Cartão 6090.XXXX.XXXX.

0711
Titular Vencimento
DEBORA SOARES BORGES SANTOS 15/06/2021

Demonstrativo da fatura Informações Importantes

Data Descrição Origem Valor Total desta Fatura R$ 137,04
15/05/2021 SALDO FATURA ANTERIOR FATURA ANTERIOR 176,04+ Fatura fechada em 04/06/2021
03/05/2021 ROLDAO CAMPO LIMPO 2/3 DEBORA SOARES BORGES SANTOS 107,00+ Melhor dia de compras 05/06/2021
31/05/2021 PAGAMENTO EM BANCO FATURA ANTERIOR 176,04-
04/06/2021 TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA 8,99+
05/06/2021 ENCARGOS POR ATRASO ENCARGOS FATURA 17,83+ Limite de Crédito
05/06/2021 MULTA MULTAS 3,22+ R$ 300,00
Pagamento Parcial
Você pode pagar um valor parcial desta fatura e adiar o restante para o próximo
mês.
Pagamento mínimo: R$ 124,56 Encargos máximos: R$ 2,37
Sobre a diferença entre o pagamento realizado e o total da fatura, incidirão os
encargos indicados na fatura. Pagamentos efetuados abaixo do valor mínimo
configuram inadimplência e a conta fica sujeita a bloqueios, além da cobrança
de encargos, multa e tarifas.

Encargos máximos para o próximo período

Encargos do mês 18,99% a.m.
Custo Efetivo Total (CET) 705,61% a.a.
Mora 0,00% a.m.
Multa de atraso 2,00%

Lançamentos Futuros

Mês Valor (R$)

Julho/2021 107,00

*Valores sujeitos à alteração até o fechamento da fatura

Mensagem Importante
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Autenticação mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO

15/06/2021
DATA DO PROCESSAMENTO NÚMERO DO CONTA - CARTÃO TITULAR VALOR TOTAL DA FATURA
04/06/2021 6090.XXXX.XXXX.0711 R$ 137,04
CEDENTE
ROLDAO PAY VALOR RECEBIDO
34309717000131
RUA BRENTANO 537 SALA 2 - VILA HAMBURGUESA
SAO PAULO - SP - 05302041
CLIENTE / SACADO DEBORA SOARES BORGES SANTOS
TRAVESSA VEU DO TEMPLO 21 CASA
CONJUNTO HABITACIONAL PIRAJUSSARA
SAO PAULO - SP
05890-480