Publicado 62804 2019-09-26

Rondônia , 27 de Setembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO XI | Nº 2554
ESTADO DE RONDÔNIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO Secretária Executiva
CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA Publicado por:
Elisangela Nunes Mafra
Código Identificador:5AFACBFB
SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º172/2019 SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º173/2019
CONTRATANTE:CIMCERO Consórcio Intermunicipal da Região EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º173/2019
Centro Leste do Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ: CONTRATANTE:CIMCERO Consórcio Intermunicipal da Região
02.049.227/0001-57. Centro Leste do Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ:
CONTRATADO:Prefeitura Municipal de Santa Luzia, inscrito no 02.049.227/0001-57.
CNPJ: 15.845.365/0001-94. CONTRATADO:Prefeitura Municipal de Santa Luzia, inscrito no
VALOR: R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais); CNPJ: 15.845.365/0001-94.
OBJETO:Constitui o objeto prestação de serviços de locação de VALOR: R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais);
sistema de gestão hospitalar; OBJETO:Constitui o objeto prestação de serviços de locação de
VIGÊNCIA:De 22 de julho de 2019, tendo seu vencimento em 21 de sistema de gestão em saúde e assessoria;
julho de 2020. VIGÊNCIA:De 22 de julho de 2019, tendo seu vencimento em 21 de
FORO:Comarca de Ji-Paraná/RO julho de 2020.
FORO:Comarca de Ji-Paraná/RO
Ji-paraná, 26 de setembro de 2019.
Expediente: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Associação Rondoniense de Municípios – AROM
MUNICIPALISMO UNIDO, MUNICÍPIO FORTE
Secretária Executiva
Publicado por:
Diretoria 2016/2018 Elisangela Nunes Mafra
Código Identificador:F3026FFA
Conselho Deliberativo
Presidente: AIRTON GOMES EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º156/2019
Vice-Presidente: CLAUDIOMIRO ALVES DOS SANTOS
Secretário Geral: IZAEL MOREIRA
Tesoureira: GISLAINE CLEMENTE
CONTRATANTE:CIMCERO Consórcio Intermunicipal da Região
Conselho Fiscal Centro Leste do Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ:
02.049.227/0001-57.
Titular: LUIZ SCHOCK CONTRATADO:Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste,
Titular: JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE inscrito no CNPJ: 04.380.507/0001-79.
Titular: LUIZ AMARAL DE BRITO VALOR: R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais);
OBJETO:Constitui o objeto prestação de serviços de locação de
======================================================
sistema de gestão hospitalar;
Diretoria FUNDADORA 2011/2012 VIGÊNCIA:De 08 de julho de 2019, tendo seu vencimento em 07 de
julho de 2020.
Conselho Deliberativo FORO:Comarca de Ji-Paraná/RO
Presidente:LAERTE GOMES Ji-paraná, 26 de setembro de 2019.

Vice-presidente:Roberto Eduardo Sobrinho
Secretário Geral:Kleber Calistode Souza MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Membros:Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura
Secretária Executiva
Conselho Fiscal Publicado por:
Elisangela Nunes Mafra
Titular:Luiz Gomes Furtado Código Identificador:A93CCF05
Titular:Augusto Tunes Plaça
Titular:Valcir Silas Borges SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução

voltada à modernização e transparência da gestão municipal. CONTRATANTE:CIMCERO Consórcio Intermunicipal da Região
Centro Leste do Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ:
Contatos com a entidade: 02.049.227/0001-57.
web-site: www.arom.org.br CONTRATADO:Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste,
fam page: facebook.com/AROM inscrito no CNPJ: 04.380.507/0001-79.
e-mail de contato: arom@arom.org.br VALOR: R$ 344.400,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e
quatrocentos reais);
www.diariomunicipal.com.br/arom 1
OBJETO:Constitui o objeto prestação de serviços de locação de OBJETO:Constitui o objeto prestação de serviços de locação de
sistema de gestão em saúde e assessoria; sistema de gestão hospitalar;
VIGÊNCIA:De 08 de julho de 2019, tendo seu vencimento em 07 de VIGÊNCIA:De 05 de agosto de 2019, tendo seu vencimento em 04
julho de 2020. de agosto de 2020.
FORO:Comarca de Ji-Paraná/RO FORO:Comarca de Ji-Paraná/RO
Ji-paraná, 26 de setembro de 2019. Ji-paraná, 26 de setembro de 2019.
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Secretária Executiva Secretária Executiva
Publicado por: Publicado por:
Elisangela Nunes Mafra Elisangela Nunes Mafra
Código Identificador:0C449A30 Código Identificador:26562632
SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º189/2019 EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º232/2019
EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º189/2019 EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º232/2019

CONTRATANTE:CIMCERO Consórcio Intermunicipal da Região CONTRATANTE:CIMCERO Consórcio Intermunicipal da Região
Centro Leste do Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ: Centro Leste do Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ:
02.049.227/0001-57. 02.049.227/0001-57.
CONTRATADO:Prefeitura Municipal de Buritis, inscrito no CNPJ: CONTRATADO:Prefeitura Municipal de Nova União, inscrito no
01.266.058/0001-44. CNPJ: 00.699.197/0001-07.
VALOR: R$ 245.600,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e seiscentos VALOR: R$ 56.800,00 (cinquenta se seis mil e oitocentos reais);
reais); OBJETO:Constitui o objeto prestação de serviços de locação de
OBJETO:Constitui o objeto prestação de serviços de locação de sistema de gestão hospitalar;
sistema de gestão em saúde e assessoria; VIGÊNCIA:De 06 de setembro de 2019, tendo seu vencimento em
VIGÊNCIA:De 13 de agosto de 2019, tendo seu vencimento em 12 05 de setembro de 2020.
de agosto de 2020. FORO:Comarca de Ji-Paraná/RO
FORO:Comarca de Ji-Paraná/RO
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Secretária Executiva
Secretária Executiva Publicado por:
Publicado por: Elisangela Nunes Mafra
Elisangela Nunes Mafra Código Identificador:7215E47C
Código Identificador:4F57AD57
SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º232/2019
EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º178/2019 CONTRATANTE:CIMCERO Consórcio Intermunicipal da Região
CONTRATANTE:CIMCERO Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ:
Centro Leste do Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ: 02.049.227/0001-57.
02.049.227/0001-57. CONTRATADO:Prefeitura Municipal de Nova União, inscrito no
CONTRATADO:Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, CNPJ: 00.699.197/0001-07.
inscrito no CNPJ: 22.855.167/0001-77. VALOR: R$ 159.800,00 (cento e cinquenta e nove mil e oitocentos
VALOR: R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais); reais);
OBJETO:Constitui o objeto prestação de serviços de locação de OBJETO:Constitui o objeto prestação de serviços de locação de
sistema de gestão em saúde e assessoria; sistema de gestão em saúde e assessoria;
VIGÊNCIA:De 05 de agosto de 2019, tendo seu vencimento em 04 VIGÊNCIA:De 06 de setembro de 2019, tendo seu vencimento em
de agosto de 2020. 05 de setembro de 2020.
FORO:Comarca de Ji-Paraná/RO FORO:Comarca de Ji-Paraná/RO
Ji-paraná, 26 de setembro de 2019. Ji-paraná, 26 de setembro de 2019.
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Secretária Executiva Secretária Executiva
Elisangela Nunes Mafra Elisangela Nunes Mafra
Código Identificador:FB16CE97 Código Identificador:A91AF612
SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO ESTADO DE RONDÔNIA

