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MIT043 Especificacao de Parametrizacao Datasul
MIT043 Especificacao de Parametrizacao Datasul
Sumário
Sumário................................................................................................................................................................................. 2
Grupo de Usuários 9
Usuários / Permissões de Acesso 9
Catálogo de Imagens (**) 9
Parâmetros Globais 9
CONTROLADORIA E FINANÇAS......................................................................................................................................... 11
CONTABILIDADE.............................................................................................. 11
País (**) 11
Unidade da Federação 11
Empresa 11
Moedas (**) 12
Moeda Empresa (**) 12
Ano Fiscal (**) 12
Série Padrão das Notas Fiscais de Saída 12
13
Depósito Controle Qualidade 13
Estabelecimento13
Definir os grupos de alocação de estoque e ordens de produção;.................................................................................13
Contas Contábeis:................................................................................................................................................................ 13
FINANCEIRO GERAL........................................................................................ 14
Tipo Receita / Despesa (Entradas/Saídas) do Fluxo Caixa 14
Calendário Comercial / Administrativo 14
Banco 14
Agência 14
Conta Corrente 15
Contas Contábeis:................................................................................................................................................................ 15
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO -
Portador 15
CAIXA E BANCOS............................................................................................ 19
Tipo de Documento 19
Como são caracterizadas as movimentações nas contas correntes (de entrada e saída)............................................20
Versão 1.0 2
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Conta Contábil:..................................................................................................................................................................... 20
Tipo de Fluxo Caixa 20
MATERIAIS/ESTOQUE.......................................................................................................................................................... 20
Classificação Fiscal de Matéria-Prima e Material Auxiliar 20
Unidade de Medida de Controle do Estoque 20
Fator de Conversão 20
Grupo de Estoque 21
Depósito 21
Natureza de Despesa 22
Utilização do Material (**) 22
Utilizações Natureza de Despesa (**) 22
Tabela de Resultados 22
Folhas de Especificação 23
Família de Material 23
Família Comercial 25
Parâmetros do Estoque 25
Contas Contábeis:................................................................................................................................................................ 25
Localização (**) 26
Atualizar as Informações das Famílias para o Controle de Estoque 26
Catálogo de Imagem dos Itens 26
Imagens dos Itens 26
Item(*) – Matéria-Prima 27
Item (*) – Materiais Comprados (exceto Matéria-Prima) 27
Atualizar Informações dos Itens p/ Controle do Estoque 27
Referência do Item e Subprodutos 28
Tabela Relacionamento Item x Referência 28
Contas de Saldo x Grupo do Estoque 28
Saldos do Estoque(*) 28
Usuário Materiais para Requisição de Materiais (**) 29
Tipo de Aprovação de Requisição de Materiais (**)29
Aprovador de Requisição de Material (**) 29
Aprovador Alternativo de Requisição de Material (**) 29
Tipo de Aprovação da Família de Material (**) 30
Tipo de Aprovação do Item de Requisição de Material (**) 30
Hierarquia de Aprovadores por Centro de Custo de Requisição de Material (**) 30
Aprovadores da Família de Material de Requisição de Material (**) 30
Aprovadores do Item de Requisição de Material (**) 30
Limite de Aprovação por Família de Material (**) 31
Aprovadores Padrão para Requisição de Material (**) 31
Faixas de Aprovação por Centro de Custo para Requisição de Material (**) 31
Definir intervalo de valores para classificação posterior dos aprovadores de cada centro de custo..........................31
Hierarquia de Aprovadores por Faixa para Requisição de Material (**) 31
Distribuir os aprovadores nas diversas faixas de cada centro de custo.........................................................................31
Código de Rejeição para Requisição de Material (**) 31
Codificar os motivos de não aprovação das requisições, pedidos e solicitações.........................................................32
Requisitantes por Centro de Custo para Requisição de Material (**) 32
Parâmetros de Compras 32
Requisitante de Material (***) 32
Aprovador Requisição (***) 32
RECEBIMENTO................................................................................................. 32
Parâmetros do Recebimento 32
Versão 1.0 3
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Critérios para valorização do preço médio........................................................................................................................ 33
Contas Contábeis:................................................................................................................................................................ 33
Usuários do Recebimento 33
Série das Notas Fiscais de Entrada 34
Código de Vinculação do IPI para Entrada 34
Natureza de Operação para Recebimento 34
A codificação deverá iniciar com o CFO e mais 3 posições de complementação livres...............................................34
Atualizar Informações de Família Material p/ o Recebimento 35
Atualizar Informações de Itens para o Recebimento 35
Saldo do Estoque de Material em Poder de Terceiros 35
COMPRAS......................................................................................................... 36
Mensagens para Compras 36
Condição de Pagamento para Compras 36
Parâmetros de Compras 36
Grupo de Compra (**) 36
Comprador (***) 37
Definição dos grupos de compras...................................................................................................................................... 37
Aprovador do Comprador (***) 37
Usuário Materiais para Compras (**)37
Grupo de Compra x Comprador (**) 37
Tipo de Aprovação para Compras (**) 38
Aprovador para Compras (**) 38
Aprovador Alternativo para Compras (**) 38
Tipo de Aprovação da Família de Material para Compras (**) 38
Tipo de Aprovação do Item para Compras (**) 39
Hierarquia de Aprovadores por Centro de Custo para Compras (**) 39
Aprovadores da Família de Material para Compras (**) 39
Aprovadores do Item para Compras (**) 39
Limite de Aprovação por Família de Material para Compras (**) 39
Aprovadores Padrão para Compras (**) 40
Faixas de Aprovação por Centro de Custo para Compras (**) 40
Definir intervalo de valores para classificação posterior dos aprovadores de cada centro de custo..........................40
Hierarquia de Aprovadores por Faixa para Compras (**) 40
Distribuir os aprovadores nas diversas faixas de cada centro de custo.........................................................................40
Código de Rejeição para Compras (**) 40
Codificar os motivos de não aprovação das requisições, pedidos e solicitações.........................................................40
Comprador (***) 40
Definição dos grupos de compras...................................................................................................................................... 41
Aprovador do Comprador (***) 41
Código de Devolução (não-conformidades – se CQ implantado) 41
Unidade de Medida de Compra de Material 41
Atualização de Informações das Famílias de Material para Compras 41
Atualização de Informações de Itens para Compras 41
Relacionamento Item x Fornecedor por Família 41
Relacionamento Item x Fornecedor 42
Transportador Ligado a Compras de Material 42
Tabela de Preço Compra 42
Definir data de validade, condição de pagamento, taxa financeira..................................................................................42
Processos 42
Pedidos de Compras em Aberto (*) 42
Freqüência Fornecimento de Contratos de Compras (***) 43
4 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
COTACÃO DE VENDA...................................................................................... 47
Parâmetros Cotação de Venda 47
Código de Cancelamento 47
Cabeçalho de Modelos de Propostas 47
Tópicos Modelos de Propostas 47
PEDIDOS.......................................................................................................... 48
Região 48
Micro-região 48
Localização da Micro-Região 48
Representante (*) 48
Representante da Micro-Região 49
Condição de Pagamento para Faturamento 50
Grupo de Preços Venda 50
Tabela de Preços Venda 50
Parâmetros de Pedidos 50
Família de Material dos Serviços e outros Materiais sem Controle do Estoque 51
Família Comercial dos Serviços e outros Materiais sem Controle do Estoque 51
Código do Serviço 51
Atualizar informações Famílias Materiais p/ Faturamento 51
Item(*) – Serviços e outros Materiais sem Controle de Estoque 52
Atualizar informações Famílias Materiais p/ Faturamento 52
Atualizar informações de Itens para Faturamento 52
Relacionamento Item x Cliente 52
Canal de Vendas (**) 53
Relacionamento Canal de Vendas x Cliente (**) 53
Tabela de Comissão Variável de Representantes 53
Preço de Venda 53
Cadastrar os preços para as tabelas já criadas considerando a quantidade mínima para venda................................53
Tabela de Desconto Variável (**) 53
Definir tabela de desconto variável dependendo do item ou da família, representante, cliente, etc. Na implantação do pedido, o
sistema irá definir qual desconto deve ser atribuído. Estas consistências referem-se às informações implementadas nesta tabela e
que poderão ser consideradas como pré-requisito para a efetivação do desconto. Para campos onde o usuário informou “?”
