Fatura Detalhada

IRIS SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET EIRELI

0 0 0 0 0 9 0 9 8 0 0
CPF/CNPJ: 32.616.227/0001-52
R NEVES ARMOND, 210 - PRAIA DO SUA
Fone: (27) 4009-9109
E-mail: financeiro@irisnetworks.com.br - Site: www.intervip.com.br
Emissão Vencimento

22/06/2023 05/07/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000071572

Destinatário:

50722 - RENAN RODRIGUES BANHOS

CPF: 180.584.247-14
Rua Guriri, 28 Apto 504 - BL: 03, Via ParqueTorre 03 Ap 504 - Morada de Laranjeiras
Serra / Estado do Espírito Santo CEP: 29166-651

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES

IVP_HOME_300M_FIBER_FTTH - SCM 47,94
1782 - IVP_HOME_300M_FIBER_FTTH - SVA 31,96
IVP_APP_STANDARD_X2 0,00

Valor total a pagar: 79,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Obs: Desde 01/2001 sobre a sua mensalidade há incidência da contribuição do FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00) e desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo

para Desenvolvimento tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

CORTE APÓS 11 DIAS DE ATRASO NO PAGAMENTO.

CENTRAL ATENDIMENTO ANATEL: 1331

237-2 23791.20005 90000.018722 22008.373908 5 94020000007990

Local de pagamento Vencimento
''Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso'' 05/07/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
IRIS SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET EIRELI - CNPJ: 32.616.227/0001-52 1200-9 / 0083739-3
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
22/06/2023 909800 DM N 23/06/2023 09/00000187222-5
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
9 R$ 79,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,60. (-)Outras Deduções
Prezado Cliente, Eventuais créditos por bloqueio do serviço serão lançados na próxima fatura.
(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 01/06/2023 até 30/06/2023
Pagador
50722 - RENAN RODRIGUES BANHOS 180.584.247-14
Rua Guriri, 28 Apto 504 - BL: 03, Via ParqueTorre 03 Ap 504 - Morada de Laranjeiras - Cidade: Serra, CEP: 29166-651, UF: Estado do Espírito Santo
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

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