Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Unidade Eleitoral: ABAETETUBA - PA CNPJ: 25.927.420/0001-49

ELEIÇÕES Nome: MANOEL RAIMUNDO CARVALHO MORAES Partido:13 - PT
2016 Nº do Candidato: 13 Candidatura:Prefeito

Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos
DATA: 21/09/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 0000030 - 1
CPF/CNPJ: 19.419.136/0001-69 FORNECEDOR: GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI
VALOR DESPESA R$: 1.950,00 VALOR NÃO PAGO R$: 1.950,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

SANTINHOS 65,000 30,000000

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 21/09/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 00000031 - 1
CPF/CNPJ: 19.419.136/0001-69 FORNECEDOR: GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI
VALOR DESPESA R$: 660,00 VALOR NÃO PAGO R$: 660,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

SANTINHOS VEREADORES E PREFEITO 11,000 60,000000

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 29/09/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 0004045 - 1
CPF/CNPJ: 04.894.382/0001-03 FORNECEDOR: J.M.DOS SANTOS & FILHOS LTDA
VALOR DESPESA R$: 11.200,00 VALOR NÃO PAGO R$: 11.200,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

ADESIVO CIRCULAR 2500,000 1,480000

Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas Versão: 1.1.11 - TSE [1.1.13] - Local

Data e Hora da Impressão: 21/11/22 17:53 Página: 1 de 7

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Descrição Quantidade Valor unitário

ADESIVO RETANGULAR 5000,000 0,250000

BOTTON 25000,000 0,050000
SANTINHO RAI E VICE 125000,000 0,010000
PLANO DE GOVERNO 75000,000 0,042000
CRACHA FISCAL E DELEGADO 1000,000 0,600000

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes

DATA: 30/09/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 000004173 - 1
CPF/CNPJ: 15.589.704/0001-19 FORNECEDOR: POSTO MACEDÃO LTDA EPP
VALOR DESPESA R$: 19.980,57 VALOR NÃO PAGO R$: 19.980,57
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

GASOLINA 3389,000 4,130000

DIEESEL 1760,000 3,400000

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos

DATA: 30/09/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 00000119 - 1
CPF/CNPJ: 03.590.584/0001-90 FORNECEDOR: AMAZÔNIA TIPICA LTDA ME
VALOR DESPESA R$: 2.535,00 VALOR NÃO PAGO R$: 2.535,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

PRODUÇÃO DE ADESIVOS 30,000 0,500000

PRODUÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO 1000,000 0,300000
PRODUÇÃO DE BANDEIRAS 200,000 5,000000

Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas Versão: 1.1.11 - TSE [1.1.13] - Local

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Descrição Quantidade Valor unitário

ADESIVOS PERFURADOS PARA CARRO 200,000 6,000000

ADESIVO PARA MOTO 50,000 0,400000

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

DATA: 30/09/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 0000037 - 1
CPF/CNPJ: 12.611.098/0001-00 FORNECEDOR: VANGUARDA GROUP PROPAGANDA LTDA
VALOR DESPESA R$: 6.500,00 VALOR NÃO PAGO R$: 6.500,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

REDAÇÃO E CRIAÇÃO DE AUDIO VISUAIS 1,000 6.500,000000

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes

DATA: 30/09/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 000004560 - 1
CPF/CNPJ: 14.140.909/0001-50 FORNECEDOR: POSYO CARVALHO E CIA LTDA
VALOR DESPESA R$: 8.974,64 VALOR NÃO PAGO R$: 8.974,64
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

HETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL 54,311 3,499000

DIESEL COMUM 95,420 3,249000
GASOLINA COMUM 1899,522 4,059000
GASOLINA ADITIVADA 40,294 4,079000
DIESEL COMUM 90,389 3,319000
GASOLINA ADITIVADA 73,927 4,059000

Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas Versão: 1.1.11 - TSE [1.1.13] - Local

