GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR RELATORIO DE GESTAO EXERCICI0 2010 ia-DF, 14 de fevereiro de 2011 ORASILIAGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR BRASILIA, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL por meio da Subseeretaria do Tesouro do Governo do Distrito Federal - SUTES/GDP, como prestagao de contas anual, que 0 GDF tem o dever legal de o fazer nos termos do art. 70 da Constituigaio Federal, elaborado de acordo com os dispositivos ¢ norms legais baixadas pelo Tribunal de Contas da Unido. POLICTA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF CNPYJ: 00,394.718/0003-71 Setor de Areas Isoladas Sudoeste , Area 4, Palacio Tiradentes 70.610-200 Brasilia - DF Telefones: (61) 3910-1302/3910-1303 Internet: 1d fdf.gov, br Brasilia-DF, 14 de feverciro de 2011.GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL + QUARTEL DO COMANDO GERAL = ESTADO MAIOR BRASILIA SUMARIO Deserigao Pagina \Folha de Rosto 2 [introdugao 3 Declaragao - 6 [pestaragao 7 I= Tdenttcagio 8 plancjanvento e wesiio orgamentia e Hnanceira da Unidade 7 2.1 Responsabilidades Tnstucionais 9 Bstratigia Atuagao Renews responsabilidades Insicionais Toald 3 -Programas de Gover soba responsibilidade da unidads 192i ZcDesempenho Orgamenidvo ¢ Finonoairo (Programes © Ages) Daa -Reeonfeeimenta de assivos por Tnsufciénca de Crlditos ou recursos 30 4+ Restos a Pagar de Exereicios Anteriores: 30 [EReuros 31 ‘5.1 Recursos Humanos 31 '5.2-Recursos Materiais 33 6-Contratos ¢ Convénios 33 -Deelaragdes . Contratos ¢ Convénios SIASG e SICONY, contorme estabelece 0 Art 19 da Lei ® 3 12.309, de agosto de 2010 '8—Cumprimento das obrigasDesextabelecidas na Lei n 8.730, de 10 de novembro de 1.993 eentrega] 44 _ Tratamiento de Declaragées de bens e rendas ~ Fuetonanvento do sistema de controle interno da Unidade Jurisdicionada is T= Quito Demonstrative Earatara de controles inernos da Uh 36 [0 Informagies quanto adoqlo de crtsos de usteiabilidade ambiental na aquisigi de bons, 37 enteriais de teonologia da informal (TD, em conformidade cam o Desret 1” 5.940/2005 I~ Gestio do patrimonio mmobilrio de responsabilidade da Unde Turisdicionads, classiicad 37 -oino “Bens de Uso Especial”, de propiedad da Unido ou locado de tereiros TS- Gestio de teanologia da informapio (1) da Uaidade Tursdicionada 7 T2:1 = Gestto de 1 da UF 7 37 TS > Unilizago de cartes de pagamento do gaverno Tederal (Cart Comporalivo) 8 I Renita Tabara 39 [5 Prowiénciasadotadas para wlcder tx deliberaqBes oxarndas em anos do TCU ou em relator 39 fe auditorin do érgto de controle interno a que a uniddade jurisdicionada se vineula ou as justificativagGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR fara no Camprimenco 15.1-Comprimento das Uliberagies do TCU atendis wo exereio 39 15.2=Audioras © Tomada de Contas Especais 40 TE Recomendagdes realiidas pela unidads de conivole inten, easo exist na estrutura do Srgiol 41 spreventando as justificativas para es casos de no acatamento T6.1~ Relatrio de cumprimento das resonendagies do OCT a TG-E= Relate de reconsendapies do OCT pendsntes de cumprimeato por pate da PDF ® 177 —Taformagbes Complementares ® 17.1 — Balango Financeiro 49 T73= Balango Parrimonial ® 173 — Balango Orgamentario o Lista de Anexos 50 Anexo A- Cerliddes Negativas € Declaragdes de Bens 51 /Anexo Be Contratos © Convenios - 52 [Anexo C- Reason Materials 33 [Knexo D- Batanga Finance 34 [Anexo E> Balango Patrimonial 35 [nero F- Batanga Orgamentirio 36 [Lista de Abreviaturas 57 list de Tablas ¢ rations ~ 38GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR SRASILL INTRODUGAO Presente relatdrio de Gestio de 2010 tem por eseopo apresentar & Subsecretaria do Tesouro do Governo do Distrito Federal, de forma clara e sucinta, informagées referentes 2 gestio & execuglo orgamentiria e financeira do Fundo Constitucional do DF, visando subsidiar Relatério de Gestiio de 2010 a ser elaborado pelo Governo do Distrito Federal, em cumprimento a determinagio do Tribunal de Contas da Unio. Neste relatério esto contemplados informaghes ¢ dados relativos aos recursos aprovados na Lei Orgamentiria Anual de 2010 (LOA 2010) e sua execugao financeira, a atuagao da Policia Militar do Distrito Federal no cumprimento de sua missito constitucional, a elaboragdo do Plano Estratégico da Corporagiio para o perfodo 2011-2022, 0 desempenho operacional da Corporagiio no cumprimento de sua missio Constitucional, os indieadores de ocorréncias atendidas, operagdes realizadas, autuagdes de transito realizadas, além de outras atividades desenvolvidas pela Corporagao, Esto contemplados, ainda, os balangos orgamentério, financeiro patrimonial, como também sto apresentadas eertiddes negativas ¢ declaragbes de bens. As informagies apresentadas no bajo do presente documenta tm por objetivo subsidiar a Subsecretaria do Tesouro do Governo do Distrito Federal- SUTES/GDF na confecgao do Relatorio de Gestdo de 2010, a ser upresentado pelo Governo do Distrito Federal ao Tribunal de Contas da Unido em data oportuna.GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR Declaro para fins do disposto no § 1° do art. 5° da Decisio Normativa TCU n° 85/2007, alterado pela Deci 10 Normativa/TCU de n’ 88, de 28 de novembro de 2007, que as informagdes sobre rol de responsaveis desta unidade juris ionada, da qual sow dirigente maximo, contidas em banco de dacos informatizado, sao fidedignas, Estou ciente das responsabilidades civis desta declaragio. Brasilia-DF, 14 de fevereiro de 2011 PAULO ROBERTO WITT ROSBACK- CEL QOPM Comandante-Geral da PMDFGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR DRASILIA Declaro, para os devidos fins que a Policia Militar do Distrito Federal-PMDF no possui quadro de Contador, sendo que a responsabilidade da contabilidade do Fundo Constitucional do Distrito Federal fica a cargo do Org Central de Contabilidade do Govemo do Distrito Federal. DF, 14 de fevereiro de 2011 PAULO ROBERTO WITT ROSBACK - CEL QOPM Comandante-Geral da PMDFGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL : ESTADO MAIOR 1 —Identiticagao: jome completo da unidade e sigla Licia Militar do Distrito Fe eNpE W094 7B OUST 18.942, 61070001 irgtio da administragdo direta do Poder Execulivo ral = PMDF Natureza juridiea hiscusaneatenrsl sino dr Pend (Panda Cons Pecneya tor de Areas Isoladas Sudoeste, Area Especial 04, Seu Endereco completo da Sede Poticia Sul, Quartet do Comando Geral, Brasilia, DF, CEI fo.6i0.200 htip:/vwiy. pind di gow. br — jorma de criagio. ¢ finalidade da unidad jurisdicionada: Consituigio da Repiblica Federativa di [Brasil de 1988, prevé: onal do Distiia ‘Endereco da piigina institucional [Art.21 ~ Compete & unifo: | Item XT - Organizar © manter a poticia civil, a polici | nilitar © 0 corpo de bomabeires militar do Distrito Federal, | em como prestarassisténcia financeima zo Distrito Federal fpara a execusdo de servigos piblicos, por meio de fund rdprio. rt, Ld - A segoranea piblica, dever do Estado, dircito sponsabilidade de todos, é exereida para a preservayao d dem piblica e da incolumidade das pessoas “© ck atriménio, através dos seyuintes egies; hosts de sinh tito de competicine sstrucuraorganizacional e respectiva data d ublieagae no Diirio Ofiial da Unto Item V — policias militares ¢ eorpos de bombeiros militares, Prarigrato S* — As policias militares cabem a polica stensiva e a preservagio da ordem piblica | forma(s) que estabelece(m) a estrutura orginica no Jperiodo de gestio sob exame: [Lci N* 6.450, de 14 de outubro de 1977, Dispbe sobre a | rganizagio Basiea da Policia Militar do Distrito Federal, outras providencias. Jo no DOU do Regimento Interno ou Estatute jonada de que trata as contas. Lei n° 7289/84 alterada pela Lei n° 7475/86 (Estatato d | Policia Militar do Distrito Federal) (Cidigo da Ua ttwar do relat (70305 - Polit Miliar do Dsirto Federal ‘Césigo das US abrangidas 170395 - Polsia Militar do Distrito Federal Situagio da Unidade [am fancionamento [73 - Transferéneia Estado, Distrito Federal ¢ Municipios Fungi de Guverno predoninante a rang Piblea no Distrito Federal ‘Tipo de atividade 3; Nome | Unidades Gestoras Utilizadas no SIAFL Policia Militar do Distrito FederalGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR 2- Planejamento e gestiio orcamentaria ¢ financeira da Unidade: mais da Unidade: Federal tem a sua missio definida na Carta Magna como sendo “... @ policia ostensiva e @ preservago da ordem piblica” em todo o Distrito Federal, podendo ainda realizar a idades de policiamento ostensivo na regio do entorno, mediante a celebragaio de convénio com os estados limitrofes. principal programa de governo (Seguranga em ago) do Governo do Distrito Federal, executado pela Corporagiio em conjunto com os outros érgios do sistema de seguranga piiblica e coordenado pela Secretaria de Estado de Seguranca Piiblica do Distrito Federal, tem por objetivo reverter os niveis de criminalidade, de forma imediata € permanente, ¢ transformar o Distrito Federal em um modelo de qualidade, eficitneia ¢ effcdcia em seguranga publica, trabalhande com Enfase na filosofia de Policia Comunitaria e na cultura da paz. 2.1.1 Competéneia Institucional: Promover a seguranga ¢ o bem-estar social por meio da prevengdo € repressio imediata da criminalidade ¢ da violéncia, com énfase no respeito aos direitos humanos ¢ na participagio commnitétia, buscando sempre disseminar a cultura da Pay. 2.1.2 Objetivos Estratégicos: = Assegurar recursos orgamentarios necesséios; ‘© Garantir @ execugdo financeira dos recursos orgamentarios; ‘© Aprimorar a gestdo de recursos humanos; ‘* Fortalecer 0 desenvolvimento dos recursos humanos; _Estimular o desenvolvimento técnico-cientifico em seguranga publica; ‘* Incrementar as atividades disciplinares e correcionais; + Promover a motivagio dos recursos humanos; ‘+ Aprimorar a gest logistiea; ‘¢ Implementar 2 gest Estratégica; ‘© Garantir as informagGes necessdrias & tomada de decisbes ‘« Fomentar as estratégias de aproximago com a populagao do DF; «© Ampliar a capacidade de resposta imediata; * Otimizar o policiamento ostensivo e preventivosi GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 4 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR © Fomentar o respeito aos direitos humanos ¢ garantias constitucionais; * Melhorar a capacidade dos servigos prestados a populagao; + Aumentar a confianga da populagio em relagao a policia; * Elevar a sensagio de seguranga da populagio. 