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º177/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE
CONTRATANTE:CIMCERO Consórcio Intermunicipal da Região PODER EXECUTIVO
Centro Leste do Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ: PORTARIA 346/19
02.049.227/0001-57.
CONTRATADO:Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, Portaria n.º 346/2019/GAB De 24 de setembro de 2019
inscrito no CNPJ: 22.855.167/0001-77.
VALOR: R$ 70.000,00 (setenta mil reais);
“CONCEDE RETORNO DA LICENÇA POR Objeto: Aquisição de materiais de consumo, para construção da
MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA ponte do rio santa cruz localizado na linha C-85, travessão B-0,
FAMÍLIA A SERVIDORA: Sonia Vervloet Braz”. Zona rural a 22,00 KM da área urbana do município de Alto
Paraíso/RO, conforme especificação no anexo I (Termo de
CARLOS BORGES DA SILVA, prefeito do Município de Alta Referência) regulamentado pelo Processo Administrativo nº1-
Floresta D’Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições 1154/SEMOSP/2019. Critério de Julgamento MENOR PREÇO POR
legais, com fundamento no Art. 125 da Lei Municipal n.º 885/2008, LOTE, valor estimado: R$ 29.132,37 (vinte nove mil cento e trinta e
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº. 641/2019, dois reais e trinta e sete centavos). Fim dos cadastros das propostas:
RESOLVE: 10/10/2019 às 09h00min. (horário de Brasília), Inicio da sessão
pública no dia 10/10/2019 às 10h00min (horário de Brasília). O edital
Art. 1° - CONCEDER RETORNO da licença por motivo de doença e sessão estão disponíveis em: www.licitanet.com.br e
em pessoa da família a servidora: Sonia Vervloet Braz, Merendeira, www.altoparaiso.ro.gov.br. Informações de segunda à sexta-feira das
lotada na Secretaria Municipal de Educação, deste Município de Alta 07h30min às 13h30min, na CPL da Prefeitura Municipal de Alto
Floresta DÒeste-RO. Paraíso/RO, à Rua Marechal Cândido Rondon, 3031 - Fone (69) 3534-
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com 2981 e através do e-mail: cpl.pmap123@hotmail.com.
efeitos a partir de 01 de outubro e 2019, revogando-se as disposições
em contrário. Alto Paraíso/RO, 26 de Setembro de 2019.
Alta Floresta D’Oeste/RO, 24 de setembro de 2019. THIAGO SANTOS DE SOUZA

Pregoeiro
CARLOS BORGES DA SILVA Dec. Municipal 2.853/2019
Prefeito Municipal Publicado por:
Publicado por: Thiago Santos de Souza
Iene Aparecida Silva Código Identificador:87DF9006
Código Identificador:095B97B8
ESTADO DE RONDÔNIA
ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
IMPRES INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO ALVORADA DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2019 PORTARIA DE Nº082/IMPRES/2019
AVISO DE LICITAÇÃO PORTARIA N.º082/IMPRES/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N°.: 084/2019/PMAP
EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI. “Dispõe sobre a concessão de Adiantamento para
Processo nº1-960/SEMSAU/2019 diária e ajuda de custo para o servidor do Impres.”
Objeto: Sistema de Registro de Preços visando à futura e eventual O Superintendente do IMPRES, Instituto de Previdência Social dos
aquisição de gêneros alimentícios PERECÍVEIS E NÃO Servidores Públicos do Município de Alvorada do Oeste Estado de
PERECÍVEIS, para atender as necessidades da Secretaria Rondônia, no uso de suas atribuições da Lei Municipal de n.º
Municipal de Saúde - SEMSAU, por um período de 12 meses, 641/GAB/ /2010, de 11 de outubro de 2010.
conforme especificação no anexo I (Termo de Referência)
regulamentado pelo Processo Administrativo nº1- RESOLVE:
960/SEMSAU/2019, Critério de Julgamento MENOR PREÇO POR
ITEM, valor estimado para a Aquisição: R$ 105.647,57 (cento e Art. 1° Concede ½(meia) diária no valor de R$106,02(cento e seis
cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete reais e dois centavos) e ainda ajuda de custo no valor R$100,00(cem
centavos). Fim do cadastramento de propostas: 09/10/2019 às reais) para o diretor Administrativo e Previdenciário ISRAEL
08h00min, (horário de Brasília) Inicio da sessão pública no dia FERREIRA DE MIRANDA, CPF: 631.563.302-72.
09/10/2019 às 10h30min (horário de Brasília). O edital e sessão estão
disponíveis em: www.licitanet.com.br e www.altoparaiso.ro.gov.br. Art.2º o servidor do Artigo 1º deslocará até o município de Ji-Paraná
Mais informações de segunda à sexta-feira das 07h30min às para tratar assunto referente ao sistema do Patrimônio e
13h30min, na sala da CPL da Prefeitura Municipal de Alto Almoxarifado do IMPRES juntamente na Cecam.
Paraíso/RO, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 3031 -
Fone (69) 3534-2981 e através do e-mail: cpl.pmap123@hotmail.com. Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Alto Paraíso/RO, 26 de Setembro de 2019.
Alvorada do Oeste – RO, 25 de setembro de 2019.
THIAGO SANTOS DE SOUZA
Pregoeiro ISAEL FRANCELINO
Dec. Municipal 2.853/2019 Superintendente- IMPRES
Publicado por: Portaria. N°446/GAB/2017
Thiago Santos de Souza APIMEC-CGRPPS-2560
Código Identificador:97340530 Publicado por:
Ana Paula Tavares dos Santos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO Código Identificador:D2D4C77B
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2019
IMPRES INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN
AVISO DE LICITAÇÃO ALVORADA DO OESTE
PREGÃO ELETRONICO No 086/2019/SEMAP PORTARIA DE Nº082/IMPRES/2019
EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI.
Processo nº1-1154/SEMOSP/2019 PORTARIA N.º082/IMPRES/2019
“Dispõe sobre a concessão de Adiantamento para 09-10-19 – DROGARIA ANDRADINA (Drogaria e Perfumaria
diária e ajuda de custo para o servidor do Impres.” Andradina LTDA EPP) - Av. Tancredo Neves, Nº 1381, Setor 01.
O Superintendente do IMPRES, Instituto de Previdência Social dos 10-10-19 – DROGARIA DA ECONOMIA - Av. Canaã, Nº 2528,
Servidores Públicos do Município de Alvorada do Oeste Estado de Setor 01 (Obs.: cumprindo o plantão da Drogaria Baratão Eireli
Rondônia, no uso de suas atribuições da Lei Municipal de n.º ME, Av. Tancredo Neves, Nº1885, Setor 01).
641/GAB/ /2010, de 11 de outubro de 2010.
11-10-19 – FARMÁCIA ULTRA POPULAR (Modena & Silva
RESOLVE: LTDA) – Av. Tancredo Neves, Nº 1185, Setor 01.
Art. 1° Concede ½(meia) diária no valor de R$106,02(cento e seis 12-10-19 – DROGARIA IDEAL (Drogaria Ideal LTDA ME) -
reais e dois centavos) e ainda ajuda de custo no valor R$100,00(cem Alameda do Ipê, Travessa Garapeira, Nº 3429, Setor 01.
reais) para o diretor Administrativo e Previdenciário ISRAEL
FERREIRA DE MIRANDA, CPF: 631.563.302-72. 13-10-19 – SANTO REMÉDIO (Barros e Oliveira Com. De
Medicamentos LTDA ME) - Rua Cassiterita, Nº 3351, Setor 01.
Art.2º o servidor do Artigo 1º deslocará até o município de Ji-Paraná
no dia 26 de Setembro de 2019 para tratar de assunto referente ao 14-10-19 – FARMA FRAN (F. de Matos Manique Barreto ME) - Av.
sistema do Patrimônio e Almoxarifado do IMPRES juntamente na Guaporé, Nº 4265, Setor 06.
Cecam.
15-10-19 – RD FARMA – (Rede de Logística Farmacêutica Dinâmica
Art.3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, LTDA) - Av. Tancredo Neves, Nº 1765, Setor 01.
revogada as disposições em contrário.
16-10-19 – MENOR PREÇO –(Campos e Campos Farmácia de
Alvorada do Oeste – RO, 25 de setembro de 2019. Manipulação LTDA ME) - Av. Tancredo Neves, Nº1815, Setor 01.
ISAEL FRANCELINO 17-10-19 – MEGA FARMA (ARV Comércio de Medicamentos

