Extrato Consolidado Mensal

EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
dezembro/2022
Prezado Leonardo,
Sua segurança é importante para nós!
Proteja-se contra golpes durante o período de festas:

Desconfie caso alguém se apresente como um entregador e que veio entregar um “presente surpresa”, porém para recebê-lo precisa
pagar uma taxa. Cuidado, isso provavelmente é o “golpe do presente”! A fraude consiste em passar um valor muito maior na
maquininha, com o visor da maquininha danificado, ele consegue manipular o valor e você nem percebe.
Não caia no golpe do presente:
- Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas";

- Só pague taxas de entrega caso tenha certeza de que foram informadas no ato da compra;
- Atente-se ao visor da maquininha e antes de digitar a senha confira se o valor está correto;
- Sempre peça a sua via do comprovante de pagamento.
Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento.
Extrato_PF_A4_Inteligente - 10/6/2022
BALP_UY_M3VM4562_MXDD1222.PIM -
Pagina:1/14
Fale Conosco
SANTANDER VAN GOGH
Agência: 0771 NOVA REDENTORA (017) 3216-8633
Central de Atendimento Santander SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Reclamações, Cancelamentos ou elogios
4004-3535 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
0800 702 3535 (Demais Localidades) Atende também deficientes auditivos e de fala.
0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala) No exterior ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336
Atendimento: 24h por dia, todos os dias. Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.
Ouvidoria Redes Sociais

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: Twitter:@santander_br
0800 726 0322 http://facebook.com/santanderbrasil
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301 www.santander.com.br
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das
9h às 14h exceto feriados.
Resumo - dezembro/2022
Nome
LEONARDO VINICIUS PAULON DE SOUZA
Agência Conta Corrente
0771 01.019342-9
(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 1.105,25

(+) Total de Créditos 129.087,10
Depósitos / Transferências 112.332,05
Outros Créditos 16.755,05
(-) Total de Débitos 128.809,86
Cheques Compensados 48.216,00
Compras com Cartão de Débito 4.659,35
Pagamentos / Transferências 74.274,13
Outros Débitos 1.660,38
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 1.382,49
(-) Provisão de Encargos* 1,07
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente 1.382,49
(+) Limite Santander Master 100,00
(=) Saldo Disponível Total em 31/12 1.482,49
*Valores não deduzidos do saldo disponível
Conta Corrente
Movimentação
Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)
SALDO EM 30/11 1.105,25
01/12 PIX ENVIADO SAMUEL PIOVESAN - 792,00-
PIX ENVIADO - 80,00-
VISTORIA VIA BRASIL OFICI
PIX ENVIADO Alan Paula de Moraes - 100,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 024762 88,90-
01/12 PAG.JuninhoBurguer
IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS - 0,01-
PERIODO: 01/11 A 30/11/22
IOF ADICIONAL - AUTOMATICO - 0,61-
PERIODO: 01/11 A 30/11/22
REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA - 0,01 43,74
02/12 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 302562 95,00-
02/12 MYRIAM RODRIGUES
Pagina:2/14
dezembro/2022

DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 444262 33,00- 84,26-
02/12 PAG.ValdecirDaSilva
03/12 DIONISIO PAES E D
PIX RECEBIDO - DIF TIT 324275 532,00
KAUA HENRIQUE SANTOS NONA
Ronaldo Guilherme Bernard
PIX RECEBIDO - 2.500,00
LEONARDO VINICIUS PAULON
PIX ENVIADO SAMUEL PIOVESAN - 1.500,00-
PIX ENVIADO 174332 300,00-
PARA: 20.923.134/0001-91
PIX RECEBIDO - 25,00
FRANCIELE APARECIDA BRAZI
04/12 PAG.IsabelaTeixeira
04/12 PAG.PadariaUniao
Luiz Gustavo Bonfim Alves
GABRIELA CAROLINE M BRASI
04/12 PAYGO.ACAI D AMARES
PIX ENVIADO Elizabeth Paulon - 30,00-
PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS - 106,09-
INTERNET CLARO SA
JULIANA APARECIDA B FERRE
PIX ENVIADO - 9,00-
Elvis Leandro Lessi 26058
05/12 SERV FESTA RR COMER
05/12 PAG.Gordinhos
PIX ENVIADO Jonathan Ruiz Saes - 150,00-
JAIME RODRIGUES PEREIRA
MAURO OMOTE BELINI EIRELI
JAIME RODRIGUES PEREIRA
DEP DINHEIRO TERMINAL 183439 1.900,00
Glaucia Galhardo Oliveira
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - 1.989,23- 100,53
BANCO PAN SA
06/12 MERCEARIA UNIAO
WILLIAN HENRIQUE DA SILVA
Chayeni Natalia Lucas Do
06/12 CASA DE CARNES PLAN
06/12 CASA DE CARNES
PIX RECEBIDO - 371,00 423,95
07/12 CASA GERAL
PIX RECEBIDO - DIF TIT 173831 6.420,00
PIX ENVIADO SAMUEL PIOVESAN 462331 3.000,00-
PIX ENVIADO 470100 2.000,00-
EDILSON ELIAS BALBINO JUN
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - 983,00-
BANCO VOTORANTIM S/A
Leonardo Vinicius Paulon
PIX ENVIADO SAMUEL PIOVESAN 022428 500,00- 496,15
Pagina:3/14
08/12 J E J
PIX ENVIADO ELISETE PAULON - 520,00-
PIX ENVIADO CARLOS ALBERTO ALMAS - 50,00- 181,15
09/12 PIX RECEBIDO - 100,00
323/0001/0000026012743465
CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000033 2.085,00-
CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 000033 2.085,00 150,15
11-SEM FUNDO 1A.APRES
12/12 PIX RECEBIDO - DIF TIT 191583 4.085,00
PIX RECEBIDO Marcelo Andre Garcia - 690,00
ISABELA TEIXEIRA DE ALMEI
10/12 CRAZY TASTE
10/12 CURVA DA GALINHA AU
Andreia Hanshkov Dos Sant
PIX ENVIADO Rosalia Nunes Guedes - 100,00-
PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 194325 338,50-
10/12 19:43 CARTAO VISA
PIX ENVIADO BRUNA MARTINS DE SOUZA - 490,00-
BANCO PAN SA
10/12 JAQUELINE GOMES DA
11/12 PANIFICADORA UNIAO
LUAN HENRIQUE BARBOSA
11/12 NETFLIX.COM
PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS - 303,61-
INTERNET COOP ELETR RURAL
PIX ENVIADO HAVAN S A - 332,95-
336/0001/0000000213950910
323/0001/0000026012743465
260/0001/0000000750321902
PIX ENVIADO WFA DROGARIA LTDA - 73,00-
PIX ENVIADO VALMIR CICILIATO - 203,00-
TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS - 75,40-
NOVEMBRO / 2022
PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS - 540,50-
PIX RECEBIDO M M B CIA LTDA ME - 500,00
12/12 PAG.AlemaoBeer
PIX ENVIADO SAMUEL PIOVESAN - 334,00-
LUAN HENRIQUE BARBOSA
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - 1.260,99-
BANCO PAN SA
BANCO PAN SA
CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000043 850,00-
COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 000051 14.000,00-
CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 000051 14.000,00 3.128,26
Pagina:4/14
dezembro/2022