(interrogação), o programa considera o desconto independente da informação no pedido de venda........................54
Versão 1.0 5
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
A Nansen não possui hoje critérios de desconto pré-definidos, desta forma este cadastro não será usado atualmente. Os descontos,
quando necessário, serão informados no pedido............................................................................................................. 54
Transportador Ligado à Expedição 54
Rota 54
Tipo de Carga 54
Atualizar Informações de Clientes para Vendas e Crédito 55
Endereços de Entrega do Cliente 55
Relacionamento Clientes x Estabelecimento 55
Informante de Clientes 55
Informações de Clientes 55
Mensagens para Natureza de Operação de Faturamento 56
Código de Vinculação do IPI para Saída 56
Natureza Operação p/ Faturamento 56
2.2.1 Permissão de Usuários Comerciais 58
Frequência Fornecimento de Contratos de Vendas 58
Contratos do Cliente (**) 59
Programas de Entrega 59
Condição de Pagamento 59
Motivo 59
Pedidos de Clientes em Aberto (*) 60
Família x Estabelecimento x Faturamento 60
Item x Estabelecimento x Faturamento 60
Cliente 60
Representante 61
Permissão de Aprovação Usuário 61
FATURAMENTO................................................................................................ 61
Embalagem 61
Relacionamento Item x Embalagem 61
Relacionamento Série x Estabelecimento 62
Geração Calendário Comercial 62
Manutenção Calendário Comercial 62
ICMS Diferenciado por Item 62
Parâmetros do Faturamento 62
Contas para Faturamento 63
Contas Contábeis:................................................................................................................................................................ 63
Municípios da Zona Franca de Manaus 63
OBRIGAÇÕES FISCAIS 63
Parâmetros Obrigações Fiscais 63
Controle de Livros Fiscais 63
Documentos Fiscais (*) 63
Exportação.............................................................................................. 64
Parâmetros Exportação 64
64
Clientes Internacionais 64
Declaração Base 64
Declaração País 64
Declaração Emitente 65
Tradução Condição de Pagamento 65
6 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Tradução de Item 65
Tradução de Embalagem 65
Tradução de Unidade de Medida 65
Tradução Geral 66
Tradução Via Transporte 66
Pontos de Controle 66
Despesas e Impostos 66
Itinerário 66
Tabela de Preço 67
67
Enquadramento da Operação 67
Instrumento de Negociação 67
Modalidade da Transação 67
Incoterms 68
MANUFATURA CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO PROCESSO...........................................................................69
Unidade de Medida para Material em Processo 69
Grupo de Estoque de Material em Processo 69
Depósito de Material em Processo 69
Tabela de Resultados 69
Folhas de Especificação para Material em Processo 69
Família de Material para Material em Processo 70
Localização de Material em Processo (**) 70
Atualizar Informações das Famílias p/ Controle de Estoque 70
Imagens dos Produtos em Processo 70
Item(*) – Material em Processo e Itens Fantasma 71
Atualizar Informações dos Itens p/ Controle do Estoque 71
Contas de Saldo x Grupo do Estoque 71
Saldos do Estoque(*) 71
Relacionamento Família Material x Estabelecimento (**) 72
Relacionamento Item x Estabelecimento (**) 72
ENGENHARIA................................................................................................... 72
Calendário Produção 72
Tipo de Texto 72
Texto do Item 72
Parâmetros da Engenharia 73
Atualizar Informações das Famílias p/ Manufatura (**) 73
Atualizar Informações dos Itens p/ Manufatura (**) 73
Centro de Custo 73
Grupo de Máquina 73
Ponto de Controle 74
Ferramentas da Produção (**) 74
Ficha de Método (*) 74
Tabela de Salários - MOD (**) 74
Vídeos da Operação (**) 75
Operação Padrão (*) 75
Operações do Item (*) (***) 75
Roteiro de Fabricação (*) 75
Roteiro do Item (*) (***) 76
Rede PERT do Roteiro do Item (***) 76
Processo de Fabricação do Item (*) (**) 76
Modelo 76
Versão 1.0 7
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Estrutura do Modelo 76
Estrutura do Item(*) 77
Desenho 77
Revisão do Desenho 77
Itens do Desenho / Desenho do Item77
Folha do Desenho 77
PLANEJAMENTO.............................................................................................. 77
Planejador 77
Tipo de Período de Planejamento 78
Critérios de planejamento. Os tipos de período de produção poderão ser quinzenal, mensal, semanal, dia úteis e dias corridos. 78
Período de Planejamento 78
Relacionar quais são os períodos (dia, semana, quinzena, mês) em que haverá produção.........................................78
Plano de Produção 78
CONTROLE DA PRODUÇÃO............................................................................78
Linha de Produção 78
Parâmetros Produção 79
Conta Contábeis:.................................................................................................................................................................. 79
Atualizar Informações de Famílias para Produção 79
Atualizar Informações de Itens para Produção 79
Ordens de Produção em Aberto 80
CUSTOS INDUSTRIAIS.................................................................................... 80
Parâmetros de Custos 80
Preços Padrão dos Itens (**) 80
Preços de Operações Externas do Item 80
Preços de Operações Externas de Roteiros do Item (**) 80
Saldo das Ordens 81
Saldo das Ordens em Outras Moedas 81
8 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Grupo de Usuários
Definir os usuários que irão acessar o sistema e quais as funções as que terão acesso. O estabelecimento dos grupos facilita a
manutenção de autorizações de acesso.
Definir os usuários que irão acessar o sistema e quais as funções a que terão acesso.
Parâmetros Globais
Definir:
Quais módulos serão implantados;
Versão 1.0 9
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Como será o procedimento para os vencimentos dos títulos quando os mesmos caírem no sábado, domingo e feriado
(prorroga, antecipa ou mantém);
Tamanho da conta contábil (no máximo 17 posições alfanuméricas – 9 da conta e 8 da subconta) e qual será o seu formato (no
máximo 9 posições para a conta);
Estrutura do Banco Histórico;
Se bloqueia (recomendado) ou não CGC inválido;
Formato do CEP, Inscrição Estadual, CGC, CPF;
Se é obrigatório o CGC e a Inscrição Estadual;
Se utiliza série;
Se consiste similaridade dos itens (tendo todos os dados a respeito do novo item, o sistema poderá verificar se existe algum
outro item cadastrado com a mesma informação técnica, não permitindo, desta forma, os cadastros redundantes);
Se gera narrativa e/ou texto das características técnicas;
Dados para E-mail (endereço IP, porta e tipo do servidor);
Catálogo de logotipos do banco, imagens dos itens, equipamentos, vídeos de operação e documentos;
É importante considerar que, mesmo que o módulo não seja imediatamente implantado, é conveniente que desde o início da
implantação seja definido como implantado para que o sistema já faça as devidas consistências desde o princípio, a menos que
tais consistências impeçam a implantação de algum outro módulo. Incluir a empresa principal nos Parâmetros Globais após o
cadastramento da mesma.
10 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
CONTROLADORIA E FINANÇAS
CONTABILIDADE
País (**)
Cadastrar os países com os quais a empresa deverá trabalhar, informando a legislação de qual país ela segue e a formatação da
moeda
Unidade da Federação
Cadastrar primeiro as unidades da federação que não correspondem aos estabelecimentos da empresa. Definir as alíquotas de
ICMS para dentro e fora do estado e substituições tributárias para as unidades da federação onde a empresa possui
estabelecimentos emissores de nota fiscal. Deverão ser criadas UF fictícias para endereços no exterior.
Empresa
Versão 1.0 11
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Moedas (**)
Definir quais serão as moedas com as quais cada empresa irá trabalhar em todos os módulos. As moedas são usadas pelos
módulos: Pedidos de Compra, Pedidos de Venda, Previsões de Pagamento e de Recebimento, Valorização do Estoque,
Contabilidade, Patrimônio (deverá ser incluída a moeda UFIR) etc.
MOEDAS
Empresa Código Descrição
1 0 Real
1 1 Dólar
1 2 Ufir
Definir se a moeda será usada nos módulos de Contabilidade, Caixa e Bancos e Patrimônio e se a cotação será diária, média ou
mensal.
Implementar os anos fiscais correntes de cada uma das empresas e seus respectivos períodos.
Definir as séries a serem usadas para as notas fiscais de saída para serem incluídas no cadastro de Estabelecimento. Deverá ser
definida uma série de nota fiscal de saída para a emissão de nota manual em casos de falha do sistema. Deve ser cadastrada
uma série de nota fiscal mesmo se a nota não possuir série. Sugestões:
SÉRIE
UN Nota fiscal de mercadoria
MN Nota fiscal manual
12 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Criar dois depósitos: um para o material sob inspeção do CQ e outro para a inclusão do material rejeitado pelo CQ no cadastro de
Município.
DEPÓSITOS
Depósito Disponível Processo Acabado
CQ Material sob inspeção pelo Controle de
Qualidade
REJ Material refugado pelo Controle de Qualidade
Estabelecimento
Contas Contábeis:
Transitória Receita Vendas;
Transitória Devolução a Fornecedor;
Impostos a Recolher (IPI, ICMS, ICMS Substituição Tributária, PIS, COFINS, ISS)
Custo Produtos Vendidos;
Despesa com desconto destacado em NF;
Impostos a Recuperar (IPI, ICMS) (somente para o aplicativo Materiais);
Contas de estorno de IPI e ICMS (somente para o aplicativo Materiais);
ICMS complementar (somente para o aplicativo Materiais).
FINANCEIRO GERAL
Versão 1.0 13
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Tamanho do Código 3 posições numéricas (não usar código zero)
O sistema gera automaticamente os sábados e domingos. É preciso definir os feriados (dias não úteis) por empresa e
estabelecimento.
Banco
Levantar as informações para cobrança escritural. Somente as instruções bancárias serão utilizadas pelo sistema. As demais são
apenas documentacionais, já que o sistema irá extrair estas informações do cadastro de Portador. Deverão ser cadastrados todos
os bancos com que a empresa trabalha (tem conta corrente).
Agência
Deverão ser cadastradas todas as agências com as quais a empresa trabalha (tem conta corrente ou efetua a cobrança de títulos
caso for implantado o sistema de destinação automática de títulos no Contas a Receber).
Conta Corrente
Levantar o saldo das contas na empresa (contábil) e no banco (extrato) para implantação. Deverão ser cadastradas todas as
contas correntes com as quais a empresa trabalha, inclusive as contas correntes de aplicações e/ou empréstimos.
14 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Contas Contábeis:
Conta de Débito Principal (banco conta movimento ou caixa, etc)
Contrapartida Juros Ativos (recebidos)
Contrapartida Juros Passivos (pagos)
Títulos Descontados.
Contrapartida de Despesas Financeiras
Contrapartida de Despesas Bancárias
Contrapartida de Impostos de Operações Financeiras
Portador
O portador estabelece o vínculo das movimentações do Contas a Pagar e Contas a Receber com o Caixa e Bancos e Fluxo de
Caixa. Levantar informações para cobrança escritural (carteira, conteúdo dos arquivos, layout dos arquivos, convênios, prazos).
Definir se as movimentações irão afetar o fluxo de caixa em relação a Contas a Pagar e a Receber. Os portadores para o Contas a
Pagar deverão ter modalidade de cobrança 0 (cobrança simples).
Versão 1.0 15
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
CONTAS A RECEBER
Definir as séries a serem usadas para as notas fiscais de saída, as quais, conseqüentemente, irão compor a chave de acesso dos
títulos no Contas a Receber. A numeração pode ser automática ou manual.
Cadastrar primeiro as espécies de Aviso de Débito (se houver). Para definir as espécies de documento, considerar os efeitos em
relatórios, contabilização (opcional) e fluxo de caixa (opcional).
No Sistema, os tipos de espécie de títulos são Antecipação, Normal, Aviso de Débito, Previsão, Nota de Débito, Nota de Crédito,
Recibo, Retenção e Nota promissória INSS. (Obs.: Podem ser criadas outras espécies). O aviso de débito passa a chamar juros.
As espécies básicas a serem cadastradas são:
ESPÉCIES DE TÍTULOS
Código Descrição Tipo Espécie de Ligação
AN Antecipação AN
PR Previsão PR
DP Duplicata Mercantil NO AV
DS Duplicatas de Serviço NO AV
AV Aviso de Débito AV
NF Nota fiscal NO AV
Grupo de Clientes
Definir os grupos de clientes considerando as contabilizações das receitas de vendas e saldo de clientes, as separações em
relação aos relatórios de Faturamento e Títulos a Receber, as informações para fluxo de caixa e as informações padrões de cada
16 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
grupo para agilizar o cadastramento dos clientes propriamente dito (ramo de atividade, categoria, informações de crédito,
informações comerciais). Definir codificação (seqüencial numérico de duas posições sugerido).
Se exportar alterações, todos os clientes daquele grupo serão alimentados.
Conta Contábil
Transitória de substituição – conta usada na substituição de um ou mais títulos por um ou mais títulos.
Conta de Transferência Recebimento de um estabelecimento em outro
Conta padrão de crédito na implantação de títulos.
Conta Despesas Bancárias com cobrança geradas na baixa dos títulos.
CONTAS A PAGAR
Versão 1.0 17
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Código Descrição
AN Antecipação
PR Previsão (não contabilizada -usada apenas para fluxo de caixa)
DP Duplicata Mercantil
DS Duplicata de Serviços
NF Nota Fiscal
CT Conhecimento de Frete
AD Adiantamento de Viagem
IR Imposto de Renda
IN INSS
IS ISS Retido na Fonte
NP Nota Promissória (EMS)
OP Ordem de Pagamento (EMS)
Para cada imposto poderá ser informada a classificação deste, o que corresponde às variações que o mesmo pode sofrer, por
exemplo: no Imposto Retido, as variações são dos códigos de retenção; no ICMS, as variações são as alíquotas.
Os tipos de impostos que podem ser cadastrados são Retenção (Ex.: IR), Taxado (Ex.: ICMS) e Valor agregado (Ex.: IVA).
Conta Contábil
18 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Grupo de Fornecedor
Devem ser definidos juntamente com a contabilidade, pois a contabilização é feita por grupo. Para definição dos grupos de
fornecedores, considerar os critérios para contas de saldo de fornecedores, relatórios e fluxo de caixa.
Os seguintes grupos serão definidos na Nansen s/a:
01 - Grupo Minas
02 - Grupo sp –rj – sul
03 - Grupo outras regiões
04 - Grupo Importação
CAIXA E BANCOS
Tipo de Documento
Como são caracterizadas as movimentações nas contas correntes (de entrada e saída).
Conta Contábil:
Transitória padrão de despesas para este tipo de documento nas movimentações de conta corrente.
Versão 1.0 19
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Definir quais informações irão compor o fluxo de caixa e como elas serão apresentadas.
MATERIAIS/ESTOQUE
Levantar todas as classificações fiscais de todos os itens que tiverem vinculação com o IPI, seja na saída ou na entrada.
Cadastrar uma classificação fiscal genérica 9999.99.99 para os itens cuja classificação fiscal não se aplica.
Definir as unidades usadas para armazenamento dos itens no estoque, as unidades de medida definidas para cada família de
itens, as usadas pelos fornecedores e pelos clientes a serem cadastradas no sistema.
Fator de Conversão
Poderá ser opcionalmente cadastrado para servir como padrão no cadastramento de fatores de conversão específico de cada
situação (Ex.: para a conversão da unidade de medida do fornecedor para a do estoque definida na relação item/fornecedor, o
fator de conversão da unidade de medida do item para a unidade de medida da família do item de faturamento, a conversão da
unidade de medida do item para a unidade de medida fiscal)
Grupo de Estoque
Definir os grupos conforme a necessidade de separação das contabilizações dos saldos de estoque em conjunto com os
depósitos já definidos, considerando também fluxo de caixa e também para relatórios gerenciais. Os grupos normalmente criados
são:
20 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Depósito
Os depósitos deverão ser definidos conforme os depósitos de materiais (matéria-prima, produtos intermediário e acabado e outros
materiais) considerando também os contas contábeis de saldo do estoque. Poderá ser usado como artifício para separação de
contas de saldo de estoque (Ex.: material em trânsito) ou para reservar um determinado estoque. Deverão ser definidos
basicamente os depósitos abaixo:
Códigos Depósitos
001 Matéria – Prima – DVME
002 Controle de Qualidade
1- matéria-prima (localização)
2- produto acabado (localização)
3- processo (localização)
4- ordem serviço (localização)
003 Produto Acabado a Inspecionar pelo Cliente
005 Produto Acabado Liberado Final - expedição
006 Reprovados
1- matéria-prima (localização)
2- produto acabado (localização)
007 Devoluções de clientes
008 Almoxarifado Geral
011 Matéria - Prima DVEI
012 Liberados
O sistema só permite um depósito para CQ. É possível utilizar localizações dentro do mesmo depósito para diferenciar os
produtos.
