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Ficha de Caixa: Laticinio MP Comercio E Serviços Ltda 42.320.244/0001-00
Ficha de Caixa: Laticinio MP Comercio E Serviços Ltda 42.320.244/0001-00
033-7 Vencimento
Ficha de Caixa
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO 23/11/2022
Beneficiário LATICINIO MP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42.320.244/0001-00 Agência/Código Beneficiário
RUA GALVÃO, 148/LOJA 115, BL 3, NITERÓI/RJ - 24110-260 1531/0079207
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
16/11/2022 032165P001 DM N 16/11/2022 0000000018438-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
101 R$ 3.406,95
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de R$ 0,68 por dia de atraso para pagamento após 24/11/2022
(-) Outras deduções
Cobrar multa de R$ 102,21 para pagamento após 24/11/2022
(+) Mora/Multa
Local de Pagamento
033-7 Recibo do Pagador
Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO 23/11/2022
Beneficiário LATICINIO MP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42.320.244/0001-00 Agência/Código Beneficiário
RUA GALVÃO, 148/LOJA 115, BL 3, NITERÓI/RJ - 24110-260 1531/0079207
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
16/11/2022 032165P001 DM N 16/11/2022 0000000018438-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade valor (=) Valor do Documento
101 R$ 3.406,95
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de R$ 0,68 por dia de atraso para pagamento após 24/11/2022
(-) Outras deduções
Cobrar multa de R$ 102,21 para pagamento após 24/11/2022
(+) Mora/Multa
Local de Pagamento
033-7 03399.00797 20700.000001 18438.101018 4 91780000340695
Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO 23/11/2022
Beneficiário LATICINIO MP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 42.320.244/0001-00 Agência/Código Beneficiário
RUA GALVÃO, 148/LOJA 115, BL 3, NITERÓI/RJ - 24110-260 1531/0079207
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
16/11/2022 032165P001 DM N 16/11/2022 0000000018438-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade valor (=) Valor do Documento
101 R$ 3.406,95
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de R$ 0,68 por dia de atraso para pagamento após 24/11/2022
(-) Outras deduções
Cobrar multa de R$ 102,21 para pagamento após 24/11/2022
(+) Mora/Multa