2.2 Estratégia de atuacio frente as responsabilidades institucionais: Pode-se traduzir a estratégin da PMDF, no seguinte contexto: A PMDF que tem como missio promover a seguranga e 0 bem estar social por meio da prevengao e repressao imediata da criminalidade © da violéneia, com énfise no respeito aos direitos humanos © na patticipagio comunitéria, buscando disseminar a cultura da Paz, pretende chegar ao ano de 2022 sendo reconhecida como uma Corporagio moderna ¢ de referéncia nacional, valorizando 0 estudo da andlise criminal, o policiamento orientado para resolugdo de problemas ¢ buscando a melhoria da qualidade profissional de seus integrantes. Para tornar isso possivel, pretende assegurar os recursos orgamentirios necessiirios © garantir a rospectiva aplicago financeira, investindo no aprendizado ¢ no crescimento de seu pessoal. Com recursos corretamente aplicados, a Corporagiio deseja aprimorar a gestdo e fortalecer © desenvolvimento de seus Recursos Humanos, promovendo com isso a motivacio do piblico interno, melhorando os processos afetos as atividades disciplinares e correcionais, além de estimular © desenvolvimento técnico cientifico na drea de Seguranga Publica. ‘Tendo sua base bem alicergada, espera poder aprimorar seus processos internos ¢ logisticos implantando uma gestiio estratégica que Ihe possibilite utilizar-se das informagdes estratégicas para a cometa tomada de decisBes. Desta forma, a Corporugio busca aperfeigoar 0 policiamento ostensivo/preventivo ampliando a capacidade de resposta imediata e fomentando as estratégias de aproximagaio com a populagio do Distrito Federal. Em assim sendo, verifiea-se que os grandes “alvos” desta estratégia resumem-se basicamente na melhoria da qualidade dos servigos prestados, no fomento ao respeito aos direitos hnumanos e garantias constitucionais, com a elevagao da sensagiio de seguranga e no aumento da confianga da populagio em relagdo 4 Corporagio.. Para melhor plinejar, organizar e coordenar a aplicagdo do policiamento ostensivo, visando atender os anseios da populagio, dando maior mobilidade, flexibilidade © redimensionando a distribuiggo do efetive na érea do Distrito Federal, no ano de 2010, a PMDF passou por uma reestruturagio, conforme dispositivos constantes na Lei Federal n* 12.086, de 06 de novembro de 2009, posteriormente regulamentada pelo Decreto Federal n° 7.165, de 29 de Abril de 2010 € pelo Decreto Distrital n° 31.793, de 11 de Junho de 2010. 10GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR Com 0 advento dos citados diplomas legais, criou-se 0 Departamento Operacional (DOp), Orgao de Diregado Geral, sendo este responsavel pelo policiamento ostensivo na trea do Distrito Federal, competindo-lhe ainda a realizagao do planejamento, coordenagao, fiscalizagio ¢ controle dos cinco comandos de policiamento a ele dirctamente subordinados, Ao DOp subordinam-se os seguintes érgios de diregao setorial operacional, os quais constituem-se nos grandes comandos responsdveis pelo policiamento nas respectivas regibes de responsabilidade, definidas no plano de articulayo da Corporagio: 1- Comando de Policiamento Regional Metropolitano (CPRM); II Comando de Policiamento Regional Oeste (CPRO); IIL-- Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL); TV - Comando de Policiamento Regional Sul (CPRS); ¢ V- Comando de Missdes Especiais (CME). Subordinam-se ao Comando de Policiamento Regional Metropolitano-CPRM as seguintes unidades de execugao: 1-1 Batalhio de Policia Militar-1° BPM ~ Asa Sul; 1 - 3° Batallio de Policia Militar-3° BPM ~ Asa Norte; IIL- 4° Batalhio de Policia Militar-4° BPM ~ Guard; IV- 5* Batalhiio de Policia Militar-5* BPM ~ seguranga e assist@ncia is misses diplométicas, repartigdes consulares e organismos internacionais sediadas no Distrito Federal; V-- 6” Batalho de Policia Militar-6° BPM ~ Area Central de Brasilia (Esplanada); ‘VI- 7" Batalhio de Policia Militar-7? BPM — Cruzeiro-Sudoeste/Octogonal; VII - 10° Batalhito de Policia Militar VIII - 15° Batalhdo de Policia Militar-15° BPM ~ SCIA/SIA; 0° BPM ~ Lago Sul/Jardim Botanico; TX - 1° Batalhio de Patrulhamento Titico Motorizado ~ policiamento titico na regitio do cPRM; X = 1° Batalhdo de Policiamento Escolar - 1° BPEse - policiamento escolar na regitio do CPRM; XI- 1° Batalhito de Policiamento de Transito - 1° BPTran - policiamento de tnsito urbano & rodoviirio na regiao do CPRM;GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR BRASIL Subordinam-se 0 Comando de Policiamento Regional Oeste-CPRO as seguintes unidades de execugto: 1 - 2° Batalhao de Policia Militar ~ 2° BPM ~ Taguatinga; IL- 8* Batalhio de Policia Militar 8° BPM ~Ceiliindia; TI + 11% Batalhdo de Policia Militar — 11° BPM — Samambaia/Setor Habitacional Agua Quente; IV - 16° Batalhdo de Policia Militar ~ 16” BPM - Brazlindia; V- 17" Batalhio de Policia Militar ~ 17° BPM ‘VI- 18" Batalhao de Policia Militar~ 18° BPM — Ceilindia; Aguas Claras/Vicente Pires; ‘VII - 2° Batalhio de Patrulhamento Téitico Motorizado - 2° Batalhto de Rotam - policiamento Latico na regitio do CPRO; VIII - 2° Batalhao de Policiamento Escolar - 2° BPEse - policiamento escolar na regio do CPRO; IX - 2° Batalhiio de Policiamento de Transito - 2° BPTran - policiamento de trinsito, urbano € rodovidirio, na regitio do CPRO. Subordinam-se ao Comando de Policiamento Regional Leste-CPRL as seguintes unidades de exeougaio: I 13° BatalhZo de Policia Militar ~ 13° BPM ~ Sobradinho; I1- 14° Batalho de Policia Militar ~ 14° BPM - Planaltina; IM - 19° Batalhdo de Policia Militar ~ 19 BPM - policiamento ostensivo de guarda na area externa do Complexo Penitenciario de Brasilia; IV - 20° Batalhio de Policia Militar ~ 20° BPM — Paranoa; V- 21° Batalhiio de Policia Militar — 21° BPM - Sao Sebastiti VI - 22° Batalhio de Policia Militar — 22° BPM - Itapod;, VIL - 23° Batalho de Policia Militar ~ 23° BPM ~ Sobradinho 11; VIII - 24° Batalhiio de Policia Militar — 24° BPM — Lago Norte/Varjio; IX - 3° Batalhio de Patrulhamento Téitico Motorizado - 3° Batalhdo de Rotam - polici do CPRL; X - 3° Batalhiio de Policiamento Escolar - 3° BPEse - policiamento escolar na regitio do CPRL; XI- 3° Batalho de Policiamento de Trinsito - 3° BPTran - policiamento de transito, urbano ¢ rodoviirio, na regio do CPRL.GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAJOR Subordinam-se ao Comando de Policiamento Regional Sul-CPRS as execugaio: 1 - 9° Batalho de Policia Militar ~ 9° BPM - Gama; I~ 25° Batalho de Policia Militar — 25° BPM ~ Park Way/Candangolindia/Nécleo Bandeirante; Ill - 26° Batalhio de Policia Militar — 26” BPM - Santa Maria; TV - 27° Batalhao de Policia Militar — 27° BPM - Recanto das Emas; ‘V-- 28° Batalhifo de Policia Militar ~ 28° BPM - Riacho Fundo I/Riacho Fundo Ul; VI - 4° Batalhiio de Patrulhamento Tatico Motorizado - 4° Batalhiio de Rotam - policiamento Litico na regiiio do CPRS; VII - 4° Batalhio de Policiamento Escolar - 4° BPEsc - policiamento escolar na regio do PRS; ‘VIII - 4° Batalhio de Policiamento de Transito - 4° BPTran - policiamento de transito, urbano € rodoviario, na regido do CPRS. Subordinam-se ao Comando de Misses Especiais-CME as seguintes unidades de n especiais: ais e de seguranga publica Batalhio de Operagdes Especiais - BOPE: - atividades polic complexas que requeiram um alto grau de especializagao; I1- Batalhao de Policiamento com Cites ~ BPCies - policiamento especializado com cies; III ~ Batalhio de Policiamento de Choque — BPChoque - policiamento especializado, como forca de pronto emprego € de dissuasio para as situagdes de controle de distirbios; IV - Batalhiio de Aviagao Operacional ~ BAVOP - policiamento aéreo; V - Batalhio de Policia Militar Ambiental — BPMA - policiamento ambiental; VI- Regimento de Policia Montada — RPMon - policiamento montado a cavalo; VII - 12° Batalhiio de Policia Militar — 12° BPM ~ atuagdo junto ao Tribunal de Justiga do Distrito Federal ¢ Territérios, ao Tribunal Regional Eleitoral © ao Ministérie Piiblico do Distrito Federal e dos Territérios; Algumas das virias Unidades Policiais Militares eriadas ¢ que ainda nfo foram implementadas, entrario em atividade de acordo com as orientagdes previstas no Plano Estratégico da Corporagao, que ainda serd apresentado a sociedade, Visando dar suporte ¢ © necessirio apoio logistico ao efetive da atividade operacional, que se constitui na atividade fim da Policia Militar, a Corporagao dispde de diversas unidades 13GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL. ESTADO MAIOR BRASILIA administrativas responsaveis pelo planejamento e exci iodo de atividades que visam dar suporte aos aspectos educacional, orgamentirio financeiro, pessoal, teenol6gico ¢ de satide. s policiais militares lotados nessas unidades além de trabalhacem administrativamente, em caso de necessidade, de emergéncia ou voluntariamente, reforgam as demais Unidades no policiamento ostensivo, aumentando o efetivo empregado na atividede fim. Essas unidades compdem o Comando Geral da Policia Militar do Distrito Federal e seus Srgios de apoio, com a seguinte estrutura: 1. Gabinete do Comando Geral 2. Seeretaria Geral; 3. Centro de Inteligéneia; 4, Centro de Policiamento Comunitirio ¢ Direitos Humanos; 5. Centro de Comunicagao Social; 6. Estado Maior: 6.1 Ao Estado Maior subordinam-se 10 Segdes estratégicas. 7. Departamento de Gestio de Pessoal; 8. Departamento de Logistica ¢ Financas; 9. Departamento de Edueagao e Cultura; 10, Departamento de Satide Assisténcia ao Pessoal; 11, Departamento Operacional: Tay Comando de Policiamento Regional Metropolitano; 11.2 Comando de Policiamento Regional Oeste: 11.3 Comando de Policiamento Regional Leste; 114 Comando de Policiamento Regional Sul; 11.5 Comando de Misses Especiais. 12. Departamento de Controle e Correigao. 13, Centro Grifico; 14, Centro de Manutengao; 15. Academia de Policia Militar de Brasilia; 16. Centro de Altos estudos ¢ Aperfeigoamento; 17. Centro de Treinamento e especi 18, Centro de Capacitagio Fisica; 19, Centro de Treinamento de uso Progressivo da Forgat 20. Colégio Militar Titadentes; 21. Centro Médico;GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL = ESTADO MAIOR 22. Centro de Pericias e Satides Ocupacional; 23. Centro de Medicina Veterinéria; 24. Centro Odontoldgico; 25. Centro de Assisténcia Social. 2.2.1 Indicadores de Desempenho: Com relagio aos indicadores de desempenho a Policia Militar do Distrito Federal no de 2010 clegeu alguns indicadores com o objetivo de realizar testes. Vale ressaltar que esses indicadores no eram oficiais ¢ apenas serviram como uma base para experimento, pois, 0 Plano Estratégico da Policia Militar estava em plena fase de elaboraeo. O Plano Estratéico seri langado oficialmente no ano de 2011 e definira os novos indicadores de desempenho da Instituigfo, que a partir de entio passardi a medir seus resultados oficialmente. 