Superintendente- IMPRES LTDA) - Av. Tancredo Neves, Nº2077, Setor 03.
Portaria. N°446/GAB/2017
APIMEC-CGRPPS-2560 18-10-19 – DROGARIA DA ECONOMIA - Av. Canaã, Nº 2528,
Publicado por: Setor 01. (Obs.: cumprindo o plantão da Drogaria da Economia
Ana Paula Tavares dos Santos LTDA EPP, Av. Tancredo Neves, Nº.1745, St. 01).
Código Identificador:FC1C154E
19-10-19 – VIDEIRA FARMA (Videira Com. de Medicamentos
ESTADO DE RONDÔNIA EIRELI – Av. Juscelino Kubitschek – JK, Nº. 2274, Setor 04.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 20-10-19 – DROGARIA FARMED (Farmácia e Drogaria A & Z
LTDA ME) - Av. Canaã, Nº 5491 Setor Parque Das Gemas.
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARIQUEMES 21-10-19 – FARMÁCIA E DROGARIA SAÚDE DO POVO
LISTA DE PLANTÃO DAS FARMÁCIAS E DROGARIAS (Farmácia e Drogaria Saúde Do Povo EIRELI ME) - Av. Jaru, Nº
3034, Setor 04.
Esta Gerência de Vigilância Sanitária – GVS da Secretaria Municipal
de Saúde de Ariquemes, por meio deste, divulga oficialmentea Lista 22-10-19 – FARMACIA PARANÁ (Farmácia e Drogaria Paraná
de Plantão das Farmácias e Drogarias que deverão estar de plantão LTDA) - Av. Jamari, Nº 3174, Setor 01.
noturno das 00:01hrs à 7:00hrs no mês de OUTUBROde 2019, em
cumprimento ao sistema de rodízio para atendimento ininterrupto à 23-10-19 – FARMACIA CANAÃ (Farmácia Canaã LTDA ME) - Av.
população, em conformidade com a Lei Federal nº5.991 de Canaã, Nº 2866, Setor 01.
17/12/1973 em seu Artigo 56, sendo elas:
24-10-19 – DROGARIA POPULAR 9 DE BAIXO (Jel Com. de
01-10-19 – BEMOL FARMA ARIQUEMES (BenchimolIrmao& Cia Medicamentos LTD ME) - Av. Perimetral Leste, Nº463, Setor Raio de
LTDA DEMAIS) – Av. Capitão Silvio, Nº 3558, Setor Grandes Luz.
Áreas.
25-10-19 – FARMÁCIA PARANÁ – (Farmácia e Drogaria Paraná
02-10-19 – FARMÁCIA PREÇO BAIXO (Farmácia Preço Baixo de LTDA) - Av. Tancredo Neves, Nº 1427, Setor 01.
Ariquemes LTDA EPP) – Av. Tancredo Neves, esquina com Av.
Canaã, Nº 1989, Setor 01. 26-10-19 – FARMÁCIA PREÇO BAIXO (Farmácia P. B de
Ariquemes 02 LTDA EPP) – Av. Tancredo Neves, esquina com Av.
03-10-19 – DROGARIA POPULAR – (MG Chaves Com. de Jamari, Nº 1357, Setor 01.
Medicamentos EIRELI ME) - Rua Caçapava, Nº 4302, Setor 09).
27-10-19 – FARMACIA SANTA ADELIA (Farmácia Santa Adélia
04-10-19 – FARMÁCIA SANTA LUCIA (Braganhol e Canuto Com. LTDA ME) – Av. Cassimiro de Abreu, Nº 3287, Setor Colonial.
de Prod. Farm. Ltda) - Av. Guaporé, Nº 2987, Setor 05.
05-10-19 – DROGARIA DA ECONOMIA (Drogaria da Economia 28-10-19 – FARMÁCIAS PREÇO + POPULAR – (FPP Ariquemes
LTDA EPP) - Av. Canaã, Nº 2528, Setor 01. LTDA EPP) - Av. Tancredo Neves, Nº 1535, Setor 01.
06-10-19 – FARMÁCIA E DROGARIA VITÓRIA (Souza e Souza 29-10-19 – DROGARIA P FARMA (L P Da Silva Com. de
Comercio de Medicamentos LTDA ME) - Av. Mario Quintana, Nº Medicamentos EIRELI ME) - Av. Jamari, Nº3307, Setor 01.
3680, Setor 11.
30-10-19 – FARMÁCIA PREÇO BAIXO (D M M Com. de
07-10-19 – DROGARIA MEGA POPULAR (Ribeiro e Fernandes Medicamentos LTDA) – Rua Caçapava, Nº. 4332, Setor 09.
Com. de Medicamentos LTDA) - Av. Tancredo Neves, Nº 2463, Setor
03. 31-10-19 – FARMÁCIA DO POVO (BS Com. de Medicamentos e
Perfumaria LTDA) – Rua Caçapava, Nº. 4493, Setor 09.
08-10-19 – FARMA MAIS (Queiroz Farmácia EIRELI ME) - Av.
Guaporé, Nº 3152, Setor 05.
Publicado por: O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso

Alba Valéria Machado das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Código Identificador:AD1F6DCE - CONSIDERANDO Ofício de nº 47-2019/GAB/VER/Zul/ Pinheiro
e Despacho da Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLVE:
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES SECRETARIA Art. 1º.NOMEAR membros para comporem COMISSÃO DE
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTADO DE RONDÔNIA ESTUDO TÉCNICO OFICIAL, com o objetivo de embasar o
relatório a ser apresentado à Comissão de Constituição, Redação e
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 071/2019 Justiça – CCRJ da Câmara Municipal, considerando prosseguimento
do Projeto de Lei de nº 2.761/2018, no âmbito deste Município.
CELEBRAÇÃO: 24.09.2019
PARTES: Art. 2º. A Comissão em que preconiza o Artigo 1º desta Portaria será
1-) FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO composta pelos Servidores Públicos Municipais a seguir:
DE ARIQUEMES
2-) ASSOCIAÇÃO BOMBEIRO MILITAR DE ARIQUEMES - Presidente:
CNPJ n.º 26.954.364/0001-02 - Vilmar Ferreira (Secretaria Municipal de Meio Ambiente);
OBJETO: Repasse financeiro - Repasse financeiro - Custeio do Membros:

projeto “FORTALICEIMENTO DA CIDADANIA E CIVISMO” para - Glauco Rodrigo Kozerski (Secretaria Mun. de Meio Ambiente);
aquisição de matérias de consumo escolares, alimentação e - César Vecchi de C. Ferreira (Secretaria Mun. de Seg. e
Equipamentos de cozinha, conforme detalhado no Plano de Aplicação Transito).
fls 05/11 no atendimento de 40 alunos e adolescentes de ambos os
sexos entre 10 a 15 anos, preceitos da Lei Federal nº 13.019/2014. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Valor de R$ 9.955,50 (nove mil e novecentos e cinqüenta e cinco reais
e cinqüenta centavos). Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Vigência: até 13 de janeiro de 2020.
Art. 5º Publique-se na forma da Lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10658/2019
Centro Administrativo Municipal Dr. Carpintero, 26 de Setembro de
MAGDA OLIVEIRA MATOS 2019.
Presidente - Fundo da Criança e Adolescente
Publicado por: THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Fabiana de Mattos Prefeito do Município de Ariquemes/RO
Código Identificador:52C098B3 Publicado por:
Gleiciane Natal Babolim Arantes
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código Identificador:FFC7CFD4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - TERMO DE Nº 11392/SEMAIC/2019
FOMENTO Nº 020/2018
Processo nº 9443/2018 - Semdes O Prefeito Municipal de Ariquemes, no exercício de suas
APOSTILAMENTO atribuições legais e amparado no Art. 25, inciso II, § 1º, c/c Art.
13, inciso VI e da Lei Federal 8.666/1993, com razões remissivas a
CELEBRAÇÃO: 25.09.2019 Justificativa nº 047/2019/SML/PMA e Parecer nº 722/2019/PGM,
PARTES: resolve RATIFICAR E HOMOLOGAR a inexigibilidade de
1-) MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/SECRETARIA MUNICIPAL DE licitação referente ao Processo Administrativo Nº
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11392/2019/SEMAIC, cujo objeto é: Pagamento de inscrição para
2-)ENTIDADE CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC participação de curso: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE
OBJETO: DO TERMO ADITIVO: APOSTILAMENTO para PREGOEIROS: ÊNFASE NO NOVO DECRETO DO PREGÃO,
incremento de prazo e valor para cobrir despesas aprovadas pela em favor do Fornecedor: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
resolução nº014 do CMAS/2019, conforme estabelecido no Plano de PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E
trabalho fls.319/333, Termo de fomento n°020/2018. EQUIPE DE APOIO inscrita no CNPJ: 28.325.407/0001-08, no
VIGÊNCIA: até 10/01/2019. valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9443/2018
Ariquemes-RO, 25 de Setembro de 2019.
GISELE JASSET DE MENDONÇA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Dec nº 13.837/PGM/2018 Prefeito do Município de Ariquemes-RO
Fabiana de Mattos Carolina Lutz
Código Identificador:BE2AA4D1 Código Identificador:3AB18D04
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA DE Nº 308 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019. TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PORTARIA DE Nº 308 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER
“NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ORIUNDOS DE
COMISSÃO DE ESTUDO TÉCNICO OFICIAL NO MANDADO JUDICIAL.A Prefeitura de Ariquemes, através do
AMBITO DESTA MUNICIPALIDADE E ADOTA Secretário Municipal de Saúde homologa a despesa, através de
OUTRAS PROVIDENCIAS”. Dispensa de Licitação, Processo Administrativo nº.
10440/SEMSAU/2019, em favor da empresa:Fornecedor: Farmácia
P. B de Ariquemes 2 LTDA, inscrita no CNPJ nº04.914.560/0001- Buritis, 26 de setembro de 2019.

