Cartão 6800.XXXX.XXXX.

3791
Titular Vencimento
SIMONE OLIVEIRA DE JESUS 10/08/2023

Demonstrativo da fatura Informações Importantes

Data Descrição Origem Valor Total desta Fatura
R$ 269,52
10/07/2023 SALDO FATURA ANTERIOR FATURA ANTERIOR 286,99+ Fatura fechada em
25/07/2023
29/01/2023 SAMSUNG ANAPOLIS 6/6 SIMONE OLIVEIRA D… 249,98+
Melhor dia de compras
26/07/2023
13/07/2023 PAGAMENTO EM BANCO FATURA ANTERIOR 286,99-
25/07/2023 TARIFA DE PROCESSAMENTO MENSAL 6,90+
26/07/2023 MULTA MULTAS 5,74+ Limite de Crédito
26/07/2023 MORA ENCARGOS FATURA 0,29+
R$ 170,99
26/07/2023 ENCARGOS POR ATRASO ENCARGOS FATURA 5,45+
26/07/2023 IOF ENCARGOS DE ROLAGEM 1,16+ Pagamento Parcial
Você pode pagar um valor parcial desta fatura e adiar o restante para o
próximo mês.
Pagamento mínimo: R$ 59,42 Encargos máximos: R$ 41,23
Sobre a diferença entre o pagamento realizado e o total da fatura, incidirão os
encargos indicados na fatura. Pagamentos efetuados abaixo do valor mínimo
configuram inadimplência e a conta fica sujeita a bloqueios, além da cobrança
de encargos, multa e tarifas.
Encargos máximos para o próximo período
Encargos do mês
18,99% a.m.
Custo Efetivo Total (CET)
790,72% a.a.
Mora
1,00% a.m
Multa de atraso
2,00%
Parcelamento da fatura
Divida o valor desta fatura em parcelas fixas.
Para aderir ao parcelamento faça um único pagamento no valor exato da
entrada do plano escolhido, até o vencimento desta fatura. As demais parcelas
serão lançadas nas próximas faturas.

Lançamentos Futuros Planos de parcelamento da fatura

Mês Valor (R$) Entrada Parcelas Juros IOF
R$ 96,83 + 2X 7,99% a.m. 0,82%
R$ 55,11 + 5X 8,99% a.m. 0,82%
R$ 34,52 + 11X 8,99% a.m. 0,82%

*Valores sujeitos à alteração até o fechamento da fatura

Mensagem Importante
MENSAGEM INSTRUCOES FATURA

Autenticação mecânica

341 34191.09008 80982.242937 84540.510009 7 94380000026952

Local de pagamento Vencimento
Pague este boleto em qualquer banco em até 15 dias após a data de vencimento 10/08/2023

Beneficiário Agência / Código beneficiário

SOUDI PAGAMENTOS LTDA-34.639.888/0001-29 0000002938-0/000000000045405-1
AVENIDA DQAS NACOES UNIDAS 12995 ,CIDADE MONCOES , SAO PAULO - SP - 04578911

Data do documento Número do documento Espécie Aceite Data do processamento Nosso número
25/07/2023 809822 documento N 25/07/2023 80/9822-4
DS

Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor moeda Valor do documento

109 R$ 0 0,00 269,52

Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Descontos/abatimentos

Indique o valor que deseja pagar no campo “Valor pago”. Realize o pagamento no valor total, mínimo ou uma das opções de parcelamento de 0,00
fatura, pagando o valorexato (inclusive centavos) da entrada até a data do vencimento. Os encargos decorrentes por pagamento em atraso, serão
adicionados na próxima fatura.

(+) Juros/multa

(+) Outras acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

269,52
Pagador
SIMONE OLIVEIRA DE JESUS
008.127.541-23
RUA JP 53 , sn , JARDIM PRIMAVERA 2 ETAPA , ANAPOLIS -GO-75090485
QUADRA 21 LOTE 28A

Autenticação mecânica / Ficha de compensação