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Cliente Número Fatura Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)
83251 3509302 10/10/2023 99,90
Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados Período de Referência Contrato

Ref.: CRM - PROMO 200 MB E GANHE 400 MB 14/09/2023 a 13/10/2023 94143 R$ 99,90

Total R$ 99,90
Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço
Núm. NF Modelo/Serie Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Reservado ao Fisco CFOP Serviços Mensais
000436358 22 U 31/10/2023 49,95 49,95 8,99 0168.134D.312E.BD2C.F7A7.C90A.9C4E.14C7 5307 Comunicação Multimídia (SCM) R$ 49,95
001711018 ND U 31/10/2023 5,10 0,00 0,00 2B3A.EE3F.F475.1694.16D4.076F.34E9.0DA6 5307 Atendimento Premium R$ 5,10
001711018 ND U 31/10/2023 10,00 0,00 0,00 2B3A.EE3F.F475.1694.16D4.076F.34E9.0DA6 5307 Suporte Premium R$ 10,00
001711018 ND U 31/10/2023 9,90 0,00 0,00 2B3A.EE3F.F475.1694.16D4.076F.34E9.0DA6 5307 Wifi Super R$ 9,90
001711018 ND U 31/10/2023 24,95 0,00 0,00 2B3A.EE3F.F475.1694.16D4.076F.34E9.0DA6 5307 SCI R$ 24,95

756-0 Comprovante de entrega

Beneficiário Agência / Código Beneficiário Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
NOVA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP 3089/29070
Pagador Nosso Número Mudou-se Ausente Não existe Nº indicado
ISMAEL SILVA SANTOS 3328351-6 Não Procurado Recusado Endereço insuficiente
Vencimento Nº do Documento Espécie Valor do Documento Desconhecido Falecido Outros (anotar no verso)
10/10/2023 3509302 99,90
Recebi(emos) o boleto/título Data Assinatura Data Entregador
com as características
Local de pagamento: Data de processamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICOOB 07/01/2023

FICHA DE COMPENSAÇÃO
756-0 75691.30896 01029.070032 32835.160014 5 94990000009990
Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SICOOB 10/10/2023
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
NOVA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP 07.450.765/0001-72 3089/29070
Endereço do Beneficiário Nosso Número
RUA ARI TEXEIRA DA COSTA, 180, CENTRO - RIBEIRÃO DAS NEVES/MG 3328351-6
Data do documento Nº do documento Espécie Doc. Aceite Data de processamento (=) Valor do documento

07/01/2023 3509302 DM N 07/01/2023 99,90

Uso do banco Carteira Moeda Quantidade Valor (-) Desconto
1 R$ X
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Outras deduções / Abatimentos
50% referente ao SCM prestado pela empresa Nova Rede de Telecomunicações Ltda -
(+) Mora / Multa / Juros
07.450.765/0001-72.
50% referente ao SVA prestado pela empresa Nova Serviços de valor Adicionado Ltda - (+) Outros acréscimos
31.080.953/0001-30. Multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.Titulo sujeito a protesto após o vencimento.
(=) Valor cobrado

Pagador
ISMAEL SILVA SANTOS - CPF/CNPJ: 068.354.046-71
Rua João Guimarães Rosa, Nº 1172,CASA 02
32809376 São Pedro - Esmeraldas - MG
Pagador / Avalista CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO