Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

ELEIÇÕES 2622 Unidade Eleitoral: ALAGOAS - AL

Nome: TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES
Ne do Candidato: 5544 Partido: 55 - PSD Candidatura: Deputado Federai CNPJ: 47.552.180/0001-88

Relatório de Despesas Efetuadas

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis
DATA: 16/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚMERO: 0130
CPF/CNPJ: 229.220.674-91 FORNECEDOR: ANTONIO FRANCISCO BRANDAO

VALOR DESPESA R$: 9.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

LOCAÇÃO DE CASA PARA COMITÊ 1,000 9.000,000000 9.000,000000

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
DATA: 16/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$: 16,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA PENDENTES 1,000 16,000000 16,000000
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 1 de 109

TOTAL: 16,00

TOTAL: 9.000,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 16/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 16,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA PEDENTES 1,000 16,000000 16,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços contábeis

DATA: 16/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0005A

CPF/CNPJ: 209.049.404-20 FORNECEDOR: GONÇALO DOS SANTOS - CRC: AL-002622/0

VALOR DESPESA R$: 40.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PREST DE CONTAS ELEITORAIS 1,000 40.000,000000 40.000,000000

TOTAL: 16,00
TOTAL: 40.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Cheque 001 13-2 76565-1 850006 16.000,00 08/09/2022

TOTAL:
16.000,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 2 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Produção de jingles, vinhetas e slogans

DATA: 16/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0199
CPF/CNPJ: 007.795.544-77 FORNECEDOR: JEDIEL EMIDIO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR DESPESA R$: 2.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A PRODUÇÃO DE JINGLE 1,000 2.500,000000 2.500,000000

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos
DATA: 17/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0025

CPF/CNPJ: 700.475.294-15 FORNECEDOR: CLAUDIO DE SOUZA SILVA

VALOR DESPESA R$: 2.500,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total
AUTOMOVEL,CHEVR0LET/0NIX1.0,RENAVAM01041340530 0RG8272 1,000 2.500,000000 2.500,000000

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0036
CPF/CNPJ: 097.763.184-28 FORNECEDOR: ANA CARLA DE OLIVEIRA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 2.500,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 3 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0037
CPF/CNPJ: 091.262.184-29 FORNECEDOR: DAYANE LIMA DA SILVA SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0038
CPF/CNPJ: 122.619.504-03 FORNECEDOR: RAYANE SOARES ALVES DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 4 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0039
CPF/CNPJ: 122.875.374-14 FORNECEDOR: RENATA SANTOS DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0040
CPF/CNPJ: 078.442.154-45 FORNECEDOR: ANDRÉCIA SANTOS DA SILVA DE OLIVEIRA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0041
CPF/CNPJ: 120.976.964-65 FORNECEDOR: LUCIVANIA BARBOSA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 1.400,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 5 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0042
CPF/CNPJ: 123.395.174-27 FORNECEDOR: JOYSSELANE SOUZA DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0044
CPF/CNPJ: 024.874.344-90 FORNECEDOR: MARIA GENILDA DOS SANTOS SILVA FEIJO

VALOR DESPESA R$: 800,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 800,000000 800,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 6 de 109

TOTAL: 800,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0045
CPF/CNPJ: 090.571.874-77 FORNECEDOR: DAYANNE CRISTINE SANTOS SILVA

VALOR DESPESA R$: 500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 500,000000 500,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0047

CPF/CNPJ: 102.687.054-29 FORNECEDOR: JANAINA JACINTO SOARES

VALOR DESPESA R$: 219,96
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 219,960000 219,960000

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0048
CPF/CNPJ: 117.263.404-14 FORNECEDOR: ELIZA VITOR DA SILVA SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 219,96
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 7 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0049
CPF/CNPJ: 078.322.364-18 FORNECEDOR: GERLANE DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0050
CPF/CNPJ: 110.985.534-62 FORNECEDOR: LUCIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 8 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0051
CPF/CNPJ: 264.950.678-44 FORNECEDOR: LUCIANA ALMEIDA DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0052

CPF/CNPJ: 065.912.284-70 FORNECEDOR: MARCELA MENDES CAVALCANTE CALACA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0053
CPF/CNPJ: 080.003.944-05 FORNECEDOR: MARCIA CRISTINA ROSARIO SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 1.400,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 9 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0054
CPF/CNPJ: 068.621.694-67 FORNECEDOR: MARTA CONCEICAO DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0055
CPF/CNPJ: 709.939.534-33 FORNECEDOR: JESSICA MAYARA SILVA SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 10 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0056
CPF/CNPJ: 146.537.694-19 FORNECEDOR: LARISSA EMILY CIRINO DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.200,000000 1.200,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0058

CPF/CNPJ: 151.040.544-54 FORNECEDOR: MARIA KAROLAINE DA SILVA BRANCO

VALOR DESPESA R$: 800,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 800,000000 800,000000

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0059
CPF/CNPJ: 105.322.414-10 FORNECEDOR: ADRIANA CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 800,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 11 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0060
CPF/CNPJ: 065.317.454-36 FORNECEDOR: ANA CECILIA OLIVEIRA DE LIMA MACEDO

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0061
CPF/CNPJ: 113.199.644-51 FORNECEDOR: ANDREY NOGUEIRA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 12 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0062

CPF/CNPJ: 013.973.084-27 FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA SOARES

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0063

CPF/CNPJ: 151.449.404-39 FORNECEDOR: CRYSLANE LUCIA CORREIA DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.200,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.200,000000 1.200,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0064
CPF/CNPJ: 141.871.104-70 FORNECEDOR: DENILSON FERREIRA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 1.200,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 13 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0065
CPF/CNPJ: 143.919.044-54 FORNECEDOR: FABRICIO GONCALVES ALVES

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0066
CPF/CNPJ: 036.742.124-04 FORNECEDOR: GRACIETE MARIA DE LIMA DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 14 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0067

CPF/CNPJ: 079.038.764-65 FORNECEDOR: MARA CRISTINA SANTOS DE ALBUQUERQUE MARANHAO

VALOR DESPESA R$: 500,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 500,000000 500,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0068

CPF/CNPJ: 105.385.434-00 FORNECEDOR: MARCELA CRISLAYNE DA SILVA BARBOSA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0069
CPF/CNPJ: 074.741.514-56 FORNECEDOR: NAIRLENE SANTANA DE ALMEIDA SOARES

