Vencimento

623-2 62390.00117 21000.046728 49331.493640 4 89940000093678

23/05/2022
Local de Pagamento Vencimento
$JrQFLD&yGLJR
%HQHILFLiULR 35()(5(1 &,$/0(17(1$6& $6$6/27e 5,&$6$7e29$/25/,0, 7( 23/05/2022
00001/ 0000467-
1 RVVR1~PHUR %HQHILFLiULR%$1&23$1 CNPJ: 59.285.411/0001-13 $JrQFLD&yGLJR
%HQHILFLiULR
2493314936-4 Avenida Paulista, 1374 - Bela
staVi- SAO PA
ULO - SP - 01310916 00001/ 0000467-
Data do Documento No. do Docu
mento ( VSpFLHGR Aceite Data do Processamento 1RVVR1~PHUR
No. Documento
F
965332709 19/05/2022 965332709 01 N 19/05/2022 2493314936-4
(=) Valor do Documento Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
936,78 121 R$ 936,78
(-) Desconto ,QVWUXo}HV (-) Desconto
O pagamento deste boleto quita a(s) parcela(s):
2XWUDV'HGXo}HV$EDWLPHQWR
005/048do contrato 091215028 - Parcela: 001
001de 2XWUDV'HGXo}HV$EDWLPHQWR
Valor Principal: 894,19 Valor Mora: 22,87 Valor Multa: 17,88
(+) Mora / Multa / Juros Despesas: 0,00 Vlr IOF por atraso: 1,84 (+) Mora / Multa / Juros
+RQRUiULRV9DORU7RWDO
2XWURV$FUpVFLPRV $SyVRYHQFLPHQWRFREUDUPXOWDGH5HPRUDGH5SRUGLDGHDWUDVR 2XWURV$FUpVFLPRV
1 mRUHFHEHUDSyVGLDVGRYHQFLPHQWRDFHVVHKWWSVUHQHJRFLHEDQFRSDQFR
PEU
( PFDVRGHG~YLGDHQWUDUHPFRQWDWRFRPQRVVD&HQWUDOGHDWHQGLP (=) Valor Cobrado
(=) Valor Cobrado HQWRGH
&REUDQoDQRWHOHIRQHRXZKDWVDSS
Pagador DIEGO DE JESUS VIEIRA DA SILVA CPF 602.580.603-95
Pagador
AV VL SANT TRINDADE, 64 - STA R LIMA - PORTO ALEGRE - RS - - CEP: 91160800
DIEGO DE JESUS VIEIRA DA
Parcela 001 de 001 UF: RS CEP: 91160800
%HQHILFLiU Sacador / Avalista
LR
BANCO PAN
CNPJ: 59.285.411/0001-13
Avenida Paulista, 1374
SAO PAULO - SP
Recibo Pagador
$XWHQWLFDomR0HFkQLFD)LFKDGH&RPSHQVDo
mR