Fatura Detalhada

N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - 10.958.040/0001-02 | Efí Pagamentos - 09.089.356/0001-18

0 0 0 0 1 8 6 3 9 2 5
CPF/CNPJ: 10.958.040/0001-02
Rua Jose Augusto Pedroso, 288 - Vila Sao Francisco de Assis
Fone: (11) 4210-0123 - SAC: 0800 042 0504
Site: https://www.nmultifibra.com.br/
Emissão Vencimento

03/10/2023 25/10/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000017903

Destinatário:

10747 - Debora Cristina Leite

CPF: ***.***.938-50
R.Eletroquímica, 214, Jd.Leonor
Cotia / São Paulo CEP: 06700-255

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R$)

MULTI 50 (SCM) 47,94
MULTI 50 (SVA) 31,96

Valor total a pagar: R$ 79,90

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

364-6 36490.00068 00031.521305 00005.698279 3 00000000007990

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 25/10/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - 10.958.040/0001-02 | Efí Pagamentos - 09.089.356/0001-18 0001/315213
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
03/10/2023 1863925 N 04/10/2023 00031521300000569827
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
1 R$ 79,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 1,60. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 25/09/2023 até 24/10/2023
Pagador
10747 - Debora Cristina Leite ***.***.938-50
R.Eletroquímica, 214, Jd.Leonor - Cidade: Cotia, CEP: 06700-255, UF: São Paulo
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

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