Relatório

Executivo

Fevereiro de 2023
INFORMAÇÕES

Relatório Executivo referente ao mês de fevereiro de 2023,

desenvolvido em função das informações pertinentes ao planejamento
e orçamento da obra em questão.

Este relatório se respaldou nas informações coletadas em campo,

bem como as informações presentes nos sistemas internos de
gerenciamento, sendo eles:

MS Project para as informações referentes ao planejamento;

Planilhas do Excel para informações acerca do controle de

execução da obra (incluindo execução, material);

ERP SIENGE para o controle das informações intrínsecas ao

orçamento;

Aplicativo de Estoque (AppSheet) para o controle sobre as

informações referentes as compras de materiais executadas no
período.

Matheus Henrique A. da Silva

Setor de Planejamento e Orçamento
 PLANEJAMENTO

01.
MENSAL

TRIMESTRAL

ANUAL

01.01 01.02 01.03

ORÇAMENTO

02.
PREVISTO X EXECUTADO

CUSTO MÉDIO DA UNIDADE CONSTRUTIVA

VARIAÇÃO DE PREÇOS DOS INSUMOS

Sumário

PREVISÃO DE CUSTO PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA

02.01 02.02 02.03 02.04

COMPRAS

03.
LISTA DE INSUMOS COMPRADOS NO MÊS

INFORMAÇÕES GERAIS
03.01 03.02
01.
PLANEJA
MENTO
01.
PLANEJAMENTO
A seguir, serão explanadas as informações acerca do planejamento da obra, divididos
em horizontes de curto, médio e longo prazo, neste caso, mensal, trimestral e anual,
respectivamente.

01.01 MENSAL
Abaixo, têm-se o cronograma individual previsto de acordo com as atividades previstas
e realizadas de cada equipe:

PLANEJADO
EQUIPES GMS - CONSTRUÇÃO DE CASAS EXECUTADO

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 100%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

ALVENARIA: 1 / 2 (200%) COBERTA: 2 / 2 (100%) ACAB. INICIAIS: 2 / 2 (100%)

MURO: 0 / 0 (- %) PISO EXTERNO: 0 / 0 (- %) ACAB. FINAIS: 3 / 2 (66%)

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 100%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

ALVENARIA: 1 / 1 (100%) COBERTA: 2 / 2 (100%) ACAB. INICIAIS: 2 / 2 (100%)

MURO: 1 / 1 (100 %) PISO EXTERNO: 2 / 2 (100 %) ACAB. FINAIS: 2 / 2 (100%)

01. PLANEJAMENTO
 DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 87,5%
AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

ALVENARIA: 1 / 1 (100%) COBERTA: 1 / 0 (0%) ACAB. INICIAIS: 3 / 2 (66%)

MURO: 2 / 2 (100 %) PISO EXTERNO: 0 / 0 (- %) ACAB. FINAIS: 2 / 2 (100%)

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 72%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

ALVENARIA: 1 / 0,5 (50%) COBERTA: 2 / 1 (50%) ACAB. INICIAIS: 2 / 1 (50%)

MURO: 1 / 1 (100 %) PISO EXTERNO: 1 / 1 (100 %) ACAB. FINAIS: 2 / 2 (100%)

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 100%

110%
AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

ALVENARIA: 2 / 3 (150%) COBERTA: 2 / 1 (50%) ACAB. INICIAIS: 2 / 1 (50%)

MURO: 0 / 2 (100 %) PISO EXTERNO: 0 / 1 (100 %) ACAB. FINAIS: 3 / 2 (66%)

01. PLANEJAMENTO
 DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 100%
112%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

ALVENARIA: 2 / 1 (50%) COBERTA: 2 / 3 (150%) ACAB. INICIAIS: 2 / 2 (100%)

MURO: 0 / 1 (100 %) PISO EXTERNO: 0 / 0 (- %) ACAB. FINAIS: 2 / 2 (100 %)

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 100%

170%
AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

ALVENARIA: 3 / 6 (200%) COBERTA: 2 / 3 (150%) ACAB. INICIAIS: 2 / 3 (150%)

MURO: 2 / 3 (150 %) PISO EXTERNO: 0 / 0 (- %) ACAB. FINAIS: 2 / 2 (100%)