VALOR DESPESA R$: 1.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TOTAL: 1.400,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 15 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.200,000000 1.200,000000

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0070
CPF/CNPJ: 715.039.684-48 FORNECEDOR: RAYZA MYLENA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.200,000000 1.200,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0071
CPF/CNPJ: 098.947.494-10 FORNECEDOR: ROSIENE DE OLIVEIRA SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.200,000000 1.200,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.200,00
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TOTAL: 1.200,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0072
CPF/CNPJ: 162.548.734-78 FORNECEDOR: SARA KINDERLI BRAZ DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0073

CPF/CNPJ: 130.163.294-50 FORNECEDOR: WALBER VIEIRA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0074

CPF/CNPJ: 153.437.784-02 FORNECEDOR: WYLLAMS STIVEN FERNANDES DE ALBUQUERQUE

VALOR DESPESA R$: 1.200,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TOTAL: 1.400,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

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Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.200,000000 1.200,000000

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0075
CPF/CNPJ: 141.793.924-96 FORNECEDOR: JACIANE FELIX DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0076
CPF/CNPJ: 041.337.324-05 FORNECEDOR: SIMONE BERGSON SILVA DE MELO

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 18 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0077
CPF/CNPJ: 136.718.934-94 FORNECEDOR: VANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0078

CPF/CNPJ: 058.623.274-52 FORNECEDOR: FLAVIA ALEXANDRE DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0079
CPF/CNPJ: 061.738.624-25 FORNECEDOR: JOSE IVANILDO SIMÕES MOURA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 1.400,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 19 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0080
CPF/CNPJ: 092.090.544-74 FORNECEDOR: CICERA MARIA DOS SANTOS ROCHA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0081
CPF/CNPJ: 069.775.594-03 FORNECEDOR: JAMILLY ALVES CARIGE

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 20 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0082
CPF/CNPJ: 135.831.214-14 FORNECEDOR: HEMILLY THAMARA DA SILVA DE LIMA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0083

CPF/CNPJ: 014.142.314-58 FORNECEDOR: ANACILDA SILVA DE ARAUJO

VALOR DESPESA R$: 1.200,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.200,000000 1.200,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0084
CPF/CNPJ: 128.322.144-60 FORNECEDOR: MIRELLY DA SILVA LIMA

VALOR DESPESA R$: 1.200,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 1.200,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 21 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.200,000000 1.200,000000

TOTAL: 1.200,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0085
CPF/CNPJ: 729.752.374-72 FORNECEDOR: CLAUDIONOR DA SILVA GUIMARES

VALOR DESPESA R$: 800,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 800,000000 800,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0086
CPF/CNPJ: 087.697.744-12 FORNECEDOR: ANA LUCIA OMENA DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 800,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 22 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0087
CPF/CNPJ: 044.269.944-11 FORNECEDOR: ARYVALDA NASCIMENTO DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0088

CPF/CNPJ: 006.040.027-77 FORNECEDOR: CATIA CILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0089
CPF/CNPJ: 082.944.954-09 FORNECEDOR: EDSON LINS DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 990,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 1.400,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 23 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 990,000000 990,000000

TOTAL: 990,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0090
CPF/CNPJ: 102.284.604-33 FORNECEDOR: ISABELY LINS DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0091
CPF/CNPJ: 097.170.044-39 FORNECEDOR: RAFAELA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 24 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0092
CPF/CNPJ: 133.824.164-84 FORNECEDOR: RAIELLE CORDEIRO DA PAZ

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0093

CPF/CNPJ: 104.550.394-02 FORNECEDOR: ROBERTA LINS DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0096
CPF/CNPJ: 143.197.704-71 FORNECEDOR: ANIELE DOS SANTOS COSTA TEIXEIRA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TOTAL: 1.400,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 25 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0097
CPF/CNPJ: 112.922.444-96 FORNECEDOR: BIANCA ATAIDE DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0098
CPF/CNPJ: 116.698.334-02 FORNECEDOR: LARISSA MACIEL DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 26 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0099
CPF/CNPJ: 094.570.654-50 FORNECEDOR: BRUNA MARIA VERCOSA DE OMENA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0100

CPF/CNPJ: 035.665.424-90 FORNECEDOR: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0101
CPF/CNPJ: 053.377.784-47 FORNECEDOR: MARCIO DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 1.400,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 27 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0117
CPF/CNPJ: 392.023.484-72 FORNECEDOR: MARIA LUCIMEIRE LOPES DA ROCHA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0119
CPF/CNPJ: 054.358.364-33 FORNECEDOR: POLYANNY LOPES BARBOSA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 28 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0125
CPF/CNPJ: 007.739.334-17 FORNECEDOR: LUCIANO DE LIMA GOMES

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0133

CPF/CNPJ: 092.178.974-26 FORNECEDOR: MAYARA FLAVIA VELOSO DE MISQUITA ALBUQUERQUE

VALOR DESPESA R$: 1.500,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.500,000000 1.500,000000

TOTAL: 1.400,00
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 90806 750,00 08/09/2022

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 90808 750,00 08/09/2022

TOTAL:
1.500,00
TOTAL: 1.500,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 29 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0135
CPF/CNPJ: 142.145.154-98 FORNECEDOR: POLYANE MARCIONILO DE SOUZA

VALOR DESPESA R$: 5.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE MOTORISTA 1,000 5.000,000000 5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90601 2.500,00 06/09/2022

TOTAL:
2.500,00

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0136
CPF/CNPJ: 786.762.074-53 FORNECEDOR: GENILSON VIEIRA LINS

VALOR DESPESA R$: 10.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

SERVIÇO DE ARTE GRAFICA 1,000 10.000,000000 10.000,000000

TOTAL: 10.000,00

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

PAGAMENTO(S)
Página: 30 de 109

Relatório de Despesas Efetuadas

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 554287000023132 5.000,00 06/09/2022

TOTAL:
5.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0137
CPF/CNPJ: 009.078.504-56 FORNECEDOR: IVALDIR FERREIRA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 290,91

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 290,910000 290,910000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Cheque 001 13-2 76565-1 850004 290,91 05/09/2022

TOTAL:
290,91

TOTAL: 290,91

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0138
CPF/CNPJ: 133.948.934-10 FORNECEDOR: LAURA SOARES DOS SANTOS
VALOR DESPESA R$: 363,64
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 31 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 363,640000 363,640000

PAGAMENTO(S)

TOTAL: 363,64

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Cheque 001 13-2 76565-1 850003 363,64 05/09/2022

TOTAL:
363,64

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0139

CPF/CNPJ: 126.215.734-01 FORNECEDOR: ANA CAROLAINE FERREIRA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 363,64
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 363,640000 363,640000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Cheque 001 13-2 76565-1 850002 363,64 05/09/2022

TOTAL:
363,64

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 363,64
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 32 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0141
CPF/CNPJ: 023.351.704-90 FORNECEDOR: MARIA JAILDA MORAIS DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 14.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 90504 7.000,00 05/09/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0144
CPF/CNPJ: 124.167.394-25 FORNECEDOR: DENISDEIVID DE ARAUJO PEREIRA

VALOR DESPESA R$: 2.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE GRAFICA 1,000 2.000,000000 2.000,000000

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

PAGAMENTO(S)
Página: 33 de 109

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Relatório de Despesas Efetuadas

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 TOTAL: 2.000,00

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 90204 1.000,00 02/09/2022

TOTAL:
1.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0145
CPF/CNPJ: 092.013.134-46 FORNECEDOR: ADRIANA DOS SANTOS DANTAS

VALOR DESPESA R$: 14.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90203 7.000,00 02/09/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0140
CPF/CNPJ: 056.658.114-08 FORNECEDOR: ALVANDY FRAZAO SANTOS
VALOR DESPESA R$: 2.916,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 34 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 1,000 2.916,000000 2.916,000000

PAGAMENTO(S)

TOTAL: 2.916,00

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 553179000007029 2.916,00 06/09/2022

TOTAL:

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0146

CPF/CNPJ: 117.579.044-33 FORNECEDOR: BRIDA MARIA CASTRO SANTOS

VALOR DESPESA R$: 7.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 7.000,000000 7.000,000000

TOTAL: 7.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 83102 7.000,00 31/08/2022

TOTAL:
7.000,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 35 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0147
CPF/CNPJ: 384.441.434-72 FORNECEDOR: ELIABES DE FRANCA

VALOR DESPESA R$: 14.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 83101 7.000,00 31/08/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0149
CPF/CNPJ: 085.158.774-73 FORNECEDOR: VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 14.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

PAGAMENTO(S)
Página: 36 de 109

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 83003 7.000,00 30/08/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0150
CPF/CNPJ: 341.062.274-87 FORNECEDOR: MARIA JOSE VITORIO DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 11.800,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 11.800,000000 11.800,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 83002 11.800,00 30/08/2022

TOTAL:
11.800,00

TOTAL: 11.800,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0151
CPF/CNPJ: 115.166.484-71 FORNECEDOR: EDLAMARIAVIEIRA DOS SANTOS
VALOR DESPESA R$: 9.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 37 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 9.000,000000 9.000,000000

TOTAL: 9.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 83001 4.500,00 30/08/2022

TOTAL:
4.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0152

CPF/CNPJ: 534.130.594-91 FORNECEDOR: FRANCISCO TORRES VIEIRA

VALOR DESPESA R$: 14.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 553179000013395 7.000,00 29/08/2022

TOTAL:
7.000,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 38 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0153
CPF/CNPJ: 062.764.754-59 FORNECEDOR: GABRIEL TOLETO TORRES

VALOR DESPESA R$: 14.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 82902 7.000,00 29/08/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0154
CPF/CNPJ: 133.164.874-25 FORNECEDOR: LUANA DA CONCEICAO SANTOS

VALOR DESPESA R$: 14.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

PAGAMENTO(S)
Página: 39 de 109

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 82901 7.000,00 29/08/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0155
CPF/CNPJ: 778.833.815-04 FORNECEDOR: 0TAVI0 DA SILVA SAMPAIO

VALOR DESPESA R$: 5.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 5.000,000000 5.000,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 553179510056498 5.000,00 29/08/2022

TOTAL:

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0156
CPF/CNPJ: 109.952.434-25 FORNECEDOR: SAYONARA NATALI DA CONCEICAO RODRIGUES
VALOR DESPESA R$: 14.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 40 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE DIGITADORA 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 82602 7.000,00 26/08/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0157

CPF/CNPJ: 966.288.126-34 FORNECEDOR: ALESSANDRO JOSE DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 14.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 55333200056859 7.000,00 26/08/2022

TOTAL:
7.000,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 41 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0158
CPF/CNPJ: 088.946.104-03 FORNECEDOR: STEPHANE AORANA FELIX DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090220 700,00 02/09/2022

TOTAL:
700,00

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0159
CPF/CNPJ: 758.119.284-91 FORNECEDOR: MARIA ELIGIA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

PAGAMENTO(S)
Página: 42 de 109

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Relatório de Despesas Efetuadas

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090602 700,00 06/09/2022

TOTAL:
700,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0143
CPF/CNPJ: 644.693.014-34 FORNECEDOR: JOSE IVANILDO DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 14.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90206 7.000,00 02/09/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0172
CPF/CNPJ: 132.849.874-36 FORNECEDOR: EMANOELLE CRISTINA DOS SANTOS
VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 43 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

PAGAMENTO(S)

TOTAL: 1.400,00

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090218 700,00 02/09/2022

TOTAL:
700,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0173

CPF/CNPJ: 074.816.974-18 FORNECEDOR: SILVANA RODRIGUES NASCIMENTO

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090219 700,00 02/09/2022

TOTAL:
700,00

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 1.400,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 44 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0174
CPF/CNPJ: 072.528.804-35 FORNECEDOR: RUBEM TENORIO DE SOUZA JUNIOR

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090221 700,00 02/09/2022

TOTAL:
700,00

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0160
CPF/CNPJ: 059.620.404-30 FORNECEDOR: CIANA OLIVEIRA BRAGA

VALOR DESPESA R$: 2.550,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

PAGAMENTO(S)
Página: 45 de 109

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Relatório de Despesas Efetuadas

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45

TOTAL: 2.550,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090207 1.275,00 02/09/2022

