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  • Popdents - Dho - Projeção Financeira - 2023 - 2024 V1

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    vladia.sampaio
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    The document is a financial projection for the years 2023-2024 that outlines projected monthly expenses for salaries, benefits, structures, consultancies and other items. It shows salaries increasing over time with the addition of new staff. Benefit costs remain mostly consistent while consultancy costs decrease significantly after the first few months before being eliminated. Structural costs fluctuate some but remain the ongoing largest projected expense after salaries.

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    POPDENTS - DHO - PROJEÇÃO FINANCEIRA - 2023_2024 V1

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    The document is a financial projection for the years 2023-2024 that outlines projected monthly expenses for salaries, benefits, structures, consultancies and other items. It shows salaries increasing over time with the addition of new staff. Benefit costs remain mostly consistent while consultancy costs decrease significantly after the first few months before being eliminated. Structural costs fluctuate some but remain the ongoing largest projected expense after salaries.

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    PROJEÇÃO FINANCEIRA - 2023/2024

    out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24

    TOTAIS R$ 52.687,30 R$ 40.187,30 R$ 42.387,30 R$ 36.179,00 R$ 36.179,00 R$ 36.179,00 R$ 36.953,00 R$ 20.753,00 R$ 20.753,00 R$ 21.467,00 R$ 21.467,00 R$ 21.467,00 R$ 21.467,00 R$ 21.467,00 R$ 21.467,00
    1 24% 20% 31% 31% 31% 30% 61% 61% 59% 59% 59% 59% 59% 59%

    % de redução

    SALÁRIOS R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 11.200,00 R$ 12.900,00 R$ 12.900,00 R$ 12.900,00 R$ 13.300,00 R$ 13.300,00 R$ 13.300,00 R$ 13.900,00 R$ 13.900,00 R$ 13.900,00 R$ 13.900,00 R$ 13.900,00 R$ 13.900,00
    COORDENADOR DHO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
    ASSISTENTE DHO - R&S R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
    EXECUTIVO DHO - T&D R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00
    ANALISTA DHO - GENERALISTA R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
    ESTAGIÁRIOS R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00

    ENCARGOS E PROVISÕES * R$ 1.235,00 R$ 1.235,00 R$ 1.235,00 R$ 1.558,00 R$ 1.558,00 R$ 1.558,00 R$ 1.634,00 R$ 1.634,00 R$ 1.634,00 R$ 1.748,00 R$ 1.748,00 R$ 1.748,00 R$ 1.748,00 R$ 1.748,00 R$ 1.748,00
    FGTS R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 656,00 R$ 656,00 R$ 656,00 R$ 688,00 R$ 688,00 R$ 688,00 R$ 736,00 R$ 736,00 R$ 736,00 R$ 736,00 R$ 736,00 R$ 736,00
    PROVISÃO GRRF, FÉRIAS E 13º R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 984,00 R$ 984,00 R$ 984,00 R$ 1.032,00 R$ 1.032,00 R$ 1.032,00 R$ 1.104,00 R$ 1.104,00 R$ 1.104,00 R$ 1.104,00 R$ 1.104,00 R$ 1.104,00

    BENEFÍCIOS R$ 1.291,00 R$ 1.291,00 R$ 1.291,00 R$ 1.951,00 R$ 1.951,00 R$ 1.951,00 R$ 2.249,00 R$ 2.249,00 R$ 2.249,00 R$ 2.249,00 R$ 2.249,00 R$ 2.249,00 R$ 2.249,00 R$ 2.249,00 R$ 2.249,00
    ALIMENTAÇÃO R$ 528,00 R$ 528,00 R$ 528,00 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00 R$ 792,00
    TRASNPORTE/AUX.COMBUSTÍVEL R$ 763,00 R$ 763,00 R$ 763,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00 R$ 1.159,00
    AJUDA DE CUSTO ESTÁGIO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 298,00
    SEGURO ESTAGIÁRIO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

    ESTRUTURA R$ 1.770,00 R$ 1.770,00 R$ 1.770,00 R$ 1.770,00 R$ 1.770,00 R$ 1.770,00 R$ 1.770,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00 R$ 3.570,00
    CANAIS DIVULGAÇÃO R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
    ASSINATURA CRÉDITOS TESTES R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00
    LICENÇA SISTEMA R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

    CONSULTORIAS R$ 41.891,30 R$ 29.391,30 R$ 26.891,30 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


    LLEGADO GESTÃO(CE) R$ 10.000,00
    STURDART RH(CE) R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
    PERFIL RH(PA) R$ 7.391,30 R$ 7.391,30 R$ 7.391,30
    ME SELEÇÕES R$ 5.000,00 R$ 2.500,00
    ELISANGELA DP R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00

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