Fatura Detalhada

SN INTERNET NAVEGANTES LTDA

0 0 0 0 0 9 6 3 0 8 1
CPF/CNPJ: 13.513.343/0001-00
AV PREFEITO JOSE JUVENAL MAFRA, 6885 - Gravatá
Fone: (47) 3319-7000 - SAC:
Email: financeiro02@sninternet.com.br
Emissão Vencimento

03/01/2023 15/02/2023

EXISTE(M) FATURA(S) EM ATRASO

Destinatário: EVITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO

26381 - TATIANA APARECIDA PAES PAGANDO EM DIA

CPF: 098.638.729-03 CONTRATO AGRUPADOR: 000026307

RUA ERNESTO DOS SANTOS, 662, CX 02, 662 NA JC ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PORTÃO DE ALUMÍNIO BRANCO, LOCALIZAÇÃO FIXA APROXIMADA: -26.838243, -48.703945 - SÃO NICOLAU
Penha / Santa Catarina CEP: 88385-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES

2.2.121 ComboGR 500 MEGA 500DW/250UP - TV2 72,50
4.0 - IP FIXO 27,40
1.3.4 SN SUPORTE PREMIUM 24,60
GERENCIAMENTO DE WIFI5 - 5 MENSAIS 20,50

Valor total a pagar: 145,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Obs: Desde 01/2001 sobre a sua mensalidade há incidência da contribuição do FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00) e desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo

para Desenvolvimento tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

CORTE APÓS 16 DIAS DE ATRASO NO PAGAMENTO.

CENTRAL ATENDIMENTO ANATEL: 1331

748-X 74891.12388 64419.702119 05333.801099 1 92620000014500

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 15/02/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SN INTERNET NAVEGANTES LTDA - CNPJ: 13.513.343/0001-00 0211.05.33380
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
03/01/2023 963081 DM N 03/03/2023 23/864419-7
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
1 R$ 145,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 2%.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 0,03% de mora ao dia. (-)Outras Deduções
O PAGAMENTO DESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
O não pagamento do Boleto em até 15 dias após o vencimento, acarretará em Suspensão do Sinal (+)Outros Acréscimos
Prezado Cliente, para melhor lhe atender a SN Internet está descrevendo no corpo dos boletos os serviços contratados,
salientamos que a melhoria é para atender a regulamentação vigente da Anatel. (=)Valor cobrado
de 15/01/2023 até 14/02/2023
Pagador
26381 - TATIANA APARECIDA PAES 098.638.729-03
RUA ERNESTO DOS SANTOS, 662, CX 02, 662 NA JC ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PORTÃO DE ALUMÍNIO BRANCO, LOCALIZAÇÃO FIXA APROXIMADA: -26.838243, -48.703945 - SÃO NICOLAU - Cidade: Penha, CEP: 88385-000, UF: Santa Catarina
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

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