Data e Hora da Impressão: 21/11/22 17:53 Página: 3 de 7

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TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 30/09/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 00000032 - 1
CPF/CNPJ: 19.419.136/0001-69 FORNECEDOR: GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI
VALOR DESPESA R$: 2.850,00 VALOR NÃO PAGO R$: 2.850,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

MATERIAL IMPRESSO DIVERSOS 1,000 2.850,000000

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 01/10/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 0000221 - 1
CPF/CNPJ: 19.419.136/0001-69 FORNECEDOR: GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI
VALOR DESPESA R$: 250,00 VALOR NÃO PAGO R$: 250,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

SANTINHOS RAI 5,000 50,000000

TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos

DATA: 01/10/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 0250 - 1
CPF/CNPJ: 19.419.136/0001-69 FORNECEDOR: GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI
VALOR DESPESA R$: 1.785,00 VALOR NÃO PAGO R$: 1.785,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

A 1,000 1.785,000000

Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas Versão: 1.1.11 - TSE [1.1.13] - Local

Data e Hora da Impressão: 21/11/22 17:53 Página: 4 de 7

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TIPO DA DESPESA:Publicidade por adesivos

DATA: 02/10/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 00000256 - 1
CPF/CNPJ: 19.419.136/0001-69 FORNECEDOR: GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI
VALOR DESPESA R$: 4.700,00 VALOR NÃO PAGO R$: 4.700,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

ADESIVOS 1000,000 1,900000

ADESIVOS DE CARRO 500,000 5,600000

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 02/10/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 00000255 - 1
CPF/CNPJ: 19.419.136/0001-69 FORNECEDOR: GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI
VALOR DESPESA R$: 750,00 VALOR NÃO PAGO R$: 750,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

SANTINHOS 25,000 30,000000

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 02/10/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 00000253 - 1
CPF/CNPJ: 19.419.136/0001-69 FORNECEDOR: GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI
VALOR DESPESA R$: 2.280,00 VALOR NÃO PAGO R$: 2.280,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas Versão: 1.1.11 - TSE [1.1.13] - Local

Data e Hora da Impressão: 21/11/22 17:53 Página: 5 de 7

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Descrição Quantidade Valor unitário

SANTINHOS PREFEITO E VEREADORES 25,000 30,000000

SANTINHOS PREFEITO E VEREADORES 8,000 60,000000
SANTINHOS PREFEITO E VEREADORES 21,000 50,000000

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 02/10/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 00000254 - 1
CPF/CNPJ: 19.419.136/0001-69 FORNECEDOR: GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI
VALOR DESPESA R$: 1.050,00 VALOR NÃO PAGO R$: 1.050,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

SANTINHO 3,000 50,000000

SANTINHO 3,000 50,000000
SANTINHO 3,000 50,000000
SANTINHO 3,000 50,000000
SANTINHO 3,000 50,000000
SANTINHO 3,000 50,000000
SANTINHO 3,000 50,000000

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 02/10/2016 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 252 - 1
CPF/CNPJ: 19.419.136/0001-69 FORNECEDOR: GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI
VALOR DESPESA R$: 3.000,00 VALOR NÃO PAGO R$: 3.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas Versão: 1.1.11 - TSE [1.1.13] - Local

Data e Hora da Impressão: 21/11/22 17:53 Página: 6 de 7

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário

MATERIAL IMPRESSO DIVERSO 1,000 3.000,000000

TIPO DA DESPESA:Alimentação
DATA: 03/10/2016 ESPÉCIE DOC: Recibo NÚMERO: 06
CPF/CNPJ: 235.119.582-53 FORNECEDOR: ANTONIO REIS RIBEIRO DE AZEVEDO
VALOR DESPESA R$: 1,89 VALOR NÃO PAGO R$: 1,89
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário

ALIMENTAÇÃO 1,000 0,990000

ALIMENTAÇÃO 1,000 0,900000

TOTAL CONTRATADO R$: 68.467,10

TOTAL NÃO PAGO R$: 68.467,10

Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas Versão: 1.1.11 - TSE [1.1.13] - Local

Data e Hora da Impressão: 21/11/22 17:53 Página: 7 de 7