Os depósitos 001 e 011 receberão os lotes aprovados pelo controle de qualidade. No depósito 012 serão movimentados os
materiais aprovados condicionalmente pelo controle de qualidade.
Natureza de Despesa
Definir a natureza de despesa para agrupar os itens conforme a despesa correspondente ao consumo deste material. Desta
forma, o sistema irá assumir uma determinada conta quando for feita uma requisição deste material. Deve, portanto, ser criada,
pelo menos, uma natureza de operação para cada conta de despesa com material criada na Contabilidade. Juntamente com o
centro de custo do requisitante esta conta irá gerar a conta contábil padrão de despesa na requisição de material.
Versão 1.0 21
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Utilização do Material (**)
A utilização do material é uma subdivisão da natureza de despesa e permite que se atribuam contas por utilização e não somente
por natureza de despesa.
Tabela de Resultados
Definir as possíveis opções para cada uma das características técnicas dos itens que necessitarem trabalhar com tabelas.
Folhas de Especificação
Folhas de especificação da família de material. Define quais informações adicionais se desejam cadastrar para um determinado
item do cadastro. Estas informações serão solicitadas na inclusão do item na família.
Família de Material
22 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Definir os critérios para codificação das famílias visando facilitar o entendimento. Criar as famílias de material levando em
consideração os critérios para estatísticas, faturamento, variações permitidas entre recebimento e pedido de compra, relatórios de
estoque e de faturamento, contabilização do faturamento, comissões de representantes e valores padrões para facilitar o
cadastrado e manutenção dos itens.
FAMÍLIAS MATERIAL
1 acessórios e softwares
2 aços em geral
3 caixas de instrumentos
4 caixas para embalagens
5 capacitores
6 chaves
7 circuitos integrados
8 combustíveis e lubrificantes
9 componentes de proteção
10 comp. de montagem e
acabamentos
11 cristais osciladores
12 débito- direto - consumo
13 débito direto – imobilizado
14 débito direto – insumo
15 débito direto – ordem de serviço
16 diodos
17 equipamentos de revenda
18 equipamentos de cont. e comando
19 ferramentas de consumo
20 ferramentas de corte e abrasivos
21 fios e cabos
22 fixantes e vedantes
23 importados em geral
24 impressos em geral
25 inst. Analógicos de painéis
26 inst. Med. Verif. Ens. Intf inst
27 material de escritório em geral
28 mat. Meia fabricação
29 mat. de segurança e vestuários
30 mat. fabricados sob encomendas
31 mat. manutenção predial
32 mat. químicos em geral
33 mat. trabalhados externamente
34 medidores eletrônicos
35 medidores monofásicos
36 medidores polifásicos
37 metais não ferrosos
38 núcleo
39 optoeletrônicos
40 contadores
41 peças de reposição de máquinas e
equipamentos
42 placas de circuitos impressos
Versão 1.0 23
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
43 plásticos e resinas
44 pontes retificadoras
45 reles
46 resistores
47 rolamentos
48 sinalizadores
49 produtos de alumínio fund./injet.
50 terceirizados
51 tintas, vernizes e solventes
52 transdutores e sensores
53 transf. Bobinas e varivolts
54 transistores e tiristores
55 mat. excluídos
56 mat. eletro-eletron.dvic
57 mat. eletro-eletron em geral
58 não classificados outros
subgrupos
59 imobilizados
60 seviços
61 componentes medidor eletrônico
62 sucatas de alumínio
Família Comercial
Definir os critérios para a codificação das famílias visando facilitar o entendimento. Criar as famílias de material levando em
consideração os critérios para contabilização, relatórios, comissões de representantes. Deverá ser uma classificação dos itens
diferente da definida para a família de material.
Parâmetros do Estoque
Definições:
Tipo de controle de estoque padrão,
Cálculo do preço médio (diário ou mensal) e número de casas decimais para cálculo.
Mês de início de operação,
24 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Moedas alternativas,
Tipo número de fases do preço médio,
Critérios para classificação ABC dos itens.
Contas Contábeis:
Transitória de Transferência para fazer movimentação entre dois estabelecimentos de uma mesma empresa e entre depósitos
de um mesmo estabelecimento (Estoque: código 4 = Transferência);
Entrada e Saída de Inventário (Estoque: código 1 = Consumo);
Transitória de Mão-de-obra - utilizada para lançamentos de valores apurados de Ordens de Serviço e de Produção, em
andamento. Na apuração de valores de mão-de-obra alocada a cada Ordem de Produção e de Serviço, existe a necessidade
de serem debitadas as Contas de Ordens em andamento e de serem creditadas as várias Contas de mão-de-obra dos Centros
de Custos. Como existem vários débitos de um lado e vários créditos de outro, dificultando o relacionamento entre esses
lançamentos, optou-se pela solução de uma Conta Transitória (Estoque: código 5 = Mão-de-obra);
Conta de acerto do preço médio (ajuste).
Localização (**)
Definir as Localizações, Informações de Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do estoque e
variações permitidas nos pedidos de compras, Moeda de variação para custo
Versão 1.0 25
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Programa BTB104CA
Tamanho do Código 30 posições alfanuméricas
Tamanho máximo figura 610 x 360 pixels
Item(*) – Matéria-Prima
Critério de codificação dos itens dando preferência a codificações numéricas que facilitam a digitação e procurando criar códigos
inteligentes que facilitem a memorização. Levantar dados básicos, unidade de medida interna de controle do estoque, tipo de
controle do estoque (total, físico, consignado, débito direto), forma de descrição para constar em nota fiscal.
Critério de codificação dos itens dando preferência a codificações numéricas que facilitam a digitação e procurando criar códigos
inteligentes que facilitem a memorização. Levantar dados básicos, unidade de medida interna de controle do estoque, tipo de
controle do estoque (total, físico, consignado, débito direto), forma de descrição para constar em nota fiscal.
Deverão ser cadastrados os materiais de consumo, de segurança, de revenda etc., ou seja, todos os materiais que terão controle
de estoque, serviços, itens para compra débito direto (sem controle de estoque).
Estas informações serão assumidas iguais à da família no cadastramento do item. Definir as localizações, informações de
Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do estoque e variações permitidas nos pedidos de
compras, Moeda de variação para custo, Conta contábil de aplicação para itens de débito direto e itens de controle físico, preço
base de compras para ser usado em relatórios, etc.
26 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Cadastrar as referências do item com controle de estoque por referência. Em seguida, as referências deverão ser vinculadas aos
itens que utilizarem estas referências.
Saldos do Estoque(*)
Conta contábil de contrapartida do lançamento dos saldos em estoque. Quantidade e valores totais iniciais separados conforme o
tipo de controle do item que se deseja fazer (lote, referência, número de série)
Definir os usuários que irão trabalhar com requisições ao almoxarifado, solicitações de compras, solicitação de cotações, pedidos
de compras, cotações, seja para cadastramento ou aprovação ao atendimento.
Versão 1.0 27
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Tipo de Aprovação de Requisição de Materiais (**)
Definir como será o processo de aprovação adotado pela empresa, podendo ser HIERÁRQUICO por centro de custo, portanto
deverá ser cadastrada, posteriormente, a lista das hierarquias por Centro Custo; LISTA (aprovação por família), devendo, portanto
ser cadastrados os aprovadores da família/item; PADRÃO, definindo posteriormente quem são os aprovadores padrão e quais as
famílias que irão trabalhar com tipo de aprovação padrão; FAIXA, semelhante à hierárquica só que é por faixa de valores dentro
do centro de custo. Somente a aprovação Padrão poderá ser definida como aprovação técnica.
Usuários de materiais que farão aprovação de requisição do estoque, solicitação de compras, solicitação de cotação, cotações ou
pedidos de compra.
Uma vez que um aprovador seja definido como alternativo de outro aprovador, o mesmo estará autorizado a aprovar documentos
do aprovador preferencial sem a necessidade do preferencial passar a função de aprovador ao alternativo.
Definir quais os tipos de aprovação de cada família de material irá ter, podendo ser definido mais de um tipo de aprovação por
família para, por exemplo, uma aprovação comercial e uma outra técnica. O sistema irá gerar pendências de acordo com os
critérios de cada tipo de aprovação relacionado. Esta informação poderá ser exportada para os itens da família.
