Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Diretoria de Administração e Finanças

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00103/2022 Empresa: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR Versão dos Serviços: Versão 1
RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS
ITEM DE PLANILHA
Serviço
Item de

Código Descrição do Serviço Unid. Índice de Reajust. Quantidade de Projeto Preço Unitário Valor a PI

1 - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC

55072 CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS (DESEMPENHO MES CONSER 24,000 129.054,5590 3.097.309,41
24,000 129.054,5590
Subtotal 3.097.309,41
2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
903 REGULARIZAÇÃO MECANICA FAIXA DE DOMINIO M2 TERRAP 140.760,000 0,1000 14.076,00
35046 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 INCC 278,704 352,2700 98.179,05
49318 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - M2 OAE 554,126 61,0900 33.851,55
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
49367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E M3 OAE 696,762 345,2300 240.543,14
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
49368 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M OAE 1.451,002 2,6200 3.801,62
49370 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 TERRAP 835,056 14,2000 11.857,79
49375 RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA M3 CONSER 1.642,200 32,9900 54.176,17
49682 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES M3 CONSER 1.876,800 12,3400 23.159,71
49686 PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA M3 CONSER 117,300 259,1000 30.392,43
49687 PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA M3 CONSER 93,840 143,9400 13.507,32
49689 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA M3 CONSER 656,880 55,5200 36.469,97
49781 FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA UND SIN-V 404,000 91,8900 37.123,56
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM
50417 REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM M2 CONSER 11.730,000 7,6300 89.499,90
ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA
50424 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III M2 SIN-V 318,000 448,2800 142.553,04
50438 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M CONSER 23.460,000 0,5600 13.137,60
50877 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS COMERCIAIS M CONSER 100,000 106,8800 10.688,00
51133 TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - BIDIRECIONAL - UN SIN-H 2.766,000 26,6000 73.575,60
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
51134 TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - MONODIRECIONAL - UN SIN-H 5.532,000 24,5500 135.810,60
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
51230 MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA M2 SIN-H 43.136,000 14,3800 620.295,68
COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5
51267 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - M2 SIN-H 8.627,200 10,3900 89.636,60
ESPESSURA DE 0,3 MM
51455 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA - M2 INCC 2.346,000 11,9200 27.964,32
SEM REAPROVEITAMENTO
52831 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III M2 SIN-V 318,000 381,6700 121.371,06
53880 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE MADEIRA, M2 INCC 9.384,000 3,1100 29.184,24
SEM FECHAMENTO LATERAL E SEM PAVIMENTAÇÃO
54393 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - M3 CONSER 1.186,500 302,3000 358.678,95
DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA
54394 TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA M3 CONSER 4.152,750 637,8700 2.648.914,64

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Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR Versão dos Serviços: Versão 1
RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS
ITEM DE PLANILHA
Serviço
Item de

Código Descrição do Serviço Unid. Índice de Reajust. Quantidade de Projeto Preço Unitário Valor a PI

CORTA PISO
54600 SOLO BRITA P BASE DE REM. PROFUNDO BC M3 CONSER 949,200 67,3500 63.928,62
86549 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE M3 INCC 9.384,000 4,6100 43.260,24
PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO
86868 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA M3 TERRAP 586,500 37,0900 21.753,28
PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M
86916 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - M CONSER 3.519,000 5,6700 19.952,73
ARAME
86917 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA - M CONSER 3.519,000 13,1300 46.204,47
MOURÃO
90076 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - UND SIN-H 398,000 67,0200 26.673,96
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
90823 TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - UN SIN-H 398,000 67,9400 27.040,12
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
91817 TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - M DRENAG 278,000 163,3000 45.397,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
91818 TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - M DRENAG 94,000 270,8000 25.455,20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
91819 TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - M DRENAG 60,000 398,5900 23.915,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
150643 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT M3 TERRAP 999,412 4,2000 4.197,53
152347 DEFENSA SEMI MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E M OCMA 7.299,600 302,6300 2.209.077,94
620091 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M2 CONSER 317,648 15,0400 4.777,42
840000 LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M2 CONSER 953,156 6,3900 6.090,66
840001 RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M2 CONSER 3.178,000 23,9000 75.954,20
841404 RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA M CONSER 3.519,000 18,2300 64.151,37
297.875,636 4.813,3200
Subtotal 7.666.279,08
3 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
49928 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS T PAVIM 2.135,702 136,4300 291.373,82
90066 FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M3 PAVIM 889,876 66,4900 59.167,85
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 PAVIM 17.797,520 0,2200 3.915,45
395000 LIMPEZA DE PONTE M CONSER 3.018,000 4,0400 12.192,72
23.841,098 207,1800
Subtotal 366.649,84
4 - TAREFAS DE CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL
49376 RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA M3 CONSER 4.692,000 7,4200 34.814,64
86424 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO M3 CONSER 4.692,000 3,0600 14.357,52
91429 REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM ROCHA M3 CONSER 4.692,000 3,7100 17.407,32
851000 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO M3 CONSER 2.346,000 12,3400 28.949,64
16.422,000 26,5300
Subtotal 95.529,12

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Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00103/2022 Empresa: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR Versão dos Serviços: Versão 1
RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS
ITEM DE PLANILHA
Serviço
Item de

Código Descrição do Serviço Unid. Índice de Reajust. Quantidade de Projeto Preço Unitário Valor a PI