BRUNA MARTINS DE SOUZA
PIX ENVIADO YASMIN MODA LUCENA - 30,00-
CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000033 2.085,00-
CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000054 446,00- 13.657,26
14/12 TAXA SERVICO DEVOLUCAO CHEQUE - 0,39-
12/12/2022
TED RECEBIDA - 500,00
TED RECEBIDA - 1.000,00
PIX ENVIADO FABIO CANDIDO PEREIRA - 1.000,00-
PIX ENVIADO 403328 14.000,00-
ELDES DOS SANTOS GUERREIR
WILLIAN HENRIQUE DA SILVA
REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA - 0,02 166,89
15/12 PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO 152730 266,87-
PARC 006/020 320000152730
CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000010 670,00-
CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 000010 670,00 99,98-
SAMUEL PIOVESAN
Elvis Leandro Lessi 26058
PIX ENVIADO - 2.300,00-
212/0001/0000000070483671
260/0001/0000000750321902
PIX ENVIADO 261194 300,00-
PARA: 20.923.134/0001-91
PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO 152730 1.316,32-
PARC 006/020 320000152730
TAXA SERVICO DEVOLUCAO CHEQUE - 0,39-
13/12/2022
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 203562 150,00- 3.780,31
16/12 GIBODO BUFFET
19/12 PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 010716 1.249,51-
17/12 01:07 CARTAO VISA
17/12 POSTO ITAMARATI 1
PIX ENVIADO WFA DROGARIA LTDA - 63,99-
17/12 SERGIO LUIS ZANI
18/12 NUGRILL HAMBURGUERI
PIX ENVIADO 505303 60,00-
PARA: 18.695.725/0001-07
ISAURA SILVA DOS SANTOS
212/0001/0000000070483671
18/12 BERLINF.ROCA . CIA
18/12 BERNADETE DE JESUS
19/12 PRISCILA DA SILVA
Pagina:5/14
PIX RECEBIDO MAURO OMOTE BELINI - 20.000,00
JUCILENE CRISTINA DOS SAN
19/12 W.F.A.DROGARIA
CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000010 670,00- 2.882,54
20/12 TAXA SERVICO DEVOLUCAO CHEQUE - 0,39-
16/12/2022
20/12 WFA DROGARIA
237/2740/0000000000324663
PIX ENVIADO BRENO HENRIQUE MILAN - 61,00-
REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA - 0,01 94,23-
21/12 PIX RECEBIDO - 145,00
PGTO LICENCIAMENTO VEICULOS CANAIS - 144,86-
INTERNET LICENCIAMENTO EL
A DOC RECEBIDO 020237 600,00 505,91
JULIANA APARECIDA B. FERR
22/12 DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR - 70,53-
CLARO MOVEL
PIX ENVIADO MAURO OMOTE BELINI - 471,00-
22/12 CASADECARNESBETINHO
PIX RECEBIDO - 300,00 750,93
23/12 PIX ENVIADO - 270,00-
260/0001/0000000750321902
PIX ENVIADO PERNAMBUCANAS - 286,99-
23/12 WFA DROGARIA
23/12 PAG.JeniferMelzi
23/12 LILIKA PRESEN
23/12 PAG.DivaCorrea
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 273166 45,98- 314,02
26/12 PIX ENVIADO - 225,00-
Glauber Massaroli de Paul
PIX RECEBIDO SAMUEL PIOVESAN - 10.760,00
24/12 HORTIFRUTI VAVA
24/12 NEY CASA DE CARNE
24/12 PAG.WilliamHenrique
24/12 BERNADETE DE JESUS
MARISA MADALENA TEIXEIRA
24/12 PAG.ServeFestaE
24/12 PAG.MiriaCristiana
MENSALIDADE DE SEGURO 422078 163,92-
Parc 005/012 Vida Grupo
Pagina:6/14
dezembro/2022

212/0001/0000000070483671
PIX RECEBIDO - DIF TIT 174092 378,05
PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 141831 378,05-
26/12 14:18 CARTAO MASTER
BANCO CETELEM S.A.- MATRI
Luiz Gustavo Bonfim Alves
BRUNA MARTINS DE SOUZA
PAGAMENTO DE BOLETO - 161,20-
AUSTACLINICAS ASSISTENCIA
N4 TELECOMUNICACOES
CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS - 82,92-
INTERNET SEMAE SAO JOSE R
PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS - 388,36-
INTERNET COOP ELETR RURAL
PIX ENVIADO BRENO HENRIQUE MILAN - 49,00-
PIX RECEBIDO Daniel Araujo - 570,00
CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000060 13.160,00- 1.128,51
27/12 PAG.ValdecirDaSilva
27/12 ATACADAO 219 AS
PIX ENVIADO Antonio Silva Martin - 570,00-
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 364262 72,98- 306,95
27/12 CRAZY TASTE
28/12 PIX ENVIADO - 31,00-
28/12 AUTO POSTO BR PETRO
212/0001/0000000070483671
PIX ENVIADO 271651 59,90-
PARA: 39.699.638/0001-06
CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000064 14.250,00- 1.758,56
29/12 PIX ENVIADO - 100,00-
29/12 CASA GERAL
29/12 VALERIA REGINA ZU
29/12 AUTO POSTO ZANI C
29/12 JAQUELINE GOMES DA
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 561162 2,00- 1.635,39
29/12 S B FARMA
30/12 COMERCIAL NUNES ICE
Pagina:7/14
30/12 EDNA CRISTINA SER
REMUNERACAO APLICACAO AUTOMATICA - 0,01 1.382,49
SALDO EM 31/12 1.382,49
A - Bloqueio Dia / ADM
Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto
contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o
saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.
Saldos por Período
Dia Saldo de Saldo Saldo Saldo Provisão de Saldo de Saldo

