KARINE MONTENEGRO BRUNO

Contrato 93692 : José Franco De Camargo 67 - Jardim Nice Vencimento Total a pagar
13254-715 - Itatiba - SP 25/03/2024 R$ 105,34

O que está sendo cobrado: Valor:

Serviço Composto Vivas 400 Mbps - 99,90 - Via Fibra - NS23 R$ 105.34

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237 23793.21900 20000.023984 83032.158707 1 96660000010534

Beneficiário Vencimento

VIVAS TELECOMUNICACOES LTDA | 31.976.241/0001-02 25/03/2024

Data do Documento Nº do Documento Ag / Cód Beneficiário Nosso Número Valor Documento

08/03/2024 FAT240308115318239 3219.577198 02000002398831 R$ 105,34

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos /

Abatimentos
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %. (+) Mora / Multa
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M. (=) Valor / Cobrado

Pagador

KARINE MONTENEGRO BRUNO 388.029.978-10

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO