MARCELO RODRIGO PARCELAMENTO DE FATURA

Use o crédito com consciência. Se for necessário, pague sua fatura

5459 73** **** *113 parcelada em até 12 vezes. Escolha uma destas opções ou ligue
0800 701 6888 e verifique outras possibilidades.
Vencimento 02/07/2018

Para aderir ao parcelamento, pague o valor exato

Pagamento Total Pagamento Mínimo Diferença conforme a quantidade de parcelas escolhida.
R$ 1.034,75 R$ 155,21 R$ 879,54
03x 358,73 06x 190,12

09x 144,28 12x 117,37

483,74
483,74 O parcelamento da fatura é um financiamento com incidência de encargos
(juros e IOF), conforme a tabela abaixo. O parcelamento inclui somente o valor
0,00
total da fatura no momento da contratação (outros valores, como novas compras
0,00
e parcelas a vencer, serão cobrados normalmente nas faturas seguintes). O valor
0,00 total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito do cartão, que será
0,00 recomposto à medida que as parcelas forem pagas.
1.034,75
1.034,75

0,00
5,85% - 6,36% 109,51%
0,00
7,90% 9,90% 8,39% 163,14%
1.034,75
10,50% 12,50% 11,29% 260,83%
08/06/2018 = 3,93
14,20% 16,20% 15,26% 450,02%

IOF Adicional 0,38% e IOF Diário 0,0082%

285,80
6.000,00 6.000,00
08/07/2018

Atenção:
Caso pague o valor mínimo até o vencimento desta fatura, serão cobrados encargo
máximo de até R$ 115,44 na próxima fatura(IOF incluso). Em caso de pagamento inferior
ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura
incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Mensagens:
FATURAS COM SALDO A PAGAR ATE R$ 15,00 NAO SERAO EMITIDAS EM
PAPEL, SALDO SERA ACRESCIDO NA PROX FATURA SEM ENCARGOS.
SE APOS 3 MESES CONSECUTIVOS O SALDO DA FATURA NAO EXCEDER R$
15,00 NO 4º MES A FATURA SERA EMITIDA NORMALMENTE.

5459 73** **** *113 02/07/2018 R$ 1.034,75 R$ 155,21

04192.10109 02742.629088 66080.140008 2 00000000000000

CNPJ: 92.702.067/0001-96 - Rua Capitão Montanha, 177 - Porto Alegre - RS CEP: 90010-040
Local de Pagamento/Agência/Endereço Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AG. BANCÁRIA 02/07/2018
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 0100/274262944
Data do Docto Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
02/07/2018 00000002898 RC N 08/06/2018 08660801-51
Uso do Banco/Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
R$
Instruções (-) Desconto
PREENCHER VLR A SER PAGO NO CAMPO "VALOR DO DOCUMENTO"
TOTAL DA FATURA: R$1.034,75 PAGAMENTO MINIMO: R$155,21 (-) Abatimento
DÉBITO EM CONTA AGENCIA: 000417 CONTA: 03502833606
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE
(+) Mora
CTC PORTO ALEGRE RS PL10




 (+) Outros Acréscimos

MARCELO RODRIGO PETRY

RUA JULIO MAILHOS, 2069/CASA - (=) Valor Cobrado
uT!B(> (n*v
CENTRO 72101908 2154285 00000002898 30120618 DÉBITO EM CONTA
99560-000 SARANDI - RS DATA DE POSTAGEM: 12/06/2018
Código da Baixa

DATA DE VENCIMENTO: 02/07/2018

Pagador CNPJ/CPF 971.354.020-49

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Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES
MARCELO PETRY - NR. 1113

R$ US$
369
DATA DESPESAS NO BRASIL
18/02 NETSHOES*NETSHOES 04/05 SAO PAULO 43,27
02/04 VILELI MALHAS 03/03 SARANDI BR 108,36 1.819
19/05 DRAGO RESTAURANTE E PI SARANDI BRA 110,00
20/05 POSTO PAPAGAIO LTDA SARANDI BRA 85,50
20/05 SABOR DOS PAMPAS PORTO ALEGRE BRA 31,60 00/0000 0
20/05 POSTO ROSINHA TAQUARI BRA 18,50
24/05 BIO ABASTECEDORA WAHL SARANDI BRA 153,02 29/04/2018 a 28/05/2018
25/05 VEPAR COMERCIO DE MATE SARANDI BRA 51,00
25/05 VEPAR COMERCIO DE MATE SARANDI BRA 38,00
01/06 PIAZZA LA BODEGA SARANDI BRA 145,00
01/06 PAGAMENTO CONSIGNADO -72,56
04/06 OFICINA DO CASCAO 01/02 SARANDI BR 242,50
04/06 DEB 0417/35.02833606 -411,18
10/06 ANUIDADE DIFERENC 01/12 1113 8,00