LIVRO FISCAL

(Decreto 486 de 03/03/69)

Numero de Ordem 000

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro xx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero xx e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome:
Endereço: Numero:
Municipio
Com registro no (a)

Sob Numero:
C.N.P.J M.F numero: Em
Inscrição Estadual numero:
Inscrição Municipal numero:

Local e Data

Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

Contabilista
CRC- Nº
 REGISTRO DE ENTRADAS

Procede ICMS VALORES FISCAIS

Data da
DOCUMENTO FISCAL Operações sem credito do
entrada CODIFICAÇÃO Operações com credito do imposto
ncia imposto
VALOR
2023 Espec Data 2008 Número de inscrição Unidade CONTABIL Base de Imposto Isentas ou OBSERVAÇÕES
Série
da Aliquot
e Sub- Nº EMITENTE Outras
Dia Mês Dia Mês Estadual C.N.P.J Federaçã Contabil Fiscal calculo a Creditado não tributadas
série
ie o
00 00 Nf U 00 00 00 R$ - 0 0 R$ - 0% R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
A transportar R$ -
 REGISTRO DE SAÍDAS

ICMS VALORES FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL
CODIFICAÇÃO Operações com débito do imposto Operações sem débito do imposto
VALOR CONTABIL O B S E R V A Ç Õ E S
Série e Data 2008 Imposto Isentas ou
Especie Sub- Números Base de cálculo Aliquota isentas e Outras
série Dia Mês Contabil Fiscal não
debitado
tributadas
CTRC U 4 30 01 R$ 5081.69 1 1 R$ 5081.69 12% R$ 609.80 R$ 0.00 R$ 0.00
CTRC U 5 31 01 R$ 5138.65 1 1 R$ 5138.65 12% R$ 616.64 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
A transportar R$ 10220.34 R$ 10220.34 R$ 1226.44
 PERIODO DE Support Software
ENTRADAS
I.C.M.S - VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO VALORES OPERAÇÕES COM CREDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO
NATUREZA CONTABEIS ISENTAS OU
Contabil Fiscal BASE DE CALC IMPOSTO CREDITADO
NÃO ISENTAS
OUTRAS
1.11 Compra para industrialização
1.12 Compra para comercialização
Industrialização efetuada por outras
1.13
empresas
ENTRADAS DO ESTADO

1.21 Transferências para industrialização

1.22 Transferências para comercialização
Devoluções de vendas da produção do
1.31
estabelecimento
Devoluções de vendas da mercadorias
1.32
adquiridas e/ou recebidas de terceiros
1.91 compras para o ativo imobilizado
1.92 Transferências para o ativo imobiliza
Compras e/ou transferências do material
1.93
de consumo
1.99 Outras entradas naõ especificadas
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.11 Compras para industrialização
2.12 Compras para comercialização
ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS

Industrialização efetuada por outras

2.13
empresas
2.21 Transferências para industrialização
2.22 Transferências para comercialização
Devoluções de vendas da produção do
2.31
estabelecimento
Devoluções de venda de mercadorias
2.32
aquiridas e/ou recebidas de terceiros
2.91 Compras para o ativo imobilizado
2.92 Transferencias para o ativo imobilizado
Compras e/ou transferências do material
2.93
de consumo
2.99 Outras entradas não especificadas
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.11 Compras para industrialização
3.12
ENTRADAS DO EXTERIOR

Compras para comercialização

Devoluções de vendas da produção do
3.31
estabelecimento

Devoluções de vendas de mercadorias

3.32
aquiridas e/ou recebidas de terceiros

3.91 Compras para o ativo imobilizado

3.93 compras do material de consumo
3.99 Outras entradas não especificadas
 ENT
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
I.C.M.S - VALORES FISCAIS
CODIFICAÇÃO VALORES OPERAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO
NATUREZA CONTABEIS ISENTAS OU
Contabil Fiscal BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO OUTRAS
NÃO ISENTAS
5.11 vendas da produção do estabelecimento
Vendas de mercadorias adquiridas e/ou
5.12
recebidas de terceiros
Industrialização efetuada para outras
5.13
empresas
Transferências da produção do
SAÍDAS PARA O ESTADO

5.21
estabelecimento
Tranferências de mercadorias aquiridas
5.22
e/ou recebidas de terveiros
Devoluções de compras para
5.31
industrialização
Devoluções de compras para
5.32
comercialização
5.91 Vendas do ativo imobilizado
5.92 Tranferências do ativo imobilizado
5.93 Transferências do material de consumo
Devoluções de compras para o ativo
5.94
imobilizado
5.99 Outras saídas naõ especificadas
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.11 vendas da produção do estabelecimento
Vendas de mercadorias adquiridas e/ou
6.12 recebidas de terceiros
SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS

6.13 Industrialização efetuada para outras empresas

6.21 Transferências da produção do estabel

Tranferências de mercadorias aquiridas e/ou
6.22 recebidas de terveiros
6.31 Devoluções de compras para industrializ