28 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Definir quais os tipos de aprovação de cada item quando este for diferente do padrão da sua família de material. O sistema irá
gerar pendências de acordo com os critérios de cada tipo de aprovação relacionado.
Definir a hierarquia dos aprovadores para cada centro de custo do solicitante/requisitante de acordo com os limites estabelecidos
para o aprovador.
Definir, família por família, quem são os autorizados a aprovar solicitação de compra ou de cotação ou pedido. Neste momento,
não é definida hierarquia. É possível exportar estas informações para os itens. Quando for criado um documento com tipo de
aprovação do item “aprovação por família” (LISTA), o sistema irá gerar uma pendência de aprovação para cada aprovador
relacionado à família do material.
Permitir definir aprovadores específicos para um determinado item quando este for diferente do padrão da família ou forem
definidos aprovadores item a item e não por família. Neste momento não é definida hierarquia.
Definir a hierarquia dos aprovadores de cada família de material por limite de valores.
Versão 1.0 29
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Definir os aprovadores padrão para cada tipo de aprovação padrão definido. Estes aprovadores estarão vinculados às famílias de
acordo com o relacionamento tipo de aprovação x família material.
Definir intervalo de valores para classificação posterior dos aprovadores de cada centro de custo.
Parâmetros de Compras
Nos parâmetros do módulo de Compras deverá ser definido se a empresa deseja trabalhar com aprovação eletrônica e, caso sim,
aprovação total por documento (requisição de material).
30 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
RECEBIMENTO
Parâmetros do Recebimento
Contas Contábeis:
Transitória de Fornecedores para fazer a integração entre os módulos de Estoque (Recebimento) e Contas a pagar, já que a
contabilização do estoque (saldo) é feita pelo módulo de Estoque e a contabilização de fornecedores é feita pelo módulo de
Contas a pagar (Estoque: código 8 = Transitória de Devolução);
Transitória de Transferência para fazer movimentação entre dois estabelecimentos de uma mesma empresa e entre depósitos
de um mesmo estabelecimento (Estoque: código 4 = Transferência);
Transitória Devolução a Fornecedores usada como contra partida da saída da mercadoria do estoque. Posteriormente, o valor
deverá ser tirado desta conta por intermédio do cancelamento do título no contas a pagar (Estoque: código 8 transitória de
devolução);
Transitória Devolução de Clientes (usada para lançamento do estorno de custo na devolução de clientes – contra partida do
lançamento de retorno do material para o estoque (Estoque: código 8 = Transitória de Devolução);
ICMS complementar (diferença de alíquota) (Estoque: código 2 = Não Consumo);
Entrada de Consignação - Em se tratando de mercadoria de terceiros, recebida em consignação, na entrada do material será
debitada a conta de saldo do estoque do item e creditada esta conta. No retorno do item consignado será creditada a conta de
saldo do item e debitada a esta conta. (Estoque: código 1 = Consumo);
Saída de Consignação - Em se tratando de mercadoria da empresa enviada para consignação, na saída do material será
creditada a conta de saldo do item e debitada esta conta. No retorno do material é feito o lançamento inverso (Estoque: código
1 = Consumo);
Entrada para Beneficiamento - funciona da mesma forma que a entrada de consignação só que se refere a itens recebidos
para beneficiamento (Estoque: código 1 = Consumo);
Versão 1.0 31
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Saída para Beneficiamento - funciona da mesma forma que a saída de consignação só que se refere a itens enviados para
beneficiamento (Estoque: código 1 = Consumo);
Diferença Contagem Recebimento Físico
Usuários do Recebimento
Definições dos usuários do recebimento e dos critérios para recebimento das notas fiscais.
Paulo
Carlos Magno
Após o período de adaptação, todos os funcionários do almoxarifado serão treinados na rotina de entrada de notas fiscais.
Definir as séries a serem usadas para as notas fiscais de entrada. Deve ser cadastrada uma série de nota fiscal mesmo se a nota
não possuir série.
SÉRIE
UN Série Única Código
A de
B
Vinculação do IPI para Entrada
Usado na emissão do Relatório de Apuração de IPI por código de vinculação (Entrada e Saída).
Resume as naturezas de operação das notas fiscais de entrada e saída. Atualmente, o código de vinculação de IPI coincide com o
CFO.
32 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Programa CD0604
Tamanho do Código 3 posições para o CFO + 3 posições alfanuméricas
No recebimento, a alíquota de ICMS será extraída da Natureza de Operação. As alíquotas de IPI (uma para entrada e outra para
saída) são definidas por item.
Deverão ser definidas todas as naturezas de operação de entrada e de saída, incluindo as movimentações de consignação,
beneficiamento, transferências entre estabelecimentos, vendas de mercadorias, compras de mercadorias, remessas para
conserto, venda de serviços (deverá ser mantido o padrão do CFO embora não seja importante para o ISS), venda de ativo, etc.
A determinação se um determinado item de uma nota fiscal será ou não tributado, segue a seguinte tabela:
Definir os códigos de origem, tributação de impostos, variação permitida entre a compra e o recebimento em relação a quantidade
e valor.
Definir os códigos de origem, tributação de impostos, variação permitida entre a compra e o recebimento em relação a quantidade
e valor.
Versão 1.0 33
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Saldo do Estoque de Material em Poder de Terceiros
Cadastrar os documentos dos materiais da empresa que estão em poder de terceiros na data da implantação do recebimento.
COMPRAS
A tabela de financiamento é utilizada somente no Faturamento. Para Compras, basta criar uma tabela de financiamento e usar
esta tabela para todas as condições de Pagamento. O número máximo de parcela permitido pelo Sistema é 12.
Parâmetros de Compras
Mensagem padrão do pedido de compra. Definir os responsáveis pela aprovação de pedidos e forma de atuação de compras em
relação a cotações e controle de eventos, geração de pendências e aprovações eletrônica, total, e-mail, etc.
34 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Permite associar as compras de materiais a grupos de compradores em vez de obrigar o relacionamento de um comprador para o
item. (Informar, nos Parâmetros de Compras, que irá gerar ordens por grupo de compras e não por comprador).
Comprador (***)
Definir os usuários que irão trabalhar com requisições ao almoxarifado, solicitações de compras, solicitação de cotações, pedidos
de compras, cotações, seja para cadastramento ou aprovação ao atendimento.
Versão 1.0 35
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Grupo de Compra x Comprador (**)
Definir quais compradores pertencem a quais grupo de compras. Um comprador pode pertencer a mais de um grupo de compras.
Definir como será o processo de aprovação adotado pela empresa, podendo ser HIERÁRQUICO por centro de custo, portanto
deverá ser cadastrada, posteriormente, a lista das hierarquias por Centro Custo; LISTA (aprovação por família), devendo, portanto
ser cadastrados os aprovadores da família/item; PADRÃO, definindo posteriormente quem são os aprovadores padrão e quais as
famílias que irão trabalhar com tipo de aprovação padrão; FAIXA, semelhante à hierárquica só que é por faixa de valores dentro
do centro de custo. Somente a aprovação Padrão poderá ser definida como aprovação técnica.
Usuários de materiais que farão aprovação de requisição do estoque, solicitação de compras, solicitação de cotação, cotações ou
pedidos de compra.
Uma vez que um aprovador seja definido como alternativo de outro aprovador, o mesmo estará autorizado a aprovar documentos
do aprovador preferencial sem a necessidade do preferencial passar a função de aprovador ao alternativo.
Definir que tipos de aprovação cada família de material terá, podendo ser definido mais de um tipo de aprovação por família para,
por exemplo, uma aprovação comercial e uma outra técnica. O sistema irá gerar pendências de acordo com os critérios de cada
tipo de aprovação relacionado. Esta informação poderá ser exportada para os itens da família.
36 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Definir quais os tipos de aprovação de cada item quando este for diferente do padrão da sua família de material. O sistema irá
gerar pendências de acordo com os critérios de cada tipo de aprovação relacionado.
Definir a hierarquia dos aprovadores para cada centro de custo do solicitante/requisitante de acordo com os limites estabelecidos
para o aprovador.
Definir, família por família, quem são os aprovadores autorizados a aprovar solicitação de compra ou de cotação ou pedido. Neste
momento, não é definida hierarquia. É possível exportar estas informações para os itens. Quando for criado um documento com
tipo de aprovação do item “aprovação por família” (LISTA), o sistema irá gerar uma pendência de aprovação para cada aprovador
relacionado à família do material.