02, cujo valor é da ordem de R$ 733,50 (setecentos e trinta e três reais
e cinquenta centavos.)Ficando o processo homologado com valor THIAGO ALVES DE SOUSA
total de R$ 733,50 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta Presidente da CPLMS
centavos.)Consubstanciado no Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93. Decreto 8793/GAB/PMB/2019
Publicado por:
Ariquemes-RO, 26 de setembro de 2019 Thiago Alves de Sousa
Código Identificador:6222E973
MARCELO GRAEFF
Secretário Municipal de Saúde COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Decreto n° 14.638/PGM/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2019/CPLMS 2º ATO
Publicado por: PROCESSO Nº 1-681/2019/SEMUSA
Scarlett Ianara Ayres Moura
Código Identificador:8F67FD91 A Prefeitura Municipal de Buritis, através do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, Materiais e Serviços - CPLMS, Decreto
ESTADO DE RONDÔNIA 9583/GAB/PMB/2019, torna Público, o Chamamento Público nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 016/2019/CPLM 2º ATO, tendo por objetivo: Locação de um
Imóvel urbano para instalações e funcionamento do Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS. A documentação necessária para
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES participar deste processo de credenciamento deverá ser entregue na
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO sede da Prefeitura Municipal de Buritis/RO, localizada na Rua São
078/2019/CPLMS Lucas, 2476, setor 06, na sala de CPLMS, de segunda a sexta-feira,
nos horários de 07h30min às 13h30min, até a data do dia 14 de
A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da Comissão outubro de 2019 as 09h:00min Horário que iniciara a sessão. O
Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, através das Edital, estará disponível, na Sala da CPLMS, no site oficial
atribuições que são conferidas à Presidente de Licitação torna público (www.buritis.ro.gov.br) e/ou solicitação via email:
que o Prefeito Municipal homologou o certame Dispensa de Licitação (cpl@buritis.ro.gov.br).
anexa aos autos do Processo Administrativo 1321/2019/SEMOSP que
tem como Objeto: Aquisição de Material de consumo (Eletrodo). Buritis, 26 de setembro de 2019.
Classifica se a favor de: W. M. COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA THIAGO ALVES DE SOUSA
CNPJ: 10.497.302/0001-70, no valor de R$ 974,25 (novecentos e Presidente CPLMS
setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Decreto: 9583/GAB/PMB/2019
Com suporte no Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve: Inciso Publicado por:
II, da Lei Federal nº: 8.666/93 de 21 de junho de 1993. Thiago Alves de Sousa
“ É dispensável a licitação: “para outros serviços e compras de valor Código Identificador:572A05C4
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II
do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, GABINETE DO PREFEITO
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra DECRETO Nº 9581/GAB/PMB/2019 BURITIS, 23 DE
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez”. SETEMBRO DE 2019.
Buritis, 26 de setembro de 2019. “Fica autorizado o servidor ABRAÃO PEDRO DE
SOUSA a ser condutor de veículos e dá outras
THIAGO ALVES DE SOUSA providências.”
Presidente da CPLMS
Decreto 9583/GAB/PMB/2019 O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das
Publicado por: atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Thiago Alves de Sousa
Código Identificador:714BC76E DECRETA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Artigo 1º. Fica autorizado o servidor ABRAÃO PEDRO DE
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO SOUSA, (Assessor de Imprensa) devidamente inscrito no Cadastro
075/2019/CPLMS de Pessoas Físicas sob o n. 824.600.784-04, Cat. Hab AB ser condutor
de veículos leves pertencentes à Administração Pública Municipal de
A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da Comissão Buritis.
Permanente de Licitação de Materiais e Serviços, através das
atribuições que são conferidas à Presidente de Licitação torna público Artigo 2°. O servidor acima deverá cumprir na íntegra o Decreto
que o Prefeito Municipal homologou o certame Dispensa de Licitação 7144/GAB/PMB/2017.
anexa aos autos do Processo Administrativo 1296/2019/SEMFAZ que
tem como Objeto: Contratação de empresa especializada na Artigo 3º. Ficam vedadas, nos casos em que o servidor autorizado
prestação de serviços de emissão e disposição de assinatura utilizar o veículo oficial:
eletrônica – token/mídia, para atender as necessidades da A cessão da direção do respectivo veículo a terceiros;
secretaria de Fazenda. A utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que
Classifica se a favor de: ESCRITORIO CONTABIL CONFIANÇA motivarem a autorização;
LTDA CNPJ: 07.692.811/0001-40, no valor de R$ 377,00 (trezentos A condução de pessoas e/ ou materiais estranhos à Administração
e setenta e sete reais). Pública.
Com suporte no Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve: Inciso A utilização fora do horário de expediente/escala do servidor, salvo
II, da Lei Federal nº: 8.666/93 de 21 de junho de 1993. nos casos previamente autorizado e pormenorizados pelo Secretário da
“ É dispensável a licitação: “para outros serviços e compras de valor Pasta.
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II
do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, Artigo 4º. Fica sob responsabilidade do condutor:
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra Verificar, antes da partida, se o veículo está em condições de trafegar
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez”. em via pública, contendo os itens de segurança exigidos;
Preencher e assinar todo e qualquer formulário que eventualmente se Thiago Alves de Sousa, cadastrado sob o CPF de nº. 010.762.572-59
mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto, horário e e sob o RG de nº. 128495-6 SSP/RO, Presidente.
finalidade da condução do veículo oficial, em especial o controle de Renilda Carlos de Moraes, cadastrada sob o CPF de nº.
tráfego, a ser instituído pela Secretaria. 002.955.812-39 e sob o RG de nº. 1041116 SESDESC/RO,
(membro).
Conduzir o veículo com zelo, atenção e cuidados indispensáveis à Bárbara Angélica de Souza Brito, cadastrada sob o CPF
segurança do trânsito, observando as normas legais vigentes; 946.034.562-04 e sob o RG n°. 998.389 SSP/RO, (membro).
Jessica Daiane da Costa cadastrada sob o CPF 052.169.971-13 e sob
Comunicar imediatamente toda e qualquer ocorrência anormal de o RG n. 22417052 SSP/MT, (membro).
ordem mecânica, elétrica ou acidental, que porventura aconteça com o
veículo oficial em uso, bem como fiscalizar os serviços de Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
manutenção/reparo a ser realizados pelo mecânico da prefeitura ou revogando o Decreto 8793/2019..
empresa contratada.
RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Assumir as multas decorrentes de infração de trânsito a que deu causa; Prefeito Municipal
Publicado por:
Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Cintia Carvalho da Silva
Código Identificador:12626522
Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO
Publicado por: DECRETO Nº. 9584/GAB/PMB/2019 BURITIS, 24 DE
Cintia Carvalho da Silva SETEMBRO DE 2019.
Código Identificador:EB76DA73
“Autoriza a readaptação de função a servidora Arlene
GABINETE DO PREFEITO Mendes dos Santos, e dá outras providências”.
DECRETO Nº. 9582/GAB/PMB/2019 BURITIS, 23 DE
SETEMBRO DE 2019. O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
“Nomeia Comissão do Pregão e dá outras
providências”. Considerando a Lei 21/1997, Lei 983/2015, Decreto 1-
6694/GAB/PMB/2016 de 31 de agosto de 2016, e Processo 1-
O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das 1610/2017.
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
DECRETA
Artigo 1º - Autoriza a readaptação funcional de 90 dias a partir do
Artigo 1º. Nomear para Comissão do Pregão, a servidora Daiane dia 20 de setembro de 2019, conforme Laudo Médico emitido pela
Santana Fontes, cadastrada sob o CPF n°. 906.834.202-91 e sob o Junta Médica Municipal de Buritis, a servidora Arlene Mendes dos
RG n° 111.364 SSP/RO, na função de PREGOEIRA. Santos – cargo Zeladora 40 horas, para a função de Inspetora de
Pátio na Escola José Chiquilito Erse.
Artigo 2º. Nomear como MEMBROS da Equipe de Apoio da
Comissão do Pregão: Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Renilda Carlos de Moraes, cadastrada sob o CPF de nº.
002.955.812-39 e sob o RG de nº. 1041116 SESDESC/RO, RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Bárbara Angélica de Souza Brito, cadastrada sob o CPF Prefeito Municipal
946.034.562-04 e sob o RG n°. 998.389 SSP/RO, Publicado por:
Jessica Daiane da Costa cadastrada sob o CPF 052.169.971-13 e sob Cintia Carvalho da Silva
o RG n. 22417052 SSP/MT, (membro). Código Identificador:274E5B57
Artigo 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, GABINETE DO PREFEITO
revogando o Decreto 9522/2019. DECRETO Nº 9585/GAB/PMB/2019. BURITIS, 25 DE
SETEMBRO DE 2019
Prefeito Municipal “Autoriza Pablo Damon Carvalho da Silva, a tramitar
Publicado por: processos referentes à frota de veículos da Prefeitura
Cintia Carvalho da Silva do Município de Buritis junto ao CIRETRAN e dá
Código Identificador:C58FDD63 outras providências.”
GABINETE DO PREFEITO Prefeito Municipal de Buritis, Estado de Rondônia, no uso de suas