Conta Corrente Bloqueio Bloqueado Bloqueio Encargos* Investimentos com Disponível
Dia Judicial Resgate Automático
(+) (+) (-) (-) (-) (+) (=)
01 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74
02 84,26- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,26-
05 100,53 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 100,53
06 423,95 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 423,95
07 496,15 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 496,15
08 181,15 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 181,15
09 150,15 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 150,15
12 3.128,26 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 3.128,26
13 13.657,26 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 13.657,26
14 166,89 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 166,89
15 99,98- 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 99,98-
16 3.780,31 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 3.780,31
19 2.882,54 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 2.882,54
20 94,23- 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 94,23-
21 94,09- 600,00 0,00 0,00 1,07 0,00 505,91
22 750,93 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 750,93
23 314,02 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 314,02
26 1.128,51 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 1.128,51
27 306,95 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 306,95
28 1.758,56 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 1.758,56
29 1.635,39 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 1.635,39
30 1.382,49 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 1.382,49
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.
Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica1
Nº Cheque Data Valor(R$) Nº Cheque Data Valor(R$)

000010 15/12 670,00 000010 19/12 670,00
000033 13/12 2.085,00 000033 09/12 2.085,00
000043 12/12 850,00 000051 12/12 14.000,00
000054 13/12 446,00 000060 26/12 13.160,00
000064 28/12 14.250,00
1Esta relação também inclui cheques pagos no caixa
Débito Automático em Conta Corrente
Data Descrição Nº Identificação Valor (R$) Realizado Motivo Limite para

Débito (R$)
12/12 SANTANDER BRASIL ADM 43645051 540,50 Sim - NÃO HÁ
CONSORCIO
15/12 VIVO FIXO - NACIONAL 8999283796545 92,74 Não INSUFICIENCIA DE NÃO HÁ
SALDO
22/12 CLARO MOVEL 131449578 70,53 Sim - NÃO HÁ
Compras com Cartão de Débito

Data Número do Cartão1 Estabelecimento Valor (R$)
01/12 4220.7954 PAG*JuninhoBurguer 88,90
02/12 4220.7954 MYRIAM RODRIGUES DE G 95,00
02/12 4220.7954 PAG*ValdecirDaSilva 33,00
03/12 4220.7954 DIONISIO PAES E DOCES 7,25
Pagina:8/14
dezembro/2022
Data Número do Cartão1 Estabelecimento Valor (R$)