TOTAL:
1.275,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0161
CPF/CNPJ: 120.173.404-56 FORNECEDOR: VITORIA APARACEIDA DA SILVA DE MELO

VALOR DESPESA R$: 2.550,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090208 1.275,00 02/09/2022

TOTAL:
1.275,00

TOTAL: 2.550,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0162
CPF/CNPJ: 146.322.434-69 FORNECEDOR: MARIA RAYSSA KELLE DE LIMA SILVA
VALOR DESPESA R$: 2.550,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 46 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000
PAGAMENTO(S)

TOTAL: 2.550,00

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090209 1.275,00 02/09/2022

TOTAL:
1.275,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0163

CPF/CNPJ: 041.531.064-45 FORNECEDOR: TATIANA SILVA DO LIVRAMENTO

VALOR DESPESA R$: 2.550,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090210 1.275,00 02/09/2022

TOTAL:
1.275,00

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL: 2.550,00

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 47 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0164
CPF/CNPJ: 038.403.434-96 FORNECEDOR: ANA CLARICE SANTOS DE ALMEIDA

VALOR DESPESA R$: 2.210,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.210,000000 2.210,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090211 1.105,00 02/09/2022

TOTAL:
1.105,00

TOTAL: 2.210,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0165
CPF/CNPJ: 101.712.214-86 FORNECEDOR: VANESSA CRISTINA ARAUJO

VALOR DESPESA R$: 2.550,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 48 de 109

TOTAL: 2.550,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090212 1.275,00 02/09/2022

TOTAL:
1.275,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0166
CPF/CNPJ: 014.237.374-58 FORNECEDOR: ROSANGELA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 2.550,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090802 1.275,00 07/09/2022

TOTAL:
1.275,00

TOTAL: 2.550,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0167
CPF/CNPJ: 078.840.734-12 FORNECEDOR: JOSE JORGE FAUSTINO DOS SANTOS
VALOR DESPESA R$: 2.550,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 49 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000
PAGAMENTO(S)

TOTAL: 2.550,00

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090213 1.275,00 02/09/2022

TOTAL:
1.275,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0168

CPF/CNPJ: 001.018.104-07 FORNECEDOR: EDUARDO JOSE MIRANDA DE LIMA

VALOR DESPESA R$: 2.550,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 90214 1.275,00 02/09/2022

TOTAL:
1.275,00

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL: 2.550,00

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 50 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0169
CPF/CNPJ: 088.276.184-65 FORNECEDOR: PATRICIA MARIA DA SILVA SANTOS

VALOR DESPESA R$: 2.550,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090215 1.275,00 02/09/2022

TOTAL:
1.275,00

TOTAL: 2.550,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0170
CPF/CNPJ: 116.085.714-83 FORNECEDOR: RUAN VICTOR ARAUJO DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 2.550,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 51 de 109

TOTAL: 2.550,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090216 1.275,00 02/09/2022

TOTAL:
1.275,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0171
CPF/CNPJ: 036.807.604-00 FORNECEDOR: MAURO DE SOUZA FELIZ

VALOR DESPESA R$: 2.550,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.550,000000 2.550,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 090217 1.275,00 02/09/2022

TOTAL:
1.275,00

TOTAL: 2.550,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0142
CPF/CNPJ: 239.943.715-20 FORNECEDOR: TELMA MARIA RIBEIRO GUIMARAES
VALOR DESPESA R$: 7.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 52 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 7.000,000000 7.000,000000

TOTAL: 7.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 553186000050591 7.000,00 05/09/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0176

CPF/CNPJ: 115.040.634-81 FORNECEDOR: INGRID BRAGA BERNARDES DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 2.006,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.006,000000 2.006,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90223 1.003,00 02/09/2022

TOTAL:
1.003,00

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL: 2.006,00

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 53 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0177
CPF/CNPJ: 141.958.384-01 FORNECEDOR: EWELLY GUEDES DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 2.800,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DECAMPANHA 1,000 2.800,000000 2.800,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90224 1.400,00 02/09/2022

TOTAL:
1.400,00

TOTAL: 2.800,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0175
CPF/CNPJ: 109.131.384-95 FORNECEDOR: DOUGLAS SCOOT DOS SANTOS LESSA JUNIOR

VALOR DESPESA R$: 14.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE ANALISTA DE DOCUMENTOS 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

PAGAMENTO(S)
Página: 54 de 109

Relatório de Despesas Efetuadas

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 90812 7.000,00 08/09/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0134
CPF/CNPJ: 099.032.624-18 FORNECEDOR: PATRICIA BARBOSA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 14.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 14.000,000000 14.000,000000

TOTAL: 14.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90803 7.000,00 08/09/2022

TOTAL:
7.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0181
CPF/CNPJ: 711.391.434-92 FORNECEDOR: JOSE EDSON COUTINHO DA SILVA
VALOR DESPESA R$: 1.500,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 55 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE MOTORISTA 1,000 1.500,000000 1.500,000000

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0182
CPF/CNPJ: 147.243.364-55 FORNECEDOR: AMILTON DE JESUS DOS SANTOS JUNIOR

VALOR DESPESA R$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE MOTORISTA 1,000 1.500,000000 1.500,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0184
CPF/CNPJ: 022.718.884-50 FORNECEDOR: GILMARA MACHADO FARIAS LIMA

VALOR DESPESA R$: 5.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS 1,000 5.000,000000 5.000,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.500,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 56 de 109

TOTAL: 5.000,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0185
CPF/CNPJ: 136.631.034-98 FORNECEDOR: JEORGE LUCAS FRAGOSO DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 2.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE MOTORISTA 1,000 2.500,000000 2.500,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0186

CPF/CNPJ: 991.121.675-68 FORNECEDOR: PAULO ROBERTO DA SILVA LEMOS

VALOR DESPESA R$: 1.500,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.500,000000 1.500,000000

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0187
CPF/CNPJ: 816.013.284-00 FORNECEDOR: CICERO VIRGULINO DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

TOTAL: 1.500,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 57 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.500,000000 1.500,000000

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0188
CPF/CNPJ: 337.657.747-15 FORNECEDOR: SEVERINO CLAUDIO DE FIGUEIREDO LEITE

VALOR DESPESA R$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.500,000000 1.500,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0189
CPF/CNPJ: 071.854.774-84 FORNECEDOR: ANA CLAUDIA LUCIANI DE MELO NASCIMENTO PINTO

VALOR DESPESA R$: 2.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DE CAMPANHA 1,000 2.000,000000 2.000,000000
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.500,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 58 de 109

TOTAL: 2.000,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0190
CPF/CNPJ: 703.828.894-60 FORNECEDOR: EDILSON SILVA CALUMBY JUNIOR

VALOR DESPESA R$: 5.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE COORDENADOR DE EQUIPE 1,000 5.000,000000 5.000,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0191

CPF/CNPJ: 021.247.784-63 FORNECEDOR: MARIO LIMA OLIVEIRA SOBRINHO

VALOR DESPESA R$: 5.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS 1,000 5.000,000000 5.000,000000

TOTAL: 5.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0192
CPF/CNPJ: 871.955.344-72 FORNECEDOR: JANAINA MARIA OLIVEIRA

VALOR DESPESA R$: 2.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 5.000,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 59 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. DISTRIBUIDOR DE MAT DE PROPAGANDA DE CAMPANHA 1,000 2.000,000000 2.000,000000

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0193
CPF/CNPJ: 758.491.944-87 FORNECEDOR: MARCUS JOSE GUIMARES REGO

VALOR DESPESA R$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.500,000000 1.500,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0194
CPF/CNPJ: 066.374.484-94 FORNECEDOR: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.000,000000 1.000,000000

TOTAL: 1.500,00
TOTAL: 1.000,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 60 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0132
CPF/CNPJ: 105.624.554-93 FORNECEDOR: DAYANNA KELLY DA SILVA SOUSA

VALOR DESPESA R$: 1.250,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.250,000000 1.250,000000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90813 1.250,00 08/09/2022

TOTAL:
1.250,00

TOTAL: 1.250,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0035
CPF/CNPJ: 098.340.964-10 FORNECEDOR: MICHELE FLAVIA GUSTAVO DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 61 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 19/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0043
CPF/CNPJ: 123.599.614-03 FORNECEDOR: RAYANA CONCEICAO BATISTA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos
DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0030

CPF/CNPJ: 007.414.014-01 FORNECEDOR: JEAN CLAUDIO DA SILVA FREIRE

VALOR DESPESA R$: 25.200,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total
AUTOMOVEL,MARCOPOLO,ANO2011,RENAVAM00309131979 NMG2H22 1,000 25.200,000000 25.200,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0031
CPF/CNPJ: 052.760.724-00 FORNECEDOR: ADILSON DOS SANTOS NOGUEIRA

VALOR DESPESA R$: 2.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas [2022.1.16] - 25.200,00

TOTAL:
Versão: 2022.1.11 - TSE Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 62 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total

AUTOMOVEL,FIAT SIENA,ANO 2010,RENAVAM00202329895 NMW1882 1,000 2.500,000000 2.500,000000

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0034
CPF/CNPJ: 049.212.194-00 FORNECEDOR: ROBERTA RAMOS OLIVEIRA

VALOR DESPESA R$: 333,36

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total
AUTOMOVEL,FORD/KA,ANO 2018, RENAVAM 01118837271 PZP0597 1,000 333,360000 333,360000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0104
CPF/CNPJ: 121.389.704-18 FORNECEDOR: ANA PAULA CAVALCANTE TEODORO

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 333,36
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 63 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0105
CPF/CNPJ: 104.686.344-44 FORNECEDOR: ANDERSON DA COSTA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0106

CPF/CNPJ: 636.638.484-34 FORNECEDOR: ANGELA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0108
CPF/CNPJ: 516.966.904-63 FORNECEDOR: EDNALVA DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 1.400,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 64 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0113
CPF/CNPJ: 110.635.694-27 FORNECEDOR: LILIAN CANUTO DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0114
CPF/CNPJ: 047.341.844-45 FORNECEDOR: MARCIA ANDREIA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 65 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0115
CPF/CNPJ: 103.093.704-42 FORNECEDOR: MARCIA TACYANE LIMA DOS SANTOS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0116

CPF/CNPJ: 025.071.364-05 FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0118
CPF/CNPJ: 057.267.594-19 FORNECEDOR: MONICA MARIA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas TOTAL:

Versão: 2022.1.11 - TSE 1.400,00
[2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 66 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0121
CPF/CNPJ: 676.937.174-04 FORNECEDOR: TEREZA VIRGINIA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0029
CPF/CNPJ: 095.867.994-09 FORNECEDOR: LUIZ GUSTAVO PACHECO GONCALVES

VALOR DESPESA R$: 333,33

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total
AUTOMOVEL,CHEVROLET,ANO 2014.RENAVAM 00601329558 FNW6184 1,000 333,330000 333,330000
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 67 de 109

TOTAL: 333,33
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90804 333,33 08/09/2022

TOTAL:
333,33

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOVEIS NÚMERO: 0127
CPF/CNPJ: 21.420.897/0001-82 FORNECEDOR: ALLAN ROBERT FELIZARDO BOMFIM 12577724497

VALOR DESPESA R$: 600,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO 1,000 600,000000 600,000000

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)
DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOVEIS NÚMERO: 0128
CPF/CNPJ: 04.855.618/0001-94 FORNECEDOR: G.T. ROCHA

VALOR DESPESA R$: 400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

LOCAÇÃO DE CADEIRAS 1,000 400,000000 400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 600,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 68 de 109

TOTAL: 400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis

DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚMERO: 0129
CPF/CNPJ: 222.771.964-87 FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS FIRMINO COSTA

VALOR DESPESA R$: 700,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO DA CAMPANHA 1,000 700,000000 700,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços advocatícios
DATA: 20/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0007A

CPF/CNPJ: 07.713.364/0001-68 FORNECEDOR: MARTINS, FERREIRA, FALCAO ADVOCACIA

VALOR DESPESA R$: 95.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 1,000 95.000,000000 95.000,000000

TOTAL: 700,00
TOTAL: 95.000,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 22/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0027
CPF/CNPJ: 029.491.094-89 FORNECEDOR: WAGNER MOURA COSTA
VALOR DESPESA R$: 2.500,00

Página: 69 de 109

Relatório de Despesas Efetuadas

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Placa Veiculo Quantidade Valor unitário Valor total
AUTOMOVEL,FIAT PALIO, ANO2015,RENAVAM01033918080 ORI3037 1,000 2.500,000000 2.500,000000

