Fatura Detalhada

P R M Teixeira Junior - ME - 25.094.271/0001-84 | Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18

0 0 0 0 0 1 6 7 0 6 3
CPF/CNPJ: 25.094.271/0001-84
Rua Indianapolis, 219 - Nova Cidade
Fone: (92) 3090-0008 - SAC: (92) 3090-0008
E-mail: financeiro@paulonet.com.br - Site: www.paulonet.com.br
Emissão Vencimento

08/02/2023 20/02/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000004729

Destinatário:

4542 - Shirley de Oliveira dos Santos

CPF: 009.100.302-43
Rua Gilberto Mestrinho, 85 (Terra Nova 3) Escola Carmem Haggi - Monte das Oliveiras
Manaus / Estado do Amazonas CEP: 69000-000

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R$)

400_Megas 79,90

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acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

364-6 36490.00019 00005.942503 00000.891127 5 00000000007990

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 20/02/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
P R M Teixeira Junior - ME - 25.094.271/0001-84 | Gerencianet Pagamentos - 09.089.356/0001-18 0001/59425
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
08/02/2023 167063 N 09/02/2023 00005942500000089112
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
1 R$ 79,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,13 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,60. (-)Outras Deduções
Desconto de R$7,99 até o vencimento deste boleto!
(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 20/01/2023 até 19/02/2023
Pagador
4542 - Shirley de Oliveira dos Santos 009.100.302-43
Rua Gilberto Mestrinho, 85 (Terra Nova 3) Escola Carmem Haggi - Monte das Oliveiras - Cidade: Manaus, CEP: 69000-000, UF: Estado do Amazonas
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

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