01. PLANEJAMENTO
 EQUIPES GMS - PINTURA

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 83%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

PINTURA DE CASAS: 6 / 5 (83%)

EQUIPE TERCEIRIZADA- PINTURA

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 87,5%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

PINTURA DE CASAS: 4 / 3,5 (87,5%)

01. PLANEJAMENTO
 EQUIPE TERCEIRIZADA- CONSTRUÇÃO DE CASAS

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 91%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

CISTERNA: 5 / 6 (83 %) RADIER: 18 / 15 (83 %)

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 100%

170%
AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

ALVENARIA: 2 / 0 (0%) COBERTA: 2 / 0 (0 %) ACAB. INICIAIS: 2 / 0 (0%)

MURO: 1 / 1 (100 %) PISO EXTERNO: 0 / 2 (100 %) ACAB. FINAIS: 0 / 0 (- %)

CISTERNA: 0 / 6 (100 %) RADIER: 0 / 3 (100 %)

01. PLANEJAMENTO
 DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 0% %

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

INFRA: - / - ( - %)

EQUIPE TERCEIRIZADA- ELÉTRICA

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 85%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

CABEAMENTO: 20 / 17 (85%)

01. PLANEJAMENTO
 DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 82%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

ACABAMENTO ELÉTRICO INTERNO: 17 / 14 (82%)

EQUIPE TERCEIRIZADA- GESSO

DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 72%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

REVESTIMENTO PAREDE: 22 / 16 (72 %)

01. PLANEJAMENTO
 DESEMPENHO QUANTITATIVO MENSAL 68%

AVALIAÇÃO DOS PACOTES DE TRABALHO PREVISTO / EXECUTADO

REVESTIMENTO TETO: 22 / 15 (68%)

01. PLANEJAMENTO
AVALIAÇÃO GERAL DE EXECUÇÃO
PREVISTO X EXECUTADO
ALVENARIA
96% COBERTA
80% ACAB.
INICIAIS 76% MURO 166%
100%

PISO
EXTERNO 100%
200% ACAB.
FINAIS 87% PINTURA
85% CABEAMENTO
85%

ACAB. ELÉT.
INTERNO 82% REVEST. GESSO
PAREDE 73% REVEST. GESSO
TETO 68% INFRA %
0%

RADIER
100% CISTERNA
100%
240%

EVOLUÇÃO FÍSICA DA
OBRA
PAVIMENTAÇÃO ILUMINAÇÃO INFRA

55,7% 58,7% 83,7%

+0,00 % PREVISTO PARA MARÇO + 0, 0 % PREVISTO PARA MARÇO + 10,5% PREVISTO PARA MARÇO

UNIDADES FINALIZADAS NO MÊS UNIDADES INICIADAS NO MÊS PREVISÃO DE TÉRMINO

JUN
08 13 2025
UNIDADES CONSTRUÍDAS ATÉ O MOMENTO
UNIDADES TOTAIS
750
746 UNIDADES

64,2%
500
444 UNIDADES

250

TOTAL EXECUTADO LOTEAMENTO MF

0

21

21

22

22

23
20

20

20

20

20
N

V
JU
JA

FE
JA

JU

01. PLANEJAMENTO
 DESVIO PLANEJADO X EXECUTADO

Dentre os serviços planejados para o mês de fevereiro, o não cumprimento de parte dos serviços
previstos se deu devido a três fatores, sendo eles:

Produtividade das equipes aquém do esperado, com destaque para:

Equipe JACIEL;
Equipe MOCO;

Tal atraso, fez com que os serviços previstos para as referidas equipes tivessem que ser
reprogramados, alterando assim as suas próximas atividades.

Atraso na chegada de materiais na obra, que interferiram diretamente no seguimento do

cronograma estipulado, neste caso:
Madeira: Impactou diretamente cronograma dos lotes S29, S30, S32, S35, S36 uma vez
que o seguimento das atividades desses lotes dependem do correto fluxo previsto (Coberta
executada logo após Alvenaria). O que fez com que no mês de fevereiro, 80% das cobertas
previstas fossem executadas

Louças e Metais: Torneiras Docool.

Esquadrias: Janelas Basculantes

Ausência da Equipe de Revestimento de Gesso:

Lotes programados para serem executados ao longo do mês não seguiram o cronograma
devido a ausência e falta dos integrantes da própria equipe, fazendo-se necessário
remanejar as equipes que dependiam da finalização dos serviços de gesso.

A análise do planejamento mensal para o mês de fevereiro de 2023 baseou-se no

indicador "PLANEJADO X REALIZADO" para cada uma das equipes presentes na execução
dos serviços necessários para o andamento da obra.

01. PLANEJAMENTO
 01.02 TRIMESTRAL

Baseado no planejamento mensal de Fevereiro de 2023, têm-se o cronograma

trimestral (Março à Maio) individual previsto de acordo com as atividades a serem
realizadas para cada equipe :

EQUIPES GMS - CONSTRUÇÃO DE CASAS

01. PLANEJAMENTO
 EQUIPES GMS - PINTURA

EQUIPE TERCEIRIZADA- ELÉTRICA

01. PLANEJAMENTO
 EQUIPE TERCEIRIZADA- GESSO

01. PLANEJAMENTO
02.
ORÇA
MENTO
02.
ORÇAMENTO
A seguir, serão explanadas as informações acerca do orçamento do empreendimento, a
exemplo do custo orçado x executado ao longo do último mês, valor médio da unidade
construtiva, curva ABC atualizada, entre outras informações.

02.01 PREVISTO X EXECUTADO

Abaixo, têm-se as informações referentes ao comparativo de custos orçados x
executados durante o mês de Fevereiro de 2023.

PRODUÇÃO

UNIDADES INICIADAS NO MÊS: 13 UNIDADES CONCLUÍDAS NO MÊS: 8

CUSTO UNIDADE CONSTRUTIVA: R$ 59.150,62

ALVENARIA: R$ 11.794,89 MURO: R$ 5.840,42 RADIER: R$ 6.897,78

COBERTA: R$ 4.875,69 PISO EXTERNO: R$ 1.288,27

CISTERNA: R$ 4.439,00
ACABAMENTOS INICIAIS: R$ 4.299,01 ACABAMENTOS FINAIS: R$ 6.148,99

DEMAIS: R$ 6.035,97
PINTURA: R$ 4.436,87 REVESTIMENTO DE GESSO: R$ 3.093,73

CUSTO ORÇADO PARA O QUE FOI EXECUTADO: R$ 748.255,33

CUSTO GASTO PARA O QUE FOI EXECUTADO: R$ 764.513,47

VARIAÇÃO DE R$ + 16.258,14 OU 2,17 %

02. ORÇAMENTO
 CURVA ABC DE INSUMOS
Abaixo, têm-se as informações referentes a curva ABC de insumos da unidade
Construtiva com foco nas parte A e B, pois, juntas, representam aproximadamente 95%
dovalor da unidade construtiva

PARTE A

02. ORÇAMENTO
 PARTE B

02. ORÇAMENTO
 INFRA

METRAGEM EXECUTADA NO MÊS: 87 METROS

CUSTO ORÇADO PARA O QUE FOI EXECUTADO: R$ 24.530,25

CUSTO GASTO PARA O QUE FOI EXECUTADO: R$ -

VARIAÇÃO DE R$ -

PROPORCIONALIDADE

MÃO DE OBRA
R$ 10.880,00

MATERIAL
R$ 13.650,00

02. ORÇAMENTO
 INDIRETO

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS: 25

CUSTO MÉDIO MENSAL: R$ 252.468,06

PROJEÇÃO DE CUSTOS PARA

FINALIZAÇÃO DA OBRA

INDIRETO: R$ 7.069.105,68 CONSTRUÇÃO DE CASAS: PAVIMENTAÇÃO:

R$ 20.012.469,48 R$ 987.206,89

INFRA: R$ 27.814,25 ILUMINAÇÃO: R$ 172.058,46

CUSTO APROXIMADO TOTAL: R$ 28.268.654,76

VALOR CALCULADO CONSIDERANDO A PROJEÇÃO DE AUMENTO DE EQUIPES CONVERSADA COM A GERÊNCIA

02. ORÇAMENTO