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Extrato de Conta
Associado Número do Associado Mês
MATHEUS RODRIGUES AZIN 3765-26XXXX.X6643 Abril 2021 Página 1 de 7
** Saldo anterior Total R$ Créditos e Pagamentos R$ Débitos e Despesas R$ (1) Sub-total R$ (1+2) Total a Pagar R$
22.077,14 22.077,14 14.928,99 14.928,99 DATA DO VENCIMENTO

14 de Maio 2021
*** (2) US$ convertidos R$
Saldo anterior US$ Créditos US$ Débitos e Despesas US$ Sub-total US$ ao câmbio de 3,37
2.289,88 2.499,74 5.168,65 4.958,79 16.711,12
*** Cotação do Dólar na data de emissão deste Extrato. Se houver diferença de câmbio na
data do vencimento, os ajustes (crédito/débito) serão feitos no próximo Extrato, sem encargos.
A data de fechamento da sua fatura para seu próximo vencimento será dia 01/06/2021.
** Este Saldo inclui US$ 2.289,88 convertidos a R$ 7.648,19 na emissão do Extrato anterior a taxa de R$ 5.23
O American Express Green é aceito em mais de 160 países, somando mais de 3,8 milhões de Estabelecimentos
Afiliados, além de uma rede com mais de 1.700 Agências de Viagem, para que você possa ser sempre bem
atendido onde quer que esteja.
Descrição de Despesas em Moeda Local Valor em R$
28 de Mar Pagamento Recebido. Obrigado. 450,00

Crédito
2 de Abril Pagamento Recebido. Obrigado. 842,57
Crédito
2 de Abril Pagamento Recebido Referente ao Saldo em Dólares. Obrigado. 3.157,43
Crédito
8 de Abril Pagamento Recebido Referente ao Saldo em Dólares. Obrigado. 1.050,00
Crédito
10 de Abril Pagamento Recebido Referente ao Saldo em Dólares. Obrigado. 582,00
Crédito
15 de Abril Pagamento Recebido. Obrigado. 3.000,00
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Número do Associado
*****ATENÇÃO *****
3765-26XXXX.X6643 Caso exista Saldo a
Pagar em seu Extrato
de Conta, utilize a
última página Fatura
para Pagamento.
Ela contém uma Ficha
de Compensação,
pagável em qualquer
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MATHEUS RODRIGUES AZIN integrante do
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Compensação.
PINHEIROS
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Página 2 de 7
Mês
Extrato de Conta Abril 2021
26 de Maio Pagamento Recebido. Obrigado. 2.295,68

Crédito
Valor em R$
Descrição de Despesas para MARINETE GONZALEZ
Cartão 3764-77XXXX-X1009
18 de Outubro CASAS BAHIA.COM SAO PAULO 100,61

Compra Parcelada Prestação 08 de 10
27 de Dezembro DECATHLON BARRA RIO DE JANEIRO 98,33
28 de Novembro EDUK SAO PAULO 19,90
17 de Março Tarifa de ANUIDADE Diferenciada titular 03 de 03 88,00
2 de Abril O BOTICARIO NITEROI 66,90
Loja de cosméticos
2 de Abril MERCADOPAGO INTERNET OSASCO 49,50
2 de Abril LOJAS RENNER FL 37 NITEROI 68,80
Produtos / Serviços
3 de Abril MERCADOPAGO INTERNET OSA 119,32
2 de Abril ZELO NITEROI NITEROI 29,95
2 de Abril AQUAMAR 02 BARRA RIO DE JANEIRO 49,99
4 de Abril CLUB MELISSA NITEROI 40,00
Loja de calçados
4 de Abril O JAPA MOREIRA CESAR NITEROI 96,36
Restaurante
4 de Abril MERCADO PAGO INTERNET OSASCO 16,90
4 de Abril BELUGA NITEROI 95,70
Restaurante
4 de Abril MAHOGANY NITEROI 39,00
Loja de cosméticos
4 de Abril MR CAT NITEROI 137,70
4 de Abril DUDALINA NITEROI 124,96
4 de Abril LOJAS RENNER FL 37 NITEROI 101,83
6 de Abril A TOCA DAS FESTAS NITEROI 94,40
Serviço de Armazenamento
6 de Abril CACULA NITEROI 234,43
Materiais para escritório
6 de Abril FREE PORT RIO DE JANEIRO 29,25
Loja de cosméticos
5 de Abril AQUAMAR 02 BARRA RIO DE JANEIRO 74,99
5 de Abril ZARA SHOP RIO SUL RIO DE JANEIRO 81,33
6 de Abril SUPERPRIX LOJAS DE NITEROI 38,95
Mercearia e Supermercados
7 de Abril MERCADOPAGO INTERNET OSA 30,53
8 de Janeiro SKY VENDAS PARCEIRO SAO PAULO 62,90
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Mês
Valor em R$
Descrição de Despesas para MARINETE GONZALEZ Continuação
Cartão 3765-26XXXX.X6643
7 de Abril JUMP S RIO DE JANEIRO 669,95

8 de Abril DALIA RIO DE JANEIRO 244,62
8 de Abril CAMINHO VERDE RIO DE JANEIRO 426,14
8 de Abril PIZZARIA E REST LA MAD ITABORAI 61,35
Restaurante
8 de Abril HORTELA COM MEL ITABORAI 59,96
9 de Abril COSTAZUL ITABORAI 846,49
9 de Abril VIA GAS P DE SERVICO ITABORAI 199,26
Petróleo e derivados
9 de Abril MARCELO C ARTESANATO ITABORAI 100,00
Loja de material para artesanato
9 de Abril DROGARIA PACHECO 183 ITABORAI 44,64
11 de Abril CACULA PAPELARIA RIO DE JANEIRO 349,63
11 de Abril CACULA PAPELARIA RIO DE JANEIRO 46,10
11 de Abril COMPRA VIA PAGSEGURO SAO PAULO 260,00
Serviços de taxi / limousines
14 de Abril REVERSÃO ANUIDADE Diferenciada 88,00
Crédito
12 de Abril COMPRA VIA PAGSEGURO SAO PAULO 91,15
Serviços de taxi / limousines
12 de Abril BOMFRIOS ITABORAI 341,73
13 de Abril HORTIFR MARQUES PARANA NITEROI 77,47
13 de Abril HORTI FRUTTI P FRIBURG NOVA FRIBURGO 49,28
Loja de alimentos diversos
14 de Maio Crédito por variação da taxa do dólar 84,53
referente ao Saldo anterior US$, conforme abaixo: Crédito
Saldo anterior US$: 845,24
Taxa na data de emissão do Extrato anterior: 3,34
Taxa na data do vencimento do Saldo anterior: 3,24
14 de Fevereiro SARAIVA PL NITEROI 146 NITEROI 110,50
14 de Fevereiro SARAIVA PL NITEROI 146 NITEROI 33,64
15 de Abril BOM NEGOCIO ATIVIDA RIO DE JANEIRO 87,99
Processamento de dados,serviços de computação
15 de Abril DR AJUZ RIO DE JANEIRO 750,00
Equipamentos Médicos / Hospitalar
16 de Abril MAZA BOX MERCADO ITABORAI 148,86
16 de Abril AUTO POSTO TOP SHOW ITABORAI 100,00
16 de Abril LOJA NOTA 10 ITABORAI 59,99
Loja de calçados
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Mês
Valor em R$

17 de Abril SUPERPRIX LOJAS DE NITEROI 15,56
17 de Abril CASA E VIDEO 379-ICA NITEROI 59,99
Loja de Aparelhos Domésticos
17 de Abril VIA GAS P DE SERVICO ITABORAI 50,00
18 de Abril NETFLIX SAO PAULO 22,90
TV a Cabo / Antenas
18 de Abril ZARA SHOP RIO SUL RIO DE JANEIRO 566,00
18 de Abril AREZZO RIO SUL CAMPO BOM 469,70
Loja de calçados
17 de Abril DROGARIA PACHECO 120 NITEROI 32,71
18 de Abril SANTA LOLLA RIO DE JANEIRO 189,90
Loja de calçados
18 de Abril TVZ RIO SUL RIO DE JANEIRO 249,95
19 de Abril LA PERLE RIO DE JANEIRO 395,00
Salão de beleza e barbearia
21 de Abril POSTO EXCLUSIVO SAO GONCALO 100,00
21 de Abril BEL COL BARUERI 75,26
Loja de cosméticos
21 de Abril PADARIA CONDE DE IRAJA RIO DE JANEIRO 37,23
21 de Abril ALPINO EVENTOS NOVA IGUACU 55,40
Loja de cosméticos
21 de Abril POSTO BARRO BRANCO ITABORAI 149,90
Posto de abastecimento
21 de Abril SAMANA COSMET DERMAT SAO PAULO 103,46
Escolas, Institutos de Educação
21 de Abril POSTO NOVA TANGUA ITABORAI 500,00
Posto de abastecimento
21 de Abril CENTER NOVIDADES SAO PAULO 180,00
23 de Abril PAYPAL BRAZIL SAO PAULO 7,75
25 de Abril CASA E VIDEO 267-ITA ITABORAI 97,97
25 de Fevereiro VIA VAREJO CB 1596 RIO BONITO 274,75
29 de Abril FIRST CLASS NITEROI 265,46
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Mês
Valor em R$
1 de Junho CASAS BAHIA.COM SAO PAULO 123,07