2.2.2 Desempenho Operacional: OCORRENCIAS ATENDIDAS: 1. Comparativo das ocorréncias atendidas pela PMDF, © quadro abaixo apresenta um comparativo em taxa indice e em yalores absolutes das ocorréncias atendidas pela PMDF, periodo Anual 2009/2010. Qunito 1 compartve ds oe. pels PMD period Ams 2009/2010 om valr absolute Tas indies An TAXA | - ° inpice || 32% | 250000 | ae | zoo000 4 buy am | [senna [ste | x00000 So ies | s000 I 2010 | 0 | 2000 2010 | (Oc.emvaleres absolutes VARIAGAO ; = wm) Taxa indice Fonte: NUACRUGESP/DIFISSOSP/SSP-DFGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICLA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR BRASILIA Em uma anilise preliminar verifica-se que ano de 2010 apresentou um crescimento de em valores absolutos ¢ dena taxa indice, das ocorréncias atendidas pela PMDF, no comparativo como mesmo periode de 2009 2. Média de ocorréncias atendidas pela PMDF: A tabela abaixo apresenta, em valores absolutos, a média de ocorréncias atendidas pela PMDE periodo 2009/2010. Tabs Mi de corti tnd pa PMOF, pode 2009/2010 Fase: NUACRUGESPDIFISSOSPSSP-DF 3. Comparative mensal de ocorréncias atendi No acumulado (janeiro a dezembro de 2009/2010) as ocorréncias atendidas aumentaram . Ji no comparativo com o més anterior (dez10/nov10) © aumento foi de 7,2% (1568 atendimentos a mais), No tocante as ocorréncias atendidas em dez09%dez10, constatou-se um crescimento de 20,2% (3948 atendimentos). CGritce 1 ~ Compurstivo msl ds aro sends, period Aa 20092010 Foe: NUACRUGESPIDIGISSOSOSSP-0" ‘Constata-se ainda que em 2010 os dados apresentaram uma forte tendéncia de crescimento de janeiro a maio, seguidos de uma queda em junho para depois estabilizar. Dai, abtémrse 0 valor méaximo de 26434 ocorréncias atendidas em maio e minimo de 19869 em janeiro, mantendo uma média de 23470 atendimentos por més 16GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR 4, Grupo Inicial X Grupo Final grifico 13 apresenta, em valores absolutes, a variagdo entre os grupos iniciais e finais. A andlise do comportamento evidencia uma migrago de ocoméncias entre os grupos, alterando assim a disposigaio dos dados. Os fatores que mais contribuem para essas migragdes esto relacionados as seguintes ocorréncias: “averiguado e nada constatado” (%), “resolvido no local” (%) e “enderego inexistente” (1,0%) que integram © grupo de ovorréneias diversas. Gitco 13 —Nudangs eens me inns emis da suns pe PME no ao de 2010 1 Grupo inital 18 Grupo Final Foate: NUACRUGESPDIFISSOSI"SSP-DF A tabela a seguir apresenta a variagdo entre os grupos de ocorréneias, indicando 0 percentual de aumento ou redugio, em relagao aos grupos iniciais. “Tobe ~ Min de coorénin stuns pole PMIDE no ano de 2010 Fonte NUACRUGESP/DIFISSOSPISSP-DF. ‘Em alguns casos, fica evidente a distorg%o entre o que foi solicitade eo que foi constatado pela equipe responsivel pelo atendimento da ocorréncia, como ¢ 0 caso das ocorréncias diversas, das contravengées penais e dos crimes. 5. Distribuigao das ocorréncias atendidas pela PMDF per grupos: O grafico abaixo distribui as ocorréncias atendidas pela PMDF no ano de 2010 em grupos. Analisando-o, observa-se que a maior parte das ovorréncias, %, encontra-se no grupo das “ocorréneias diversas” e 19,7% representa algum tipo de infragto penal (Crime, Contravengao Penal ou Ato Infiacional) Grieg 14 ~ Dissibuigdo ds ozrfaeasstenids pola PMDE po ups, pio ano de 2010,GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR 14722 2470 21049 5% 1K mOCORRENCIAS DIVERSAS 8% 33980 CRIMES 12% \m DAS CONTRAVENGOES TRANSIT 209014 74% f | | PENAIS ADVINISTRATWAS Fonte: NUACRUGESP/DIFIS/SOSPASP-DF Verifica-se ainda que % das ocorréncias atendidas ( atendimentos) sio ocoréneias de triinsito, Se desconsiderarmos as ocorréncias “avetiguado ¢ nada constatado” ¢ “enderego inexistente” esse percentual sobe para 10,4% das ocorréneias atendidas, Se exeluirmos us ocorréncias “resolvido no local” esse percentual atinge 17,1% das ocorréncias atendidas pela PMDF no ano de 2010, demonstrando de forma clara a importéncia da existéncia das UPM’s especializadas em atendimentos de ocomréncias de triinsito. 6. indice de Criminalidade: Dadios da sogiio de estatistica da Subsecretdria de operagies e seguranga piiblica da SSPDF dio conta de que o indice de criminalidade em todo tervitério do Distrito Federal teve um decréscimo da ordem de aproximadamente 6% (Seis por cento), Fome:SOSPSSP-DF-~Seyfo de Eststica 7. Transito [ CODIGOS, — ‘QUANTITATIVO I ‘ANO 2009 - 2010 (Autos de Infragio de Trinsito T5907 7 211.521 Tome: Te ilies de Tens ds PD {Aus a SoNaGTGR STINT awe de SVD) — 8. Operagies ‘OPERACOES REALIZADAS PELA POLICIA MILITAR 2008 | 2009 2010 37.802 I 16.308 16240 | Fone: Dspatamento Opaicini-DOP, Comandos Regions e Polciamene ¢ Ue Mises spe, 2.2.3 Andlise do andamento do plano estratégico da Unidade:GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR BRASILIA A Policia Militar do Distrito Federa-PMDF deu um grande passo institucional em 2010 quando no inicio do exercicio contratou uma empresa especializada no ramo a fim de orientar, fiscalizar e coordenar os trabalhos de elaboragdo do Plano Estratégico da Corporagio para o periodo 2011/2022. © referido Plano encontra-se em fase final de claboragiio devendo, em breve, ser langado oficialmente ¢ entrar em vigor, Dentro dessa visio, a PMDF adotou como medida saneadora de seu planejamento orgamentitio alinhar 0 Plano Estratégivo institucional ao Plano Plurianual de 2012 & 2015(PPA), @ Lei de Diretrizes Orgamentérias (LDO) € a Lei Orgamentéria Anual (LOA). Dai, todo 0 planejamento orgamentario da Corporagdo deverd estar embasado no plano Estratégico. 2.3 Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade: A Corporagiio niio é responsével diretamente por nenhum programa, porém por fazer parte da Secretaria Estado de Seguranga Piblica do DF, esta inserida em diversos programas de combate a violéneia, de combate as drogas ¢ de combate a Criminalidade, nese contexto podemos citar 1) Programa de Educagio para o Trinsito ~ GPET (Teatro Rodovia): implementado no ano de 1992 na Policia Militar do Distrito Federal, Trabalha na criagdo de campanhas e projetos a fim de educar a populagao para uma convivéneia harmoniosa no transito, onde a Policia Militar, escolas e a populagzo se unem para prevenir a violéncia e o desrespeito no transito. Atua nas escolas puiblicas e particulares do DF, atendendo criangas na faixa etéria de 07 a 10 anos (2° ao 5° ano) com apresentagdcs de peas teatrais de educagiio para o transito. Atendeu no ano de 2010 cerca de 30.000 (trinta mil) pessoas. Além do Teatro Rodovia, o Programa GPET participa de diversas campanhas: Cinto de do uso de celular, Paz no Transito, Faixa de Pedestre, Semana Educative do Seguranga, Proibi Trinsito, Semana Nacional do Trinsito, Simpdsios, Seminirios, Campanha Boas Férias, Péscoa, Dia do Motorista, Aniversirio da Paixa de Pedestre, Dia da Crianga, Dia das Maes e Carnaval, 2)Programa de Educag’io Ambiental Lobo Guara (Teatro Lobo Guard): Programa que visa, por meio de campanhas ¢ projetos, educar a populagdio para um convivio harmonioso com o meio ambiente, onde a PMDF, escolas ¢ a populagio se unem para prevenir a violéncia e 0 desrespeito as leis ambientais. Atua nas escolas piblicas e particulares do DF atendendo criangas na faixa etdria de 07 a 10 anos (2° ao 5° ano) com aplicagdo de pecas teatrais de educagtio ambiental ‘a de 20,000 (vinte mil) criangas, além de participar de 19 Atendeu no ano de 2010 cGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR BRASILIA diversas campanhas, tais como: Semana do meio ambiente, dengue, orientagdes nas rodovias contra ga € pesca ilegal 3) Programa Educacional de Resisténcia as Drogas e & Violéncia (PROERD): ence Education Programa bascado no modclo norte-americano Drug Abuse Re (DARE), sendo hoje aplicado em mais de 50 paises. No Brasil, 0 programa ¢ de iniviativa das Policias Militares com énfase na prevengiio ao uso de drogas ¢ A violéncia entre as criangas € os adolescentes, auxiliando-os a reconhecerem e a resistirem as presses diretas ou indiretas que os influeneiaro x experimentar drogas. Os instrutores so policiais militares voluntirios, capacitados pedagogicamente para desenvolver 0 trabalho nas escolas, em parceria com pais, mestres, alunos ¢ comunidade. O programa é levado as criangas da rede piiblica de ensino, por meio de aulas ministradas uma vez por semana, ao longo de um semestre letivo, com a exigéncia de sempre contar com a presenca do professor em sala de aula No ano de 2010 0 programa atendeu cerea de 52,000(Cingiienta © duas mil) criangas 14,000(Quatorze mil) pessoas apenas assistiram is palestras. 4)Foram desenvolvidas ainda, atividades no EDUCS, Ginistica Comunitéria, Escotciros, Escolinha de Futebol e no grupo de Teatro arte Titica, sendo atendidas aproximadamente 27.000(vinte e sete mil) pessoas entre adultos e criangas. Vale ressaltar também, que 0 EDUCS alfabetizou 190 pessoas no de 2010. Por fim © com o propasito de oferecer um servigo de qualidade pautado na eficiéncia produtividade, a Policia Militar vem, a cada ano, investindo na melhoria das condigées de trabalho de seus agentes com aquisigiio e renovagio de mobiliério, equipamentos eletro-eletrénicos, tais como: - ar-condicionado e computadores, veiculos para o servigo de policiamento ostensivo, armamento ¢ equipamentos destinados a oferecer seguranga a sociedade e aos agentes de seguranca. Além de subsidiar as ages com planejamento adequado e personalizado para cada area do Distrito Federal, dentro da realidade sécio-econdmica de seus diversos setores, a Corporagio ainda conta com diversos Postos Comunitirios de Seguranga, que mesmo nio sendo programas, mas atuando dentro da filosofia de Policia Comunitéria, e visando a aproximagtio com a Populagdo, desenvolvem varias atividades € projetos sociais, sendo de grande aceitagao dentro da comunidade do Distrito Federal por aproximar Policia ¢ Comunidade dentro de um ambiente de respeito mituo.GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR 2.4 Desempenho Orcamentirio e Financeiro (Programas ¢ Agées): 2.4.1 Programa 0903 Operagdes Especiais: Trans feréncia nstitucionais ¢ as Decorrentes de Legislagiio Especitica: Transferéneius Constitucionais e as Devorrentes de Legislagio) Especiticn [73 - Transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios. 90 - Reserva de Contingéncia. Manter a Policia Militar confarme © que preveitua a Constituisio Federal de 1988, art. 21, inciso XIV © a Lei n®. 10.633, de 27 de Jdezembro de 2002. Tipo de programa Objetivo geral Indicadores ou pardmetros utilizados para avaliagiio do programa eta "JOperagdes Especiais: Transferéncias Constitusionais e as Desorreates| Reeepetrel Denese ie Legslagio specifica TONE ira ds Conte Cant = Dapraia de Lagaiens Fagan ~ DEFPDF 2.4.2- Prineipais Agbes do Programa: Programa 0903 Operagdes Especiais: Transferéncias Constitucionais ¢ as decorrentes de Legislagio Especitica: Tdentificagiio do Programa de Governo (Cédigo no PPA: pe nagiio: Programa 0903: Operagdes Especiais: Transferéncias ‘onstitucionais c as Decorrentes de Legislagio Espeeffica ‘Tipo do Programa: Operaciio Especial (Objetivo Geral: Dar cumprimento ao dispositive consoante ao Inciso XIV do Artigo 21 da Constituigdo Federal e Lei 10.633 de 27 de dezembru de 2002. Objetivos Especificos: Manuteng4o da PMDF, da PCDF, do CBMDF e assisténcia & servigos Paiblicos de sade e Educagio. \Gerente: Nao ha, pois nao é finalistico [Responsavel: No ha, pois no é finalistico Pablico Alvo: Servidores da Policia Militar Ativos, Inativos e Pensionistas Em R$ Informagées orcamentarias e financeiras do Programa 1,00 Dotagio Despesa Despesa Restos @ Pagar | Vatsros Pagos Inicial Final Empenhada_| Liquidada nao processados 1.318.930.863,00)1.855.674.060,001.855.674.060,00) 1.748.562.271,3, 1,748,562.271,38 8 107.111.788,62 Tnformagies sobre os resultados aleangados Indicador (Unidade er Indice | infiee Orde medida) Data indice [indice finat| PTevsto no | atingido no | exercicio | exereieio 21GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR BRASILIA inicial 1 Nao Aplicavel- NA NA NA NA NA NA Formula de CAleulo do indice ‘iv aplicavel aos Recursos do KUNDO CONSTITUCIONAL DO DF. ndlise do Resultado Alcangado Campo nao aplicavel aos recursos do FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF 2.4.2.1-Execugao Fisica das ages realizadas pela UJ Meta a Fanci Subfungt| Program | yg | Tip da|Froridad ae Meta Rau ° 2 # see oe inedlcia | PEE a aem 2011 ‘oP i 100,00 100,00% 23 | sas 0903 | 0036 RS % | 