DECRETO Nº. 9583/GAB/PMB/2019 BURITIS, 23 DE atribuições legais,
SETEMBRO DE 2019.
DECRETA
“Nomeia Comissão Permanente de Licitações de
Materiais e Serviços e dá outras providências”. Art. 1º. Autoriza o servidor Pablo Damon Carvalho da Silva,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das 008.106.282-60, a representar a Prefeitura do Município de
atribuições que lhe são conferidas por Lei, Buritis, junto a Circunscrição Regional de Trânsito
CIRETRAN/Buritis, no que concerne aos atos e documentos dos
DECRETA veículos e motocicletas pertencentes à frota Municipal da Prefeitura de
Buritis.
Artigo 1º. Nomear servidores para compor a Comissão Permanente
de Licitações de Materiais e Serviços: Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA DECRETA

Prefeito
Publicado por: Artigo 1º - Nomear de acordo com Processo Seletivo Simplificado nº
Cintia Carvalho da Silva 01/2018, e Edital de Convocação n. 13/2019 a servidora ANDRESSA
Código Identificador:2F44E35F OHISHI RAMOS – Cargo Pedagoga 30 horas.
GABINETE DO PREFEITO Artigo 3º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação,
DECRETO Nº. 9586/GAB/PMB/2019 BURITIS, 25 DE retroagindo seus efeitos a 19 de setembro de 2019.
SETEMBRO DE 2019.
“Prorrogar o período de readaptação de função a Prefeito Municipal
servidora Lucia Pereira dos Santos, e dá outras Publicado por:
providências”. Cintia Carvalho da Silva
Código Identificador:2734057E
O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 9589/GAB/PMB/2019. BURITIS, 25 DE
Considerando a Lei 983/2015, Decreto 1-6694/GAB/PMB/2016 de SETEMBRO DE 2019.
31 de agosto de 2016, e Processo 1- 786/2017
“Dispõe sobre a exoneração do Procurador Rafael H.
DECRETA Medeiros Hiroki (Diretor de Transparência e
Combate a Corrupção) Interino, e da Outras
Artigo 1º - Manter a readaptação funcional de 90 (noventa) dias a providências”.
partir do dia 07 de setembro de 2019, conforme Laudo Médico
emitido pela Junta Médica Municipal de Buritis, a servidora Lucia O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das
Pereira dos Santos – cargo Agente Comunitário de Saúde 40 horas, atribuições que lhe são conferidas pela Lei,
para a função de Técnico de Enfermagem do Posto de Saúde São
Gabriel – Sala de procedimentos. DECRETA:
Artigo 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 1º. Exonerar o Procurador RAFAEL H. MEDEIROS
HIROKI, do cargo interino de Diretor da Transparência e
RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA Combate a Corrupção.
Prefeito Municipal
Publicado por: Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
Cintia Carvalho da Silva retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2019.
Código Identificador:863AE474
GABINETE DO PREFEITO Prefeito Municipal
DECRETO Nº. 9587/GAB/PMB/2019 BURITIS/RO, 25 DE Publicado por:
SETEMBRO DE 2019. Cintia Carvalho da Silva
Código Identificador:092F973E
“Nomeia convocado através do Teste Seletivo
Simplificado nº 001/2017 e dá outras providências”. GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº.9590/GAB/PMB/2019 BURITIS-RO, 25 DE
O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso SETEMBRO DE 2019.
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município. “Autoriza a readaptação de função a servidora Maria
Aparecida Rodrigues dos Santos e dá outras
DECRETA providências”.
Artigo 1º - Nomear de acordo com Processo Seletivo Simplificado nº Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das
01/2017, e Edital de Convocação n. 15/2019 a servidora SUZETE atribuições que lhe são conferidas por Lei,
PEREIRA DOS SANTOS – Cargo Auxiliar de Cuidador da
Unidade Acolhedora – Abrigo Municipal (SEMAST). Considerando a Lei 21/97 e Lei 983/2015, Decreto 1-
6694/GAB/PMB/2016 de 31 de agosto de 2016, e Processo 1-
Artigo 3º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, 1006/2019.
retroagindo seus efeitos a 24 de setembro de 2019.
DECRETA
Prefeito Municipal Artigo 1º. Autoriza a readaptação pelo período de 90 (noventa) dias a
Publicado por: partir do dia 06 de setembro de 2019, conforme Laudo Médico
Cintia Carvalho da Silva emitido pela Junta Médica Municipal de Buritis, a servidora Maria
Código Identificador:F69DBC09 Aparecida Rodrigues Santos – cargo de zeladora para a função de
Auxiliar Administrativo.
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 9588/GAB/PMB/2019 BURITIS/RO, 25 DE Artigo 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SETEMBRO DE 2019.
“Nomeia convocado através do Teste Seletivo Prefeito Municipal
Simplificado nº 001/2018 e dá outras providências”. Publicado por:
Cintia Carvalho da Silva
O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso Código Identificador:0D4A5B7F
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município.
GABINETE DO PREFEITO chamamento público para seleção de organizações da sociedade civil

DECRETO Nº.9591/GAB/PMB/2019 BURITIS-RO, 25 DE sem fins lucrativos, para celebração de termo de colaboração, termo
SETEMBRO DE 2019. de fomento e/ou acordo de cooperação, nos termos da Lei nº 13.019,
de 31 de julho de 2014.
“Mantém a readaptação de função a servidora
Terezinha dos Santos Souza e dá outras Parágrafo único. Deverão ser abertos procedimentos de chamamento
providências”. público distintos conforme os tipos de termos de colaboração, fomento
e/ou acordo de cooperação.
Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei. Art. 2º A Comissão ora constituída será integrada pelos membros da
Comissão Permanente de Licitações de Materiais e Serviços da
Considerando a Lei 21/97 e Lei 983/2015, Decreto 1- Prefeitura de Buritis, nomeada através do Decreto n.
6694/GAB/PMB/2016 de 31 de agosto de 2016. 8793/GAB/PMB/2019 conforme segue:
DECRETA Presidente: Thiago Alves de Sousa - matricula: 7352-2

