UNIFATECIE - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFATECIE

CNPJ: 07.724.708/0002-15
R. Cândido Bertier Fortes, 2177, Jd. Campo Grande - CEP: 87701-170
PARANAVAÍ-PR

Boleto Bancário- Parcela 6 06/2023 (Vencimento 10/06/2023)

Banco Itau S.A. 341 Recibo do Pagador

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.
10/06/2023
Beneficiário CNPJ Agência/Código Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFATECIE - UNIFATECIE 07.724.708/0001-34
Rod BR - 376 1000 - Chácara Jaraguá - 87720-140 - PARANAVAI - PR 0246 / 99873-6
Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
23/04/2023 2576627 DM N 21/05/2023 109/01982031-9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
109 R$ x 149,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Pólo/
Matrícula Turma Centro apoio Competência
ATÉ DATA 10/06/2023 DESCONTO DE R$ 50.00 160753 EGSW01 40320/40320 006-0 (-) Outras Deduções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA NO VALOR DE R$3.00 Curso Série (+) Mora/Multa
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE 1
E JUROS DE 1% AO MÊS
(+) Outros Acréscimos
COMPLEMENTO: MENSALIDADE EAD Aluno
NAIARA CARVALHO SANTANA
(=) Valor Cobrado

Pagador
NAIARA CARVALHO SANTANA CPF 01653762284
R Caxiuna 74 - Tarumã-Açu
69023 215 MANAUS - AM
Sacador/Avalista: CNPJ

Quitação do pagamento com cheque esta condicionada à compensação Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itau S.A. 341 34191.09016 98203.190248 69987.360000 7 93770000014980

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.
10/06/2023
Beneficiário CNPJ Agência/Código Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFATECIE - UNIFATECIE 07.724.708/0001-34
Rod BR - 376 1000 - Chácara Jaraguá - 87720-140 - PARANAVAI - PR 0246 / 99873-6
Data do Documento Nro. Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
23/04/2023 2576627 DM N 21/05/2023 109/01982031-9
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
109 R$ x 149,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento
Pólo/
ATÉ DATA 10/06/2023 DESCONTO DE R$ 50.00 Matrícula Turma Centro apoio Competência (-) Outras Deduções
160753 EGSW01 40320/40320 006-0
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA NO VALOR DE R$3.00 Curso Série (+) Mora/Multa

E JUROS DE 1% AO MÊS BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

1
(+) Outros Acréscimos
COMPLEMENTO: MENSALIDADE EAD Aluno
NAIARA CARVALHO SANTANA (=) Valor Cobrado

Pagador
NAIARA CARVALHO SANTANA CPF 01653762284
R Caxiuna 74 - Tarumã-Açu
69023 215 MANAUS - AM
Sacador/Avalista: CNPJ

Quitação do pagamento com cheque esta condicionada à compensação Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação