Formulario de Acompanhamento dos Processos Progio Eletrénico para Aquic! de Bone Processo n® Contrato n*: Interessad Pregao Eletrdnico: 6 a modalidade de licitacao para aquisicao de bens e se do importando o valor da contratacao e ocorrendo a disputa pelo fornecimento através de propostas e lances em sessio virtual (via Internet). Esta previsto na Lei n? 10.520/2002, que é regulamentada pelo Decreto n® 3.585/2000 (Prego presencial) e pelo Decreto n® 5.450/2005 (Pregao eletronico). ‘Adm Proc s TN EP NA Administragao_| Procuradoria Juridica sim [Nao [Em parte_ | Nao se aplica Questdes relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrugao do processo licitatério S/N/EP. ou NA Responsavel Pagina 1. © procedimento licitatério foi iniciado com a abertura de processo administrative devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput , Lei n® 8.66/93 - LLCA)? Adm 2. Hiautorizaganda autaridadecampetente permitinds © inicio do procedimento licitatério iart. 38, caput da LLCA, art, 21, V, Decreto n° 3.555/2000 e art. 30, V, do Decreto n° 5.450/2005)? Adm 3. A autoridade competente justificou a necessidade da contratacao, motivando 0 ato com a indicacao dos elementos técnicos fundamentais que 0 apéiam, bem come quanto aos elementos contidos no orcamento estimativo e no cronograma_ fisico- financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados, pela administracao (art. 32, I, da Lei n®10.520/2002, 9°, IIL, $1° e 30, |, Decreto n? 5.450/2005)? Adm 4, Aautoridade competente definiu 0 objeto do certame de forma precisa, suficiente e clara (art. 3°, 11, da Lei| Adm 10,520/2002 e 9°, |, Decreto n® 5.450/2005)? 5. A indicacao do objeto da licitacdo nao restringiu (com especificacoes excessivas, inelevantes ou desnecessarias) a participagdo de competidores} Adm (art. 3°, Il, da Lei 10.520/2002 e 98, 1, Decreto n® 5450/2005)? 6. Ha declaragao da Administragao de que o bem/ servico a ser licitado € “comum” nos termos do art.| Adm 1°, da Lei n® 10.520/2002? Revista da Procuradoria Federal/Funasa — Volume 3— N° 3 maio/2006 125‘A autoridade competente estabeleceu motiva- damente: as exigencias de habilitacao/qualiticagao, 08 critérios de aceitacao das propostas, as sancées, por inadimplemento e as cléusulas do futuro contrato, (art, 3°, |, da Lei 10.520/2002)? Adm © procedimento licitatério possui a previsio de recursos orcamentarios, com a indicagao das respectivas rubricas (art. 38, caput, Lei n® £.666/93 e Adm 30, IV, do Decreto n? 5.450/2005)2 © procedimento licitatorio foi _instruido com planilhas de custo, se for o caso (art. 20, Ill, do Decreto n? 5.450/200512 Adm 10. © procedimento licitatério contém orcamento detalhado dus bens ou servigos a serem licitados (art, 38, Ill, da Lei n® 10.520/20022 Adin ‘A contratacao em tela importa criacao, expansio ou apericicoamento de acio governamental que acarrete aumento de despesa? Adm Em caso afirmativo, consta dos autos a estimativa do impacto orcamentario-financeiro da daspesa no exercicio_ em que deva entrar em vigor e nos dois exercicios seguintes, acompanhada das premissas € metodologia de célculo utilizadas (art. 16, |, e § 2°, da Lei Complementar n® 101/2000)2 Adm ‘Ainda em relagao ao item 11, em caso afirmativo, consta a declaracao do ordenador de despesa de que o gasto necessario a realizacaio do procedimento licitalrio, © a Conseqiiente contralagdo tem adequagao orcamentaria e financeira com a Lei Orgamentaria Anual e compatibilidade con o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentarias (art. 16, Il, da Lei Complementar n° 101/2000)? Adm 14, Se a contratacao em tela nao importe criacdo, expansio ou aperfeicoamento. de acao. governamental que acarrete aumento de despesa, consta dos autos declaragao