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10/06/2022 2826-6/3036042
AV: SANTOS DUMONT ,30 , CENTRO - SANTA QUITERIA-MA 65.540-000
Nosso Número Data Doc. Número Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
Doc. Doc.
30360420000093579 07/01/2022 93579 DS N 07/01/2022 30360420000093579
[=] Valor do Doc. Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor [=] Valor do Doc.
64,90 17 R$ 64,90
[-] Descontos Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) [-] Descontos
[+] Mora/Multa APÓS 10/06/2022, COBRAR MULTA DE R$ 1,30, R$0,02 POR DIA DE ATRASO
[+] Mora/Multa
30MB-FIBRA
[+] Outros Acrécimos APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
[+] Outros Acrécimos
[=] Valor Cobrado APOS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA 1% AO MÊS
[=] Valor Cobrado
Pagador Pagador
GIZEUSA LISBOA DA SLVA GIZEUSA LISBOA DA SLVA - CPF: 019.741.923-26
Ficha de Compensação
10/07/2022 2826-6/3036042
AV: SANTOS DUMONT ,30 , CENTRO - SANTA QUITERIA-MA 65.540-000
Nosso Número Data Doc. Número Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
Doc. Doc.
30360420000093580 07/01/2022 93580 DS N 07/01/2022 30360420000093580
[=] Valor do Doc. Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor [=] Valor do Doc.
80,23 17 R$ 80,23
[-] Descontos Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) [-] Descontos
[+] Mora/Multa APÓS 10/07/2022, COBRAR MULTA DE R$ 1,60, R$0,03 POR DIA DE ATRASO
[+] Mora/Multa
PROPORCIONAL DE ALTERAÇÃO DE PLANO 7 DIAS NO PLANO 30MB-FIBRA [10/06/2022 à 17/06/2022]
[+] Outros Acrécimos [64.90], 23 NO PLANO 100MB-FIBRA [18/06/2022 à 10/07/2022][84.9]
[+] Outros Acrécimos
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
Ficha de Compensação
10/08/2022 2826-6/3036042
AV: SANTOS DUMONT ,30 , CENTRO - SANTA QUITERIA-MA 65.540-000
Nosso Número Data Doc. Número Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
Doc. Doc.
30360420000093581 07/01/2022 93581 DS N 07/01/2022 30360420000093581
[=] Valor do Doc. Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor [=] Valor do Doc.
84,90 17 R$ 84,90
[-] Descontos Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) [-] Descontos
[+] Mora/Multa APÓS 10/08/2022, COBRAR MULTA DE R$ 1,70, R$0,03 POR DIA DE ATRASO
[+] Mora/Multa
100MB-FIBRA
Ficha de Compensação
001-9 001-9 00190.00009 03036.042004 00093.582179 8 91040000008490
Número do Documento Local de Pagamento Vencimento
93582 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA 10/09/2022
Vencimento Beneficiário Agência/Código
Beneficiário
PEDROSA & BRITO LTDA 08.019.615/0001-71
10/09/2022 2826-6/3036042
AV: SANTOS DUMONT ,30 , CENTRO - SANTA QUITERIA-MA 65.540-000
Nosso Número Data Doc. Número Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
Doc. Doc.
30360420000093582 07/01/2022 93582 DS N 07/01/2022 30360420000093582
[=] Valor do Doc. Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor [=] Valor do Doc.
84,90 17 R$ 84,90
[-] Descontos Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) [-] Descontos
[+] Mora/Multa APÓS 10/09/2022, COBRAR MULTA DE R$ 1,70, R$0,03 POR DIA DE ATRASO
[+] Mora/Multa
100MB-FIBRA
Ficha de Compensação
10/10/2022 2826-6/3036042
AV: SANTOS DUMONT ,30 , CENTRO - SANTA QUITERIA-MA 65.540-000
Nosso Número Data Doc. Número Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
Doc. Doc.
30360420000093583 07/01/2022 93583 DS N 07/01/2022 30360420000093583
[=] Valor do Doc. Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor [=] Valor do Doc.
84,90 17 R$ 84,90
[-] Descontos Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) [-] Descontos
[+] Mora/Multa APÓS 10/10/2022, COBRAR MULTA DE R$ 1,70, R$0,03 POR DIA DE ATRASO
[+] Mora/Multa
100MB-FIBRA
Ficha de Compensação
10/11/2022 2826-6/3036042
AV: SANTOS DUMONT ,30 , CENTRO - SANTA QUITERIA-MA 65.540-000
Nosso Número Data Doc. Número Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
Doc. Doc.
30360420000093584 07/01/2022 93584 DS N 07/01/2022 30360420000093584
[=] Valor do Doc. Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor [=] Valor do Doc.
84,90 17 R$ 84,90
[-] Descontos Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) [-] Descontos
[+] Mora/Multa APÓS 10/11/2022, COBRAR MULTA DE R$ 1,70, R$0,03 POR DIA DE ATRASO
[+] Mora/Multa
100MB-FIBRA
Ficha de Compensação
001-9 001-9 00190.00009 03036.042004 00093.585172 3 91950000008490
Número do Documento Local de Pagamento Vencimento
93585 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA 10/12/2022
Vencimento Beneficiário Agência/Código
Beneficiário
PEDROSA & BRITO LTDA 08.019.615/0001-71
10/12/2022 2826-6/3036042
AV: SANTOS DUMONT ,30 , CENTRO - SANTA QUITERIA-MA 65.540-000
Nosso Número Data Doc. Número Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
Doc. Doc.
30360420000093585 07/01/2022 93585 DS N 07/01/2022 30360420000093585
[=] Valor do Doc. Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor [=] Valor do Doc.
84,90 17 R$ 84,90
[-] Descontos Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) [-] Descontos
[+] Mora/Multa APÓS 10/12/2022, COBRAR MULTA DE R$ 1,70, R$0,03 POR DIA DE ATRASO
[+] Mora/Multa
100MB-FIBRA
Ficha de Compensação