Permitir definir aprovadores específicos para um determinado item quando este for diferente do padrão da família ou forem
definidos aprovadores item a item e não por família. Neste momento, não é definido hierarquia.
Definir a hierarquia dos aprovadores de cada família de material por limite de valores.
Versão 1.0 37
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Aprovadores Padrão para Compras (**)
Definir os aprovadores padrão para cada tipo de aprovação padrão definido. Estes aprovadores estarão vinculados às famílias de
acordo com o relacionamento tipo de aprovação x família material.
Definir intervalo de valores para classificação posterior dos aprovadores de cada centro de custo.
Comprador (***)
38 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Definir as unidades usadas para compra de material que poderão ser ou não as mesmas unidades de medida usadas para
armazenamento e comercialização dos materiais.
Versão 1.0 39
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Definir o relacionamento entre a empresa e o fornecedor para cada item comprado em termos de percentual normalmente
adquirido deste fornecedor, unidade de medida usada para compras, prazo médio de entrega, contratos de fornecimento, etc.
Definir critério de codificação (seqüencial numérico de duas posições sugerido). Levantar, endereço, CGC, inscrição estadual. Este
cadastro é diferente do cadastro de emitentes. Sempre que uma transportadora emitir conhecimento de frete contra a empresa, a
transportadora deverá ser cadastrada como fornecedor.
Processos
Cadastrar os pedidos de compras que ficaram em aberto para serem recebidos no mês inicial da implantação.
40 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Requisitos - Cadastros
Programa
Cadastrar primeiro as que serão usadas como subfrequências. As frequências, na saída, são usadas para a distribuição das datas
de entrega do produto de acordo com a programação de entrega. Na entrada, é apenas documentacional.
DISTRIBUIÇÃO
Levantar todas as classificações fiscais de todos os itens que tiverem vinculação com o IPI, seja na saída ou na entrada.
Cadastrar uma classificação fiscal genérica 9999.99.99 para os itens para os quais a classificação fiscal não se aplica.
Definir as unidades usadas para armazenamento dos itens no estoque, as unidades de medida definidas para cada família de
itens, as usadas pelos fornecedores e pelos clientes que serão cadastradas no sistema.
Definir os depósitos onde os produtos acabados e produtos devolvidos pelos clientes serão armazenados.
Versão 1.0 41
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Tabela de Resultados
Definir as possíveis opções para cada uma das características técnicas dos itens que necessitarem trabalhar com tabelas.
Folhas de especificação da família de material. Define quais informações adicionais se deseja cadastrar para qual item do
cadastro. Estas informações serão solicitadas na inclusão do item à família.
Critério de codificação dos itens dando preferência a codificações numéricas que facilitam a digitação e procurando criar códigos
inteligentes que facilitem a memorização. Levantar dados básicos, unidade de medida interna de controle do estoque, tipo de
controle do estoque (total, físico, consignado, débito direto), forma de descrição para constar em nota fiscal.
42 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Estas informações serão assumidas iguais à da família no cadastramento do item. Definir as informações de Planejamento e
Gestão do estoque.
Cadastrar as referências dos itens com controle de estoque por referência. Em seguida, as referências deverão ser vinculadas aos
itens que utilizarem estas referências.
Saldos do Estoque(*)
Conta contábil de contrapartida do lançamento dos saldos em estoque. Quantidade e valores totais iniciais separados conforme o
tipo de controle do item que se deseja fazer (lote, referência, número de série)
Versão 1.0 43
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Relacionamento Família Material x Estabelecimento (**)
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais famílias. Esta informação pode ser exportada para os itens.
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais itens. Informar somente se diferente do padrão da família.
COTACÃO DE VENDA
Código de Cancelamento
A Nansen vai poder controlar “a posição do mercado” criando estes códigos com os nomes dos concorrentes e motivos. No caso
de serem determinados os concorrentes por produto, poderão ser criados vários códigos para o mesmo apenas trocando os
motivos. Assim se averigua o mercado relativamente àquela empresa.
44 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Permite cadastrar vários cabeçalhos de propostas para atender grupos de clientes ou regiões específicas.Ex.: Proposta de
licitação, técnico-comercial. Via fax ou e-mail.
Possibilita a digitação de “n” tópicos, seguindo uma seqüência numérica e permitindo a inclusão de variáveis nos mesmos.
Estas variáveis tem por função buscar as informações da cotação implantada, relacionada à variável, no momento em que for
impressa a proposta para envio ao cliente. Ex.: &nome-cliente&
O sistema permite cadastrar vários tipos de módulos de propostas com datas de implantação e validade. Cada tipo de proposta
existente na empresa será um modelo de proposta diferente (ver tópico tipos de proposta).
Exemplo: A proposta financeira e a proposta técnica podem ser cadastradas como modelos padrões quando se referirem a um
determinado produto Nansen.
PEDIDOS
Região
Micro-região
Localização da Micro-Região
Versão 1.0 45
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Representante (*)
Representante da Micro-Região
46 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
As condições de pagamento possuem, no máximo, 12 parcelas de vencimento com percentuais que poderão ser iguais ou
diferentes. Os vencimentos das condições de pagamento podem ser à vista, contra apresentação, antecipado, dias da data, fora
quinzena, fora dezena, fora mês, fora semana, contra entrega.
Definição dos grupos de tabelas com datas de validades distintas a agrupar dados históricos de variação de preço. Somente é
necessário se desejar trabalhar com tabela de preço e com histórico de variação de preço.
Refere-se somente ao cabeçalho da tabela onde serão definidas a data de validade e a moeda. Em uma mesma tabela poderão
ser cadastrados preços diferentes para um mesmo item desde que varie a quantidade mínima comprada. Quanto à variação de
preço por prazos, poderá ser usada a tabela de financiamento. Com relação à variação de ICMS, poderá ser definido o preço sem
ICMS e o sistema incorpora o ICMS na emissão da nota fiscal. Os preços serão cadastrados depois do cadastramento dos itens.
Parâmetros de Pedidos
Padrões de cadastramento de pedidos, critérios para avaliação de crédito, estabelecimento principal emitente de nota fiscal,
comissão máxima, critérios para atualização de dados históricos.
Versão 1.0 47
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Família de Material dos Serviços e outros Materiais sem Controle do Estoque
Definir os critérios para codificação das famílias visando facilitar o entendimento. Criar as famílias de material levando em
consideração os critérios para estatísticas, faturamento, variações permitidas entre recebimento e pedido de compra, relatórios de
estoque e de faturamento, contabilização do faturamento comissões de representantes e valores padrões para facilitar o
cadastrado e manutenção dos itens.
Definir os critérios para a codificação das famílias visando facilitar o entendimento da área comercial. Deverá ser uma
classificação dos itens diferente da definida para a família de material.
Código do Serviço
48 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Critério de codificação dos itens dando preferência a codificações numéricas que facilitam a digitação e procurando criar códigos
inteligentes que facilitem a memorização. Levantar dados básicos, unidade de medida interna de controle do estoque, tipo de
controle do estoque (total, físico, consignado, débito direto), forma de descrição para constar em nota fiscal.
Estas informações serão assumidas iguais às das famílias dos itens no cadastramento do material. Atualizar as informações do
item para faturamento como alíquotas de impostos, quais itens serão faturados, as tributações de impostos, a unidade de medida
para faturamento, a forma de descrição do item na nota fiscal, etc.
Atualizar as informações específicas de cada item para cada cliente. Normalmente esta relação é criada automaticamente pelo
sistema sendo necessária criar apenas aquelas que tenham informações especificas como o código do item para o cliente, a
unidade de medida do item para o cliente, a descrição a constar na nota fiscal para o cliente.
Versão 1.0 49
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Requisitos – Cadastros
Programa CD1507
Tamanho do Código 3 posições numéricas
Serão cadastrados os seguintes canais para controle das vendas e faturamento por divisão:
1 –DVME
2 – DVSO
3 – DVEI
Preço de Venda
Cadastrar os preços para as tabelas já criadas considerando a quantidade mínima para venda.
Definir tabela de desconto variável dependendo do item ou da família, representante, cliente, etc. Na implantação do pedido, o
sistema irá definir qual desconto deve ser atribuído. Estas consistências referem-se às informações implementadas nesta tabela e
50 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
que poderão ser consideradas como pré-requisito para a efetivação do desconto. Para campos onde o usuário informou “?”
