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Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
ERICA VIEIRA DA SILVA Leituras 08/02/2023 10/03/2023 30 11/04/2023
INSTALAÇÃO: 16661028 Parceiro de Negócio
CPF: ***.279.82*-**
AV SEBASTIAO CORREIA DA ROCHA , 1213 , BL 09 AP 17997828 NOTA FISCAL Nº 011111969 - SÉRIE 000 /
201 RD MATA DAS ANDORINHAS CEP: 57061-410 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023
JARDIM PETROPOLIS - MACEIO - AL Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
16661028 chave de acesso:
27230312272084000100660000111119692059201669
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3272300003098775 -
11/03/2023 às 09:10:41
03/2023 14/04/2023 R$ 218,99
Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 181,38 19,0000 34,46
Consumo (kWh) 186 0,975161 0,750490 7,34 34,46 181,38 PIS 146,92 0,8918 1,31
COFINS 146,92 4,1078 6,03
ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 28,22
Multa 5,01
Correção Monetária 1,52 MAR/22 166
Juros 2,86 ABR/22 158
C MAI/22 189
O
N JUN/22 147
S JUL/22 159
U AGO/22 161
M
O SET/22 164
OUT/22 0
k
W NOV/22 162
h DEZ/22 170
JAN/23 177
FEV/23 160
MAR/23 186
Ativo
Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
17020208740 Consumo ATIVO TOTAL 1.241 1.427 1,00 186 kWh F6CC.F8EB.E0EB.FB7F.0BE3.4370.04A8.18FA
3033/22 11/03/2023
REAVISO DE VENCIMENTO
Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 26/03/2023 Débitos Anteriores:
implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei MÊS/ANO VALOR
8.987/95, art. 6º § 3, inclusão no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) debito(s) citados, caso haja 01/2023 198,15
suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade
consumidora. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial
Alagoas mais próxima para regularizar a situação.
17 R$ 218,99
(-) DESCONTO ABATIMENTO
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
ERICA VIEIRA DA SILVA 081.279.824-40 (+) MULTA
Ficha de Compensação