100,00% OP T 100,00 100,00% 28 | 84s 0903 | 00A0 RS % | 100.0% 28_| 845 (0903 | 009¥ |_ OP i RS__| 100%. | ..100% [100% oP 1 100,00 100,00% 28 | 845 0903 _| oo9z 7 RS % | 100,00% i Of oP. T 100,00 100,00% 28 | __ sas 0903 _| 0041 RS % | 100,00% oP 7 100,00 100,00% 2e_| sas 0903 | 001 RS % _|100,00% OP T 100,00 100,00% ox | 84s 0903_| ooF1 RS % | 100,00% Fonte: SIAFI — Sistema Integrado de Administragaio Financeia. ia Militar do Distrito Federal Tipo " Prower Governo do Distrito Federal de recursos sufiienies para a eae manutengia da Policia Militar nee Trausferénein de Recursos destinades ao eusteio administrative © operacional da Policia Militar do Distrito Federal |Dnidade Administrativa responsivel Seeretaria-Executival MF Implementagao da Agao [Os recursos io wansferides pela SPOA i Secretaria de Fazenda e| Plangjamento do Governo do Distrito Federal, mediante convénio, Base legal da Ago [Constinuieao Federal de 1988, ar. 21, inciso XIV, Let n” 10.633, de 27] de dezerbro de 2002. FONTE: Dinwara de Connale Conbil- Depatanstio de Logins « Fiangas -DLPPOF 2.4.2.3-Agi0: 00410000 Pessoal Inativo e Pensionistas da Policia Civil, daGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal: | Transferéncia Obrigatoria ] Tipe Promover a transferénca de recursos destinados ao pagamento dos servidorespablicosInativas e dos penslnisas da Policia Civil, da cee Policia Militar ¢ do Corpo de Bambeiros do Distrito Federal, confrne estabelece o art 21 da Constituigio Federal [Payamento do pessoal inativo e pensionisias da Policia Civil, da Poli Militar ¢ do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal istrativa responsiivel Seoretaria-Executival MF [Os recursos sio transferidos pela SPOA a Secretaria de Fazenda e| Iplementago da ago Panjameato do Gove do Diao Fer, medline conn eta, GonsuigdoFedsl de 1985, at 21, no XIV, Lal? 1083, 0537 Jde dezembro de 2002 {FONTIE Datars de Contals Canlbi Departs 6 Lagi & Fimagis~ DLPPMDF 2.4.2.4-Acio WO9Y0000 Auxilio-Transporte aos Servidores da Policia Civil, da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal: ne Deseenalizada Assegurar aos vervidores do Govern do Dario Federal o bento do Fietidade ovate wie-ees on confomidae om eit 10433 de 2 de dezenro de 2002, }Pagamento de auxilio-transporte em peciinia, pela Unido, de natureza| Ee ee fuidiesndeatra, desinado ao cielo parcial dar despa realizadas. com transportes coletivos pelos servidores do Governo do} Distrito Federal, nos destocamentos de suas residéncias Unidade Administrativa responsivel uv MF Seeretaria-Ex Implementagao da agao Base legal da Ago ‘Os recursos sao repassados pela Unio ao Gavemno do Distrito Federal, mensslmente, & rizio de duodécimos do montante aprovado na Lei Orgamentiria Anual para a referida ago, de acordo cont os termos da Lei n 10.633, de 27 de dezembro de 2002. Em seyuids, os valores transferides sio aplicados, para alguns. servidores, sob a forma de peciinia c, para outros, mediante a distribuigdo de vales transportes ‘onsttuigfio Federal de 1988, ar. 21, ineiso XIV, Lei n® 10.633, de 27 de dezembro de 2002, FONTE Dieta de Conuels Con = Departament 2.4.2.5-Acao 00920000 Auxilio-Alimentagio aos Servidores da Policia Civil, Policia Militar ¢ do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal: ie Legian Fang DLPPODF da [Tipo Descentralizada [Conceder em cariter indenizatério « sob forma de pecinia 0 auntlio-| Finalidade alimentagie aos servideres do Governo do Distrito federal, em [conformidade com a Lei n°. 10,633, de 27 dezembro 2002, 23Deserigo GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR, BRASILIA [Concessio de uuxiliowlimentagao, sob forma de pectin propor dos dias trabalhados e custeado com recursos da Ut pago na ‘Seeretaria-ExecutivalMF Unidade Administrativa responsivel Jlementagdo da ago [Os recursos sio repassados pela Unio no Governo do Distrito Federal, fmensalmente, 4 razio de duodécimos do montante aprovado na Lei JOrgamentiria Anual para a referida agdo, de acordo com os terms dal Lei n 10,633, de 27 de dezembro de 2002. Em seguida, os valores| transferidos so distribuidos nos contra-cheques dos servidores ativos, sendo o valor do beneffeio proporcional aos dias trabalhados. Base legal da Agao [Constituiglo Federal de 1988, art. 21, incisa XIV, Lai n? 10-633, de 27 de dezembro de 2002. TONTE Da Policia Civil, da Policia Militar do 7 Cocke Cnii - Deparamenta de Login ¢ Franjas~ DLFPMDF 2.4.2.6-Acio 00A.00000 Assisténcia Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores da Corpo de Bombeiros do Distrito Federal: Tipo Deseanialiads Ofirecer wos serdidores, durante a jomada de wabalho, conde: Finadade adendss de stendiment aos sens dependents, em sonformigade om aLsin® 10633, de 27 dezembro de 2002 i Concessio do bones de assisncia préseclar page dirsaments no |Deserigao contrac, a pride egucimento, ax servidoresqus tena hos em idade pré-escolar conforme dispbe 6 Decreto n®, 977,93. Unidade Administrativa responsivel Seoretaria-Exeeutiva/MF ementagio da agdo (s recursos sio repassados pela Unido 20 Governo do Distrito Federal, mensalmente, a razio de duodécimos do montante aprovado na Lei JOrgamentiria Anual para a referida agZo, de acordo com os termes da] Lei n° 10.633, de 27 de dezembro de 2002. Em seguida, os valores transferidas sto alocados nas eontra-cheques dos servidores que fuzem jus a0 beneticio Pré-escolar Base legal da Agao [Constiuigao Federal de 1988, at. 21, ineiso XIV, Lei u° 10.633, de 27| de dezembro de 2002, FORTE: Dasani de Contals Con - Dapvtamst ds Lapses « Fimngis -DLPPNDF 2.4.2.7-Agio 00A 10000 Assisténcia Médica e Odontologica aos Servidores ¢ seus Dependentes da Policia vil, da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal: Tipo Descentralizada Finalidade Proporeionar aos servidores, seus dependentes e pensionistas condigtes para manutengio da sade fisica e mental, em conformidade eom a Let iY, 10,633/2002, Deserigio Concessfo do beneficio de assistncia médica ¢ odontoldgica aos servidores, seus depententes ¢ pensionisias do Governo do Distrito Federal ‘Unidade Administrativa responsivel Implementagao da agio cerelaria-Executiva/MP [0s recursos sto repassades pela Unio ao Governo do Distrito Federal, mensalmente, a rezio de duodécimos do montante na lei orgamentiria m4GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR {anual para a referida ayo, nos termos da Lain 10.633, de 27 de cdezembro de 2002. de dezembro de 2002, FORTE Bite de Conical Con - Daren ds Lainey ¢Finaagar= DLP PDF Base legal da Agio Consttuigio Federal de 1988, ar. 21, inciso XIV, Lei n* 10.633, de 27 | Metas e Resultados das Agdes no Exereicio: AckO ~ | VALORAPROVADO | VALOR EXECUTADO | NALOA PELA PMDF (00360000 | Manutengio da Policia Militar do Distrito [Feast SMC" RS 1.125.849.131,00 RS 1.077.136.147,00 00410000 —|Pesseal Inativo © Pensionista da Policia) pe 499 ao | Civil, da Policia Militar ¢ do Corpo de. RE 429.085.142.009 RS 488.587.421,00 | Bombeiros do Disirite Federal | |o09¥0000 [AuxilioTransporte aos Seividores dal R$ 393,620,00 | | Policia Civil da Policia Militar edo Corpo be Hombciras do Distnito Federal RS.0,00 | o092:000 | AnsorAimanagio aes Serre Gy Be 7407755200 [Pott it da ala ire Cpa de Bombeiros do Distrito Federal- RS'120.835.255,00 0000000 | Assisténcia Pré-Escolar ues Dependentes dos Servidores da Policia Civil, da Policia) R$ 10.382.436,00 RS 5.038.997,00 Militar © do Corpo de Tombeiras. do Distrito Federal Jooai0000 JAssisténcia Méliea e Odontoldgica aos Servidores e seus Dependentes da Policia} | Civil, da Policia Militar © do Compo de| L Bombeiros do Distrito Federal FONT: Diora de Contre Congbil - Depitaento de Logiai« Frans“ DLRPMOF RS 20.514.385,60 RS 92.779.776,00 As agdes 00410000 Pessoal Inativo © Pensionistas, 009Y0000 Auxilio Transporte, 00920000 Auxilio-Alimentagao, 0000000 Assisténcia pré-escolar ¢ 00A 10000 Assisténcia Médiea © Odontolégica, com os valores aprovados na LOA, séo contempladas para as tés instituigées, sendo Policia Militar, Poli il e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Acima descrevemos 0 que foi aprovado na LOA/2010 e 0 que foi executado pela a PMDF. A Subsecretaria do Tesouro do Distrito Federal (SUTES) ¢ a responsdvel em fixar os valores a serem disponibilizados para cada érgio, levando-se em conta as informagdes passadas por ocasiio da claboragaio da Proposta Orcamentéria. O valor executado constante do quadro acima se refere somente & execucdo fita pela CorporacODIGO AGAO- [00360000 |Manatenglo de Policia Miliar do Distito| 2.4.4 - Evolugio dos Gastos Gerais: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR ANDO eae 2008 2009 2010 Federal ‘00410000 | Pessoal Inativo e Pensionista da Policia Civil | (0090000 | Auxilio-Transporte aos Servidores da Poli 1.035.981,003,00] 1.163.347.605,00] 1.077136.147.00 da Policia Militar ¢ do Corpo de Bombeitos| dg Distrito Federal Civil, da Policia Militar © do Corpo de| [Bombeiras do Distrito Federal 409.656.906,61| 433.558.826,76| 488,587.421,00 51.687,57| 33,816.80) 0.00 (00920000 |Auxilio-Alimentagao 1s Servidores da Policia Civil, da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 74.077.552,00 83,786.933,76| 80.920.410,28 ‘0000000 | Assiaténcia Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores da Policia Civil, da Policia Milita ‘edo Coro de Bombeiras do Distrito Fetal ODAIG 1000 |Assisténcia Medica e Odontoldgica aos ‘Servidores e seus Dependentes a Policia Civil, da Policia Militar © do Corpo de| Bombeiros do Distrito Federal 8.512538,11] 5.858.96994 _5.038.997,00 47.794.503,99] 48.222.600.00) 95 s14 95.60 PONTE Disa ae Cale Cont > Deparens de Lagaes = Frags DLP, 2.4.4.1-Programagio das Despesas Correntes: ‘Grupos de Despesas Correntes 2—Juros e Origem dos Créditos | 1—Pessoale Encargos| Eneargos da | 3- Outras Despesas Orgamentirios Sociais Divida Correntes Exereicios Exercicios Exercicios| 2009 2010 | 2009 | 2010 | 2009 2010 Dotacio proposta pela UO] vss 0m on40| cms 29 A PLOA 106000 5840 | 192 961.35.29 102.195.6500 | 175.02217847 LOA 1a 390] 474458 108,09 [usar sagan [4s 2486400 Suplementares L ce [Abertos (GRBRseeeins ie abe a ra 0s OS Extraordinirios eo hertos [Cr&ditos Cancelados (Outras Operagdes 1.2 741 65 720560) 000 ope [asasrao.en _az2ia.ioo0 Total 142752.2676 [565-723 5640 Jogo loo _[aisurran __[22021s.r8900 Fonte:SIAFI- Sistema Integrado de Administragdo Financeira. 