(interrogação), o programa considera o desconto independente da informação no pedido de venda.
A Nansen não possui hoje critérios de desconto pré-definidos, desta forma este cadastro não será usado atualmente. Os
descontos, quando necessário, serão informados no pedido.
Definir critério de codificação (seqüencial numérico de duas posições sugerido). Levantar, endereço, CGC, inscrição estadual. Este
cadastro é diferente do cadastro de emitentes. Sempre que uma transportadora emitir conhecimento de frete contra a empresa, a
mesma deverá ser cadastrada como fornecedor.
Rota
Opcionalmente podem ser definidas rotas para organizar o atendimento dos pedidos com base nas rotas definidas.
Tipo de Carga
Opcionalmente podem ser definidos tipos de carga para fazer o controle automático da capacidade do caminhão no embarque da
mercadoria.
Definir informações padrões para os clientes referentes a pedidos de vendas e liberação de crédito.
Versão 1.0 51
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Endereços de Entrega do Cliente
Cadastrar os demais endereços de entrega do cliente para ser informado no pedido. A conferência da Unidade da Federação para
verificação do CFOP que será utilizada pelo endereço de entrega.
Opcionalmente podem ser definidos a rota a que o cliente pertence para cada estabelecimento da empresa, distância e
transportador padrão.
Informante de Clientes
Informações de Clientes
52 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
1 Simples Remessa Suspensão de ICMS conforme alínea b do item 8 do anexo III do art. 19 do
RICMS.
NF Emitida p/ acobertar a remessa da mercadoria. Abaixo citada. Valor
somente para efeito de transporte.
2 ICMS diferido ICMS diferido Artigo 8º Capítulo 4 Anexo II item 42 do RICMS/MG
Usado na emissão do Relatório de Apuração de IPI por código de vinculação (Entrada e Saída).
Não será necessário na Nansen já que os produtos não são tributados de IPI.
Levar em consideração, para definição das Naturezas de Operação, os critérios de cálculo de impostos (IRRF somente é definido
na natureza de operação, PIS, COFINS), contabilização das receitas e dos custos de produtos vendidos e entradas no fluxo de
caixa, relatórios, termos a constar na nota fiscal e as espécies de documentos a serem geradas no contas a receber (a espécie de
documento pode ser definida relacionada à série da nota fiscal tendo prioridade a da natureza de operação).
Versão 1.0 53
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
00 – sem alíquota
18 – 18%
12 – 12% sem ICMS Complementar
07 – 7%
25 – 25%
12 – 12 % com ICMS Complementar
17 – 17 %
NATUREZAS DE OPERAÇÃO
Cod Denominação/Narrativa Remetente Parametrizações Atualizaçõ
es
5.11-T18 Venda produção própria 18% Industrial Tipo Natureza : Saída Estatística:
ICMS Tipo Nota : NFS SIM
Cod Trib. ICMS : Tributada OF: SIM
Narrativa : Alíquota : 18 CT: SIM
Venda no Mercado Interno – Consumidor final : não CE: SIM
dentro do Estado Fórmula Base ICMS : A CR: SIM
Cod Trib. IPI : Isento
Cod Trib. ISS : Isento
PIS: 0,65
COFINS: 3
5.11-DOA Doação Merc. Prod. Própria Industrial Tipo Natureza : Saída Estatística :
Tipo Nota : NFS Não
Narrativa : Cod Trib. ICMS : Tributado OF: SIM
Doação de mercadorias de Alíquota : 18 CT: SIM
Produção própria a terceiros. Consumidor final : não CE: SIM
Cod Trib. IPI : Isento CR: NÃO
Inclui IPI Base ICMS : não
Cod Trib. ISS : Isento
PIS: 0
COFINS: 0
5.11-SR1 Venda de Sucatas/Resíduos Industrial Tipo Natureza : Saída Estatística :
Tipo Nota : NFS SIM
Narrativa : Cod Trib. ICMS : OF: SIM
Venda de Sucatas e Resíduos Diferido CT: SIM
dentro do Estado Alíquota : 18 CE: SIM
Consumidor final : não CR: SIM
Cod Trib. IPI : Isento
Inclui IPI Base ICMS : não
Cod Trib. ISS : Isento
PIS: 0
COFINS: 0
6.11-T12 Venda produção própria 12% Industrial Tipo Natureza : Saída Estatística :
ICMS Tipo Nota : NFS SIM
Cod Trib. ICMS : Tributado OF: SIM
Narrativa : Alíquota : 12 CT: SIM
Venda no Mercado Interno – Cod Trib. IPI : Isento CE: SIM
fora do Estado Cod Trib. ISS : Isento CR: SIM
PIS: 0,65
COFINS: 3
54 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Para cada usuário que tiver acesso às funções de manutenção de pedidos e de faturamento, deverão ser cadastradas as
parametrizações informando a que o usuário poderá ser acesso e quais os padrões que será usado para este usuário.
Cadastrar primeiro as que serão usadas como subfrequências. As freqüências, na saída, são usadas para a distribuição das datas
de entrega do produto de acordo com a programação de entrega.
Programas de Entrega
Condição de Pagamento
Versão 1.0 55
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Tamanho do Código 3 posições numéricas
Motivo
Cadastrar os pedidos que ficaram em aberto na data de implantação do módulo de pedidos. Cadastrar inclusive os contratos de
fornecimento.
Informar para as famílias de materiais campos como, por exemplo, depósito para as famílias conforme seu estabelecimento.
Informar para itens campos como, por exemplo, depósito para as famílias conforme seu estabelecimento.
56 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Cliente
Cadastrar os clientes da empresa. Este cadastro será digitado no SEM 504 conforme definição da Nansen.
Representante
FATURAMENTO
Embalagem
Definir as embalagens que precisarão ser especificadas na nota fiscal e que serão usadas para avaliação da carga do caminhão
no embarque da mercadoria.
Versão 1.0 57
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Definir a capacidade de armazenagem de cada item ou família de item em cada embalagem para definição do número de
embalagens. Por intermédio deste relacionamento pode ser listado o romaneio com a relação das embalagens geradas no
embarque da mercadoria.
Definir quais estabelecimentos poderão emitir nota fiscal e com que série, definir o número da próxima nota fiscal a ser emitida e a
espécie de documento a ser gerada no contas a receber.
Efetuar manutenção nos dias com informações do tipo útil, feriado, etc..
Parâmetros do Faturamento
58 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Contas Contábeis:
Receita de Vendas
Custo de Produtos Vendidos
Despesa de Impostos (ISS, IPI, ICMS, COFINS, PIS, IRRF, ICMS substituição tributária) (Somente no Magnus)
Conta de Devolução de Produtos (EMS)
Desconto em NF.
OBRIGAÇÕES FISCAIS
Numeração de página e data dos últimos livros emitidos (Registro de Entrada, Registro de Saída, Serviço e ICMS).
Versão 1.0 59
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
fiscal, Unidade de Medida, Classificação Fiscal
Programa OF0305
Tamanho do Código 7 posições numéricas
Programa de Importação OF0312
Exportação
Parâmetros Exportação
Responsável pela Manutenção Comex
Módulos que afetam EX
Requisitos – Cadastros Estabelecimento
Programa EX0180
Clientes Internacionais
Declaração Base
Cadastrar uma declaração base podendo informar algumas variáveis do tipo número do processo.
Declaração País
Declaração Emitente
60 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Tradução de Item
Tradução de Embalagem
Versão 1.0 61
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Tradução Geral
Pontos de Controle
Despesas e Impostos
Cadastras as despesas e impostos relacionadas ao processo de exportação. Informando se eles serão valor fixo, fórmula, etc. e
se serão incidirão no valor da duplicata.
Itinerário
Cadastrar os itinerários dos processos de exportação informando o ponto de despacho, de embarque, etc..
62 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Tabela de Preço
Cadastrar as tabelas de preços por itinerário, incoterm, podendo ou não incluir as despesas.
Enquadramento da Operação
Instrumento de Negociação
Modalidade da Transação
Incoterms
Versão 1.0 63
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Cadastrar as incoterms utilizadas nos processo de exportação, podendo informar as despesas.
64 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Definir as unidades usadas para compra de material, as quais poderão ser, ou não, as mesmas unidades de medida usadas para
armazenamento e comercialização dos materiais.