com justificativa que comprove o afirmado? Adm ‘A autoridade competente designou, dentre os servidores da entidade promotora da licitagio, 0 pregoeiro e a respectiva equipe de apoio (art. 3°, IV, da Lei n® 10.520/2002 e art. 92, VI, e 30, VI, do Decreto n® 5.450/2005)? Adm ‘A equipe de apoio & formada, na sua meioria, por serviduies ocupantes de cargo efetivy ou emprege piblico, preferencialmente, na entidade promotora da licitagao (art. 3°, § 1° da Lei n® 10.520/2002 e art. 10, § 1° do Decreto n® 5.450/2005)2 Adm 126 Fundagao Nacional de Sat17. A solicitacao para a contratacao (PCM, PES e/ou Plano de Trabalho) com a respectiva justificativa e autorizagao constam dos autos? Adm) TB. O Termo de Referénca (documento que deverd Conter os elementos capazes de propiciar a avaliagso do custo pela Administragao, diante de orcamento detalhado, definigio dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com 0 preco de mercado, cronograma fisico- financeito, se for 0 caso, critério de aceitago do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao_e gerenciamento do contrato, prazo de execugio e sancées, de forma clara, concisa e objetiva — art. 38, I, Decreto n® 3555/2000, 9°, § 2° e 30, Il, do Decreto n® 5.450/2005 ) consta nos autos? Adm. 19. No procedimento licitatério para a aquisicao de bens comuns: a. No caso da necessidade da indicacao de marca, ou especificacdes exclusivas, constam dos autos as correspondentes justificativas técnicas? Adm) b. Ha definicso das unidades, cuantidades a serem adquiridas e cronograma de entrega em funcao do consumo e utilizacao provaveis (art. 15, § 78, Ida Lei n® 8666/93)! Adm) c. Acompra atende ao princ{pio da padroniza¢ao, queimponhacompatibilidadedeespecificacbes técnicas e de desempenha (art. 15, 1, LCA)? Adm) ‘As especificagées fazem mengac as condigoes de guarda/armazenamento que nio permitam a deteriorag3o do material, bem como a garantia dos produtos (art. 15, § 7°, Ilda LLCA)? Adm) 20. Constam dos autos a justificativa/comprovagao que ‘0s precos unitarios estimados esto compativeis com 05 praticados no mercado e no ambito da administracao publica? Adm) 21 tative doy Custos © 9 Cronugraria inceiro de desembolso estac no Termo de Referéncia (art. 21, II, Decreto n® 3.555/2000)? Adm) 22. As condigdes de execucao, entrega, fiscalizagao € aceitacgao dos bens/servicos esto no Termo de Referéncia (art. 8°, I, Decreto n? 3.555/2000)? Adm. 23. © Termo de Referéncia indica a vigéncia do futuro contrato e, caso necessario, prevé uma eventual prorrogacto do mesmo (art. 8%, Il, Decreto n® 3.555/2000)? Adm) Revista da Procuradoria Federal/Funasa ~ Volume 3 — N° 3 maio/200624, A solicitago pata a contratac3o (PCM, PES e/ou Plano de Trabalho) e o Termo de Referéncia foram, aprovados pela autoridace competente? Adm 25. Houve o prévio credenciamento perante o provedor do sistema eletronico utilizado (para real zagao do regio): da autoridade competente da entidade promotora da licitacao, do pregoeiro, dos membros da equipe dle apoio e dos licitantes (art. 3°, Decreto n® 5.450/2005)¢ Adm 26. Iniciando a fase externa do pregio, a convocacio dos intetessados se deu através de publicacio do Avico, observados os valoree estimados para contratacio e os meios de divulgacio indicados no art. 17, L He Ill, do Decreto n® 5.450/2005? Adm 27. No Aviso mencionado no item anterior, consta a definicao precisa, suficiente e clara do objeto da licitagao, a indicagio dos locais, dias e horarios em que podera ser lido/obtido, na integra, o edital, bem como o endereco eletrénico onde ocorrera a sessio publica, a data e hora de sua realizacao e a indicacdo de que o pregdo, na forma eletrdnica, sera realizado por meio da internet (art. 17, § 22, do Decreto