04/12 4220.7954 PAG*PadariaUniao 33,00
04/12 4220.7954 PAYGO*ACAI D AMARES 84,50
04/12 4220.7954 PAG*IsabelaTeixeiraDe 41,24
05/12 4220.7954 SERV FESTA RR COMERCIO 8,00
05/12 4220.7954 PAG*Gordinhos 27,00
06/12 4220.7954 CASA DE CARNES 19,83
06/12 4220.7954 CASA DE CARNES PLANALTO 46,00
06/12 4220.7954 MERCEARIA UNIAO 16,75
07/12 4220.7954 CASA GERAL 264,80
08/12 4220.7954 JEJ 265,00
10/12 4220.7954 CRAZY TASTE 24,98
10/12 4220.7954 JAQUELINE GOMES DA SIL 101,80
10/12 4220.7954 CURVA DA GALINHA AUTO 40,00
11/12 4220.7954 PANIFICADORA UNIAO 25,00
11/12 4220.4119 NETFLIX.COM 39,90
12/12 4220.7954 PAG*AlemaoBeer 18,00
17/12 4220.7954 GIBODO BUFFET 150,00
17/12 4220.7954 SERGIO LUIS ZANI CONV 9,90
17/12 4220.7954 POSTO ITAMARATI 10 R P 150,00
18/12 4220.7954 NUGRILL HAMBURGUERIA A 75,00
18/12 4220.7954 BERNADETE DE JESUS FER 46,98
18/12 4220.7954 BERLINF*ROCA & CIA 120,00
19/12 4220.7954 PRISCILA DA SILVA GOI 80,00
19/12 4108.0267 W.F.A.DROGARIA 51,39
20/12 4108.0267 WFA DROGARIA 27,49
22/12 4108.0267 CASADECARNESBETINHO 103,45
23/12 4108.0267 W.F.A.DROGARIA 45,98
23/12 4108.0267 PAG*DivaCorrea 6,00
23/12 4108.0267 WFA DROGARIA 63,99
23/12 4108.0267 PAG*JeniferMelzi 60,00
23/12 4108.0267 LILIKA PRESEN 48,95
24/12 4108.0267 PAG*ServeFestaE 12,00
24/12 4108.0267 BERNADETE DE JESUS FER 31,96
24/12 4108.0267 PAG*WilliamHenrique 59,90
24/12 4108.0267 NEY CASA DE CARNES E M 31,48
24/12 4108.0267 HORTIFRUTI VAVA 21,00
24/12 4108.0267 PAG*MiriaCristiana 12,00
27/12 4220.7954 ATACADAO 219 AS 172,08
27/12 4220.7954 CRAZY TASTE 72,98
27/12 4220.7954 PAG*ValdecirDaSilva 6,50
28/12 4220.7954 W.F.A.DROGARIA 63,99
28/12 4220.7954 AUTO POSTO BR PETROBRA 20,00
29/12 4220.7954 CASA GERAL 228,00
29/12 4220.7954 S B FARMA 2,00
29/12 4220.7954 VALERIA REGINA ZUANETT 19,37
29/12 4220.7954 JAQUELINE GOMES DA SIL 83,80
29/12 4220.7954 AUTO POSTO ZANI COMER 200,00
30/12 4220.7954 COMERCIAL NUNES ICEM 208,91
30/12 4220.7954 EDNA CRISTINA SERAFIM 44,00
31/12 4220.7954 CRAZY TASTE 61,96
31/12 4220.7954 FAVER SERV FESTAS LTDA 240,00
31/12 4220.7954 CASA DE CARNE CRUZ 153,50
31/12 4220.7954 PAG*ServeFestaE 95,00
31/12 4220.7954 AUTO POSTO APOLO 200,00
31/12 4220.7954 SUPERMERCADO ROSANI 14,97
1 Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.
Pagina:9/14
Comprovantes de Pagamento
Contas de Consumo
Data de Nome da Data de Valor Autenticação
Canal Código de Barras
Pagamento Empresa Vencimento (R$) Bancária
05/12 INTERNET CLARO TESS GSM - 106,09 848100000016-060901592025- MBB353258A333761573C4B
BANKING 212051420828-098039219233 9
12/12 INTERNET COOP EL R REG SJRPRE - 303,61 836900000032-036101250003- MBB352189BE4B8164DC99D
BANKING 100013960842-130424610223 4
26/12 INTERNET COOP EL R REG SJRPRE - 388,36 836200000039-883601250094- MBB3574D8BF51F12C6B033
BANKING 900007669477-130424611221 9
26/12 INTERNET SEMAE RIO PRETO - 82,92 826500000003-829203040003- MBB35106BAAA50DDA7B8D
BANKING 003888069303-004201220227 20
Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data Canal Tipo Favorecido ISPB* Agência Conta Valor (R$)
01/12 INTERNET BANKING PIX SAMUEL PIOVESAN 00416968 0000 0000000000000 792,00
01/12 INTERNET BANKING PIX VISTORIA VIA BRASIL OFICIAL LTDA 60701190 0000 0000000000000 80,00
01/12 INTERNET BANKING PIX ALAN PAULA DE MORAES 18236120 0000 0000000000000 100,00
03/12 INTERNET BANKING PIX RONALDO GUILHERME BERNARDO DOS 18236120 0000 0000000000000 500,00
SANTOS
03/12 INTERNET BANKING PIX SAMUEL PIOVESAN 92894922 0000 0000000000000 1.500,00
03/12 INTERNET BANKING PIX RENAN LAUREANO PICOLO 41320040829 90400888 0000 0000000000000 300,00
04/12 INTERNET BANKING PIX LUIZ GUSTAVO BONFIM ALVES 18236120 0000 0000000000000 13,00
04/12 INTERNET BANKING PIX ELIZABETH PAULON 18236120 0000 0000000000000 30,00
05/12 INTERNET BANKING PIX JULIANA APARECIDA B FERREIRA 60701190 0000 0000000000000 50,00
05/12 INTERNET BANKING PIX ELVIS LEANDRO LESSI 26058426812 08561701 0000 0000000000000 9,00
05/12 INTERNET BANKING PIX JONATHAN RUIZ SAES 18236120 0000 0000000000000 150,00
05/12 INTERNET BANKING PIX JAIME RODRIGUES PEREIRA 60746948 0000 0000000000000 50,00
05/12 INTERNET BANKING PIX JAIME RODRIGUES PEREIRA 60746948 0000 0000000000000 50,00
07/12 INTERNET BANKING PIX SAMUEL PIOVESAN 90400888 0000 0000000000000 3.000,00
07/12 INTERNET BANKING PIX EDILSON ELIAS BALBINO JUNIOR 90400888 0000 0000000000000 2.000,00
08/12 INTERNET BANKING PIX ELISETE PAULON 60701190 0000 0000000000000 520,00
08/12 INTERNET BANKING PIX CARLOS ALBERTO ALMAS 60701190 0000 0000000000000 50,00
09/12 INTERNET BANKING PIX LEONARDO VINICIUS PAULON DE SOUZA 10573521 0000 0000000000000 131,00
10/12 INTERNET BANKING PIX ISABELA TEIXEIRA DE ALMEIDA 08561701 0000 0000000000000 168,30
10/12 INTERNET BANKING PIX ROSALIA NUNES GUEDES 18236120 0000 0000000000000 100,00
10/12 INTERNET BANKING PIX BRUNA MARTINS DE SOUZA 60746948 0000 0000000000000 490,00
11/12 INTERNET BANKING PIX HAVAN S A 60701190 0000 0000000000000 332,95
Pagina:10/14
dezembro/2022