Total dos lançamentos em Real para MARINETE GONZALEZ 12.581,63
Valor em R$
Descrição de Despesas para ARINA R GONZALEZ
17 de Março Tarifa de ANUIDADE Diferenciada cartao suplementar 03 de 03 44,00

6 de Abril SKY NEGOCIACOES LONDRINA 49,95
6 de Abril EXCALIBUR NOVA FRIBURGO 28,14
Restaurante
7 de Abril REINAR COMERCIO DE ALI NOVA FRIBURGO 305,47
11 de Abril SERRA VERDE IMPERIA CACHOEIRAS DE MA 30,00
Fast food, lanchonete
14 de Abril REVERSÃO ANUIDADE Diferenciada 44,00
Crédito
18 de Abril CASA DO CRIADOR ITABORAI 16,80
Loja de artigos esportivos
18 de Abril SMART IND ESERV EMB SAO GONCALO 164,00
21 de Abril POINT DA PONTE NOVA FRIBURGO 84,00
Bar, casa noturna, danceteria
23 de Fevereiro AVIANCA TEF ANTECIP SAO PAULO 154,60
25 de Fevereiro TAM AGEN CIAS SAO PAULO 192,32
Total dos lançamentos em Real para ARINA R GONZALEZ 1.726,08
Valor em R$
Transações referentes à CONTA BÁSICA
14 de Abril Encargos de financiamento por despesa em atraso 283,01
14 de Abril Multa por despesa em atraso 97,51
1 de Abril IOF Sobre Financiamento por Despesa em Atraso 24,23
Total de transações referentes à CONTA BÁSICA 404,75
Descrição de Despesas no Exterior Valor em US$
Valor em US$
Descrição de Despesas para MARINETE GONZALEZ
1 de Abril Crédito referente à conversão do saldo em dólares para o 2.289,88

saldo em reais Crédito
2 de Abril SKRILL LTD 2.24 US DOLLAR CONVERTED TO 2,24
WIRETRFS & MONEYORDERS
2 de Abril PAYPAL*SONGAI125 80.00 US DOLLAR CONVERTED TO 80,00
2 de Abril PAYPAL*SONGAI125 4,283.70 US DOLLAR CONVERTED 4.283,70
3 de Abril PAYPAL*ZONESUNTECH 170.00 US DOLLAR CONVERTED 170,00
Página 6 de 7
Mês
Valor em US$
6 de Abril PAYPAL*FREELANCER 13.88 US DOLLAR CONVERTED T 13,88

6 de Abril PAYPAL*FREELANCER 256.05 US DOLLAR CONVERTED 256,05
6 de Abril PAYPAL*FREELANCER 8.38 US DOLLAR CONVERTED TO 8,38
23 de Abril PAYPAL*SONGAI125 57.00 US DOLLAR CONVERTED TO 57,00
25 de Abril PAYPAL*FREELANCER 207.62 US DOLLAR CONVERTED 207,62
Produtos / Serviços Crédito
29 de Abril SKRILL LTD 2.24 US DOLLAR CONVERTED TO 2,24
WIRETRFS & MONEYORDERS Crédito
Total dos lançamentos em Dólar para MARINETE GONZALEZ 2.371,51
Valor em US$
Transações referentes à CONTA BÁSICA
14 de Junho IOF DESPESA NO EXTERIOR 6,38% 297,40
Ref. ao extrato de ABR/21
Total dos valores que incidem
IOF: 4.661,39
Total de transações referentes à CONTA BÁSICA 297,40
Resumo de Encargos de Financiamento
Encargos Máximos de Financiamento aplicados neste extrato
Serviços Taxa ao mês (%) Taxa ao ano (%) IOF Fixo (%) IOF Diário (%) Custo Efetivo Total ao ano (%)
PayFlex 8.90% 178.19% 0.38% 0.0082% 202.55%
AmexPlan 8.90% 178.19% 0.38% 0.0082% 202.55%
Retirada-País 9.90% 210.44% 0.38% 0.0082% 237.92%
Juros máximos de financiamento 17.99% 628.02% 0.38% 0.0082% 698.14%
Encargos Máximos de Financiamento para o próximo período

Serviços Taxa ao mês (%) Taxa ao ano (%) IOF Fixo (%) IOF Diário (%) Custo Efetivo Total ao ano (%)
PayFlex 8.90% 178.19% 0.38% 0.0082% 202.55%
AmexPlan 8.90% 178.19% 0.38% 0.0082% 202.55%
Retirada-País 17.99% 628.02% 0.38% 0.0082% 698.14%
Juros máximos de financiamento 19.99% 790.72% 0.38% 0.0082% 878.20%
Página 7 de 7
Mês
Informações ao Associado
Membership Rewards Resumo dos pontos
Saldo Anterior: 4.002
Acumulados: 9.191
Bônus: 0
Ajustes(+/-): 0
Pontos Utilizados: 0
Saldo Atual: 13.193
Pontos atualizados até 30/04/2021.

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Vida e Previdência S.A. CNPJ: 51.990.695/0001-37 Processo SUSEP
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Boleto para pagamento

Associado: Número do Cartão: Data do Vencimento:
MATHEUS RODRIGUES AZIN 3765-26XXXX.X6643 14/05/21
Instruções para o pagador:

. Esta Fatura poderá ser paga em qualquer Banco, inclusive após a Data do Vencimento (neste caso, a multa por atraso e os encargos
contratuais por atraso serão cobrados no próximo Extrato de Conta).
. Não é necessário levar seu Extrato de Conta ao Banco. Leve somente esta Fatura e apresente-a diretamente ao caixa, devidamente
preenchida.
. O valor total a ser pago equivale à soma dos campos "Valor Convertido" e "Fatura em R$" e estará expresso no campo "Total da Fatura".
. Preencha os campos "Valor Pago" do Recibo do Pagador e da Ficha de Caixa e o campo "Valor do Documento" da Ficha de Compensação
com o valor total que estará sendo pago, em Reais, no Banco.
Recibo do Pagador
BRADESCO 237 23794.15009 97613.193057 08000.387004 6 00000000000000
Despesas em Fatura em US$ (x) Taxa de Conversão (=) Valor Convertido

Moeda Estrangeira: 4.958,79 3,37 16.711,12
Despesas em (+) Fatura em R$

14.928,99
Moeda Local:
Número do Cartão: Data do Vencimento:

3765-26XXXX.X6643 14/05/21
Valor Pago
Via Associado-Autenticação Mecânica
Ficha de Caixa
BRADESCO 237 23794.15009 97613.193057 08000.387004 6 00000000000000
Agência/Cod.Beneficiário Número do Cartão Data do Documento Nosso Número Vencimento: 14/05/21
4150/3870-9 3765-26XXXX.X6643 01/05/21 09/76131930508-8
Valor Pago
Via Banco - Autenticação Mecânica
BRADESCO 237-2 23794.15009 97613.193057 08000.387004 6 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento:
Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco 14/05/21
Beneficiário BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ 59.438.325/0001 - 01 - Núcleo Cidade Agência/Código do Beneficiário
de Deus, s/no, Vila Yara - Prédio Prata - 4o andar - CEP 06029-900 - Osasco - SP. 4150/3870-9
Data de Emissão Número do Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Carteira/Nosso Número
01/05/21 6131930508 EX N 09/76131930508-8
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento
09 R$ ************ ************ 31.640,11
Informações de responsabilidade do beneficiário: (-) Desconto/Abatimento **********************
Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso serão cobrados na próxima fatura.
Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após sua compensação.
Após 15 dias do vencimento da fatura fazer pagamento avulso em bancos conveniados
aos Cartões American Express Membership Cards. (+) Juros/Multa **********************
CPF do Pagador: 60642063303 (=) Valor Pago
Pagador MATHEUS RODRIGUES AZIN

AVENIDA EUSÉBIO MATOSO , 218 APTO 808
PINHEIROS
CEP: 05423-000 SÃO PAULO - SP
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica
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22.077,14 22.077,14 14.928,99 14.928,99 DATA DO VENCIMENTO

2.289,88 2.499,74 5.168,65 4.958,79 16.711,12

28 de Mar Pagamento Recebido. Obrigado. 450,00

Descrição de Despesas em Moeda Local Valor em R$

26 de Maio Pagamento Recebido. Obrigado. 2.295,68

18 de Outubro CASAS BAHIA.COM SAO PAULO 100,61

7 de Abril JUMP S RIO DE JANEIRO 669,95

17 de Abril BOMFRIOS ITABORAI 215,27

1 de Junho CASAS BAHIA.COM SAO PAULO 123,07

17 de Março Tarifa de ANUIDADE Diferenciada cartao suplementar 03 de 03 44,00

1 de Abril Crédito referente à conversão do saldo em dólares para o 2.289,88

6 de Abril PAYPAL*FREELANCER 13.88 US DOLLAR CONVERTED T 13,88

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