Membro: Renilda Carlos de Moraes – matrícula: 2567-2
Artigo 1º. Mantém a readaptação pelo período de 90 (noventa) dias a Membro: Bárbara Angélica de Souza Brito - matrícula: 3838-1
partir do dia 02 de setembro de 2019, conforme Laudo Médico Membro: Jessica Daiane da Costa - matrícula 8762
emitido pela Junta Médica Municipal de Buritis, a servidora
Terezinha dos Santos Souza – cargo zeladora 40 horas para a função Art. 3º. Caberá à comissão especial adoção das providências para a
de Auxiliar Administrativo. realização dos chamamentos públicos, de acordo com as normas
gerais previstas no artigo 23 e seguintes da Lei Federal nº
Artigo 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 13.019/2014.
RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA Parágrafo único. Além das competências previstas no caput deste
Prefeito Municipal artigo, são atribuições da presente Comissão:
Publicado por:
Cintia Carvalho da Silva I - analisar, julgar e classificar as propostas mais vantajosas ao
Código Identificador:D7180A6D interesse público, apresentadas em conformidade com as regras e
critérios estabelecidos no Edital;
DECRETO N. 9592/GAB/PMB/2019. BURITIS, 25 DE II - declarar as propostas vencedoras do processo de seleção das áreas
SETEMBRO DE 2019. públicas descritas no Edital de Chamamento Público;
Dispõe sobre a nomeação de Comissão especial de III - julgar os requerimentos apresentados no âmbito do Processo de
seleção, análise e julgamento das propostas, destinada Seleção, bem como seus recursos;
à execução dos procedimentos de chamamento
público para seleção de organizações da sociedade IV - dirimir ou esclarecer, eventuais dúvidas ou omissões;
civil sem fins lucrativos, para celebração de termo de
colaboração, termo de fomento e/ou acordo de V - elaborar atas de reuniões e relatórios dos trabalhos realizados pela
cooperação, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de Comissão, quando necessário;
julho de 2014, nomeia seus membros e dá outras
providências. VI - exercer outras atividades correlatas.
O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das Art. 4º. Os procedimentos de chamamentos públicos serão deflagrados
atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme a sazonalidade, observando-se, previamente à abertura do
chamamento, as possibilidades, inclusive orçamentárias, para
Considerando as normas gerais da Lei Federal nº 13.019/2014, celebração dos novos termos ou acordos, devendo constar do processo
alterada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece o regime jurídico das administrativo manifestação específica sobre tal aspecto, além de
parcerias voluntárias entre a administração pública e as organizações manifestação específica sobre os dados da demanda por vagas que
da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a justifiquem a celebração dos termos ou acordos.
consecução de finalidades de interesse público, define diretrizes para a
política de fomento, de colaboração e acordo de cooperação com Art. 5º. Os critérios a serem utilizados para julgamento e classificação
organizações da sociedade civil e institui o termo de colaboração e o das propostas constarão do edital de chamamento, que indicará as
termo de fomento,em especial seus artigos 23, 24 e 26 a 29; respectivas pontuações.
Considerando o inciso XII, do art. 2º da Lei nº 13.019, que estabelece
o procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil Art. 6º. Finalizado o procedimento de seleção, a comissão elaborará
para firmar parceria por meio de termo de colaboração, termo de listagem contendo a(s) proposta(s) vencedora(s), por objeto, bem
fomento e acordo de cooperação, no qual se garanta a observância dos como a ordem de classificação das demais propostas, devendo haver a
princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da publicação do resultado do chamamento no Portal de Transparência
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade do Município, AROM e Mural da Prefeitura.
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; Art. 8°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Considerando os princípios constitucionais que regem a
Administração Pública, notadamente os da publicidade e eficiência; RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Considerando, ainda, a necessidade de instituir comissão para presidir Prefeito
os trabalhos de seleção e julgamento das propostas dos interessados Publicado por:
em celebrar termos de colaboração, termo de fomento e/ou acordo de Cintia Carvalho da Silva
cooperação no âmbito da Prefeitura Municipal de Buritis/RO. Código Identificador:2A26442C
DECRETA GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº.9593/GAB/PMB/2019 BURITIS - RO, 25 DE
Art. 1º Fica instituída a Comissão Especial de Seleção, Análise e SETEMBRO DE 2019.
Julgamento das propostas, destinada à execução dos procedimentos de
“Conceder Licença Precária para exploração dos Preencher e assinar todo e qualquer formulário que eventualmente se
serviços de Moto Táxi no município de Buritis e dá mostre eficaz no dirimir de possíveis dúvidas sobre o trajeto, horário e
outras providências”. finalidade da condução do veículo oficial, em especial o controle de
tráfego, a ser instituído pela Secretaria.
O prefeito do município de Buritis, estado de Rondônia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, Conduzir o veículo com zelo, atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito, observando as normas legais vigentes;
DECRETA
Comunicar imediatamente toda e qualquer ocorrência anormal de
Artigo 1º. Conceder Licença Precária para exploração dos serviços de ordem mecânica, elétrica ou acidental, que porventura aconteça com o
MOTO TAXI, sob o n° 023/SEMAP/2004 ao Senhor SEBASTIÃO veículo oficial em uso, bem como fiscalizar os serviços de
LUIZ DE FREITAS, inscrito no CPF nº 272.486.822-68 e portador manutenção/reparo a ser realizados pelo mecânico da prefeitura ou
do RG n°. 223.423 SSP/RO residente e domiciliado neste município empresa contratada.
de Buritis, estado de Rondônia.
Assumir as multas decorrentes de infração de trânsito a que deu causa;
Artigo 2°. A licença que trata este Decreto é para prestação de
serviços em motocicleta de propriedade do beneficiário. Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo Único. Quando o beneficiado com a presente licença RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
efetuar troca da motocicleta cadastrada, deverá obrigatoriamente Prefeito Municipal
comparecer junto à Secretaria Municipal de Administração, visando Publicado por:
alterações cadastrais, mediante expedição da competente Cintia Carvalho da Silva
DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO, para posterior registro junto ao Código Identificador:CB6CD5E4
DETRAN/RO.
Artigo 3°. O beneficiado com a presente licença deverá cumprir com PORTARIA Nº 276/GAB/PMB/2019 BURITIS-RO, 23 DE
todas as exigências legais determinadas pela Prefeitura Municipal de SETEMBRO DE 2019.
Buritis, bem como as estabelecidas por leis estaduais e federais.
O Prefeito do Município de Buritis, no uso de suas Atribuições
Artigo 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Legais, considerando a LC 003/2016 e Lei 1088/2017 e 1137/2017.
revogando o Decreto nº 1061/GAB/PMB/2006.
RESOLVE
Prefeito Artigo 1º. Alterar o cargo do servidor Varan Gomes Sousa Junior,
Publicado por: devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
Cintia Carvalho da Silva 097.519.186-18 de Diretor de topografia para o Cargo de
Código Identificador:97910970 Coordenador de Engenharia e Desenvolvimento - SEMPLAN.
GABINETE DO PREFEITO Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DECRETO Nº 9594/GAB/PMB/2019 BURITIS, 26 DE
SETEMBRO DE 2019 RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
“Fica autorizado Wesley Pereira de Souza a ser Publicado por:
condutor de veículos leves e motocicletas e dá outras Cintia Carvalho da Silva
providências.” Código Identificador:C90DB26F
Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das GABINETE DO PREFEITO

atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DECRETA O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira,

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baseados nos
Artigo 1º - Fica autorizado o servidor Wesley Pereira de Souza procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° Licitação de Materiais e Serviço e Parecer Jurídico, através da
008.181.412-71, CNH 05716073429 a ser condutor de veículos leves Dispensa de Licitação nº 78/CPLMS/2019, Processo Administrativo
e motocicletas, pertencentes a frota de veículos da Administração de nº 1-1321/SEMOSP/2019 de acordo com inciso II, artigo 24 da Lei
Pública Municipal, no exercício de suas atividades. Federal n° 8.666/93, Homologa e Adjudica em favor da empresa:
Artigo 2° - O servidor acima autorizado deverá cumprir na íntegra o W.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ
Decreto 7144/GAB/PMB/2017. 10.497.302/0001-70 a proposta no valor de R$ 974,25 (novecentos e
setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Artigo 3º Ficam vedadas, nos casos em que o servidor autorizado
utilizar o veículo oficial: Buritis – RO, 26 de setembro de 2019.
A cessão da direção do respectivo veículo a terceiros;
A utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
motivarem a autorização; Prefeito
A condução de pessoas e/ ou materiais estranhos à Administração Publicado por:
Pública. Cintia Carvalho da Silva
A utilização fora do horário de expediente/escala do servidor, salvo Código Identificador:52901E15
nos casos previamente autorizado e pormenorizados pelo Secretário da
Pasta. GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Artigo 4º - Fica sob responsabilidade do condutor:
Verificar, antes da partida, se o veículo está em condições de trafegar O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira,
em via pública, contendo os itens de segurança exigidos; no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,
baseado na LEI MUNICIPAL N° 695/2013 Lei N° 1377/2019, suas atribuições legais que lhe são conferidas, convoca através deste
HOMOLOGA E ADJUDICA o TERMO DE ACORDO DE edital o candidato abaixo relacionado para comparecer no
COOPERAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICA E PRIVADA, Departamento Pedagógico desta Secretaria, situada na Rua
realizado entre a prefeitura do Município de Buritis e a Theobroma nº 1580, Setor 02. No prazo de 2 dia a partir desta
ASSOCIAÇÃO DE MOTOCICLISTAS DO ESTADO DE publicação.
RONDONIA – AMR, CNPJ 15.891.856/0001-71, o valor
estimativo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) através do Processo 1- Ordem de Classificação Nº de Inscrição Nome do Candidato Pontos Resultado
1263/SEMECE/2019 de acordo com a Lei supracitada. 5º 012 Laudiceia de Jesus Gonçalves 30 Classificada
Autoriza a Despesa na forma da Lei. Buritis - RO, 26 de setembro de 2019.
Buritis – RO, 25 de setembro de 2019. FERMINA CLAUDIA CARDINA

Coordenadora do Programa Mais Alfabetização
RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA Presidente do Processo Seletivo Simplificado
Prefeito Municipal Port.003/SEMECE/BTI/2018
Cintia Carvalho da Silva Cintia Carvalho da Silva
Código Identificador:07051F78 Código Identificador:126B85B2
GABINETE DO PREFEITO ESTADO DE RONDÔNIA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira,

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº0590/PMC/2019
procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de
Licitação de Materiais e Serviço e Parecer Jurídico, através do Pregão
Dispõe sobre concessão deLicença Prêmio de
Eletrônico nº 094/CPLMS/2019, Processo Administrativo de nº. 1 –
servidor municipal e dá outras providências.
1068/SEMA/2019, de acordo com as Leis n° 8.666/93 e 10.520/2002
e suas alterações e demais legislação vigente, HOMOLOGA e
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
ADJUDICA e autoriza as despesas na forma da Lei em favor das
Sr.ªAUSTIA DE SOUZA AZEVEDO, no uso das atribuições legais e,
empresas:
CONSIDERANDO a solicitação do (a) servidor (a), por meio de
LUIZ HENRIQUE SENFF – CNPJ 30.433.567/0001-12 a proposta
requerimento;
no valor de R$ 7.448,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito
CONSIDERANDO odeferimento do SecretárioMunicipal e Chefe
reais).
Imediato;
CONSIDERANDO o dispostono art. 130, IX, c/c 152-A e seguintes,
Buritis, 24 de setembro de 2019.
da Lei Municipal n. 2.735/PMC/2010;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 7.225/PMC/2019;
Prefeito
Resolve:
Publicado por:
Art. 1° - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, no
Código Identificador:310E3B97
período de 107 (cento e sete) dias, a contar de 01/10/2019 a
15/01/2020,para o servidor municipal ALCIDES MESSIAS
RODRIGUES, inscrito no CPF nº 326.782.152-53, ocupantedo cargo
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
público de VIGILANTE, com carga horária de 40 horas semanais,
lotado(a) no HOSPITAL DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE
O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira,
CACOAL, portador do cadastro funcional nº 1433.
procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com
Licitação de Materiais e Serviço e Parecer Jurídico, através da
efeitos legaisa partir de 01 de outubrode 2019.
Dispensa de Licitação nº 076/CPLMS/2019, Processo
Administrativo de nº 1-1192/SEMFAZ/2019 de acordo com inciso II,
Cacoal - RO, 25 de setembro de 2019.
artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93, Homologa e Adjudica em favor
da empresa:
AUSTIA DE SOUZA AZEVEDO
Secretária Municipal de Administração
R. l. CAVALCANTE CONSULTORIA E ASSESSORIA – CNPJ
Publicado por:
13.815.067/0001-26 a proposta no valor de R$ 7.800,00 (sete mil, e
Iara Jaqueline Guilherme da Silva
oitocentos reais).
Código Identificador:7744884F
Buritis – RO, 24 de setembro de 2019.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N
044/PMC/19
Prefeito
Publicado por:
EXTRATO DO2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N044/PMC/19
Código Identificador:DF2326E1
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.
2444/GLOBAL/2019CONTRATANTE: Município de
Cacoal/SEMOSP/SEMED/ SAAE/ FUNCCAL/FMS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2019
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO
TELES PIRES
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer –
OBJETO: Supressão de saldo e alteração de cláusula do Contrato
SEMECE através da Comissão Organizadora do Processo Seletivo,
n. 044/PMC/2019.
constituída através da Portaria nº 003/2018/SEMECE/BTI, no uso de
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do ARBITRAR E CONCEDER

Contrato n. 044/PMC/19.
DATA: 23/09/2019 Quantidade Valor Unitário Valor Total Desconto Valor Líquido
2,0 360,00 720,00 0,00 720,00
GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI

CONTRATANTE Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogandas as disposições em contrário.
Fundo Municipal de Saúde
GRACIANE BERGAMASCHI ARAÚJO NETO 25/09/2019
Contratante
CELIA ALVES CALADO HOSSEN
Serviço Autônomo de àgua e Esgoto Secretária Mun. de Saúde
JADIR ROBERTO HENTGES Publicado por:
Contratante Iara Jaqueline Guilherme da Silva
Código Identificador:D4309991
Fundação Cultural de Cacoal
MARIA DA PENHA DE SOUZA MENEZES ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Contratante PORTARIA Nº: 320/NFP/FMS /2019
Publicado por:
Iara Jaqueline Guilherme da Silva "Dispõe sobre a concessão de diárias"
Código Identificador:B868A6B0
O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde do
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE artigos 103 a 110 e 302, da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº Decreto nº 6.811/PMC/2018.
152/2019 PROCESSO N° 6522/GLOBAL/2019 EXCLUSIVO RESOLVE:
PARA ME/EPP/MEI
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:
O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de
Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na Proposto/Beneficiário: Cargo/Função/Matrícula
GERENTE CEREST REGIONAL DE
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO, SELMA CORREIA LIMA E SILVA
CAC
tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CPF Identidade Banco Agência Conta Corrente
DE COPOS DESCARTÁVEIS E DISPENSER, visando atender as 177.552.802-25 318.499/SSP/RO 1 1179-7 5335-X
necessidades do Gabinete da Prefeita e outros. Valor prévio R$
59.179,41. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que DADOS DA VIAGEM
preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será
no dia 14/10/2019 às 10h00 (Horário de Brasília-DF) no endereço Destino Data de Início Data de Retorno
http://www.licitanet.com.br. Obtenção do edital nos sites: PORTO VELHO 30/09/2019 01/10/2019
http://www.cacoal.ro.gov.br e http://www.licitanet.com.br ou
diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº ARBITRAR E CONCEDER
2100.Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.
Quantidade Valor Unitário Valor Total Desconto Valor Líquido
2,0 360,00 720,00 0,00 720,00
Cacoal – RO, 26 de setembro de 2019.
VALDENIR GONÇALVES JUNIOR Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Pregoeiro revogandas as disposições em contrário.
Portaria 008/GP/19
Publicado por: 25/09/2019
Wesley Daniel de Souza
Código Identificador:5C2147F7 CELIA ALVES CALADO HOSSEN
Secretária Mun. de Saúde
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Publicado por:
PORTARIA Nº: 319/NFP/FMS /2019 Iara Jaqueline Guilherme da Silva
Código Identificador:02D0B73A
"Dispõe sobre a concessão de diárias"
O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde do PORTARIA Nº: 321/NFP/FMS /2019
Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os
artigos 103 a 110 e 302, da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo "Dispõe sobre a concessão de diárias"
Decreto nº 6.811/PMC/2018.
RESOLVE: O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde do
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada: artigos 103 a 110 e 302, da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo
Proposto/Beneficiário: Cargo/Função/Matrícula RESOLVE:
GERENTE DA UCS - UNIDADE
EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA
CENTRAL
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:
CPF Identidade Banco Agência Conta Corrente
283.570.352-72 256.623/SSP/RO 1 1179-7 8178-7
Proposto/Beneficiário: Cargo/Função/Matrícula
PRESIDENTE DO CONSELHO
FRANCISCA JANETE ANDRADE PRATES
DADOS DA VIAGEM MUNICI
CPF Identidade Banco Agência Conta Corrente
645.664.712-68 1145276/SSP/RO
Destino Data de Início Data de Retorno
PORTO VELHO 30/09/2019 01/10/2019
DADOS DA VIAGEM
Destino Data de Início Data de Retorno dotação própria do orçamento vigente com observância ao disposto
PORTO VELHO 30/09/2019 01/10/2019 nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.
ARBITRAR E CONCEDER Cacoal/RO, 24 de Setembro de 2019