11/12 INTERNET BANKING PIX WFA DROGARIA LTDA 00360305 0000 0000000000000 73,00
11/12 INTERNET BANKING PIX VALMIR CICILIATO 60701190 0000 0000000000000 203,00
13/12 INTERNET BANKING PIX YASMIN MODA LUCENA 00360305 0000 0000000000000 30,00
14/12 INTERNET BANKING PIX FABIO CANDIDO PEREIRA 00360305 0000 0000000000000 1.000,00
14/12 INTERNET BANKING PIX ELDES DOS SANTOS GUERREIRO JUNIOR 90400888 0000 0000000000000 14.000,00
16/12 INTERNET BANKING PIX ELVIS LEANDRO LESSI 26058426812 08561701 0000 0000000000000 53,00
16/12 INTERNET BANKING PIX LEONARDO VINICIUS PAULON DE SOUZA 92894922 0000 0000000000000 2.300,00
16/12 INTERNET BANKING PIX RENAN LAUREANO PICOLO 41320040829 90400888 0000 0000000000000 300,00
17/12 INTERNET BANKING PIX WFA DROGARIA LTDA 00360305 0000 0000000000000 63,99
18/12 INTERNET BANKING PIX JANETE DE ARAUJO DUARTE ANDRADE 90400888 0000 0000000000000 60,00
87468891
18/12 INTERNET BANKING PIX ISAURA SILVA DOS SANTOS 00360305 0000 0000000000000 163,00
19/12 INTERNET BANKING PIX JUCILENE CRISTINA DOS SANTOS 60701190 0000 0000000000000 20.000,00
CARDOSO 352
23/12 INTERNET BANKING PIX PERNAMBUCANAS 43180355 0000 0000000000000 286,99
24/12 INTERNET BANKING PIX MARISA MADALENA TEIXEIRA 60746948 0000 0000000000000 20,00
24/12 INTERNET BANKING PIX GLAUBER MASSAROLI DE PAULA 18236120 0000 0000000000000 225,00
26/12 INTERNET BANKING PIX LUIZ GUSTAVO BONFIM ALVES 18236120 0000 0000000000000 13,00
27/12 INTERNET BANKING PIX ANTONIO SILVA MARTIN 18236120 0000 0000000000000 570,00
Pagina:11/14
445156
28/12 INTERNET BANKING PIX VELCONTRACKER RASTREAMENTO 90400888 0000 0000000000000 59,90
VEICULAR LTDA
445156
Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via
Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.
*Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro
Créditos Contratados
MASTER 10 D S/ JUROS
Limite Data Dia de Taxa Quantidade de Dias Juros Juros
Contratado de Débito Período Juros1 Sem Juros Utilizados Não cobrados2 Período3
(R$) Venc. dos Juros a.m. (%) (R$) (R$)
100,00 13/01/23 01 01/11/2022 a 30/11/2022 8,00 10 4 0,67 0,00
CET (Custo Efetivo Total) para o produto MASTER 10 D S/ JUROS 4: 173,65 % a.a
Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida
por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco – Site – www.santander.com.br .
“Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas > Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.”
¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite contratado.
² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.
³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.
Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de
1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses
encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.
Número do Limite Data de Data Taxa Parcelas Saldo

