Cartão: 6090.XXXX.XXXX.

5936
Titular Vencimento
RENATA DA CONCEICAO MENDES DA SILVA SANTOS 25/01/2022 j=[Z
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Demonstrativo da fatura Informações Importantes

Data Descrição Origem Valor Total desta Fatura R$ 269,88
25/12/2021 SALDO FATURA ANTERIOR FATURA ANTERIOR 163,32+ Fatura fechada em 15/01/2022
23/11/2021 MESQUITA 2/3 RENATA C M SILVA SANTOS 68,32+
16/01/2022 TARIFA DE COBRANÇA POR FATURA NÃO 3,99+ Melhor dia de compras 16/01/2022
PAGA
15/01/2022 ANUIDADE 3,99+
16/01/2022 ENCARGOS POR ATRASO ENCARGOS FATURA 25,30+ Limite de Crédito
16/01/2022 MORA ENCARGOS FATURA 1,69+
16/01/2022 MULTA MULTAS 3,27+ R$ 300,00
Pagamento Parcial
Você pode pagar um valor parcial desta fatura e adiar o restante para o próximo
mês.

Pagamento mínimo: R$ 92,29 Encargos máximos: R$ 27,51

Sobre a diferença entre o pagamento realizado e o total da fatura, incidirão os
encargos indicados na fatura. Pagamentos efetuados abaixo do valor mínimo
configuram inadimplência e a conta fica sujeita a bloqueios, além da cobrança
de encargos, multa e tarifas.

Encargos máximos para o próximo período

Encargos do mês 14,99% a.m.
Custo Efetivo Total (CET) 492,99% a.a.
Juros de atraso 1,00% a.m.
Multa de atraso 2,00%

Parcelamento de fatura

Divida o valor desta fatura em parcelas fixas.

Para aderir ao parcelamento faça um único pagamento no valor exato da entrada do
plano escolhido, até o vencimento desta fatura. As demais parcelas serão lançadas
nas próximas faturas.

Lançamentos Futuros Planos de parcelamento da fatura

MÊS VALOR (R$) Entrada Parcelas Juros IOF
141,97 + 1x 10,99 0,00
Fevereiro/2022 68,33 99,49 + 2x 10,99 0,00
78,36 + 3x 10,99 0,00
65,77 + 4x 10,99 0,00
57,46 + 5x 10,99 0,00
51,58 + 6x 10,99 0,00
47,23 + 7x 10,99 0,00
43,90 + 8x 10,99 0,00
41,27 + 9x 10,99 0,00
39,16 + 10x 10,99 0,00
37,43 + 11x 10,99 0,00
Demais parcelas a vencer: 0,00
*Valores sujeitos à alteração até o fechamento da fatura

MENSAGEM IMPORTANTE
Pague sua fatura em qualquer agência bancária ou nas Lojas South e evite multa e juros por atraso

Autenticação mecânica

341 34191.09008.66745.399148.43281.510008 9 88760000000000

Local de Pagamento Vencimento

Pagar preferencialmente nas redes credenciadas ou Agência Itaú 25/01/2022

Beneficiário CREDSEA PROMOTORA DE NEGOCIOS DE CREDITO LTDA (36328646000140) Agência / Código Beneficiário
ESTRADA DO MAGARCA 109LOJA B
23035-380 CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO RJ 9144-0/32815-1
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/01/2022 667453 DS N 15/01/2022 667453-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Moeda Valor do Documento

109 R$ 269,88
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (+) Outras Acréscimos

Pague sua fatura em agências bancárias, internet banking ou em qualquer uma das (-) Descontos/Abatimentos
lojas do Grupo South & Co.
(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(=) Valor cobrado

269,88
Pagador RENATA DA CONCEICAO MENDES DA SILVA SANTOS
05797844796
TRAVESSA DONA ROSA 30 CASA 4
26585-190 - CHATUBA - MESQUITA - RJ

Autênticação Mecânica / Ficha de Compensação

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