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Valor Data
18/04/23
R$ 139,86 08:53
Dados do pagador
Conta de débito
00087 | 1288 | 000775621166-0
Dados do recebedor
Nome da empresa
OI SA MOVEL
Dados da transação
Identificação da operação
CONTA OI NEUSA
Data de débito
18/04/2023
Código da operação
48420409
Chave de segurança
VCJ5421EGT9KV8FV
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