Produto Contratado de Juros Valor Quantidade Devedor2
Contrato Início
(R$) Venc. a.m.(%) (R$) Paga/Total (R$)
CPUNI-TROCO S/S 320000152730 13.969,86 23/05/22 15/02/24 7,89 1.553,61 6/20 13.338,42
Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing, destinados à Pessoa Física, solicite o
demonstrativo da evolução da dívida por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e Fale Conosco – Site – www.santander.com.br .
Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br > empréstimos. Um guia prático para você ter uma vida financeira equilibrada.
CRÉDITO PESSOAL
² Saldo devedor em 31/12/2022.
As informações constantes deste quadro são válida para o mês de referência deste extrato.
Caso não conste no quadro acima operação de crédito já contratada ou se desejar o saldo atualizado de sua operação de Crédito Pessoal, contate a Central de Atendimento Santander. Para extrato
ou segunda via de seu contrato, fale com seu gerente.
*A partir de 01/09/2014 os produtos de Crédito Pessoal Preventivo terão suas nomenclaturas alteradas para Crédito Sob Controle. Demais condições permanecem inalteradas.
Pagina:12/14
dezembro/2022
Esfera. É muito mais que um programa de pontos.
Com a Esfera, todas as suas compras no cartão de crédito geram pontos que podem ser trocados
por produtos, passagens, vales-compra, experiências e outros benefícios incríveis.
Mas não é só isso!
Você também pode comprar online de mais de 70 marcas como Casas Bahia, Extra, Ponto,
Centauro, Cobasi, Fast Shop e ganhar cashback, ou seja, dinheiro de volta na conta!
E não para por aí!
Você também ganha desconto em várias das suas lojas favoritas, como Domino’s, Renner,
Natura e O Boticário.
Ative agora sua conta em www.esfera.com.vc e comece a aproveitar!
Investimentos
"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus
objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."
O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.
Pacote de Serviços
PACOTE VAN GOGH PLUS