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 22/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0094

CPF/CNPJ: 122.852.644-37 FORNECEDOR: ERMESON ALLISON DE MORAIS MALTA

VALOR DESPESA R$: 2.500,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total
AUTOMOVEL,FIAT,ANO 2017,RENAVAM0109388291 QLA9186 1,000 2.500,000000 2.500,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 22/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0120
CPF/CNPJ: 118.901.354-10 FORNECEDOR: RAYANE DANIELA DA COSTA GAMA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 2.500,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 70 de 109

TOTAL: 1.400,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 23/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0107
CPF/CNPJ: 014.571.024-63 FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO ALVES DIAS

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 23/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0111

CPF/CNPJ: 126.515.604-21 FORNECEDOR: INGRID MILLENE SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 23/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0123
CPF/CNPJ: 138.025.414-05 FORNECEDOR: WITALO FELIPE LEITE DOS SANTOS
VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Página: 71 de 109

TOTAL: 1.400,00

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Relatório de Despesas Efetuadas

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 23/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0124

CPF/CNPJ: 122.875.174-99 FORNECEDOR: RUAN DA SILVA TENORIO

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 23/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0179
CPF/CNPJ: 091.226.554-09 FORNECEDOR: JOSE ERIVALDO GOMES DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 2.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE MOTORISTA 1,000 2.500,000000 2.500,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 72 de 109

TOTAL: 2.500,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 24/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0028
CPF/CNPJ: 955.022.544-53 FORNECEDOR: JOBSON DAVID

VALOR DESPESA R$: 2.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total
AUTOMOVEL.KIA CERATO, ANO 2013, RENAVAM00543604241 ORD0A77 1,000 2.500,000000 2.500,000000

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 24/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0026

CPF/CNPJ: 120.287.254-94 FORNECEDOR: EBSON ELIAS JUSTINO DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 4.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total

AUTOMOVEL,CHEVROLET,ANO 2016,RENAVAM 01081191152 QLF0H61 1,000 4.000,000000 4.000,000000

TOTAL: 2.500,00
TOTAL: 4.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 082903 2.000,00 29/08/2022

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 73 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes

DATA: 25/08/2022 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 264

CPF/CNPJ: 29.697.805/0001-18 FORNECEDOR: AUTO POSTO SALES BEZERRA

VALOR DESPESA R$: 2.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
GASOLINA COMUM 352,112 5,680011 2.000,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 82601 2.000,00 26/08/2022

TOTAL:

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente

DATA: 25/08/2022 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 8515

CPF/CNPJ: 10.932.832/0001-08 FORNECEDOR: COMERCIAL DE BEBIDAS PRAIA LTDA

VALOR DESPESA R$: 240,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

AGUA VERDES MARES S/GAS 1,5L 120,000 2,000000 240,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 74 de 109

TOTAL: 240,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 082501 240,00 25/08/2022

TOTAL:
240,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 25/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0110
CPF/CNPJ: 080.786.544-30 FORNECEDOR: GRINAURIA MARIA DO ESPIRITO SANTO

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Criação e inclusão de páginas na internet
DATA: 26/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: BOLETO NÚMERO: 111770265599973
CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17 FORNECEDOR: FACEBOOK

VALOR DESPESA R$: 2.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
CRIACAO E INCLUSÃO DE PAGINA NA INTERNET 1,000 2.500,000000 2.500,000000
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 75 de 109

TOTAL: 2.500,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Boleto de cobrança - - - 82603 2.500,00 26/08/2022

TOTAL:
2.500,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes

DATA: 26/08/2022 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3893
CPF/CNPJ: 07.150.975/0001-45 FORNECEDOR: DORIA E SARMENTO COM DE COMB LTDA

VALOR DESPESA R$: 569,33

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
GASOLINA COMUM 110,122 5,169993 569,330000
TOTAL:

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 550831000025602 569,33 26/08/2022

TOTAL:

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes

DATA: 26/08/2022 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 383
CPF/CNPJ: 33.249.355/0001-78 FORNECEDOR: POSTO JATIUCA EIRELI
VALOR DESPESA R$: 4.659,10
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 76 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

OLEO DIESEL B S10 COMUM 100,000 6,990000 699,000000

GASOLINA C COMUM 570,044 5,190003 2.958,530000
GASOLINA C ADITIVADA 192,981 5,189993 1.001,570000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 551233000075017 4.659,10 26/08/2022

TOTAL:

TOTAL: 4.659,10
4.659,10

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 26/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$: 16,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 16,000000 16,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 16,00 26/08/2022

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 77 de 109

TOTAL: 16,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TOTAL: 16,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 26/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$: 1,30
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 1,300000 1,300000
TOTAL:

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 1,30 26/08/2022

TOTAL:

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 26/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$: 11,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 11,000000 11,000000
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 78 de 109

TOTAL: 11,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 26/08/2022

TOTAL:
11,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 26/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 11,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 11,000000 11,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 26/08/2022

TOTAL:
11,00

TOTAL: 11,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 27/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0033
CPF/CNPJ: 517.943.574-91 FORNECEDOR: MANOEL JOAO DOS SANTOS
VALOR DESPESA R$: 2.500,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 79 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total

AUTOMOVEL,GM PRISMA,ANO2009,RENAVAM00980447585 NMW9F76 1,000 2.500,000000 2.500,000000

TOTAL: 2.500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 27/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0122
CPF/CNPJ: 121.058.284-85 FORNECEDOR: WILLAMES PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros
DATA: 27/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0180
CPF/CNPJ: 107.791.964-65 FORNECEDOR: WILLKSON ALMEIDA RODRIGUES

VALOR DESPESA R$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE MOTORISTA 1,000 1.500,000000 1.500,000000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 1.400,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 80 de 109

TOTAL: 1.500,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 27/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0126
CPF/CNPJ: 043.127.014-74 FORNECEDOR: JOSE CARLOS DANTAS FERREIRA

VALOR DESPESA R$: 2.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veiculo Quantidade Valor unitário Valor total
AUTOMOVEL,FIAT UNO,ANO2010,RENAVAM 00199069786 MHN8A34 1,000 2.000,000000 2.000,000000

