SEDNA GROUP INDUSTRIA NÁUTICA LT

COMPARATIVO - NOTAS DE ENTRADA

2021

MÊS Livro Fiscal Apuração SPED DIFERENÇA

REFERÊNCIA Entrada ICMS Fiscal ENTRADAXSPED
01/2021 1,042,524.76 3,693.58 1,042,444.76 80.00
02/2021 2,321,926.63 470,249.49 2,321,926.63 0.00
03/2021 3,554,646.59 591,357.57 3,554,646.59 0.00
04/2021 2,789,943.56 97,587.32 2,789,943.56 0.00
05/2021 3,408,010.54 136,633.13 3,407,020.00 990.54
06/2021 5,008,044.88 113,280.46 5,008,044.88 0.00
07/2021 4,103,589.04 739,451.91 4,106,069.04 -2,480.00
08/2021 5,415,010.36 820,431.19 5,415,010.36 0.00
09/2021 4,246,616.61 464,461.54 4,246,466.88 149.73
10/2021 1,833,227.94 153,564.19 1,834,148.16 -920.22
11/2021 1,540,858.13 12,755.66 1,546,858.13 -6,000.00
12/2021 837,893.35 34,361.82 837,893.35 0.00
TOTAIS 36,102,292.39 3,637,827.86 36,110,472.34

MÊS SPED Apuração DIME DIFERENÇA

REFERÊNCIA Fiscal ICMS SPED SPEDXDIME
01/2021 1,042,444.76 3,693.58 1,045,199.26 -2,754.50
02/2021 2,321,926.63 470,249.49 2,321,926.63 0.00
03/2021 3,554,646.59 591,357.57 3,554,646.59 0.00
04/2021 2,789,943.56 97,587.32 2,789,943.56 0.00
05/2021 3,407,020.00 136,633.13 3,408,010.54 -990.54
06/2021 5,008,044.88 113,280.46 5,008,044.88 0.00
07/2021 4,106,069.04 539,409.99 4,103,589.04 2,480.00
08/2021 5,415,010.36 820,431.19 5,415,010.36 0.00
09/2021 4,246,466.88 338,002.50 4,246,616.61 -149.73
10/2021 1,834,148.16 133,062.21 1,833,323.16 825.00
11/2021 1,546,858.13 12,755.66 1,540,858.13 6,000.00
12/2021 837,893.35 34,361.82 837,893.35 0.00
TOTAIS 36,110,472.34 3,290,824.92 36,105,062.11
- 347,002.94
07/2021 200,041.92
09/2021 126,459.04
02/2021 2,933.53
03/2021 128.46
- 17,439.99
A NÁUTICA LTDA

S DE ENTRADA

Observações

SPED Transmitido com valor menor que Livro de Entrada

OK
OK
OK
SPED Transmitido com valor menor que Livro de Entrada
OK
SPED Transmitido com valor maior que Livro de Entrada
OK
SPED Transmitido com valor menor que Livro de Entrada
SPED Transmitido com valor maior que Livro de Entrada
SPED Transmitido com valor maior que Livro de Entrada
OK

Observações

DIME transmitida com valor maior que o SPED

OK
OK
OK
DIME transmitida com valor maior que o SPED
OK
SPED Transmitido com valor maior que a DIME
OK
DIME transmitida com valor maior que o SPED
SPED Transmitido com valor maior que a DIME
SPED Transmitido com valor maior que a DIME
OK
 SEDNA GROUP INDUSTRIA NÁ

COMPARATIVO - NOTAS DE
2022

MÊS Livro Fiscal Apuração SPED

REFERÊNCIA Entrada ICMS Fiscal
01/2022 2,960,127.78 326,780.06 2,975,501.98
02/2022 3,638,565.83 4,105.35 -
03/2022 603,070.49 234,852.17 595,721.58
04/2022 326,194.74 ICMS NÃO APURADO 326,194.74
05/2022 2,167,733.09 ICMS NÃO APURADO 2,117,888.59
06/2022 1,174,957.64 220,086.17 1,174,957.64
07/2022 650,850.59 140,398.19 510,917.23
08/2022 888,222.76 116,352.56 -
09/2022 7,344,555.34 431,038.95 -
10/2022 1,289,527.27 ICMS NÃO APURADO -
11/2022 766,316.98 ICMS NÃO APURADO -
12/2022 925,692.16 ICMS NÃO APURADO -
TOTAIS 22,735,814.67 7,701,181.76

MÊS SPED Apuração DIME

REFERÊNCIA Fiscal ICMS SPED
01/2022 2,975,501.98 242,670.83 2,960,127.78
02/2022 - - 3,638,565.83
03/2022 595,721.58 227,717.18 603,070.49
04/2022 326,194.74 3,041.37 326,194.74
05/2022 2,117,888.59 92,361.18 2,167,733.09
06/2022 1,174,957.64 152,168.79 1,174,957.64
07/2022 510,917.23 8,258.74 650,850.59
08/2022 - - 888,222.76
09/2022 - - 7,344,555.34
10/2022 - - -
11/2022 - - -
12/2022 - - -
TOTAIS 7,701,181.76 19,754,278.26
A GROUP INDUSTRIA NÁUTICA LTDA

MPARATIVO - NOTAS DE ENTRADA

2022

DIFERENÇA
ENTRADAXSPED
- 15,374.20
3,638,565.83
7,348.91
-
49,844.50
-
139,933.36
888,222.76
7,344,555.34
1,289,527.27
766,316.98
925,692.16

DIFERENÇA
SPEDXDIME
15,374.20
-3,638,565.83
-7,348.91
0.00
-49,844.50
0.00
-139,933.36
-888,222.76
-7,344,555.34
0.00
0.00
0.00
A NÁUTICA LTDA

S DE ENTRADA

Observações

SPED Transmitido com valor maior que Livro de Entrada

SPED NÃO TRANSMITIDO
Livro Fiscal Com valor Maior que SPED Transmitido
OK
Livro Fiscal Com valor Maior que SPED Transmitido
OK
Livro Fiscal Com valor Maior que SPED Transmitido
SPED Transmitido SEM MOVIMENTO
SPED Transmitido SEM MOVIMENTO
SPED Transmitido SEM MOVIMENTO e Apuração ICMS Zerada
SPED Transmitido SEM MOVIMENTO e Apuração ICMS Zerada
SPED Transmitido SEM MOVIMENTO e Apuração ICMS Zerada

Observações

SPED Transmitido com valor maior que a DIME

SPED NÃO TRANSMITIDO
DIME Com valor Maior que SPED Transmitido
OK
DIME Com valor Maior que SPED Transmitido
OK
DIME Com valor Maior que SPED Transmitido
SPED do mês em ref. ENTREGUE sem VALORES/MOVIMENTO
SPED do mês em ref. ENTREGUE sem VALORES/MOVIMENTO
Dime e SPED do mês em ref. ENTREGUE sem VALORES/MOVIMENTO
Dime e SPED do mês em ref. ENTREGUE sem VALORES/MOVIMENTO
Dime e SPED do mês em ref. ENTREGUE sem VALORES/MOVIMENTO