MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - Setor da Qualidade

Efren/
Reginaldo
Giselly Adrielly Cassio Luan Junior Simone Ciro/Tiago Chaiane/ Ivo Gaspar
Erick/Erico /Taina

Todas atividades desenvolvidas pela equipe de Qualidade Doc. Doc. Materiais Doc. Doc. Elétrica Mecânica Civil Gestão Comentários
Analista de Ass. Ajud. Ass. Enc.
Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade Aux/Sup. de Inspetor/Aux/Aju Lider/Inspetor de Eng. da
Qualidade de Qualidade Qualidade Qualidade

1 - Reuniões Periódicas
Segunda-feira
Terça-Feira - Comissionamento SPE/VALE 9:00 as 10:00 x x
Quarta-Feira - Reunião de Qualidade - SPE x Vale 13 as 16:00 x x
Quarta-Feira - Reunião 6W SPE/ Vale 9:00 as 10:00 x x
Quarta-Feira - Reunião com Encarregados - 17 as 18h x x x x x x x x x
Quinta-Feira - Reunião Gerencial SPE 09 as 11h x x
Sexta-feira - Reunião de Planejamento SPE/VALE 9:00 as 10:00 x x
2 – Reporte de Informações
• Atualização e controle de Procedimentos, x x Envio Semanal Internamente
• Atualização e Controle RNC´s (SPE, Vale) x x
• Abertura de RNC´s internas x x x x x x
• Elaboração de protocolos de medição. x x
• Elaboração de mapas visuais para avanço das inspeções. x x
• Envio de documentos para assinaturas via E-mail e validação para postagem SDX x x
• Gerar protocolos para assinaturas via E-mail para postagem SDX x x x x x
• Conferência e análise dos certificados de calibração dos equipamentos de medição. x x x x x x
• Envio semanal do Controle de Aferição e Calibração de Equipamentos. x x x x
• Envio via E-mail de Materiais segregados x x
• Acompanhamento e Recebimento de Materiais segregados x x x x x x x Emissão do Rel. de Recebimento
• Digitalização de todos os relatórios de recebimento e arquivar x x x x x
• Atualização e Envios de Protocolos de Inspeção x x x x x x
Acompanhar o correto fechamento da
• Gerenciamento de Não Conformidade da Qualidade nos prazos de fechamento (SPE/Cliente) x x x NC
• Inserir todas as NC's abertas na planilha de CONTROLE DE RNCs. x x
Envio de e-mail aprovando a
• Avaliação das documentações de Qualidade do TERCEIROS (Procedimentos e Protocolos). x x x x x documentação
Preenchimento da planilha de
• Acompanhamento dos rompimentos e a rastreabilidade dos corpos de prova. x x x x controle (Laboratório) - Auxiliar de
Laboratório.
Envio Semanal ao Clinete.
• Recebimento dos laudos de Concreto(Delta). x x
• Acompanhamento de Inspeções e Ensaios de solos. x x x x x
• Gerenciamento da Qualidade via SDX/REDE SPE. x x
• Emissão do Relatório Fotográfico de acompanhamento de campo Semanal da Qualidade x x x x x Enviar toda Segunda/ Terça
• Emissão de Indicadores Relatório mensal da Qualidade x x Enviar todo dia 05 de cada Mês
• Avaliação de fornecedores - CProcess x x Enviar todo dia 05 de cada Mês
• Controle diário de estacas, trackers e String box x x x
• Alimentar pastas da Qualidade - Databook x x x x x
3 – Documentação de Campo - Formulário de Inspeção de Atividades
• Preenchimento dos Formulários de Inspeção para realização das atividades em campo – Disciplina Mecânica. Entregar todas após conclusão da
x x x atividade para medição e
arquivamento no Data book.
• Preenchimento dos Formulários de Inspeção para realização das atividades em campo – Disciplina Civil. Entregar todas após conclusão da
x x x atividade para medição e
arquivamento no Data book.
• Preenchimento dos Formulários de Inspeção para realização das atividades em campo – Disciplina Elétrica. Entregar todas após conclusão da
x x x x atividade para medição e
arquivamento no Data book.
• Recebimento dos formulários de inspeção preenchidas em campo pelos auxiliares. Digitalização e arquivamento.(Quando
x x x x x x houver)
• Análise e conferência das informações contidas de acordo com a programação semanal para programação interna da
Qualidade. x x x x x x

Atualização: 07/12/2021
 Efren/
Reginaldo
Giselly Adrielly Cassio Luan Junior Simone Ciro/Tiago Chaiane/ Ivo Gaspar
Erick/Erico /Taina

Todas atividades desenvolvidas pela equipe de Qualidade Doc. Doc. Materiais Doc. Doc. Elétrica Mecânica Civil Gestão Comentários
Analista de Ass. Ajud. Ass. Enc.
Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade Aux/Sup. de Inspetor/Aux/Aju Lider/Inspetor de Eng. da
Qualidade de Qualidade Qualidade Qualidade

4 – Acompanhamento das atividades em campo - Civil

• Escavação; x x
• Armação; x
• Concretagem; x
• Terraplanagem; x
• Inspeção em concreteiras. x
Verificar documentação do
• Análise da documentação dos Pré Moldados de concreto. x x x x
fornecedor
5 – Acompanhamento das atividades em campo - Mecânica
• Distribuição de Estacas; x x x
• Colar de Concreto e Micropilote; x x x x
• Tempo de Cravação de estacas x x
• Cravação de estacas; x x
• Pull Out Test; x x x
• Checagem da correção das estacas avariadas x x
• Montagem do Tracker; x x
• Montagem do Módulo; x x
• Inspeção de estacas frouxas; x x
• Limpeza do Módulo; x x
• Rastreabilidade do Módulo; x x x
6 – Acompanhamento das atividades em campo - Elétrica
• Abertura, reguralização, fechamento e instalação e caixa de passagem de Vala. x x x
• Lançamento de cabos Aterramento, BT, FO, MT. x x x
• Montagem e Instalação de SCB - String Combiner Box. x x x
• Teste de Megagem dos cabos. x x x
• Instalação de Muflas e Emendas. x x x
• Montagem e instalação dos Skid's nos ITS's. x x x
• Inspeção de ITS's. x x x
• Instalação e conexão do Control Tracker x x x
• Conexão de seriados dos MC4. x x x

Legenda:
X - Responsáveis pela atividade
X - Apoio

Atualização: 07/12/2021