Produtos e Serviços Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE SAQUE DE CORRESPONDENTE BANCARIO ilimitado
MOVIMENTACOES DE CONTA RETIRADA NO EXTERIOR 2
DOC/TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO ilimitado
SAQUE TERMINAL ilimitado
SAQUE PESSOAL 8
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PESSOAL 4
TRANSFERENCIA DE RECURSOS TERMINAL ilimitado
EXTRATOS EXTRATO TERMINAL 4
EXTRATO MES ANTERIOR 2
CHEQUES TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO 1
ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO 1
FORNECIMENTO DE FOLHAS 20
OUTROS SERVICOS AVISO POR CELULAR ilimitado
Valor da Mensalidade (R$)1 75,40

Status do Débito EFETIVADO
Dia de Débito 10
Programa de Relacionamento
PONTUAÇÃO ATUAL 0 PONTUAÇÃO ANTERIOR 3.066
Pagina:13/14
Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:
Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos 50.000 a 79.999 Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R$) 37,70 0,00
Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento.
Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de
Serviços vigente.
Índices Econômicos / Financeiros
Referência % Mês % Ano % Últimos % Ano % Ano % Ano

12 meses 2021 2020 2019
IBOVESPA FECHAMENTO DEZEMBRO (2,45) 4,69 4,69 (11,93) 2,92 31,58
IGPM DEZEMBRO 0,45 5,46 5,46 17,79 23,14 7,31
INCC DEZEMBRO 0,27 8,65 8,65 14,03 8,68 4,13
INPC NOVEMBRO 0,38 5,21 5,97 10,16 5,45 4,48
IPCA NOVEMBRO 0,41 5,13 5,90 10,06 4,52 4,31
CDI DEZEMBRO 1,12 12,38 12,38 4,44 2,75 5,95
TR DEZEMBRO 0,21 1,63 1,63 0,05 0,00 0,00
POUPANCA DEZEMBRO 0,71 7,90 7,90 2,99 2,11 4,26
EURO DEZEMBRO 2,14 (11,89) (11,89) (0,89) 40,78 2,06
DOLAR COMERCIAL DEZEMBRO (1,44) (6,50) (6,50) 7,39 28,93 4,02
Valores Referência Dez Nov Out Set Ago Jul
DOLAR COMERCIAL 31/12/2022 5,22 5,29 5,26 5,41 5,18 5,19
EURO 31/12/2022 5,57 5,45 5,20 5,29 5,21 5,29
SALARIO MINIMO 31/12/2022 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Pagina:14/14

Extrato Consolidado Mensal

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Extrato Consolidado Mensal

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE

Sua segurança é importante para nós!

Proteja-se contra golpes durante o período de festas:

Não caia no golpe do presente:

- Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas";

Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento.

Ouvidoria Redes Sociais

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 1.105,25

Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)

Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)

Data Descrição Nº Documento Movimento (R$) Saldo (R$)

Saldos por Período

Dia Saldo de Saldo Saldo Saldo Provisão de Saldo de Saldo

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica1

Nº Cheque Data Valor(R$) Nº Cheque Data Valor(R$)

Débito Automático em Conta Corrente

Data Descrição Nº Identificação Valor (R$) Realizado Motivo Limite para

Compras com Cartão de Débito

Data Número do Cartão1 Estabelecimento Valor (R$)

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

11/12 INTERNET BANKING PIX HAVAN S A 60701190 0000 0000000000000 332,95

Data Canal Tipo Favorecido ISPB* Agência Conta Valor (R$)

23/12 INTERNET BANKING PIX PERNAMBUCANAS 43180355 0000 0000000000000 286,99

Número do Limite Data de Data Taxa Parcelas Saldo

Esfera. É muito mais que um programa de pontos.

Mas não é só isso!

E não para por aí!

Ative agora sua conta em www.esfera.com.vc e comece a aproveitar!

PACOTE VAN GOGH PLUS

Valor da Mensalidade (R$)1 75,40

PONTUAÇÃO ATUAL 0 PONTUAÇÃO ANTERIOR 3.066

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Índices Econômicos / Financeiros

Referência % Mês % Ano % Últimos % Ano % Ano % Ano

Você também pode gostar