6.32 Devoluções de compras para comercializaç

6.91 Vendas do ativo imobilizado
6.92 Tranferências do ativo imobilizado
6.93 Transferências do material de consumo
6.94 Devoluções de compras para o ativo imobil
6.99 Outras saídas naõ especificadas R$ 10,220.34 10,220.34 1,226.44
SUBTOTAL R$ 10,220.34 10,220.34 1,226.44 0.00 0.00
AS DO EXTERIOR

7.11 Vendas de Produção do Estabelecimento

Vendas de Mercadorias Adquiridas e/ ou
7.12
recebidas de terceiros
7.31 Devolução de Compras para industrializaçã
 ENTRADAS DO EXTER
7.32 Devolução de Compras para comercializaçã
7.99 Outras saidas não especificadas
SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEBITO DO IMPOSTO CREDITO IMPOSTO

001 Por saidas com débito do imposto R$ - 005 Por entradas com crébito do imposto R$ -
002 Outros débitos R$ - 006 Outros crébitos R$ -

003 Estornos de Créditos R$ - 007 Estornos de déditos R$ -

004 TOTAL R$ - 008 Subtotal R$ -

009 Saldo credor do periodo anterior R$ -
010 TOTAL R$ -

APURAÇÃO DOS SALDO GUIAS DE RECOLHIMENTO

11 Saldo devedor ( Débito menos Crédito) R$ - Numero

Data
12 Deduções R$ - Valor
Órgão Arrecadador

GUIAS DE RECOLHIMENTO
13 Imposto a Recolher R$ -
Numero
14 Saldo Credor (Crédito menos Débito) a transportar p/ Data
mês seguinte R$ - Valor
Órgão Arrecadador

OBSERVÇÕES
 REGISTRO DE INVENTÁRIO
ESTOQUE EXISTENTES:
CLASSIFICAÇÃO VALOR
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE OBSERVAÇÕES
FISCAL UNITÁRIO PARCIAL TOTAL
0 Mts 0 0 0.00
 REGISTRO DE DUPLICATAS
FATURA ORIGINARIA DUP
Nº de ordem Vendas
PRESTAÇÃO
Prestação DATA DE DATA DA VENDA MERCANTIL DE NOME DO COMPRADOR ENDEREÇO LOCALIDADE
Vendas Serviços EMISSÃO EXPEDIÇÃO SERVIÇOS -
Mercantis VALOR
VALOR R$ mercantis
 DUPLICATAS DATA DO PROTESTO ANOTAÇÕES DAS REFORMAS
Prestação Prorrogação e outras circustancias
DATA DA POR FALTA OFICIO DO
DATA DA D A T A DO POR FALTA DE POR FALTA DE PROTESTO
DEVOLUÇÃ DE
ASSINATURA PAGAMENTO ASSINATURA DEVOLUÇÃO
O PAGAMENTO
Serviços necessarias
 LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEIS
FL. Nº
LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LMC) 01

1) Produto: Gasolina 2) Data

3) Estoque de abertura (Medição do dia)
TQ - 01 TQ - 02 TQ - 03 TQ - 04 TQ - 05 TQ - 06 3.1) Estoque abertura
0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts

4) Volume recebido no dia (em litros) 4.1) Nº TQ descarga 4.2) Volume recebido
Nota fiscal: 0 de: 0 0 Lts
Nota fiscal: 0 de: 0 0 Lts
Nota fiscal: 0 de: 0 0 Lts
4.3) Total recebido 0 Lts
4.4) Volume Dissolvido
0 Lts
3.1 + 4.3
5) Volume vendido no dia (em litros)
(5.1) - TQ (5.2) Bico (5.3) + Fechamento (5.4) - Abertura (5.5) - Aferiçoes (5.6) = Vendas no bico
Tq 01 0 Lts 0 Lts 0 Lts
Tq 02 0 Lts 0 Lts 0 Lts
Tq 03 0 Lts 0 Lts 0 Lts
Tq 04 0 Lts 0 Lts 0 Lts
Tq 05 0 Lts 0 Lts 0 Lts
Tq 06 0 Lts 0 Lts 0 Lts

5.7 - Vendas do dia

10 - Valor das vendas R$ - 0 Lts
6 - Estoque escritural
10.1 - Vendas do dia R$ - 0 Lts
5.7 x preço da bomba
7 - Estoque de
10.2 - Valor acumulado fechamento 0 Lts
no mês R$ -
8 - Perdas
11 - Para uso do revendedor ( + ) sobras 0 Lts

12 - Destinado a fiscalização
13 - Observações ANP

Outros órgãos fiscais

CONCILIAÇÃO DOS ESTOQUES

9) Fechamento Fisico
TQ - 01 TQ - 02 TQ - 03 TQ - 04 TQ - 05 TQ - 06
0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts

Atenção se o resultado for negativo, pode estar havendo vazamento de produtos para o
meio ambiente
 REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
MÊS DE INCIDÊNCIA AQUELE EM QUE OCORREU A EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Mês de incidência / ano CÓDIGO DE SERVIÇO