5 - SERVIÇOS AUXILIARES - ROTINEIRA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL

49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA TKM CONSER 618.736,698 0,5900 365.054,65
PAVIMENTADA
49405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA TKM CONSER 17.814,500 0,5000 8.907,25
PAVIMENTADA
49692 FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO M SIN-V 7.038,000 0,1100 774,18
50441 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA TKM CONSER 1.817,436 0,8500 1.544,82
PAVIMENTADA
51054 OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM H SIN-V 4.379,760 20,3500 89.128,11
PLACA METÁLICA
54416 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 10 TKM CONSER 4.340,100 1,1300 4.904,31
T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
86464 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA TKM CONSER 1.277.600,302 0,5100 651.576,15
PAVIMENTADA
90101 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T TKM CONSER 4.736,840 1,2300 5.826,31
E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA
90390 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE UNDIA SIN-V 11.946,000 0,5700 6.809,22
150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA
91574 LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE UNDIA SIN-V 1.194,000 0,8700 1.038,78
SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
91587 BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE UNDIA SIN-V 1.194,000 3,3700 4.023,78
114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO,
IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DIÁRIA
91588 CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 UNDIA SIN-V 298,000 9,6400 2.872,72
X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO,
IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DIÁRIA
1.951.095,636 39,7200
Subtotal 1.142.460,28
6 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM
7381 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07 AC/BC M DRENAG 6.300,000 66,5700 419.391,00
42234 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 PAVIM 86.000,000 0,2200 18.920,00
48925 HIDROSSEMEADURA M2 OCMA 2.346,000 2,7100 6.357,66
49372 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE M3 DRENAG 117,300 258,7000 30.345,51
MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
49373 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - M3 TERRAP 164,220 171,5200 28.167,01
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA TKM CONSER 14.686,002 0,5900 8.664,74
PAVIMENTADA
49405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA TKM CONSER 76.591,977 0,5000 38.295,98
PAVIMENTADA
49928 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS T PAVIM 10.320,000 136,4300 1.407.957,60
50174 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES M2 OCMA 938,400 6,6100 6.202,82

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Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00103/2022 Empresa: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR Versão dos Serviços: Versão 1
RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS
ITEM DE PLANILHA
Serviço
Item de

Código Descrição do Serviço Unid. Índice de Reajust. Quantidade de Projeto Preço Unitário Valor a PI

INCLINADAS
54393 REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - M3 CONSER 429,880 302,3000 129.952,72
DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA
83149 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 05 - M DRENAG 3.410,000 137,3900 468.499,90
DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL
86464 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA TKM CONSER 1.639.693,971 0,5100 836.243,92
PAVIMENTADA
90065 FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M3 PAVIM 4.300,000 49,9200 214.656,00
220118 SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDOBC M3 CONSER 368,500 67,3500 24.818,47
1.845.666,250 1.201,3200
Subtotal 3.638.473,33
7 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS- CONSERVAÇÃO ROTINEIRA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL
29083 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T EMUL 37,078 2.479,6400 91.940,09
51796 AQUISIÇÃO DE EAI T EMUIMP 6,170 2.506,8900 15.467,51
91482 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 T CAPT 803,922 3.450,0000 2.773.530,90
120509 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C T PAVIM 37,078 382,3800 14.177,88
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70 T PAVIM 803,922 375,4800 301.856,63
4011353 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI T PAVIM 6,170 382,3800 2.359,28
1.694,340 9.576,7700
Subtotal 3.199.332,29
8 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS - DSM
29083 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T EMUL 38,700 2.479,6400 95.962,06
51796 AQUISIÇÃO DE EAI T EMUIMP 2,235 2.506,8900 5.602,89
91482 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 T CAPT 678,584 3.450,0000 2.341.114,80
120509 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C T PAVIM 38,700 382,3800 14.798,10
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70 T PAVIM 678,584 375,4800 254.794,72
4011353 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI T PAVIM 2,235 382,3800 854,61
1.439,038 9.576,7700
Subtotal 2.713.127,18
9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
49401 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA TKM CONSER 1.708,349 0,5900 1.007,92
PAVIMENTADA
51838 MOBILIZAÇÃO UND MOB 1,000 158.801,5300 158.801,53
51839 DESMOBILIZAÇÃO UND MOB 1,000 158.801,5300 158.801,53
55063 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN ADLOC 1,000 1.790.573,4800 1.790.573,48
86131 CANTEIRO DE OBRAS UND INCC 1,000 576.577,5000 576.577,50
86464 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA TKM CONSER 46.688,852 0,5100 23.811,31
PAVIMENTADA
48.401,201 2.684.755,1400
Subtotal 2.709.573,27
10 - ESTORNO
9999862 EST ISS REF AC 32/08-TCU-P R$ ESP 0,000 0,0000 0,00

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Contrato: 06 00103/2022 Empresa: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR Versão dos Serviços: Versão 1
RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS
ITEM DE PLANILHA
Serviço
Item de

Código Descrição do Serviço Unid. Índice de Reajust. Quantidade de Projeto Preço Unitário Valor a PI

0,000 0,0000
Subtotal 0,00
0,00 Total 24.628.733,80

Solicitado por GLAYSON MAGELA LEAL em 19/04/2022 às 14:51:05 Página 5 de 5