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Recibo
364-6 Sacado 364-6 36490.00027 00016.631707 00001.103563 1 00000000009990
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento

1/2 30/11/2022 Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento. 30/11/2022
Beneficiário Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
S. BARROS DE SOUZA EIRELI CNPJ: 26.431.299/0001-22 / NETFACIL ISP TELECOM 0001/ 000166317
0001/ 000166317 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 12/10/2022 110356 26 12/10/2022 00016631700000110356
00016631700000110356 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento

Número do documento 01 R$ 99,90

110356 Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Pagar boleto via QR Code Pix 2(-) Desconto/Abatimentos

Espécie Quantidade
SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 3(-) Outras deduções
R$
2,00 E JUROS DE R$ 0,03 AO DIA,
1 (=) Valor do documento 4(+) Mora/ Multa
( SALVE A NATUREZA, PEÇA JÁ SUA FATURA DIGITAL )
R$ 99,90 GANHE ESSE DESCONTO 3,90 ATÉ O VENCIMENTO 5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos

6(=) Valor cobrado

3 (-) Outras deduções
Sacado/ Pagador
EDNA GONCALVES GUIMARAES - CPF: 000.102.293-88
4 (+) Mora/ Multa
RUA TOM JOBIM, 188. VILA ESPERANCA. IMPERATRIZ - MA. CEP: 65900-000
Sacador/ Avalista: S. BARROS DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 26.431.299/0001-22 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
5 (+) Outros acréscimos

Pague via QR Code Pix e experimente a

6 (=) Valor cobrado  confirmação instantânea do seu boleto.

Sacado: EDNA GONCALVES GUIMARAES

Cedente: S. BARROS DE SOUZA
EIRELI
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Recibo
364-6 Sacado 364-6 36490.00019 00016.631707 00001.103571 4 00000000009990
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento

2/2 30/12/2022 Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento. 30/12/2022
Beneficiário Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
S. BARROS DE SOUZA EIRELI CNPJ: 26.431.299/0001-22 / NETFACIL ISP TELECOM 0001/ 000166317
0001/ 000166317 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 12/10/2022 110357 26 12/10/2022 00016631700000110357
00016631700000110357 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento

Número do documento 01 R$ 99,90

110357 Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Pagar boleto via QR Code Pix 2(-) Desconto/Abatimentos

Espécie Quantidade
SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 3(-) Outras deduções
R$
2,00 E JUROS DE R$ 0,03 AO DIA,
1 (=) Valor do documento 4(+) Mora/ Multa
( SALVE A NATUREZA, PEÇA JÁ SUA FATURA DIGITAL )
R$ 99,90 GANHE ESSE DESCONTO 3,90 ATÉ O VENCIMENTO 5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos

6(=) Valor cobrado

3 (-) Outras deduções
Sacado/ Pagador
EDNA GONCALVES GUIMARAES - CPF: 000.102.293-88
4 (+) Mora/ Multa
RUA TOM JOBIM, 188. VILA ESPERANCA. IMPERATRIZ - MA. CEP: 65900-000
Sacador/ Avalista: S. BARROS DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 26.431.299/0001-22 Autenticação mecânica - Ficha de compensação
5 (+) Outros acréscimos

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6 (=) Valor cobrado  confirmação instantânea do seu boleto.

Sacado: EDNA GONCALVES GUIMARAES

Cedente: S. BARROS DE SOUZA
EIRELI