January-2008
NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS SÉRIE "A" E "E" SÉRIE "C" SÉRIE "D"
BASE DE CÁLCULO ALÍQUOT ISENTAS OU NÃO REMESSA OU DEVOLUÇÃO OBSERVAÇÕES
IMPOSTO
DIA SÉRIE Nº (VALOR TOTAL TRIBUTÁVEIS (VALOR (VALOR TOTAL DAS NOTAS
DAS NOTAS FISCAIS) DEVIDO
A TOTAL DAS NOTAS FISCAIS) FISCAIS)
00 00 00 A 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
00 00 R$ - 0.00% R$ - R$ - R$ -
TOTAL DO MÊS (OU R$ - R$ - R$ - R$ -
A TRANSPORTAR

RESUMO DO MÊS POR ALÍQUOTA

BASE DE CALCULO ALÍQUOTA IMPOSTO DEVIDO DATA DE RECOLHIMENTO VALOR RECOLHIDO ÓRGÃO ARRECADADOR

TOTAL 0.00 0.00

 LALUR - LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL
PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DATA HISTÓRICO ADIÇÕES
Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DF R$ - R$ -
conforme AI n.º 105210 do veículo placa VVV-1298, R$ - R$ -
lançado na folha 125, do Livro Diário n.º 02. R$ - R$ -
Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DF R$ - R$ -
conforme AI n.º 115285 do veículo placa VVV-5555, R$ - R$ -
lançado na folha 126, do Livro Diário n.º 02. R$ - R$ -
Valor referente pagamento de alimentação de sócios conf R$ - R$ -
NF n.º 110105 do Restaurante Boa Vida Ltda, lançado R$ - R$ -
na folha 152, do Livro Diário n.º 02. R$ - R$ -
Valor referente receita de participação societária pelo R$ - R$ -
Metodo da Equivalência Patrimonial lançado na folha 153, R$ - R$ -
do Livro Diário n.º 02, nas seguintes empresas: R$ - R$ -
X10 Ltda R$ - R$ -
S15 Ltda R$ - R$ -
Valor referente provisão para Contribuição Social sobre o R$ - R$ -
Lucro Líquido do Exercício, lançado na folha 153, do R$ - R$ -
Livro Diário n.º 02. R$ - R$ -
Total R$ - R$ -
Demonstração do Lucro Real em 31/12/x1 R$ - R$ -
1 - Lucro Líquido do Exercício R$ - R$ -
2 - Adições R$ - R$ -
2.1. Multas de trânsito R$ - R$ -
2.2. Despesas de alimentação de sócios R$ - R$ -
2.3. Provisão para CSLL R$ - R$ -
3 - Exclusões R$ - R$ -
3.1. Receitas de Equivalência Patrimonial R$ - R$ -
4 - Lucro Real antes da compensação de prejuízos R$ - R$ -
5 - Compensação de prejuízos fiscais R$ - R$ -
(Limite: 27.900,00 x 30% = 8.370,00) R$ - R$ -
6 - Lucro Real Tributável R$ - R$ -

Reconhecemos a exatidão da presente desmonstração.

SÃO PAULO, / /

Sócio-gerente

Contadora - CRC/DF n.º 10000000

L

EXCLUSÕES
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
 PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRÃO AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

CONTA: Prejuízos Fiscais a Compensar

PARA EFEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTROLE DE VALORES

DATA DO
HISTÓRICO MÊS DE VALOR A SALDO
LANÇAMENTO COEFICIENTE DÉBITO CRÉDITO
REFERÊNCIA CORRIGIR
R$ D/C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
 LIVRO FISCAL
Ultimo lançamento efetuado em

Numero de Ordem 000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro xx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero xx e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome:
Endereço: Numero:
Municipio
Com registro no (a)

Sob Numero:
C.N.P.J M.F numero: Em
Inscrição Estadual numero:
Inscrição Municipal numero:

Local e Data

Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

Contabilista
CRC- Nº
SAO PAULO, 24 de Outubro de 2001
A
( nome da empresa)
( endereço da empresa

Prezados Senhores :

REF.: CONFERENCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES.

S/Nota Fiscal Nº 1 Serie U de 20/02/2001

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente
comunicar-lhes que a nota fiscal em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo
apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Retificações a serem consideradas

Código Descrição Código Descrição

01 Razão Social 18 Valor Total da Nota
02 Endereço x 19 Aliquota do ICMS
03 Municipio 20 Valor do ICMS
04 Estado 21 Nome do Transportador
x 05 Nº DO CNPJ 22 Endereco Transportador
06 Nº Insc. Estadual 23 Placa do Veiculo
x 07 Natureza de Operação x 24 Classificação Fiscal
08 Via de Transporte 25 Termo de Isenção IPI
09 Data de emissão 26 Termo Isenção ICMS
x 10 Data Saidas do Prod. x 27 Base Calculo IPI
11 Unidade (Produto) x 28 Base Calculo ICMS
12 Quantidade (Produto) x 29 Peso Bruto
13 Descrição Produtos 30 Peso liquido
14 Preço unitário 31 Acondicionamento
15 Valor do produto 32
x 16 Aliquota do IPI 33
x 17 Valor do IPI 34

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta copia
que a acompanha devendo a via de V. Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal
em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.
Acusamos o recebimento da 1ª via.
Atenciosamente.
Local e Data

Carimbo e Assinatura