2.4.4.2-Programacao de Despesas Capital Valores em RS 1,00 Origem dos Créditos Grupos de Despesa de Capital 26GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR Orgamentarios i 5—Inversoes 6 Amortizagio da 4~Inyestimentos eaters: nite Exercicios Exereicios Exercicios ia 2009 [2010 [2009 | 2010 | 3009 2010 Dotacio proposta pela UO |u1«s19s22m [wao1a5400 LOF; PLOA nasi9ez20 |ro2914.13480 na.rm301 [329.3030 _ | [Whertos Especiai Joa psnesins Resneeas rosEsraordinario|Abertos [Reabertos (Créditos Cancelados I {Outras Operacies armaiion leszsesene [no 0 avi 06 ‘Total 742.1100 |és7230300_|o00 p00 ov 00 Fonte: STAFT~ Sistema Integrado de Administragao Financeira 2.4.4.3-Quadro Resumo da Programagaio de Despesas Valores ot - Del ch nena onibeuenae 9 Reserva de Origem dos Créditos a Capital Contingéncia Orgamentérios Bxereicios Exercicios| Exercicios | 2009 2010 | 2009 | 2010 | 2009 2010 Lo Potaste propasta pela UO |) ss104es| 767167 Shenae (O PLOA Lusss.i9ay| mare srazep TEREST LOA 1.120 515.304,0|1522.201.968.0 > 32.132,303,00) ‘Suplementares bertos (GR Bets ieabertas jrosExtraordinario |Abertos [Reabertos I I [Créditos Cancelados | fe - yutras Operagies iessiowerige [owsoi3s700 herazsro0 lisrsaxngn ‘Total 1655190617,78 |irapvai7s7.00 _o742613 00 [os732305.00 Fonte: SIAFI — Sistema Integrado de Administragao Financeira. Valores em RS 2.4.4.4-Movimentaco Orgamentaria por Grupo de Despesa 1,00 UG Despesas Correntes Natureza da concedente | Classifieagio [T= Pessoal e] 2~Jurose | 3—Outras ‘Movimentagao de Crédito, ow daagio | Encargos | Encargosda | Despesas recebedora Sociais Divida__|_Correntes [Movimentacio|Concedidos foe aa penne [Reeehidos | 170392 1.565.723.5680 jovimentagio|Concedidos Iexterna__[Recebidos Natureza da UG | Classifieagio Despesas de CapitalGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR: Movimentagio de Crédito | concedente | da agio on Se col a etS8°S | Amortizagio Rees Inyestimentos| Financeiras | “tant jovimentagio|Concedidos __ — interna lReeebidos | 170392 (65.732.303 lovimentagiofConcedidos i | xterna____[Recebidos Fonte:SIAFI- Sistema Integrado de Administragio Financetra, 2.4.4.5- Despesas por Modalidade de Contratagao dos créditos origindrios da UJ ‘Valores em RS 1,00 5 Despesa Liquidada Despesa page Modalidade de Contratagio| — 0 ih aan an [Modalidade de Licitagio (Convite 336,065.24 290.357.40 463.6303 HABIT HTomada de Pregos 4.325.516,56 | 4.021.514.24 339,875.64 ___2.935.33735) (Concorréncia (76.212.654,16 | 33.457.974,32 29,289.106,68 _11.537.675.39 Prego 5.312.832,26 _|99.011.118,95 38.030.640,35 _37.455.873,94) Concurso 00,00 0,0 00,0 00.0 Consulta 00,00 00.0 10,0 00, Registro de Pregos ‘Contratagdes Divetas Dispensa 22,502.123,11_[27.478,519,96 16.183.383,50 _15.898.695,14 Inexigibildade 19.857.057,00 2.463, 182,05 00,00 1 3.381.977,68 [Regime de Exccugio lEspecial | {Suprimento de Fundos 00,00 00,00 00,00 00,00 [Pagamento de Pessoal [Pagamento em Folha 1,355 .366,429,72 [I 565,723.568,00 | 1.355,366.429,72,1.565.723.568,00 [Didrias 1,905.153,65| _2.111.436.71 1,905.153,65, 2.094.513] utros Fonte: SIAFI- Sistema Integrado de Administragio Finanecira 2.4.4,6-Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa Valores em RS dos créditos originarios da UL 1,00 Despesa Despesa Ras aes Grupos de Despesa Empenhada_| _Liquidada_| _processados 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 {= Despesas de Pessoal Ol- Aposentadoria, Reserva , al a Remunerada ¢ Reformas beraso nes] etl 03 = Pensses lousrcanaln — ovenwaadn ef SS (08 — Outros Beneficios | pape aa IAssisténcias lesoreso [ov laarsscs [ow OEE TT TET TOT ATS Vantagens Fixas— Pessoal |peaasof esau | 28GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO REDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR BRASILIA ilar - 7 OaeDeapee TAT PRIS POT faridveis ~ Pessoal Militar ly. rn276 hex sous foemoioas ows 91 =Sentengas judiciais lvsase fw biour beans eng Raa poe 92 = Despesis de Exerciviog | aro as ssc ETAT lAnteriores ssa hsng7r2e hesrenos bam ornae 2 — Juros e Eneargos da IDivida Demais elementos do grupo! {= Outras Despesas (Correntes aT ST ayaa % ssisténcias enum sreuy a 15 — Didrias — Pessoal ae Ra 2 Militar | smamel a) gss50 al 7 19 —Auxilio-Fardamento [is 12.95. wf sia i AY Ta = 30 Material de Consumo | won of nc7sas00d Tene a SEA we 31 —Premiagbes Cult., Art, paar Cient., Desp. E Outros buco bros beso [OM 32.— Material, Bem ou ie Pa H Kservigo py Distribuigtio [Gratuite bonnes fuoman lessen loo 73 — Pangea © Gaye beams fas fae —or -om locomosio wuss fuser bovnae besser 35 — Servigos de al fe \Consultoria sag in | Se Cas GES Paar HR TR RET erceiros pessoa fisica bossass hasasoes frsmaoe _|oaaans 37—Locomogio de milo- | aa Kde-obra rasan [essaiaer fortress breinse 46 — Auxilio-ATimentgo 24s [ses f.n0 fa us nage PO [SO FERRER FR 47 — Obrigagoes Tributarias nar RE ae PRED le Comtributivas bswoco bras haw bssise0 32 = Despesas de Exereiciog ATR RTT PET [Anteriores seit besa bears hrmonse 93 Indentayoon © irene paareTaaT TET Restituigs: wasise bmange borers havoc Fonte: SIAFT- Sistema Integrado de Administragio Financeira. 2.4.4.7-Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originarios da UJ Valores em RS 1,00 Despesa Despesa RP no Grupos de Despesa apeakede Liquidada processados _| Valores Pagos 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 = Tnvestimentos 51 Obras ¢ Instalagbes- ang eae JorINT.ORC sssuransae Jansarsir '52 Equip, © Material Rae ea IPermancnte-OP.INT.ORG. susan usssereas 29GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR BRASILIA 3° elemento de despesa ‘Demais elementos do ‘grupo a 5 ~ Inversdes Financeiras | T'elemento de despesa 2° elemento de despesa ‘3° elemento de despesa ‘Demais elementos do kkrupo }o—Amortizacao da Divida 1” elemento de despesa 2° elemento de despesa 3” elemento de despesa Demiais elementos do Fupo, Fonte:SIAFT- Sistema Integrado de Administragaio Financeira. 3+ Reconhecimento de passivos por insuficiéncia de créditos ou recursos: Nao se aplica a Corporagio. 4~ Restos a Pagar de Exercicios Anteriores: Valores em RS. Situagdo de Restos a Pagar de exercicios anteriores 1,00 [ Restos a Pagar Processados TERT ‘Anode | Montante | Cancelamentos | Pagamentos | Saldo a Pagar Inserigio_| _Inserito | acumulados | acumulados_|_em 31/12/2010 2010 146,023,600 __| __78.883.61 00,00 67.139.99 2009 |_1.179.957,06 00,00 1.034.745,51__145.211,55 2008.. | _1.039600.84 | 00,00 1.034745,51_)__4.855,33 Restos a Pagar ndo Processados ‘Ano de Montante | Cancelamentos | Pagamentos | Saldo a Pagar Inserigio | _Inserito | _acumulados | acumulados_|_em 31/12/2010 2010 | 190.825.547,65 | 728.958,07, | 411933 | 37.685.084,19 2009 | 84.183.346,58 | _3491,83002 | 71.397.156,02 | 9.294.36054 2008.. | 34.662,247.82 00,00 | 31.367.077,81 | 6.810.880,03 Observagies: Fonte:STAFI- Sistema Integrado de Administragiio FinanceiraGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR 5— Recursos: 5.1 Recursos Humanos: Composicao do Quadro de Recursos Humanos - Situago apurada em 31/12/2010 | Lotagio Tngressos | Egressos ipeimelan say Carees ‘Autorizada | Efetiva | em 2010 | em 2010 1 Provimento de cargo efetivo 13546] 13546] 01334) 00086 1.1 _Membros de poder e agentes politicos ‘oo0o0| e000, 00000, o0000 1.2_ Servidores de Carrei | 1488014880] 00000, 00000, 120 Sevier de carreira vincilada 80 35461 13sae) 00000) 00000 1.2.2 Servidor de earreira em exercicio 0000] G0000' 00000 descentralizado 0000 12.3 Servidor de carreira em exereicio o1s34] 01334) 00000 provisério _ 01334 T24_ Servidor requisitado de outros Srgtios e ‘00000/ 0000} —-d0000 esforas 0000 1.3 Servidores com Contratos 0045470000} 0000 ‘Temporsiios nas 1.4 Servidores Cedidas ou em Licenga 04728) 04728| 0000/0000 LAT Cedidos 00755| 00755, 00000] 00000 1.4.2 Removidos ‘o0000| —00000| 00000| 00000 1.4.3 Livenga remunerada 03973 03973| 00000} 00000 1.4.4 Licenga nfo remunerada | 00000] 00600 00000] 00000 2 _ Proyimento de cargo em comissio ‘on000| 0000| 00000/ 00000 2.1 Cargos Natureza Especial ‘00009{ 00009] 0000/0000 2.2 Grupo Diregia e Assessoramento 00053] 00053! 00000/ 00000 superior 22.1 Servidor de carreira vinculada wo | (00000/ 00000] 90000/—d0000 érgio 22.2 Servidor de carreira em exereicio ‘6000] o0000; 90005-90000 descentralizado 22.3 Servidor de outros Srgios e esferas 00053 ‘00000 2.2.4 Sem vinculo ‘0000/00 00000] 00| 2.2.5 Aposentado 00000) 00000 00000 2.3 Fungdes gratificadas ‘00000 ‘0000/0000 23.1 Servidor de carreira vinculada a0 ‘0000 ‘oo000] 00000 orgio 232 Servidor de carreira em exercicio ‘00000' 00000/ 00000) 00000 descentralizado Z3.3_ Servidor de outros Srgios e esferas 00000, 00000 | d0O00| 00000 3 Total 20124) 20124) 01334| 00086 Fonte: Sistemas GEPES ~ PMDF, SIGRH — GDF e SIAPENET - MPOG a1GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR Composigio do Quadro de Recursos Humanos por faixa etéria ~ Situac&o apurada em 33/12/2010 Faixa Bt | Tipologias do Cargo renee nee La aes de 1. Provimento de cargo efetivo 02066| 05909 (01657 1-1. Membros de poder e agentes ‘0000000000 ‘00000 politicos 1.2. Servidores de Carreira 01487 | 05637 | 08029/ 02096] 07657 1.3. Servidores com Contratos (00000-00000; 00000) 00000 Temporarios 00454 T4, Servidores Cedidos owem Licenga | 00125{ 00272| _00358| 00000] 00000 2 Provimento de cargo em ‘e0000) 00000/ 000097 o0000] 00000 comissao 2.1. Cargos de Natureza Especial ‘o0000] 00000] 00005 |G) “G00o0 2.2. Grupo Diregiio e Assessoramento | 00000} 0000] 00000 00000} 00000 Superior 2.3, Fungdes gralificadas ‘00000 00000[ 0000) —~00000| 90000 [ Fonte: Sistemas GEPES ~ PMDE, SIGRH — GDF e SIAPENET —MPOG. ‘Composigo do Quadro de Recursos Humanos por nivel de escolaridade — Situagao apurada em 3412/2010 Nivel de Escolaridade Tipologias do Cargo Pecan wen eraiece eaaiasarcra ee 1, Provimento de cargo efetivo ‘0000 |0101 | 0000 | 0000) 1115] 1355] 0001 | 8116) 9427 I.1. Membros de poder e agentes | 0000/0000 [0000 / 0000/0000} 0000 0000 0000) 000 politicos 12, Servidores de Carreira [0000] 0101 [0000 | 0000/1115] 1355 | 0001 | 73798955, 13. Servidores com Contratos ‘0000/0000 / 0000 | 0000/ 0000 | 0000) 0000 | 0454) “0000 ‘Tempordtios TA, Servidores Cedidos ou em ‘0000 0000] 07 6000/0000 0000] 0000 [0283-0472 icenca 2._ Provimento de cargo em coi ‘0000/0000 0000/0000 / 0000 | 0000/0000] 0000, 0009, 2.1. Cargos de Natureza Especial (0000 [6000 0000 [00007 6000 | 4000 | 0000 | 0000 0009 2.2. Grupo Diregio e A: ramenio | 0000 | 0000 0000 | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 Superior 2.3, Fungies pratificadas {0606 [6000] 0000 [0000/0000 4900] 6000] 0000] ~0000) LEGENDA Nivel de Escolaridade | 1 - Analfubeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeigoamento / Especializagio / Pés- | Graduagdo; 8 ~ Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Nao Classificada, [Fonte: Sistemas GEPES — PMDF, SIGRH — GDF e SIAPENET— MPOG 32GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR BRASILIA ‘Composicdo do Quadro de Servidores Inativos - Situagao apurada em 34/12/2010 ‘ i juantitative de | Aposentadi Regime de proventos / Regime de aposentadoria) Quantt sind Hee 1_Integ 1476 0197 [oT Voluntaria | 1476 0197 1.2 Compulsé: (0000 0000 1.3 Invalidez Permanente (0000 ‘0000 14 Outras (0000 ‘0000 2 Proporcional 2497| 0022 2.1 Voluntiria a) (0000 2.2 Compuls6rio 0000 0000 2.3 _Tnvalidez Permanente: _ 2497 0022 24 Outras 0000 000 Fonte: Sistemas GEPES ~ PMDF, SIGRH ~ GDF c SIAPENET— MPOG. Composigao do Quadro de Instituidores de Pensdo - Situacdo apurada em 31/12/2010 Regime de proventos originario do Quantitative de | Pensies conecdidas em ___servidor Beneficiarios 2010 1. Integral 3772 0228; 2. Proporeional 0185 0000) Fonte: Sistemas GEPES ~ PMDF, SIGRH ~ GDF e SIAPENET - MPOG. 5.2- Recursos Materi Conforme Anexo C. 6 —Contratos e Convénios Conforme Ancxo B. 7 ~ Declaragdes, Contratos ¢ Conyénios SIASG ¢ SICONY, conforme estabelece 0 art. 19 da Lei n’ 12.309, de 9 de agosto de 2010: Nao se aplica a Corporacao. 