REVISÃO : 01

PLANILHA DE INDICADORES ELABORADOR: Alexandro Gorito

APROVADOR: João Roberto

Garan r o atendimento aos requisitos legais e específicos, com foco em Qualidade (Sa sfação do Cliente).
METAS RESPONSABILIDADE MEIOS
PERIODICIDADE DE
MONITORAMENTO DA AÇÃO
AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO INDICADORES NÍVEIS FUNÇÕES DESCRIÇÃO RECURSOS PRAZOS RESPONSÁVEIS

MANTER O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MÉDIA (RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE COLABORADORES EM ATUAÇÃO COMUNICAR AOS PROVEDORES EXTERNOS A
MENSAL SEMESTRAL COMPRAS HUMANOS MENSAL COMPRAS
PROVEDORES EXTERNOS COM NOTA ACIMA DE 6 DESEMPENHO DO FORNECEDORES) EM COMPRAS PONTUAÇÃO OBTIDA.

jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22

APURAÇÃO MENSAL

10 10 10 10 10

Analise critica do Indicador O indicador foi avaliado no periodo de julho a novembro estando atendendo a meta.

METAS RESPONSABILIDADE MEIOS

PERIODICIDADE DE
MONITORAMENTO DA AÇÃO
AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO INDICADORES NÍVEIS FUNÇÕES DESCRIÇÃO RECURSOS PRAZOS RESPONSÁVEIS

Nº de não conformidades nas

MELHORIA
inspeções / MONITORMANETO DO
CONTINUA DOS MENSAL MENSAL PRODUÇÃO INSPETOR DE QUALIDADE E PCP HUMANOS MENSAL INSPETOR DE QUALIDADE
Nº de inspeções/100% PROCESO DE PRODUÇÃO
PROCESSOS E PRODUTO < 5%

jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22

APURAÇÃO MENSAL

XX XX XX XX XX

Analise critica do Indicador O Indicador será implementado apartrir do mês de dez/21

METAS RESPONSABILIDADE MEIOS

PERIODICIDADE DE
MONITORAMENTO DA AÇÃO
AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO INDICADORES NÍVEIS FUNÇÕES DESCRIÇÃO RECURSOS PRAZOS RESPONSÁVEIS

Eficácia das
ações corretivas / Nº de
MELHORIA
ações corretivas MONITORMANETO DOS
CONTINUA DOS MENSAL MENSAL PRODUÇÃO QUALIDADE E PCP HUMANOS MENSAL ANALISTA DE PCP
95% das ações PROCESSOs DE PRODUÇÃO
PROCESSOS E PRODUTO corretivas
eficazes.

jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22

APURAÇÃO MENSAL

xx xx 20% - 100%

Analise critica do Indicador Foram abertos em set/21 - 11 registros , sendo realizada a eficácia 02 registros ( 20%), Em novembro foram fechados 09 registros de um total de 09 que estavam em abertos.

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METAS RESPONSABILIDADE MEIOS

PERIODICIDADE DE
MONITORAMENTO DA AÇÃO
AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO INDICADORES NÍVEIS FUNÇÕES DESCRIÇÃO RECURSOS PRAZOS RESPONSÁVEIS

APURAR TOTAL DA NOTA OBTIDA PELOS

HIUMANOS,
TAXA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE (NOTA OBTIDA NO FORMULÁRIO/ FORMULÁRIOS PREENCHIDOS = NUMERADOR.
MENSALMENTE QUADRIMESTRAL COMERCIAL RESPONSÁVEL DIGNADO MATERIAIS E MENSAL COMERCIAL
(meta >85%) NOTA TOTAL DO FORMULÁRIO)*100 APURAR NOTA TOTAL DAS QUANTIDADES DE
FINANCEIROS
FROMULÁRIOS = DENOMINADOR VEZES 100

SET/DEZ-21 JAN/ABR-22 MAI/AGO -22

APURAÇÃO
As avaliações realizadas até o presente momento esta em 100% DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Analise critica do Indicador O indicador ainda não foi avaliado em sua totalidade no periodo.

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APROVADOR: João Roberto

Melhorar con nuamente o sistema de gestão da Qualidade da empresa (Desempenho do Processo e Produto).

