Fatura Detalhada

LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA

0 0 0 0 3 3 5 0 4 1 2
CPF/CNPJ: 26.329.734/0001-02
AV JOSE RODRIGUES DE MORAIS NETO, 1587, - PARQUE AMAZONIA –
Fone: (83) 3998-7606
E-mail: administrativo@linq.net.br - Site: linq.net.br
Emissão Vencimento

05/02/2024 10/02/2024

CONTRATO AGRUPADOR: 000093070

Destinatário:

90771 - ANA JULIA BERNADO MINCHILO

CPF: 54049496860
R ASTURIAS Numero: 77 CASA C
Bairro: IMIRIM Cep: 02540000 / SAO PAULO

O QUE FOI CONTRATADO Valores(R$)

PLANO MAXX 500_MEGA FIBRA OPTICA 15,09

UBOOK 24,90
SERVICOS DIGITAIS 10,00
WIFI MAX 25,00
HOME HELP 25,00

Valor total a pagar: R$ 99,99

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

104-0 10498.29656 70000.100043 00335.041265 3 95300000009999

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO. 10/02/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 26.329.734/0001-02 2281/829657-0
Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
05/02/2024 6959113/2 DM N 02/02/2024 14000000003350412-7
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento
RG R$ 99,99
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de R$0,03 ao dia.
Após vencimento cobrar multa de R$2,00. (-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado
de 10/12/2023 até 09/01/2024
Pagador

90771 - ANA JULIA BERNADO MINCHILO

Rua Rua Raimundo Brandão Cela 460 cs 5-
FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---