59551 - LARISSA DA SILVA

RUA JOAO DE AQUINO 547

VILA PASSOS
12605200 LORENA SP

CÓD. DO CLIENTE NÚMERO DO CONTRATO BOLETO VENCIMENTO

Nosso Numero:
249436323
59551 65.831 Numero Docto: 119449211- 15/02/2023
1/1-23
Descrição Total (R$)
FIBRA_60MB_PROMO-[01/01/2023-31/01/2023] 97,27

Total a pagar: 97,27

|341-7| 34191.09248 94363.230692 09959.230005 3 92620000009727

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO EMISSOR. 15/02/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
CSC GESTAO INTEGRADA S/A CNPJ: 38.323.227/0001-40 0690/99592-3
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data processamento Carteira / Nosso número
27/01/2023 119449211-1/1-23 DM N 27/01/2023 249436323
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 R$ 97,27
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário) QR Code Pix (-) Desconto / Abatimentos
O PGTO APÓS O VENCTO IMPLICARÁ EM MULTA DE 2% AO MÊS E JUROS DE 0,03% AO DIA R$
E (-) Outras deduções
SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. A NÃO QUITAÇÃO DESTE BOLETO IMPLICARÁ NA R$
SUPENSÃO PARCIAL DO SERVIÇO APÓS VENCIMENTO. (+) Mora / Multa
R$
(+) Outros acréscimos
R$
(=) Valor cobrado
R$ 97,27
Pagador

59551 59551 - LARISSA DA SILVA

485.153.998-30
RUA JOAO DE AQUINO 547
VILA PASSOS - LORENA/SP - CEP: 12605200 Cód. baixa
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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