NOSSO NÚMERO CNPJ

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

101/010835546-0 02738361/0001-65 No vencimento
09/10/2023
AGÊNCIA
4017
CÓDIGO BENEFICIÁRIO
GERAÇÃO DESTA FATURA 09/10/2023 R$ 129,00

MATRÍCULA ESTUDANTE CURSO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

0000.14.98835-7 PAULO ROBERTO SOUSA AYRES
ANO 2023 SEMESTRE 2° MÊS JULHO
CAMPUS ESTADO CIDADE
POLO FACIMP KUBITSCHEK - IMPERATRIZ - MA IMPERATRIZ 0 DISCIPLINAS
PRESENCIAIS 5 DISCIPLINAS
ONLINE
MA

MENSALIDADE SEM DESCONTO BOLSAS/FINAN/PARCEL MOVIMENTAÇÕES OUTROS TOTAL A PAGAR

R$ 316,65 R$ 187,65 + R$ 0,00 + R$ 0,00 R$ 129,00

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES VALORES R$

Relação de disciplinas matriculadas
Mensalidade - POLO FACIMP KUBITSCH VIRTUAL 316,65 ( + )
316,65
CAMPANHA PADRÃO WYDEN (59.26%) 187,65 ( - )
187,65

129,00

TOTAL ( = ) R$129,00
Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

SANTANDER 033- 033990068.0 2181010108.5 3554600101.3 1 94980000012900

Local do Pagamento Parcela Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 2023-07 09/10/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
SOCIEDADE DE EDUC DO VALE DO IPOJUCA LTDA — CNPJ 02738361/0001-65
***** / ********
RUA GUMERCINDO PEREIRA DOS SANTOS 800 - INDIANOPOLIS - CARUARU - PE - Cep: 55.024-743
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
09/10/2023 2023.18.213494-6 REC I 09/10/2023 101/010835546-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
CVT 7744-5 RCR R$ R$ 129,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ( – ) Desconto / Abatimento

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÁ ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 2,58) ( – ) Outras Deduções
MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,043 AO DIA.
*.***.***.***,**
( + ) Mora / Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador

PAULO ROBERTO SOUSA AYRES CPF: 042.132.613-10

R PERNAMBUCO, 0, - NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ
MATRÍCULA: 14988357
Sacador / Avalista

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Ficha de Compensação