8 - Cumprimento das obrigagGes estabelecidas na Lei n° 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas 4 entrega © a0 tratamento das declaragdes. de bens ¢GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL & CT. POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 1 DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL a. DECLARACAO Declaro, junto & Subsecreiaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Fazenda do Goverao do Distrito Federal, que os administradores © responsiveis por bens, Uinhisiro © valores publicos da Policia Militar do Distrito Federal apresentarem neste Departamento, no ato das respectivas posses, cépia da documentaedo exigida pela Lei n° 8.730, de 10 de novembro de 1993 (Art 4°), rolativas a0 periodo-base das respestivas gestbes (exercieio 2010, Ano-Calendiirio 2008). Brasilia-DF, enn 24 cle margo de 2011 eZ, (Zor. ca.cors Chefe do nent de Gest de Passoa/PMDF ‘rasta ~ Primo Cura da Human,” ‘trainer BE S740 DE SOKL0G de Aa i SmteSASO~ A ap 04 4GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL E, conforme Anexo A, 9 - Funcionamento do sistema de controle interno da Unidade Jurisdicionada: Informagdes sobre 0 funcionamento do sistcma de controle intemo da UJ, contemplando os seguintes aspectos: 1 ambiente de controle; I. avaliagao de risco; ML. procedimentos de controle; TV. informagio e comunicagao; v. monitoramento, Objetivo: Demonstrar a estrutura de controles internos da Unidade Jurisdicionada, de forma a evidenciar a suficiéncia desses controles para garantir, com razoavel scguranga, a confiabilidade das informagdes financeiras produzidas, a obediéneia (compliance) is leis e regulamentos que a regem 0u ao seu negécio, a salvaguarda dos seus recursos, de modo « evitar perdas, mau uso e dano ¢ a eficdcia e eficiéneia de suas operagdes. A informagio esti estruturada conforme 0 Quadro abaixo, que dispde diversas afirmativas sobre os seguintes aspectos do sistema de controles interns da UJ: ambiente de controle, avaliagaio de riscos, procedimentos de controle, informago e comunicagao e monitoramento. 9.1- QUADRO DEMONSTRATIVO ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ Aspectos do sistema de controle interno “Ayaliagito Ambiente de Controle T[2[3 [47s T, Os altos dirigentes da UF percebem os controles internos x como essenciais 3 consecugie dos objetivos da unidade e dio suporte adequado ao seu funncionamento. 2. Os mecanismos perais de controle instituidos pela UJ Sio x percebidos por todos os servidores e funcionérios nos diversos niveis da estrutura da unidad 3._A eomunicagao dentro da UI ¢ adequada ¢ eficiente, x 4, Existe cédigo formalizado de ética ou de conduta. x 5. Os procedimentos e as instrugdes operacionais séo x padronizados e esti postos em documentos formas. 6. Ha mecanismos que garantem ou incentivam a participagaio x cis da estrutura instrugdes dos funcionirios e servidores dos diversos 1 da UI na elaboracao dos procedimentos, da operacionais ou eédigo de ética ou conduta. 7. As delegagdes de autoridade e competéncia sto acompanhadas de definigdes claras das responsabilidades. ® Existe adequada segregagdo de fungSes nos processos da ‘competéncia da UJ. | 5. Os coniroles internos adotados contribuem para a consecugao dos resultados planejados pela UJ. >| | > Avaliagio de Risco a 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estio formalizados. TT. Hi clara identificagaio dos processos eriticos para a consecugao dos abjetivos e metas da unidade TZ. E pritica da unidade o diagndstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos: * x |GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR ‘Aspuctos do sistema de controle interno ‘Avaliagao estralggicos, bem como a identifieagdo da probabilidade de ocorréncia desses riscos ¢ a conseqilente adagao de medidas para mitigad-los. 13. E pritica da unidade a definigdo de niveis de riscos x operacionais, de informagdes ¢ de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos niveis da gestdo. 14, Aavaliagdo de riscos ¢ feite de forma continua, de modo x a identificar mudangas no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformagdes nos ambientes interno ¢ externo, TS. Os riscos identificados so mensurados e clasificados de x modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informagdes titeis a tomada de decisio, TG. Existe histérico de fraudes e perdas decorrentes de me fragilidades nos processos internos da unidade, T7, "Na ocorréncia de fraudes ¢ desvios, é pritica da unidade x instaurar sindieéncia para apurar responsabilidades ¢ exigir ceventuais ressarcimentos. 18. Ha norma ou regulamento para as atividades de guarda, x estogue e inventério de bens e valores de responsabilidude da unidade, Procedimentos de Controle = Tala lars 19, Existem politicas ¢ agOes, de nalureza preventiva ou de x, | deteceao, para diminuir os riscos e alcangar os objetivos da UJ, claramente estabelecida 20. As atividades de controle adotadas pela Ul si0 x apropriadas ¢ funcionam consistentemente de acordo com um | _plano de longo prazo. | Di. Asatividades de controle adotadas pela US posstiem eusto x apropriado ao nivel de beneficios que possam derivar de sua aplicagio. 22. As atividades de controle adotadas pela UI sto x abrangentes e razodveis e esto diretamente relacionados com 0 objetivos de controle. Tnformagio e Comunicagiio zi Tj2\3/4 23. Ainformagiio relevante para UI é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente is pessoas adequadas. - 24, As informagdes consideradas relevantes pela UI sto x dotadas de qualidade suficiente para permitir 20 gestor tomar as decisdes apropriadas. 25. A informagao disponivel & UI é apropriada, tempestiva, x atual, precisa e acessivel, 26. ATnformagio divulgada internamente atende is expectativas dos diversos grupos ¢ individuos da UJ, contribuindo para a execugdo das responsabilidades de forma eficaz. 27. A comunicagio das into S perpassa todos os niveis x hierarquicos da UJ, em todas as diregdes, por todos os seus | componentes ¢ por toda a sua estrutura ur ‘Monitoramento 12/3 \als 28. — O sistema de conirole interno da UJ € eonstantemente x ‘monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. L 29. __O sistema de controle interno da UI tem sido considerado x 36GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR BRASILIA ‘Agpectos do sistema de controle interno ‘Avallagio adequado e efetivo pelas avaliagdes sofridas 30, O sistema de controle interno da UJ tem contribuido para x a melhoria de seu desempenho. Consideragies gerais: (2) Totalmente invalida: Significa que o fundamento deserito na afirmativa é integralmente nilo aplicado no contexto da UI. Q) Parcialmente invalida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa & parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria, (3) Neutra: Significa que ndo hi como afirmar a proporgo de aplicagiio do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente valida: Significa que 0 fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria, (5) Totalmente valido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa & integralmente aplicado no contexto da UJ ORIENTAGOES PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO A UJ deve assinalar na coluna “Avaliagao”, um “X" num dos valores da escala de | a 5, de acordo com a validade da afirmativa no contexto da UJ principal, considerando os seguintes conceitos: (1) Totalmente invalida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa € integralmente niio aplicado no contexto da UJ (2) Parcialmente invalid: Significa que o fundamento deserito na afirmativa ¢ parcialmente aplicado no contexto dt UJ, porém, em sua minoria (3) Neutra: Significa que nao hé como a descrito na afirmativa no contexto da UJ. (A) Parcialmente valida: Significa que © fundamento descrito na afirmativa ¢ parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria (S) Totalmente valida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. mar a proporgo de aplicago do fundamento 10 - Informages quanto & adogio de critérios de sustentabilidade ambiental na aqui bens, materiais de tecnologia da informagao (TI), conformidade com o Decreto n” 5.940/2006: Nao hi norma espeeifica, Portanto nfo se aplica a Corporagéio, Nl ~ Gestio do patrimdnio imobilidrio de responsabilidade da Unidade Jurisdicionada, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da Unio ou locado de terceiros: Nao se aplica a Corporagiio, 12 - Gestio de tecnologia da informago (TI) da Unidade Jurisdicionada: Em 2010 a PMDF adquiriu 2 (duas) Torres de Servidores HP, Conjunto No-break e médulo Zetta, 16 servidores HP tipo Blade, Unidade de Processamento Digital de pequena capacidade, Servidor BL460c, 6 Unidades de Disco Rigido EVA m6412 e complementos; servigo de configuragdo da sala de servidores da Diretoria de Telemética da PMDF (Ditel), realizado por 37GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR QUARTE POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL ASI técnicos da HP. Além disso contratou wna empresa de consultoria em Software para realizar a manutengdo de seus programas. 12.1- Gestdo de Tl da UJ Avaliagio Quesitos a serem avaliados 2[3|4[s Planejamento /T. Hé planejamento institucional em vigor ou existe drea que faz 0 planejamento da US como um todo. 2, Ha Planejamento Estratégico para a area de TI em vigor. 3. Ha comité que decida sobre a priorizagio das ages e investimentos de TI para a UJ. Recursos Humanos de TI 4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na firea de Th Informar juantitativos 5. Ha camreiras especificas para a area de TI no plano de cargos do Orgao/Entidade. x Seguranca da Informagao 6, Existe uma dea especifica, com responsabilidades definidas, para lidar esirateicamente com seguranga da informagao. 7. Existe Politica de Seguranga da Informagito (PSI) em vigor que tenha sido instituida mediante documento especitico. 8. F efctuada avaliagdo para verificar se os recursos de TI so compativeis com as necessidades da UJ, | Desenvolvimento ¢ Produgio de Sistemas | 9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na US segue metodologia definida. 10. E efetuada a gesttio de acordos de niveis de servigo das solug: de TI do Orgio/Entidade oferecidas aos seus clientes. 1. Nos contratos celebrados pela UI é exigido acordo de nivel de servigo. Contratacio ¢ Gestio de Bens Servigos de TI 12. Nivel de participagiio de terceirizagao de bens e servigos de TI em relacdo ao desenvolvimento interno da propria UJ. Informar o percentual de participagio 12, Na elaboragio do projeto basico das contratagbes de TI sto ‘explicitados os bencticios da contratagiio em termos de resultado para UJ ¢ nflo somente em termos de Tl. 13. 0 Orgdo/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui drea especifica de gestio de contratos de bens ¢ servigos de TL 14. Ha transferéneia de conhecimento para servidores do Ongio/Entidade referente a produtos e servicos de TI terceirizados? i Consideragdes Gerais: (1) Totatmente invilida: Significa que a afirmativa é 38,GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR integralmente NAO aplicada ao contexto da UI. (2) Parcialmente invalida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que ndo ha como afirmar a proporgao de aplicagdo do fundamento deserito na afirmativa no contexto da UI. (4) Parcialmente vilida: Significa que a afirmativa & parcialmente aplieada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria, (5) Totalmente valida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada 20 contexto da UJ. 13 - Utilizagio de cartes de pagamento do governo federal (Cartio Corporativo): Nao se aplica a Coxporagao. 