Fatura Detalhada

Infomenck Com. e Serv. de Telecom. e Informatica EIRELI - 09.360.779/0001-20

0 0 0 0 2 3 7 4 8 8 2
CPF/CNPJ: 09.360.779/0001-20
Estrada Fazendinha, 1600 - Pousada Bandeirantes
Fone: (11) 3696-8181 - SAC: (11) 3696-8181
Site: muvnet@muvnet.com.br
Emissão Vencimento

23/10/2023 10/11/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000076249

Destinatário:

69684 - Kamila de Sousa da Silva

CPF: 577.999.828-02
Rua Biguaçu, 326, Próximo a Igreja Nação / Fachada azul, Jardim Ana Estela
Carapicuíba / São Paulo CEP: 06355-000

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R$)

100MB - Velocidade em Dobro 31,06
SCI - Internet 39,07
Qualifica Professional - ISS 8,99
MUMO - ISS 5,84
Bittrainers - ISS 4,94

Valor total a pagar: R$ 89,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

756 75691.44343 01032.687921 12221.130011 1 95300000008990

Local de pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente 10/11/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
Infomenck Com. e Serv. de Telecom. e Informatica EIRELI - 09.360.779/0001-20 4434/326879
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
23/10/2023 2374882 DM N 23/10/2023 21222113
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
R$ 89,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R$ 0,03 ao dia.
Após vencimento multa R$1,80. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 10/10/2023 até 09/11/2023
Pagador
69684 - Kamila de Sousa da Silva 577.999.828-02
Rua Biguaçu, 326, Próximo a Igreja Nação / Fachada azul, Jardim Ana Estela - Cidade: Carapicuíba, CEP: 06355-000, UF: São Paulo
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

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