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 29/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$: 1,30
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 1,300000 1,300000

TOTAL: 2.000,00
TOTAL:

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 1,30 29/08/2022

TOTAL:

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 81 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 29/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 11,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 11,000000 11,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 29/08/2022

TOTAL:
11,00

TOTAL: 11,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 29/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 11,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 11,000000 11,000000

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

PAGAMENTO(S)
Página: 82 de 109

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Relatório de Despesas Efetuadas

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45

TOTAL: 11,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 29/08/2022

TOTAL:
11,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 29/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0032
CPF/CNPJ: 072.771.154-73 FORNECEDOR: JOSE FABIANO DA SILVA BEZERRA

VALOR DESPESA R$: 2.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total
AUTOMOVEL,FIAT,ANO2011,RENAVAM00215773071 NML7345 1,000 2.500,000000 2.500,000000

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 30/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 11,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 11,000000 11,000000
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
TOTAL: 2.500,00
Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 83 de 109

TOTAL: 11,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 30/08/2022

TOTAL:
11,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 30/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 11,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 11,000000 11,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 30/08/2022

TOTAL:
11,00

TOTAL: 11,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 30/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0057
CPF/CNPJ: 129.506.964-49 FORNECEDOR: MARIA BERNADETE COSTA LOPES
VALOR DESPESA R$: 500,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 84 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 500,000000 500,000000

TOTAL: 500,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 30/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0103
CPF/CNPJ: 114.538.604-01 FORNECEDOR: ALEXANDRA LIMA DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TOTAL: 1.400,00

TIPO DA DESPESA:Publicidade por materiais impressos

DATA: 30/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NÚMERO: 301
CPF/CNPJ: 20.711.203/0001-01 FORNECEDOR: L P L BARBOSA

VALOR DESPESA R$: 89.445,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

PIRULITO 0,70X0,070 100,000 140,000000 14.000,000000

ADESIVO BOLA VINIL 0,70X0,07 50,000 17,150000 857,500000
PRAGAO 20X20 CMADESIVO PPEL 190GR 20000,000 1,150000 23.000,000000
BANDEIRA 1.00 X 0,75 300,000 22,500000 6.750,000000
ADESIVOVINIL 0,10 X 0,04 5000,000 0,087500 437,500000
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 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

VINIL PERFURADO 0.90. X 0,45 500,000 18,000000 9.000,000000

ADESIVO VINIL0.30 X 0,10 1000,000 1,395000 1.395,000000
ADESIVO VINIL 0,05 X 0,07 5000,000 0,210000 1.050,000000
SANTINHO 7 X10 PAPEL 115 GR 4X4 CORES 100000,000 0,053625 5.362,500000
SANTINHO 7X10 PAPEL 115 GR 4X4 CORES 100000,000 0,053625 5.362,500000
SANTINHO MODELO 27X10 PAPEL 115GR 4X4 CORES 5000,000 0,700000 3.500,000000
ADESIVO BOLA VINIL 0,08X 0,08 10000,000 0,343000 3.430,000000
PRAGAO 20X20 CM ADESIVO VINIL 10000,000 0,280000 2.800,000000
ADESIVO VIVIL30X11 MOD 2 2000,000 1,400000 2.800,000000
ADESIVO PAPEL BOLA 0,08 X 0,08 100000,000 0,097000 9.700,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 90222 89.445,00 02/09/2022

TOTAL:
89.445,00

TOTAL: 89.445,00
TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes
DATA: 31/08/2022 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 387
CPF/CNPJ: 33.249.355/0001-78 FORNECEDOR: POSTO JATIUCA EIRELI

VALOR DESPESA R$: 3.114,08

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

OLEO DIESEL B S10 COMUM 50,000 6,990000 349,500000

GASOLINA C COMUM 370,975 5,159997 1.914,230000

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Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

GASOLINA C ADITIVADA 164,988 5,154011 850,350000
PAGAMENTO(S)

TOTAL: 3.114,08

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 551233000075017 3.114,08 31/08/2022

TOTAL:
3.114,08

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 31/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$: 1,30
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 1,300000 1,300000
TOTAL: 1,30

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 1,30 31/08/2022

TOTAL:

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TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 31/08/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 1,30

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 1,300000 1,300000
TOTAL:

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 1,30 31/08/2022

TOTAL:

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 31/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0046

CPF/CNPJ: 069.806.754-19 FORNECEDOR: KLEDJANE DA SILVA QUEIROZ

VALOR DESPESA R$: 183,33
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE PANFLETAGEM 1,000 183,330000 183,330000

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

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TOTAL: 183,33
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TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 31/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0109
CPF/CNPJ: 076.632.074-08 FORNECEDOR: FILIPE ROSA DA SILVA FERREIRA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Locação/cessão de bens imóveis
DATA: 31/08/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚMERO: 0147

CPF/CNPJ: 164.353.974-49 FORNECEDOR: MOACYR ROCHA PATURY ACCIOLY

VALOR DESPESA R$: 3.500,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITIO VARRELINHA FESTA E EVENTOS 1,000 3.500,000000 3.500,000000

TOTAL: 1.400,00
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 551864000030242 3.500,00 31/08/2022

TOTAL:
3.500,00

TOTAL: 3.500,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 89 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 01/09/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0112
CPF/CNPJ: 127.780.224-65 FORNECEDOR: JAMYLLE WESLLAYNE SANTOS BENEDITO

VALOR DESPESA R$: 1.400,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo
DATA: 02/09/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0178

CPF/CNPJ: 47.040.877/0001-70 FORNECEDOR: SANTA PRODUCOES AUDIOVISUAIS E CULTURAIS LTDA

VALOR DESPESA R$: 34.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS 1,000 34.000,000000 34.000,000000

TOTAL: 1.400,00
TOTAL: 34.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 90503 17.000,00 05/09/2022

TOTAL:
17.000,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

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 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes

DATA: 02/09/2022 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 1525

CPF/CNPJ: 12.236.184/0001-72 FORNECEDOR: B S DE ALBUQUERQUE

VALOR DESPESA R$: 340,87
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
GASOLINA COMUM 60,012 5,680031 340,870000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90502 340,87 03/09/2022

TOTAL:
340,87

TOTAL: 340,87

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes

DATA: 02/09/2022 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 041
CPF/CNPJ: 29.709.059/0001-35 FORNECEDOR: POSTO SM LTDA