14- Rentincia Tributiria: Nao se aplica a Corporacio. 15 - Providéncias adotadas para atender as deliberagdes exaradas em acérdaos do TCU ou em relatrios de auditoria do érgio de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para 0 no cumprimento: Através do Acérdio n°168/2007 0 Tribunal de Contas da Unido exarou despacho, onde determina a GDF, a PMDF e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal que a partir de primeiro de janeiro de 2011 realizasse a execugo orgamentaria do Fundo de Saiide das respectivas instituigdes através do SIAFI, © no mais através do SIGGO do GDF como vinha sendo feito até entiio. Tal despacho foi exarado por entender aquela Corte que a contribuigdo para o fundo de Satide, da forma que esté, ¢ compulséria © obrigatéria, sendo, portanto, competéneia da esfera federal a sua execugao 15.1-Cumprimento das deliberacées do TCU atendidas no exercicio OT inidade Surisaicionada Denominagio completa: | €édigo SIORG Policia Militar do Distrito Federal- Fundo Constitucional do Distrito | 49 1y9 ___Deliberagées do TCU Deliberagdes expedidas pelo TCU [Ordem | Proceso Acérdio [Item] Tipo [Comunicagio Expedida 168 Orgio/entidade objeto da determinagao e/ou recomendagao Cédigo SIORG Governo do Distrito Federal, PMDF e CBMDE (001929 Descrigiio da Deliberagio:GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICLA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR Providéneias Adotadas Setor responsavel pela implementagio Codigo SIORG Departamento de Logistica e Finangas e Departamento de Satide e Assisténcia ao Pessoal da Policia Militar do Distrito Federal 001929 Sintese da providéncia adotada: ‘Os Recursos provenientes do Fundo de Saiide da PMDE, passou a partir de 1° de Janeiro de 2011, a serem executados através do SIAFI, do Governo Federal, cumprindo a determinagio do TCU. Sintese dos resultados obtidos ‘Anillise critica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adogio de providéncias pelo gestor Analise eritica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudiearam a adocio de providéncias pelo gestor Nio houveram 15.2 — Auditorias e Tomada de Contas Especiais: Situag2o dos procedimentos administrativos encaminhados & Subsecretaria de Tomada de is, vinculada & Corregedoria-Geral do Distrito Federal, no Exereicio de 2010, com io de instaurago de Tomada de contas Especial, cujos bens foram adquiridos com recursos do Fund Constitucional do Distrito Federal, PROCEDIMENTO | DESCRICAO DO BEM TOMBAMENTO | POSICAO EM 12/01/2011 054.000.008710 | Moto Honda NX@ Faleou 5600087511 | Em andamenio 1054,000.,021/10 | GM Blazer 03600.122.166 | Em andamento ‘054,000.125/10 | Moto Honda NX4 Falcon '03600.088.265 | Em andamento (054, 000.152/10 | Moto Honda NX Falcon ‘03600.087.348 | Em andamento {054,000.159/10 | Moto Honda NX@ Faloon 03600.087 521 andamento, 054.000.1991 | GM Blazer 03600.122.151 | Em andamento (054 .000.205/10 | Renault Clio (03600.102.648 | Em andamento (054.000.249/10 | Pistola Marea Taurus, Mod PT 207 | 03600,102.154 | Em andamento (054,000-250/10 Siena (03600,.091.354 | Em-andamento. 1054,000.471/10 [GM S10 (03600.085.627 | Em andamento 1054.000.472/10 | Moto Honda NX@ Falean (03600.087.441 | Em andamento (054.000.502/10 | GM Blazer (03600.122.125 | Em andamento 1054,000.503/10 | Renault Clio '03600.102.747 andamento (054,000,504/10 | Movo Yamaha (03600.091.040 | Em andamento ‘054.000.505/10 | Moto Honda (03600.087.422 | Em andamento (054,000.306/10 | Nissan X-Tenia (03600.086.809 | Em andamento (054.000.507/10 | GM Blazer (03600.122.103 | Em andamento (054.000.508/10 | Nissan X-Terra (03600.086.978 | Emandamento (054,000.597/10 | Nissan X-Terra (03600,086.843 | Emrandamento (054,000.598710 | Moto Honda NX@ Faleon 03600.108.454 | Em-andamento (054,000.509/10__| GM Blazer (03600.122.146 | Em andamento (054.000.74670 | Moto Honda NX@ Falcon (03600,087.485 | Em andamento (054.000.748710 | GM Blazer 103600.083.645 | Em andamento (054.000.796710 | GM Blazer 193600.120.443 | Em andamento 40GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR, 54 001.139710 | GM Blazer T3600,122.149 | Arquivado na STCE‘Audit/DCC/PMDE 054 001.1380 | Moto Honda 05600087271 | Em andamento (054,001.140/10 | Nissan X-Terra (03600.086.824 | Em andamento 054,001.145/10 | GM Blazer '03600.085.616 | Em andamento (054.001.294/10 | Pistola Taurus Cal 40 Serie SBM | —03600.109.946 Em andamento 39.915 DSA 001 SATO [GM Blazer 03600,122.111 | Em andamento 1054,001,860/10 | Nissan X-Terra 103600.086.82) _| Em andamento DS4,001,861/10 | GM Blazer (03600.120.448 | Em andamento 1054,001.861/10 | Nissan X-Terra '03600.086.985 | Em andumento (054.001.8680 | GM Blazer (03600.087.767 | Em andamento (054.001.891/10 | Nissan X-Tera 1 03600.086.775_[ Em andamento, (054.001.991710_ | GM Blazer 7 03600.090.988 andamento ‘054.001.9010 | VW Santana (03600.085.160 | Em andamento ‘054.002.051710 | GM Blazer (03500.120.453 | Em andamento. ‘054.002.052/10 | Renault Clio (03600.102.778 | Em andamento (054.002.053/10 | GM Blazer (03600.090.995 | Em andamento. ‘054.008.250/10 | Notebook mavea HP, Mod 63368, (03600.126.408 | Em andamento ‘ent: Departament de Controle © Coceige-AUDITORIAPMDE. Relagio dos bens em ressarcimento/ressarcidos relatives ao exercicio de 2010, adquiridos. com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, ocorridos por meio de Procedimentos Administrativos. PROCKDIMENTO | DESCRIGAO DO BEM [TOMBAMENTO —[POSIGAO EM 12/013011 [054,000.245/10 Pistola Taurus Mod. 24/7, Cal. 40, Série |3600.102.154 Em ressarcimento SAMS2.174 [054.001-294710 Pistola Taucus, Cal, 40, Séiie SBM 3600, 109.546 Ti ressarcimento 39.915 [054.004 286710 istola Taueus Cal. 40, Série SBM 40.016 |3600.111.047 Em rescarcimento [054.001.472/10, Colete a prova de balas marca Taurus —_|3600,096.107 Ressarcidl - Font; Depsamenio de Conrle¢Caregla-AUDITORIAPMDF, io dos Bens extraviados no exercicio de 2010, adquiridos com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, cujas apuragdes ocorreram por meio de Inquérito Policial Militar ou Sindicdneia, PROCEDIMENTO | DESCRIGAO DO BEM TOMBAMENTO | POSIGXO EM 12/01/2011 TPM 00972010, Pisiola Taurus Cal,.40,24/7 | 03600.102.282 | Jé recuperada IPM 0182010. Pistola Taurus Cal..40, 2477 | 03600.101,814 | Em Andamento TPM 02022010 Pistola Taurus Cal. 40 "03600.111.047 | Em Andamento IPM 072/2010. Pistola Taurus Cal. 40, 2477 | 03600.093.795__| Em Andumento IPM 78/2010. Pistola Taurus Cal. 40, 2477 | 03600.104.742 | Em Andamento TPM 084/20 10. Pistola Taurus Cal. 40, 24/7 | 03600.101.685 | Em Andamento TPM 114/2010. ola Taurus Cal. 40, 2477 | 03600.101.384 | Em Andamento TPM 13972010. siola Taurus Cal_.40, 4/7 | 03600.110.250 | Fm Andamento TPM 14572010 Pistola Taurus Cal_40, 2477 03600.110,533 | Em Andamento TPM 161/2010 Pisiola Taurus Cal_40,2477 | 03600.094.467 | Fm Andamento TPM 17572010 ola Taurus Cal_.40, 2477 | 03600.093.498 | Em Andamento TPM 17972010 Pistols Taurus Cal. 40, 2477 | 03600.102.003 | Em Andamento TPM 18072010 Pisiala 40 = Em Andamento alGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL, ESTADO MAIOR BRASILIA TM IS7AOTO Pistola 40 03600.092.798 | im Andamento TPM 1882010 Pistola 40 03600.101.867 | Em Andamento TPM 21622010 Pistola 40 03600.130.899_ | Em Andamenta [pM 2r72010 sola 40 03600.129.979 | Fm Andamento IPM 2202010 Pistola 40 (03600.102.050 | Em Andamento TPM 23672010 Pistola Taurus Cal.40, 2477 3600. 110.361 | Em Andamenta Sind ‘Notebook, marca HP, Mod.6335B | 03600.126.408 | Fim Andamento 2010.001,0071,0608 Fone: Departamento de Controle vCotegao-AUIDITORIAPMDF. 16 - Recomendagées realizadas pela unidade de controle interno, caso exista na estrutura do ‘Srgio, apresentando as justificativas para os casos de nao acatamento: 16.1-Relat6rio de cumprimento das recomendagées do OCI: Denominagio completa: SIORG Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constiucional da Polfeia | 9) 559 ____Recomendagies expedidas pelo OCL Onde | Wentiearioda Reatério de | tom ao na Seonnueate i 114d RAn® 246554 001 Revneniere “a Orgio/entidade objeto da recomendagao oe Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitueional do DF_| 001929 Deserigio da Recomendagio: Recomendacdo a PMDF no sentido de apresentar a CGU cépias de 43 Notas Fiscais, que_nio foram encontradas. Providéncias Adotadas Céigo Setor responsivel pela implementacao __| store Departamento de Logistica e Finangas, Centro de Manutengao da PMDF 001929 Sintese da providéneia adotada: ‘APMDF, informa que a recomendagao foi atendida, ressaltando que o total de notas | fiscais faltantes era 33(trinta e tr8s) e no 43(quarenta e tres). Sintese dos resultados obtidos 0 obice foi solucionado no Ambito da Tnstitueional dentro dos limites da Let em cumprimento a recomendagio da CGU. Aniilise critica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adogio de providéncias pelo gestor Nao Houveram,GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR Recomendagao n° 004 ectiontiaie ‘ Codigo Denominagio completa: SIORG Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional da Policia | 49) 959 endagies expedidas pelo OCL Tdentificagio do Relatorio de ‘Comunicagio Often Auditoria Hern: Expedia 1Ad RAn® 246554 004 Resonant eis' va aficio Orgio/entidade objeto da recomendagio ae Polfcia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional do DF _| 001929 Deserigio da Recomendagio: Recomendagdo 4 PMDF encaminhar a CGU midia eletrdnica (CDROM), relativa ao cotejamento das descrigdes das pegas € os quantitativos constantes nas NF com dados inseridos os documentos de registros das entradas das viaturas na oficina da Corporagao, os de requisicto de pegas pelos mecanicos responsiveis, os de requisigao de pegas pelo fornecedor e do seu respectivo recebimento referente ao Processo n° 054,001 580/2006,¢ promover os eventunis ressarsimentos identiicados, az E Providéneias Adotadas Cédigo Setor responsivel pela implementago SIORG Departamento de Logistica ¢ Finangas, Centro de Manutengao da PMDF 001929 Sintese da providéneia adotada: ‘APMDE, informa que a recomendagio foi atendida, conforme documentagao enviada a cau. ‘Sintese dos resultados obtidos 0 obice foi solucionado no ambito da Institucional dentro dos limites da Lei em cumprimento a recomendagiio da CGU. Aniilise critica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adogio de providéncias pelo gestor Nao Houveram. Recomenda io n° 005 —inidade Jurisd Denominagio completa: SIORG Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional da Policit | yy yyy Militar do Distrito Federal Put _ Recomendagies do Ch Recomendacdes expedidas pelo OCT Tdentifieagio do Relatério de ‘Comunicasio ‘Auditoria tpn dor ExpedidaPOLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDE QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL RAL LAL RAn? 246554 005 Rees mendagaio via oficio Orgio/entidade objeto da recomendacio Cédigo SIORG Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional do DF. 001929 Deserigio da Recomendagio: Recomendagao ao Gestor do Fundo Constitucional do DF e 4 PMDF a continuidade e conelusio das apur Ses quanto aos valores pagos indevidamente e aos | respectivos responsiveis e encaminhamento a CGU dos resultados oblidos. pronta Providéncias Adotadas Cédigo Setor responsivel pela implementago SIORG Departamento de Logistica e Finangas, Departamento de Gestio de Pessoal da PMDE. 001929 ‘Sintese da providéncia adotada: APMDB, informa que a recomendagao foi atendida em 25 de outubro de 2010, ‘Sintese dos resultados obtidos ébice foi solucionado no ambito da Institucional dentro dos limites Jo da CGI adogaio de providéncias pelo gestor ‘Analise critica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a ja Leiem Nao Houveram, Recomendagio n° 006 [nian tarisaicfonada Militar do Distrito Federal Codigo Denominacio completa: SIORG Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional da Policia’ 001929 ( Recomendagies do OCr Recomendagdes expedidas pelo OCL Ordem | Mentificagio do Relatério de | yon ag RA Comunicasio _ Auditoria Expedida LL. RAn? 246554 006 Recomeriaed vin. " oficio i 7 Cédigo Orgao/entidade objeto da recomendagio SIORG ‘Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional do DF | 001929 Deserigio da Recomendacio: identificar e responsabilizar os agentes que deram causa 4 morosidade {alos referentes aos pagamentos indevidos. ‘ecomendagio a PMDF, que instaure procedimentos apuratrios com vistas a nha apuracdo dos Providéncias Adotadas Coigo Setor responsivel pela implementagio SIORG Departamento de Logistica e Finangas, Departamento de Gestio de Pessoal da PMDE. 001929 Sintese da providéncia adotada: 4GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR APMDF, informa que a recomendagio foi atendida em 25 de outubro de 2010. ‘Sintese dos resultados obtidos 0 obice fbi solucionado no Ambito da Institucional dentro dos limites da Let em cumprimento a recomendagio da CGU. ‘Anilise eritiea dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a | adocio de providéncias pelo gestor Nao Houveram, a 3 Rate Codigo Denominagio complet SIORG 001929 aaa HGS Recomendacées expedidas pelo OCL Tdentifieaeio do Relatério de Comunicagio ouee ‘Auditoria Reese es Expedida 1.18.1 RAn? 246554 001 Recomendege ve oficio Codigo Orgio/entidade objeto da recomendagao rae SIORG Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitueional do DF_| 001929 Descrigio da Recomendagio: Recomendagao a PMDF a notificar os Militares matriculas STAPE 1122759 © 0172444, sobre a impossibilidade de acumulagio dos dois cargos perfazendo uma jomada de 80 {oitenta horas), por no atender a condicdo de compatibilidade, conforme dispasto no inciso XVI Artigo 37 da CE/S8. Providéncias Adotadas Setor responsavel pela implementagio Departamento de Logistica e Finangas, Departamento de Gestio de Pessoal da PMDF. 001929 Sintese da providéncia adotada: “APMDE, informa que os servidores citados cumprem carga horaria de 40 horas | semanais na PMDF e que, portanto, o outro érgio deve notificd-lo para que essa carga seja reduzida para viabilizar o segundo vinculo. Caso nao concordem com relagio a redugaio devem optar por um dos cargos. Sintese dos resultados obtidos Ainda nao houve resposta da CGU Analise eritica dos fatores positives/negativos que facilitaram/preju adogio de providéncias pelo gestor ‘APMDF, cumpriu a parte que Ihe cabia, resta 0 posicionamento da CGU, Denominagao completa: SIORG 4sGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR 001929 Tdentifieagio do Relatorio de ‘Comunicagio ore Auditoria Item do RA Expedia 11st RA nf 246554 002 Recomendagio via Cédigo Orgio/entidade objeto da recomendacao & Hee Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional do DF 001929 Descricdo da Recomendaci Recomendagao a PMDF a notificar o Militar matricula STAPE 1386054, a fazer opgiio por um dos cargos, haja vista 0 Contido no Pardgrafo 10 Inciso XXII, do Artigo 37 da CF/88. Providéncias Adotadas ‘Cédigo Setor responsivel pela implementagio SIORG Departamento de Logistica e Finangas, Departamento de Gestao de Pessoal da PMDF. 001929 ‘Sintese da providéncia adotada: a [A PMDF, informa que o servidor ingressou com Mandado de seguranga e obleve liminar no sentido de impedir ato de exoneracdo, licenga ou suspensio, Informa ainda a PMDE, que enviou e6pia do Mandado & CGU para remessa a0 HFA. ‘Sintese dos resultados obtidos Ainda no houve resposta da CGU Analise critica das fatores positivos/negativos que fucilitaram/prejudicaram a adociio de providéncias pelo gestor APMDF, cumpriu a parte que the cabia, resta 0 posivionamento da CGU. Denominagdo completa: : SIORG Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional da Policia Militar do Distrito Federal peat edidias pelo OCL Teotiicaeto do Relatirio de Comunicagio | Caen Auditoria neem Gee Expedida 119.1 RA ni 246554 001 Rocomendaed via _ | officio Orgio/entidade objeto da recomendagao Chales SIORG Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional do DF | 001929 [Deserigio da Recomendagio: 46GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR Recomendagio a PMDF acompanhar a andlise do Departamento de Conirole Correigo, dando conhecimento a Controladoria Geral da Unilio sobre a apuragio e/ou novos fatos decorrentes do mesmo ¢ sobre a conclusio obtida. Providéncias Adotadas Cédigo Setor responsavel pela implementagio SIORG ‘Comando Geral, Subcomando Geral e Estado Maior da PMDE. 001929 ‘Sintese da providéncia adotada: APMDF, informa foram instauradas sindie@ncias para apurar os fatos. Sintese dos resultados obtidos Ainda nao houve resposta da CGU Anilise eritica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudiearam a adogio de providéncias pelo gestor ‘APMDF, cumpriu a parte que Ihe cabia, resta 0 posicionamento da CGU. parte da PMDF: Recomendagao n° 002 TR al i Cédigo Denominagio completa: SIORG. Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional da Policia 9 0 DI 001929 a —Recomendagies do Recomendacdes expedidas pelo OCL Tdentificagio do Relatorio de 1 Comunicagio Orde Seaiteria Item do RA Expedia 114d RA n® 246554 [___ 002 Recomendagto via ofleio Ciuligo Orgio/entidade objeto da recomendagio SIORG. Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional do DF | 001929 Descrigito da Recomendagiio: Recomendagdo a PMDF a apresentar documento do fabricante (NISSAN), ou outros, que evidencie, de forma objetiva e irrefutivel que a tabela do fabricante, usada para a conferéncia dos valores relatives ads 43 notas fiscais, e as demais que geraram pagamentos do contrato, é a mesma vigente 4 época da assinatura desse a empresa ‘Versatium. Providéneias Adotadas Codigo | Setor responsavel pela implementagio SIORG | Departamento de Logistica e Finangas, Centro de Manutengao da PMDF. 001929 Sintese da providéncia adotada: ‘A PMDF, peditt prorrogagdo de prazo de 20 (vinte) dias para analisar e responder & recomendago. informa que o servidor ingressou com Mandado de seguranga e obteve liminar no sentido de impedir ato de exoneragao, licenga ou suspensio. Informa ainda a PMDF, que enviou cépia do Mandado 4 CGU para remessa ao HFA. 16.2- Relatério de Recomendacées do OCI, pendentes de Cumprimento por 47GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR Sintese dos resultados obtidos Em andamento a PMDF, deve apresentar as novas informagoes dentro do prazo solicitado. ‘Aniilise eritica dos fatores positivosinegativos que facilitaram/prejudicaram a adocio de providéncias pelo gestor ‘A PMDF, ainda no cumpriu aguardando, Recomendagio n° 003 Denominagio completa: SIORG Policia Militar do Distrito Federa-Fundo Constitucional da Policia “Recomendagses do OCT ‘Recomendagdes expedidas pelo OCL Identificagio do Relatério de ‘Comunicagio iOrsebs Auditoria Lem sos Expedida 11.41 RAn® 246554 003 Resuineatgeo rit oficio 5 5 Cédigo Orgio/entidade objeto da recomendagio SIORG. Policia Militar do Distrito Federal-Fundo Constitucional do DF | 001929 Deserigio da Recomendagio: Recomendacdo a PMDF a requerer da empresa Versatium a devolugiio dos Valores relativos és O9(nove) notas fiscais, referentes a compras de pegas de motocieletas no valor de RS 1.688,78 ¢ as de aquisigdes de pegas para o FORD FIESTA no valor total de RS 488,10, tendo em vista que ndo foram aguisi¢des amparadas pelo Contrato, referente ao Processo n° 054.00 1.580/2006. if Providéncias Adotadas Cidigo Setor responsivel pela implementagao SIORG Departamento de Logistica e Finangas, Centro de Manutengaio da PMDF. 01929 ‘Sintese da providéncia adotada: ‘A PMDF, informa que foi determinado a Empresa Versatium ue devolvesse o Valor de R$ 2.140,75, por ter recebido a maior pelo contrato n° (71/2006. Sintese dos resultados obtidos Em andamento a PMDF, deve apresentar 0s comprovantes de devolugdo do valor pago a maior & Empresa Versatium, referente ao Contrato n* 071/2006. ‘Aniilise critica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adogio de providéncias pelo gestor ‘A PMDE, ainda nio cumpriu aguardando.3OVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR 17 ~ Informagées Complementares: 17.1 —Balango Financeiro: c 17.2 — Balanga Patrimonial: forme anexo D Conforme anexo E 17.3 - Balango Orgamentario: Conforme anexo FGOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUARTEL DO COMANDO GERAL ESTADO MAIOR LISTA DE ANEXOS: ANEXO A: Rol de responséiveis, c ANEXO B: Contratos e Convénios; ANEXO C: Recursos Materiais; ANEXO D: Balango Financeiro; ANEXO E: Balanga Patrimonial; ANEXO F; Balango Orgamentitio. ides negativas e declaragdes de bens; PAULO ROBERTO WITT ROSBACK - CEL QOPM Comandante-Geral da PMDF 50GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, QUARTEL DO COMANDO GERAL, TADO MAIOR BRASILIA ANEXO B (CONTRATOS E CONVENIOS ATUALIZADOS)ae ee aire cons ee eee rn om panna ow seni, urs 7 sss exten: Pett ‘hein Fegan Pateneacons famoeocicoso cenointncno [ADMISTRACIO Ssavigasiane ocr SXine ser mashins Samondcice v0 snared | ‘nose seowoussiens ‘acnostico 10comnaTo) ‘coTRATO. conreato stoon2 des oaa008 esseoe3 syaoes sto 02007 san0er caoona7u2007 ‘scocazuno0r too raon0 eseom.rau%9 suaver snow wa018 MANUTENCAO Eat mR FORNECIMATODE Pecasi ‘ACESSORIOS PARA mize ‘seavicos De MANUTENCKO EX Rviaturasear Consactassie| FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOSPARA “aviATURAS GM “Manatert prevent eurethser 8 GMS Wdatialine Repose de Pepe seta nen gia EM S- 0 diestnaion| Mantes event Rapes ree seruitr mn iat 2 VW ‘asta Sievigos py MANUFENCAO at a VIATURASGM FoRcnieNTone PECASE ACESSORIOS PARA TaviarunAsen entra Suievivos pe DMANUTENCO at FORNECIMSTO DE PecAs ACESSORIOS PARA or. Simvicos oe carps want PARA ATENDER A {onthe deseo ‘mor! pena SP, SUINHiAscOM ‘Trenouocia xo. erie revit ‘occ,sunentT ‘Tocacie ve" MQUINA DE Xitwox Pata FoDAS ‘antes ou? sasioon aauson0 ass essoae aeran sieswit6 essai9.90 ihn. oswat0 ras reo.090 ory Hist) ‘1 a1090 9.9504 avo va790 tars ea oars sora ane oo) man tes wuss Nason7 90 on oe aston ras sas saa oa3590 issu90 tain aise ra1097018 moses wwinae rawwia0 ooinss ssa sain a2ae.t0 600 nese Ua 200201 oademtsaDIeIAED : IAGNOSTICO FOR {ios 201 snimss FORD OTOR 1 ‘COMPANY Breast. sont Re GUILIMRAT AVTOMOVE! W201 ott 2201 Oanémt6d MINEIRAO AUTO Press senvicos et ode aol ented 238201 ested AITO UNIKO 1 DisrRIMUIDORA comico ums ‘907201 oa06mi2a COMERCIO DE SIAAOL Gniaisd VOR ‘ui esomana eS-CONitRCIO W ' pismanueso De ProDNcOS Ls ‘W820 Sateet2d THCNOETA * guiFaMesros huereoxiens Hi comeneto ® smevicos ne