Definir os grupos conforme a necessidade de separação das contabilizações dos saldos de estoque em conjunto com os
depósitos já definidos e também para relatórios.
Os depósitos deverão ser definidos conforme os depósitos de materiais (matéria-prima, produtos intermediário e acabado e outros
materiais), considerando também as contas contábeis de saldo do estoque. Poderá ser usado como artifício para separação de
contas de saldo de estoque (Ex.: material em trânsito) ou para reservar um determinado estoque.
Tabela de Resultados
Definir as possíveis opções para cada uma das características técnicas dos itens que necessitarem trabalhar com tabelas.
Versão 1.0 65
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Tamanho Código Component. 8 posições Código
Folhas de especificação da família de material. Define quais informações adicionais se deseja cadastrar para qual item do
cadastro. Estas informações serão solicitadas na inclusão do item à família.
Definir os critérios para codificação das famílias visando facilitar o entendimento. Criar as famílias de material levando em
consideração os critérios para estatísticas, faturamento, variações permitidas entre recebimento e pedido de compra, relatórios de
estoque e de faturamento, contabilização do faturamento comissões de representantes e valores padrões para facilitar o cadastro
e manutenção dos itens.
Definir as Localizações, Informações de Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do estoque e
variações permitidas nos pedidos de compras, Moeda de variação para custo
66 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Estas informações serão assumidas iguais à da família no cadastramento do item. Definir as localizações, informações de
Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do estoque e variações permitidas nos pedidos de
compras, Moeda de variação para custo, Conta contábil de aplicação para itens de débito direto e itens de controle físico, preço
base de compras para ser usado em relatórios, etc.
Saldos do Estoque(*)
Conta contábil de contrapartida do lançamento dos saldos em estoque. Quantidade e valores totais iniciais separados conforme o
tipo de controle do item que se deseja fazer (lote, referência, número de série)
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais famílias. Esta informação pode ser exportada para os itens.
Versão 1.0 67
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Relacionamento Item x Estabelecimento (**)
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais itens. Informar somente se diferente do padrão da família.
ENGENHARIA
Calendário Produção
O sistema gera automaticamente os sábados e domingos. É preciso definir somente os feriados (dias não úteis) por
estabelecimento (monoempresa).
Tipo de Texto
Definir os tipos de texto que serão usados na engenharia (especificação técnica, especificação comercial, etc.)
Texto do Item
Cadastrar os textos dos diversos itens. No EMS, após a definição do tipo de texto, alterar o parâmetro global.
Parâmetros da Engenharia
68 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Definir informações gerais para os itens de uma família para operar com os módulos de manufatura.
Definir informações específicas dos itens para operar com os módulos de manufatura.
Centro de Custo
Cadastrar os centros de custo específicos para a Engenharia. Não está obrigatoriamente vinculado à subconta do plano de
contas.
Grupo de Máquina
Um grupo de máquina possui operações, custos e tempos semelhantes. Exemplo: grupo de furadeiras, grupo de tornos, grupo de
injetoras, etc. Por intermédio do grupo de máquina, pode-se obter o cálculo da carga da máquina no módulo de Planejamento.
Atua também como canal para os custeios das operações por intermédio do centro de custo.
Ponto de Controle
Um Ponto de Controle pode ser definido como um grupo de operações, máquinas ou local, onde poderá ser executada uma
contagem, verificação ou inspeção da qualidade e, principalmente executar o reporte de uma ordem. Quando no momento do
cadastramento de uma ordem for informado que o reporte será efetuado por ponto de controle, o item desta ordem será
reportado quando terminado o processo no Ponto de Controle referenciado para este item.
Versão 1.0 69
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Ferramentas da Produção (**)
Implantar as ferramentas para operação. A ferramenta não será considerada como equipamento de patrimônio, e sim, como um
cadastro específico de ferramentas da produção. Este cadastro armazena as ferramentas utilizadas em operações da engenharia,
alternativos, operações padrões e desenvolvimento de produto.
No Magnus, as ferramentas são cadastradas dentro da função de manutenção de ordens de produção.
Cadastrar os textos livres que detalham como a operação deve ser executada. Poderá ser anexado, à ficha de método, um
documento externo.
Definir os valores a serem absorvidos em cada operação referente à mão de obra direta. Exemplo: Valor do salário de registro em
carteira, isto é, salário puro sem repouso remunerado, mas contendo os adicionais de periculosidade, insalubridade e noturno,
quando houver.
Definir os valores a serem absorvidos em cada operação referente à mão de obra direta. Exemplo: Valor do salário de registro em
carteira, isto é, salário puro sem repouso remunerado, mas contendo os adicionais de periculosidade, insalubridade e noturno,
quando houver.
70 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Cadastrar os roteiros de montagem a serem utilizados na fabricação de Itens. Os roteiros de fabricação possibilitam a amarração
de vários itens a um único roteiro, facilitando a digitação. A empresa deverá optar pelo uso de roteiros de fabricação ou operações,
ou seja, não será possível cadastrar um roteiro para o item que estiver amarrado a uma operação.
Versão 1.0 71
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Módulos que afetam EN, CS, CP, PL
Requisitos - Cadastros Operação, Grupo de Máquinas, Fichas de método, Item
Programa EN0507
Tamanho do Código 6 posições numéricas
Programa de Importação EN0114 (Operação) EN0117 (Narrativa)
Esta função engloba as funções de cadastramento das operações do item, dos roteiros do item e da rede pert.
Modelo
Estrutura do Modelo
Estrutura do Item(*)
Desenho
Revisão do Desenho
72 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Folha do Desenho
PLANEJAMENTO
Planejador
Responsável pela Manutenção PCP
Módulos que afetam CP, PL
Requisitos - Cadastros
Programa CD0112
Tamanho do Código 12 posições alfanuméricas
Critérios de planejamento. Os tipos de período de produção poderão ser quinzenal, mensal, semanal, dia úteis e dias corridos.
Período de Planejamento
Relacionar quais são os períodos (dia, semana, quinzena, mês) em que haverá produção.
Plano de Produção
Versão 1.0 73
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Cadastrar os planos de produção conforme definido pela empresa para iniciar o cálculo do planejamento. Para cada Plano devem
ser informados os parâmetros para execução do Cálculo de Planejamento e os itens para os quais se deseja fazer uma Previsão
de Vendas. O programa oferece quatro (4) opções para atualizações dos Planos:
Período: será informado um Período e a quantidade do Plano;
Data de Entrega: será informada a Data de Entrega e a quantidade para o Plano. Após informar a Data de Entrega, a mesma
será enquadrada em um dos Períodos do Planejamento;
Transferência: é possível antecipar as necessidades planejadas para um período anterior ao citado ou posterior, com a
finalidade de atender o Plano em execução;
Planilha: solicita o número do Plano e o ano para o qual se desejam atualizar os Itens. Logo, será apresentada uma tela, onde
serão informados os Itens e as quantidades desejadas.
CONTROLE DA PRODUÇÃO
Linha de Produção
Definir as linhas de produção que serão controladas no sistema separadamente. Entende-se por linha de produção, um local físico
destinado a montagem dos produtos da empresa, podendo, inclusive, serem produzidos vários itens diferentes em uma mesma
linha. Uma linha de produção pode também ser um galpão de montagem em uma fábrica que produz grandes máquinas. Esse
local pode ser cadastrado como Linha de Produção. Dependendo do fato de os produtos fabricados em uma linha de produção ter
ou não componentes comuns, o usuário pode decidir se as requisições para essa linha devem ser sumarizadas ou não.
Observação: Uma linha de produção não pode mudar de tipo (PROCESSO para ORDEM DE SERVIÇO, ou vice-versa) se possuir
ordens em andamento.
Parâmetros Produção
Conta Contábeis:
Transferência
Movimentação de Ordens de Serviço/Produção (padrão)
74 Versão 1.0
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Opcionalmente, as ordens de produção em aberto poderão ser geradas a partir de um cálculo inicial do planejamento, com o único
inconveniente de mudar o número das ordens que estão em andamento.
CUSTOS INDUSTRIAIS
Parâmetros de Custos
Definir as espécies de GGF rateados por mão-de-obra direta e parâmetros de cálculo de custos.
Versão 1.0 75
MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
Título do documento
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Item, Operação
Programa CS0103
Cadastrar os preços padrão das operações externas dos itens para o cálculo do custo padrão
Cadastrar os preços padrão das operações externas dos itens para o cálculo do custo padrão
76 Versão 1.0