Exercício Simulado – Reunião de fechamento

SITUAÇÃO – Auditoria de SGA – ISO 14.001

Você é o auditor líder de uma equipe de 3 auditores.

Monte um roteiro para apresentar a reunião de fechamento para a Alta Direção da empresa
fabricante de pastas de dentes XOUFRÍCIO na cidade de Cariados do Belém. Avalie a gravidade
dos problemas apontados para entender se é possível seguir com a certificação. Lembre-se
que esta lista representa apenas os problemas encontrados, então, complemente com os
pontos faltantes para uma reunião de fechamento que terá a entrega posterior do relatório de
auditoria.

Durante a auditoria a sua equipe localizou estes problemas:

1. A máquina de envaze apresenta vazamento de óleo para a galeria pluvial (água de

chuva) numa extremidade e o operador diz que é uma situação normal do
equipamento;
2. O medidor de energia instalado na entrada da empresa e que é utilizado como
referência para o SGA foi instalado pela rede concessionária sem laudo de aferição. O
requisito consta como objetivo do sistema;
3. O equipamento que marca a data de validade da pasta de dentes está deixando de
marcar nas caixas. O operador responsável diz que a marcação está sendo feita de
forma manual posteriormente. Você constata caixas sem a marcação no
departamento de logística prontos para a entrega ao cliente.
4. A estação de tratamento de efluentes possui um plano de amostragem de hora em
hora para DBO. Você constata que as análises estão ocorrendo uma vez ao dia sem
comprometer a qualidade do efluente.

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