VALOR DESPESA R$: 310,20

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

GASOLINA COMUM 30,000 5,290000 158,700000

GASOLINA COMUM 30,000 5,050000 151,500000
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 91 de 109

TOTAL: 310,20
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90202 310,20 02/09/2022

TOTAL:
310,20

TIPO DA DESPESA:Materiais de expediente

DATA: 02/09/2022 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 8616
CPF/CNPJ: 10.932.832/0001-08 FORNECEDOR: COMERCIAL DE BEBIDAS PRAIA LTDA

VALOR DESPESA R$: 1.598,40

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

AGUA REFRESQ S/GAS COPO 300ML 1512,000 0,700000 1.058,400000

AGUA SOLARA S/GAS 1,5 240,000 2,250000 540,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90201 1.598,40 02/09/2022

TOTAL:
1.598,40

TOTAL: 1.598,40

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 02/09/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$: 11,00

Relatório de Despesas Efetuadas Página: 92 de 109

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFAS BANCARIAS 1,000 11,000000 11,000000
TOTAL: 11,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 02/09/2022

TOTAL:
11,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 02/09/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 11,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFAS BANCARIAS 1,000 11,000000 11,000000
TOTAL: 11,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 02/09/2022

TOTAL:
11,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 93 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 02/09/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 11,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFAS BANCARIAS 1,000 11,000000 11,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 02/09/2022

TOTAL:
11,00

TOTAL: 11,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 02/09/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 11,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFAS BANCARIAS 1,000 11,000000 11,000000

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

PAGAMENTO(S)
Página: 94 de 109

Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Relatório de Despesas Efetuadas

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45

TOTAL: 11,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 02/09/2022

TOTAL:
11,00

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 02/09/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0183
CPF/CNPJ: 442.386.814-87 FORNECEDOR: JOSE CICERO LINO DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.500,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE MOTORISTA 1,000 1.500,000000 1.500,000000

TOTAL: 1.500,00

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes

DATA: 03/09/2022 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 392
CPF/CNPJ: 33.249.355/0001-78 FORNECEDOR: POSTO JATIUCA EIRELI

VALOR DESPESA R$: 4.350,11

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

OLEO DIESEL B S10 COMUM 100,000 6,990000 699,000000

GASOLIN C COMUM 512,900 5,089998 2.610,660000
GASOLINA C ADITIVADA 205,015 5,074995 1.040,450000
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 95 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TOTAL: 4.350,11

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 551233000075017 4.350,11 05/09/2022

TOTAL:
4.350,11

TIPO DA DESPESA:Serviços prestados por terceiros

DATA: 04/09/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÚMERO: 0102

CPF/CNPJ: 105.435.104-09 FORNECEDOR: RHUSEMBERG DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 1.400,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total

REF. A SERVIÇO DE BANDEIRINHAS 1,000 1.400,000000 1.400,000000

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos
DATA: 05/09/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0095
CPF/CNPJ: 054.114.464-22 FORNECEDOR: ANDRE LOPES DE LIMA

VALOR DESPESA R$: 2.000,00

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total
AUTOMOVEL,FIAT,ANO 2013,RENAVAM00535884605 0HC5574 1,000 2.000,000000 2.000,000000

TOTAL: 1.400,00
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 96 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TOTAL: 2.000,00

TIPO DA DESPESA:Doações financeiras a outros candidatos/partidos

DATA: 05/09/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: 47.552.094/0001-75 FORNECEDOR: ELEICAO 2022 TEREZA NELMA PORTO VIANA SOARES DEPUTADA ESTADUAL

VALOR DESPESA R$: 400.000,00

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Transferência eletrônica 001 13-2 76565-1 550013000076568 400.000,00 05/09/2022

TOTAL: 400.000,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 05/09/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$: 11,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFAS BANCARIAS 1,000 11,000000 11,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 05/09/2022

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 97 de 109

TOTAL: 11,00
 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TOTAL: 11,00

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 05/09/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:

CPF/CNPJ: FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$: 11,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFAS BANCARIAS 1,000 11,000000 11,000000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 11,00 05/09/2022

TOTAL:
11,00

TOTAL: 11,00

TIPO DA DESPESA:Cessão ou locação de veículos

DATA: 05/09/2022 ESPÉCIE DOC: Outro Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NÚMERO: 0200

CPF/CNPJ: 624.386.624-68 FORNECEDOR: MAURICIO FRANCISCO DA SILVA

VALOR DESPESA R$: 10.000,00
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Placa Veículo Quantidade Valor unitário Valor total

MICROÔNIBUS, FIAT,ANO 2015,RENAVAM 01021649012 QK06626 1,000 10.000,000000 10.000,000000

TOTAL: 10.000,00

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 98 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

TIPO DA DESPESA:Combustíveis e lubrificantes

DATA: 06/09/2022 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal NÚMERO: 3909
CPF/CNPJ: 07.150.975/0001-45 FORNECEDOR: DORIA E SARMENTO COM DE COMB LTDA

VALOR DESPESA R$: 1.089,81

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
GASOLINA COMUM 210,795 5,169999 1.089,810000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC PIX 001 13-2 76565-1 90801 1.089,81 08/09/2022

TOTAL:
1.089,81

TOTAL: 1.089,81
TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
DATA: 06/09/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 1,30

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFA BANCARIA 1,000 1,300000 1,300000
TOTAL:

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 99 de 109

 Demonstrativo para simples conferência, sem validade legal.

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 1,30 06/09/2022

TOTAL:

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 06/09/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$: 1,30

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Quantidade Valor unitário Valor total
TARIFAS BANCARIA 1,000 1,300000 1,300000
PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM FORMA PAGAMENTO BANCO AGÊNCIA CONTA CHEQUE/TED/DOC VALOR EM REAIS DATA

FEFC Débito em conta 001 13-2 76565-1 - 1,30 06/09/2022

TOTAL:

TOTAL: 1,30

TIPO DA DESPESA:Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

DATA: 06/09/2022 ESPÉCIE DOC: NÚMERO:
CPF/CNPJ: FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$: 1,30
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2022.1.11 - TSE [2022.1.16] - Local

Data e Hora da Impressão: 13/09/22 13:45 Página: 100 de 109