ASSEGURAR O COMPROMETIMENTO COM O ATENDIMENTO AOS RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA REALIZAR AS REUNIÕES PARA A EMISSÃO DA
DIARIAMENTE ANUAL SGC ANALISTA PCP HUMANOS dez/21 ANALISTA PCP
REQUISITOS E COM A MELHORIA DA EFICÁCIA DO SGQ DIREÇÃO ANÁLISE CRÍTICA

ASSEGURAR O ESTABELECIMENTO E ANALISE CRITICA DOS RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA REALIZAR AS REUNIÕES PARA A EMISSÃO DA
DIARIAMENTE ANUAL SGC ANALISTA PCP HUMANOS dez/21 ANALISTA PCP
OBJETIVOS DO SGQ DIREÇÃO ANÁLISE CRÍTICA

ASSEGURAR A AVALIAÇAO DE OPORTUNIDADES PARA

RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA REALIZAR AS REUNIÕES PARA A EMISSÃO DA
MELHORIA E NECESSIDADE DE MUDANÇAS NO SGI, INCLUINDO A DIARIAMENTE ANUAL SGC ANALISTA PCP HUMANOS dez/21 ANALISTA PCP
DIREÇÃO ANÁLISE CRÍTICA
POLITICA E OS OBJETIVOS DO SGQ

Analise critica do Indicador Elaborado a analise critica em dezembro/21

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Valorizar e integrar todos os funcionários nas a vidades da empresa (Treinamento e Mo vação).

METAS RESPONSABILIDADE MEIOS

PERIODICIDADE DE
MONITORAMENTO DA AÇÃO
AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO INDICADORES NÍVEIS FUNÇÕES DESCRIÇÃO RECURSOS PRAZOS RESPONSÁVEIS

MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PTA HUMANOS

( Nº TREINAMENTOS REALIZADOS / Nº
REALIZAR NO MÍNIMO 70% DOS TREINAMENTOS COLABORADORES EM ATUAÇÃO AO LONGO DOS
TREINAMENTOS PROGRAMADOS) * CONFORME PTA SEMESTRAL RH ADMINISTRATIVO
PROGRAMADOS NA UNIDADE RH MESES DE 2021
100
REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS CONFORME O HUMANOS E
PROGRAMADO FINANCEIROS

jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22

APURAÇÃO MENSAL
N/A N/A 100% 100% 100%

Analise critica do Indicador No periodo avaliado de setembro a novembro o indicador esta acima da meta.

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Implementar e realizar boas prá cas de gestão, envolvendo colaboradores, provedores, clientes e comunidade (Partes Interessadas).

METAS RESPONSABILIDADE MEIOS

PERIODICIDADE DE
MONITORAMENTO DA AÇÃO
AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO INDICADORES NÍVEIS FUNÇÕES DESCRIÇÃO RECURSOS PRAZOS RESPONSÁVEIS

QUANTIDADE DE PAPEL CONSUMIDO

ÍNDICE DE GERAÇÃODE RESIDUOS APURAR QTD TOTAL DE RESIDUOS GERADO NO
NO MÊS/ Nº TOTAL DE mensal Dia 5 de cada Mês SGQ ANALISTA HUMANOS AO LONGO DO ANO ANALISTA PCP
(meta 20KGS) MÊS.
COLABORADORES ATIVOS NO MÊS

jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22

APURAÇÃO MENSAL

N/A - - - -

Analise critica do Indicador Entre o periodo de julho a novembro não houve descarte de residuos

CONSUMO ENERGIA EM KWH NO MÊS APURAR QNTE DE KWH CONSUMIDOS NO MÊS

ÍNDICE DE CONSUMO DE ENERGIA
/ Nº TOTAL DE COLABORADORES mensal Dia 5 de cada Mês SGQ ANALISTA =NUMERADOR/ APURAR QNT TOTAL DE HUMANOS AO LONGO DO ANO ANALISTA PCP
(meta 650 kWh/Mês)
ATIVOS NO MÊS COLABORADORES ATIVOS NO MÊS

jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22

APURAÇÃO MENSAL

544 549 751 701

Analise critica do Indicador Realizando a média dos meses de jul a out , esta dentro da média do indicador

ÍNDICE DE CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE ÁGUA EM M³ NO MÊS / Nº TOTAL

CONSUMO DE ÁGUA EM M³ DIA mensal Dia 5 de cada Mês SGQ ANALISTA HUMANOS AO LONGO DO ANO ANALISTA PCP
(meta 1,5m³/dia) DE COLABORADORES ATIVOS NO0 MÊS

jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22

APURAÇÃO MENSAL

0,8 1 1,1 1,4 1,4

Analise critica do Indicador Realizando a média dos meses de jul a novembro , estando dentro da meta do indicador

FQ.23 Planilha de indicadores

NOTAS:

LEGENDA:

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