n® 5.450/2005)? Adm. 28. Os autos foram instruidos com 0 Edital e respectivos anexos, se tor 0 caso (art. 38, I da Lei n¥ 8.666/95, art. 21, VIII, Decreto n® 3.555/2000 e art. 30, VII, do Decreto n? 5.450/2005)? Adm 29. Cépias do Edital e do Aviso foram disponibilizadas para consulta por qualquer pessoa e divulgadas na forma da Lei n?9.755/98— em homepage do Tribunal de Contas da Uniao chamada de “contas pablicas” (art, 4°, IV, da Lei n® 10,520/2002)? Adm 30. O preambuto do Edital contém (art. 4°, Ill, da Lei n® 10.520/2002 cic art. 40 da Lei n¥ 8.666/95): a, Ondmero de ordem em série anual? Adm hb. Onome da entidade interessada (promotora da licitagao)? Adm Amodalidade de licitago? Adm. dd. O regime de execucao do objeto da icitagao? Adm e, Otipo da licitagao? Adm Amenyau de que a licilayau sera regida pela Lei n® 10,520/2002, pelo Decreto n® 3.555/2000 e pelo Decreto n® 5.450/2005? Adm 128 Fundagao Nacional de Sat& _O local, data e hordrio para: ‘Adm 7. Exame e obtencio gratuta da integra do edital e seus anexos, ressalvados os] Adm custos de reprodugao? ii, Eventuais vistorias? Adm) iii.Recebimento das propostas (com indicagiododevido enderecoeletrénico e do horario de inicio da apresentacao das propostas) Adm) iv Recebimento dos lances (com indicacao| do dovido onderego letrénicoede horsrio| Adm de inicio da proposta dos lances) h. © local, horario © meios de comunicacao & distancia (telefone, fax, e-mail etc.) pelos quais se obterdo informacées e esclarecimentos relativos a licitacao? Adm) 31. O Edital contém a indicagao precisa, suficiente & clara do objeto da licitacdo (art. 4°, II, da Lei n®| Adm 10.520/2002)? 32. O Termo de Referéncia faz parte do edital? Adm) 33. © Edital faz mencao a documentacao necessaria para (art. 42, II, da Lei n® 10.520/2002 e art. 30, X, do Decteto n! 5.450/2005): ‘a. A habilitagao juridica (art. 27, |, cle art. 28, ambos da Lei n® 8.666/93)? Adm b. A qualificagdvu técnica (arl. 27, I, cfc art. 30, ambos da LLCA)? Adm cA qualificag3o econémico-financeira (art. 27, wea. i. talan da 1A)? Adm dA comprovagao da regularidace fiscal (art. 27 da Lei n° 8.666/93 c/c art. 4°, XIIl, da Lei Adm 40.520/2002)2 34, O edital exige o cumprimento do disposto no inciso XXXIIl, do art. 7° da Constituigao Federal (proibicao | 4 444 de trabalho infantil) como determina o art. 27,V, da LLCA?. 35. O edital prevé a possibilidade de qualquer pessoa impugnd-lo no prazo de até dois dias Gteis antes da] 4 4, data fixada para abertura da sesso piblica (art. 18 do Decreto n® 5.450/2005)2 36. Oedital prevéa possibilidadede se pediresclarecimentos roforentes an processn licitativie na piraze elo até te8, dias titeis antes da data fixada para abetura da sessio} Adm piblica, exclusivamente por meio eletrdrico via internet, {art. 19 do Decreto n® 5.450/2005)2 Revista da Procuradoria Federal/Funasa — Volume 3— N° 3 maio/2006 12937. O edital prevé a forma de apresentagao da proposta comercial, com a indicagao precisa de como o valor deve ser ofertado, incluindo, caso necessario, a apresentacao da planilha de custos (art. 42, Ill, c/c art, 3°, |, ambos da Lei_n? 10,520/2002)? Adm 38. O edital prevé que os licitantes deverao encaminhar proposta com a descricio do objeto ofertado e o preco e, se for 0 caso, 0 respectivo anexo, até a data e hora marcadas para a abertura da sessio, exclusivamente por meio do sistema eletrénico (art. 21, caput, do Decreto n° 5.450/2005)2 Adm 3, Caso seja necessaria a apresentacdo de garantias, elas estio previstas no edital (art. 56 da Lei n 666/93)? Adm 40. Oeedital contém normas pertinentes ao procedimento da licitagao (art. 4°, Ill, da Lei n° 10.520/2902)? Adm 4. O Procedimento delineado no edital cuida, dentre outros assuntos, do