Mês jan fev

SubAgrupa Conta ContáOrçado Realizado Variação Δ % Orçado Realizado Variação

Total 35.823834 37.65214 1.8283061 0.051036 35.725988 74.7761 39.050112
Condução 7.26584 7.26584 0 50 50
Confrateniz. 4.808838 -4.808838 -1 4.9265763 -4.926576
Consultoria 2.679698 -2.679698 -1 2.6466809 -2.646681
Locação 0.3023689 -0.302369 -1 0.2986433 -0.298643
Material De Escritório 0.36212 0.36212 0 0.64725 0.64725
Material D 3.21 2.28066 -0.92934 -0.289514 3.21 3.46657 0.25657
Serv. Manut 10.308 15.17108 4.86308 0.4717773 10.308 13.58918 3.28118
Serviços De12.103323 -12.10332 -1 11.954196 -11.9542
GGF Viagens E E2.4116058 12.57244 10.160834 4.2133064 2.3818919 7.0731 4.6912081
MO (Adm) Total 0 13.01005 13.01005 0 0 12.60267 12.60267
MO (IndustrTotal 141.32062 109.51021 -31.81041 -0.225094 164.22543 106.73086 -57.49457
Total 177.14445 160.1724 -16.97205 -0.095809 199.95142 194.10963 -5.841791
Diretoria Oracle não é (Em branco)
SubAgrupamento é GGF, MO (Adm), MO (Comercial), MO (Industria), Outras Depesas Comerciais, Outras Despesas, Veículo
 mar abr
Δ% Orçado Realizado Variação Δ % Orçado Realizado Variação Δ %
1.093045 37.135201 56.71043 19.575229 0.5271341 39.430949 -39.43095 -1
0
-1 4.6609565 -4.660956 -1 4.9238888 -4.923889 -1
-1 2.9031847 -2.903185 -1 3.2145143 -3.214514 -1
-1 0.3275864 -0.327586 -1 0.3627159 -0.362716 -1
0 0.41235 0.41235 0
0.0799283 3.21 12.05491 8.84491 2.7554237 3.21 -3.21 -1
0.3183139 10.308 44.24317 33.93517 3.2921197 10.308 -10.308 -1
-1 13.11274 -13.11274 -1 14.518914 -14.51891 -1
1.9695302 2.6127336 -2.612734 -1 2.892916 -2.892916 -1
0 9.9650609 12.80549 2.8404291 0.2850388 10.210773 -10.21077 -1
-0.350095 157.51447 126.49834 -31.01613 -0.19691 164.91394 2.457 -162.4569 -0.985101
-0.029216 204.61473 196.01426 -8.600468 -0.042032 214.55566 2.457 -212.0987 -0.988548

erciais, Outras Despesas, Veículos (Adm), Veículos Comercial ou Marketing

mai jun jul
Orçado Realizado Variação Δ % Orçado Realizado Variação Δ % Orçado
38.395115 -38.39512 -1 36.255344 -36.25534 -1 37.108675

4.8534178 -4.853418 -1 4.7331525 -4.733152 -1 4.4996888

3.0666672 -3.066667 -1 2.757376 -2.757376 -1 2.9238207
0.3460333 -0.346033 -1 0.3111338 -0.311134 -1 0.3299149

3.21 -3.21 -1 3.21 -3.21 -1 3.21

10.308 -10.308 -1 10.308 -10.308 -1 10.308
13.851137 -13.85114 -1 12.454169 -12.45417 -1 13.205946
2.7598604 -2.75986 -1 2.4815125 -2.481512 -1 2.631305
10.210773 -10.21077 -1 10.210773 -10.21077 -1 10.210773
163.13347 -163.1335 -1 160.09493 -160.0949 -1 154.1964
211.73936 -211.7394 -1 206.56105 -206.561 -1 201.51585
jul ago set
Realizado Variação Δ % Orçado Realizado Variação Δ % Orçado Realizado
-37.10867 -1 37.110467 -37.11047 -1 36.225617

-4.499689 -1 4.7713942 -4.771394 -1 4.8132224

-2.923821 -1 2.882483 -2.882483 -1 2.7405605
-0.329915 -1 0.3252505 -0.32525 -1 0.3092364

-3.21 -1 3.21 -3.21 -1 3.21

-10.308 -1 10.308 -10.308 -1 10.308
-13.20595 -1 13.019237 -13.01924 -1 12.378219
-2.631305 -1 2.594103 -2.594103 -1 2.4663792
-10.21077 -1 10.210773 -10.21077 -1 10.210773
-154.1964 -1 161.06112 -161.0611 -1 162.11792
-201.5158 -1 208.38236 -208.3824 -1 208.55431
 out nov
Variação Δ % Orçado Realizado Variação Δ % Orçado Realizado Variação
-36.22562 -1 36.721789 -36.72179 -1 36.311829 -36.31183

-4.813222 -1 4.7735627 -4.773563 -1 4.8512557 -4.851256

-2.74056 -1 2.8226241 -2.822624 -1 2.7479391 -2.747939
-0.309236 -1 0.3184962 -0.318496 -1 0.310069 -0.310069

-3.21 -1 3.21 -3.21 -1 3.21 -3.21

-10.308 -1 10.308 -10.308 -1 10.308 -10.308
-12.37822 -1 12.748874 -12.74887 -1 12.411546 -12.41155
-2.466379 -1 2.5402327 -2.540233 -1 2.4730197 -2.47302
-10.21077 -1 10.212192 -10.21219 -1 10.819764 -10.81976
-162.1179 -1 161.11945 -161.1195 -1 165.08698 -165.087
-208.5543 -1 208.05343 -208.0534 -1 212.21857 -212.2186
 dez Total
Δ% Orçado Realizado Variação Δ % Orçado Realizado Variação Δ %
-1 35.930337 -35.93034 -1 442.17515 169.13867 -273.0365 -0.617485
57.26584 57.26584 0
-1 4.8470823 -4.847082 -1 57.463036 -57.46304 -1
-1 2.690152 -2.690152 -1 34.075701 -34.0757 -1
-1 0.3035484 -0.303548 -1 3.8449968 -3.844997 -1
1.42172 1.42172 0
-1 3.21 -3.21 -1 38.52 17.80214 -20.71786 -0.537847
-1 10.308 -10.308 -1 123.696 73.00343 -50.69257 -0.409816
-1 12.150541 -12.15054 -1 153.90884 -153.9088 -1
-1 2.4210139 -2.421014 -1 30.666574 19.64554 -11.02103 -0.359383
-1 10.819764 -10.81976 -1 103.08142 38.41821 -64.66321 -0.627302
-1 164.98154 -164.9815 -1 1919.7663 345.19641 -1574.57 -0.820188
-1 211.73164 -211.7316 -1 2465.0228 552.75329 -1912.27 -0.775761