recebimento de propostas e de lances (art. 4°, Ill, da Lei n® 10.520/2002)? Adm 42. Odital estabelece prazo de validade das propostas comerciais (art. 6°, Lei n° 10.520/2002)? Adm 3. (© edital indica os critérios para aceitagio e classificacao das propostas na fase dos lances, com disposigdes claras e parametros objetivos fart. 4%, Ill, da Lei n® 10.520/2002)? Adm 44. © Procedimento delineado no edital cuida também do julgamento das propostas e da adjudicacao (art. 4°, Ill, da Lei n® 10.520/2002)? Adm ‘As instrugdes e normas referentes a eventuais recursos estao previstas no edital (arts. 40, XV, € 109 da lei n® 8666/03 6 art 96 paragrafos da Nerrota n? 5.450/2005)? Adm 46. O edital indica © prazo € as condicées para a execucdo/recebimento do objeto da licitacao (art. 40, XVI, LLCA)? Adm O edital estabelece as condiches para fisealizacio & aceite dos produtos objeto da licitaga0? Adm 48. © edital fixa 0 prazo e as condicées para assinatura do contrato € indica as sancdes previstas no art. 7° da Lei n® 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n? 5.450/2005 pela nao assinatura? Adm 49. O edital prevé as condigdes de pagamento? Adm O edital respeitou o disposto nas alineas do art. 40, XIV da Lei n® 8.666/93? Adm. 130 Fundagao Nacional de Satide51. O edital prevé as sangdes administrativas para o caso de inadimplemento, incluindo a indicagao de] Adm percentuais para aplicacao de eventuais multas? 32,_A minuta do contrato esta anexada a0 edital (art. 40, §2°, IIL Lei n® R.666/93, art. 21, IX, ecreto] 4 n® 3.555/2000 e art. 30, Vill, de Decreto n® wu 5.450/2005)2 53. Seaminuta nao estiver anexada, ha justificativa pela i auséncia dela? 54.0 preambulo da minuta de contrato prevé: A indicagia dos names das pares ede seus] ga representantes? b. © ato que autorizou a sua lavratura? Adm c. Ontimero do proceso da licitacao? Adm d. Asujeicaodos contratantes as normas pertinentes Ad eas suas cléusulas? 7 55. A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei n® 8.666/93): ‘a. O objeto da licitacio e seus elementos re Adm caracteristicos? b. Avinculagia a0 edital © & proposta do licitante] a4, vencedor? c. O regime de execugdo ou a forma de Adm fornecimento? d._O preco unitario e global? Adm e. As condicées de pagamento? Adm f. Os recursos orcamentarios necessarios para a Adm contratacio? ‘ g Adata de inicio e de conclusdo dasua execugao Adm ou da entrega de objeto? h. Oprazoecondicdes para recebimentodefinitivo | 4, do objeto? ’ Os direitos das partes? Adm J. As responsabilidades das partes? Adm Sendo cabivel, a garantia oferecida? Adm ‘As penalidades cabivels, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a} © Adm prévia defesa? Revista da Procuradoria Federal/Funasa ~ Volume 3 — N° 3 maio/2006 131m. Qs valores das multas (recomendavel indicar um percentual sobre a parcela inacimplicia)¢ Adem TA vigéncla do contrato @, caso necessarlo, a indicagao da possibilidade de eventuais E 7 | Adm prorrogacées de acordo com o art, 57 da Lei n® 8.666/032 ©. Os prazos para manifestacio das partes no caso] 44 de haver interesse de prorrogacao do contrat? a ‘Os casos de rescisao contratual e os direitos da] 4 4, ‘Administragao havendo a rescisio? q. A obrigacao do contratado em manter, durante toda a execugia da ahjeta, todas as candigiies |g iy de habilitacio e qualificacio exgidas na licitacdo? tA legislacao aplicavel a sua execugo e aos] 44, casos omissos? Que 0 objeto poderé sofrer_acréscimos e decréscimos de acordo com os limites! 44 estabelecidos pelo art. 65, § 1%, da Lei n® ad 8.666/93? t. As condlicdes para reajuste dos precos © os] 4, critérios de atualizagio monetaria? u. Como foro competente para dirimir qualquer questo contratual, o da entidade pronotora da| Adm. licitacao? 56. Os autos foram instruidos com parecerles) juridicols) |p, (art. 38, VI, da Lei n? 8.666/93)? 57. O edilal © seus anexos (devidamente corrigidos com as alteracées recomendadas pela Procuradoria Fi Adm Juridica e assinados pelo Pregoeiro} foram apensados ao processo (art. 38, |, da Lei n® 8666/93 58. Os originais dos documentos de habilitacio do licitante vencedor esto insericos no processo (art.}_ Adm 38, IN, da Lei n® 8.666/93) 59. Foi feita a comprovacao da regularidade fiscal do licitante vencedor (consulta Sicaf, Cadin etc.) como] 4,4 determina o art. 2/ da Let n¥ 8.bob/Y5 cc art. 4%, Xill, da Lei 10.520/20022 60. Foi redigida ata da sesso publica registiando (art. 21, XI, Decreto n® 3.555/2000 e art. 30, XI, do Decreto n® 5.450/2005): a. Os interessados que participaram do certame e] 444.4 0s respectivos representantes? b. As propostas apresentadas? Adm 132 Fundagao Nacional de Satide©. O valor das propostas apresentadas na ordem] 4. de classificacao? d. Os licitantes que apresentaram c menor preco 4 Adm para cada item? fe. Os licitantes clasificados para a fase de] 4, lances? f. Os lances recebidos? Adm g Aindicacao do licitante vencedor? Adm h. _ Aavaliacio da aceltabilidade ou nio da proposta do licitante vencedor e a eventual avaliacio das} Adm outras propostas classificadas? ‘A avaliagao dos documentos de habilitagao do licitante vencedor e confirmagio das condi¢ses | Adm habilitatérias? ‘A. eventual declaragao da intengao de interposicao de recurso com a indicacio da} Adm sintese de suas razbes? k. Outros fatos significativos? Adm. GT. No caso de interposicao de recursos (art. 36, VIM, cfc art. 109, ambos da Lei n* 8.666/93, art. 4°, XVIII, da Lei n® 10.520/2002 e 30, XI, f do Decreto n® 5.450/2005); a. ole) recurzo(s) foi(ram) apresentado(e) om 2 — Adm formulario eletrénico apropriado? b. 0s) recurso(s) foi(ram) tempestivo(s) (0 prazo € de trés dias segundo o art. 4°, XVIII, da Lei n® 10.520/2002 € 0 art. 25 do Decreto| Adm. n®5,450/2005) e esta(do) anexado(s) a0 processo? G_uutius licilantes apresentaran fer ipestivarenite as suas contra-razées por meio de formuladrio cletrénico apropriado ¢ cstas constam no| Adm proceso? foram redigidos relatorios e deliberacdes do Pregoeiro referentes aos recursos (art. 9°, Vill, | Adm Decreto n¥ 3.959/20UU)¢ 62. Oato de adjudicagao co objeto da licitagao esta no processo (art. 38, Vil, da LLCAe art, 21, XII, Decreto| Adm n® 3.555/2000)? 63. Antes da homologagao, centificou-se a existéncia de créditos orcamentarios para tealizacio do| Adm contrato? 64. Oato de homologagao cla licitagao esté no processo (art. 38, Vil, da LLCA e art. 21, Xll, Decreto n¢] Adm 3.555/2000)? Revista da Procuradoria Federal/Funasa — Volume 3 — N° 3 maic/2006 133Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para 0 exercicio correnie’ Adm 66. Foram apresentados comprovantes referentes as, garantias exigidas? Adm 67. Foi feita a comprovacao da regularidade fiscal do licitante vencedor (consulta Sicaf, Cadin, etc) antes da assinatura do contrato? Adm 68. Ollicitante vencedor, antes da assinatura do contrato, comprovou as condigdes de habilitagdo ‘art. 27, § 2°, do Decreto n® 5.450/2005)? Adm. 9. © vriginal do cuntiaty (ou instumente equivalente) foi assinado pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas? Adm O extrato do contrato ou do instrumento equivalente (art. 62, LLCA) foi publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo (art. 61, da Lei n® 8,666/93)? Adm ‘A convocacio dos interessados por meio de publicagao de aviso, observados os valores estimados para contratacaio e os meios de divulgacao pertinentes, se deu na forma do art. 17 do Decreto n® 5.450/2005)? Adm 134 Fundagao Nacional de Satide