Quantidade Valor Unitário Valor Total Desconto Valor Líquido GRACIANE BERGAMASCHI ARAÚJO NETO
2,0 225,00 450,00 0,00 450,00
Gestora do FMS
Decreto nº 7.282/PMC/2019
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Publicado por:
revogandas as disposições em contrário. Wesley Daniel de Souza
Código Identificador:C31E2F1B
25/09/2019
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
CELIA ALVES CALADO HOSSEN ATO NORMATIVO Nº 10/2019
Publicado por: ASSUNTO: REGULAMENTA A CONCESSÃO DE GOZO OU
Iara Jaqueline Guilherme da Silva CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO POR
Código Identificador:68166F3C ASSIDUIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO SAAE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PORTARIA Nº: 322/NFP/FMS/2019 O Presidente do SAAE no uso de suas atribuições legais,
"Dispõe sobre a concessão de diárias" Considerando o disposto nos arts. 123-A a 123-G e 239, todos da Lei
n. 2.716/PMC/2010, que tratam da concessão ou conversão em
O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde do pecúnia da Licença Prêmio por Assiduidade;
artigos 103 a 110 e 302, da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Considerando o disposto no art. 223 da Lei n. 2.716/PMC/2010;
RESOLVE: Considerando o estabelecido na Súmula 136 do STJ, que trata da não
incidência do imposto de renda quando da conversão em pecúnia da
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada: Licença Prêmio por Assiduidade por necessidade do serviço;
Proposto/Beneficiário: Cargo/Função/Matrícula
MOTORISTA DE VIATURAS
Considerando a imperiosa necessidade de uniformizar os
FABIO BETINI DE LANA procedimentos relativos à Licença Prêmio por Assiduidade aos
LEVES - Matr
CPF Identidade Banco Agência Conta Corrente servidores públicos do SAAE de Cacoal/RO, a fim de racionalizar os
774.544.212-53 884260/SESDC/RO trabalhos do Departamento de Recursos Humanos;
DADOS DA VIAGEM REGULAMENTA:
Destino Data de Início Data de Retorno CAPÍTULO I

PORTO VELHO 27/09/2019 28/09/2019
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
ARBITRAR E CONCEDER Art. 1º Para a concessão do gozo ou conversão em pecúnia da licença
prêmio por assiduidade aos servidores do Município de Cacoal deverá
Quantidade Valor Unitário Valor Total Desconto Valor Líquido
2,0 225,00 450,00 0,00 450,00
ser observado o disposto neste Ato.
Art. 2º As disposições deste Ato Normativo aplicam-se também aos

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
servidores cedidos ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
revogandas as disposições em contrário.
e, no que couber, aos requisitados, cabendo ao Departamento de
Recursos Humanos as providências que se fizerem necessárias junto
26/09/2019
aos órgãos de origem.
CELIA ALVES CALADO HOSSEN
CAPÍTULO II
DO DIREITO
Publicado por:
Iara Jaqueline Guilherme da Silva
Art. 3º O servidor ocupante de cargo efetivo, que completar 5 (cinco)
Código Identificador:731CA502
anos ininterruptos de serviços prestados ao Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Cacoal, fará jus a 1 (um) período de 3 (três) meses
de licença, a título de prêmio por sua assiduidade, sem prejuízo de sua
PREFEITURA DE CACOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
remuneração integral do cargo e função que exercia, quando de seu
- FMS EXTRATO DE REGULARIZAÇÃO DE SEQUESTROS
gozo ou conversão.
JUDICIAIS
Parágrafo único. Para efeito da concessão da licença, será considerado
PROCESSO: 6116/ORDINÁRIO/2019
mês o período de 30 (trinta) dias corridos.
CONTRATANTE: Município de Cacoal/SEMUSA
OBJETO: Considerando o que consta nos autos em epígrafe, bem
Art. 4º São requisitos para o gozo da licença prêmio por assiduidade:
como, os despachos judiciais referentes a sequestros judiciais de
valores das contas do Munícipio de Cacoal. Considerando que em
I – estar em efetivo exercício;
acordo com as orientações do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia faz-se necessário regularizar as pendências nas Conciliações
II – ter preenchido os requisitos legais e obtido o reconhecimento do
Bancárias.
direito ou a concessão de período de licença prêmio por assiduidade;
VALOR: R$ 528.907,51 (Quinhentos e vinte oito mil, novecentos e
sete reais e cinquenta e um centavos) Autorizo, em consequência, a
III – não estar em estágio probatório;
emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, à conta de
IV – ter 5 (cinco) anos ininterruptos de serviços prestados. II – concordância da chefia imediata do servidor devidamente
chancelada pelo Chefe de Departamento respectivo, quando houver.
Art. 5º Não se computará para fins de licença prêmio por assiduidade,
o servidor que no período aquisitivo: Parágrafo Único. O servidor deverá aguardar em exercício a
apreciação do requerimento de gozo de licença prêmio, com prazo de
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão, retardando a concessão resposta de no máximo 30 (trinta) dias.
da licença previsto neste Ato, na proporção de 02 (dois) meses para
cada dia de suspensão; Art. 14. O número de servidores em gozo simultâneo de licença
prêmio por assiduidade não poderá exceder a:
II - afastar-se do cargo em virtude de:
I - 1/3 (um terço) do número de servidores vinculados a cada Setor ou
a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem Departamento, quando não exceda a 5 (cinco) servidores; e,
remuneração;
II – 1/7 (um sétimo) do número de servidores vinculados a cada Setor
b) licença para tratar de interesse particular; ou Departamento cujo número de servidores a ele vinculado esteja
compreendida entre 6 (seis) e 12 (doze) servidores;
c) condenação e pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
III – 1/8 (um oitavo) do número de servidores vinculados ao Setor de
d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro; Redes e Ramais de Água e de esgoto, e aos servidores lotados no
cargo de Operador de Estação vinculados ao Departamento de
e) exercício de mandato eletivo Federal, Estadual ou Distrital, Operação e Produção, cujo número de servidores vinculados,
Municipal e Sindical, mesmo que em licença constitucional respectivamente, seja igual ou superior a 12 (doze).
remunerada, com exceção ao investido no mandato de vereador e
sindical, quando houver compatibilidade de horário e efetivo exercício Parágrafo Primeiro. Para o limite previsto neste artigo, deverá ser
de suas atribuições do cargo no SAAE. considerado/computado a quantidade de servidores do respectivo
Setor em gozo de férias, o qual será atestado pelo chefe imediato e
Parágrafo Primeiro. Nas hipóteses dos incisos I e II deste artigo, pelo Chefe de Departamento respectivo, quando houver.
despreza-se o período aquisitivo em curso, reiniciando a contagem de
novo quinquênio a partir da data do retorno do servidor às suas Parágrafo Segundo. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, o limite
atividades. do inciso III deste artigo será de 1/4 aos servidores vinculados ao
Setores de Redes e Ramais de Água e Esgoto.
Parágrafo Segundo. Não será concedida licença prêmio por
assiduidade ao servidor que tiver férias a serem gozadas. Parágrafo Terceiro. Ultrapassado o limite de servidores que tenham
requerido a licença prêmio por assiduidade (observado o limite dos
Art. 6º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da incisos acima), serão aplicados os critérios de desempate, na seguinte
licença na proporção de 1 (um) mês para cada falta. ordem: servidor mais antigo no SAAE (será considerado dia, mês e
ano), servidor mais idoso e sorteio.
Art. 7º O período de licença prêmio já adquirido e não gozado pelo
servidor que vier a falecer, serão convertidos em pecúlio e revertidos Parágrafo Quarto. Os critérios de desempate serão aplicados pelo
em favor de seus beneficiários legais. Chefe Imediato, sob a fiscalização do Departamento de Recursos
Humanos, que constará Ata com a assinatura dos servidores
Art. 8º Nos casos de aposentadoria, exoneração ou demissão, fica interessados.
assegurada a indenização relativa ao período de licença prêmio por
assiduidade adquirido e não usufruído. Art. 15. O requerimento para gozo da licença prêmio deverá ser
encaminhado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 9º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata o artigo
3º em até 03 (três) parcelas, desde que cada período não seja inferior a Art. 16. Deferida a concessão da licença prêmio, caberá ao
30 (trinta) dias corridos. Departamento de Recursos Humanos elaborar a portaria e promover a
sua publicação no Diário Oficial.
Art. 10. É vedado, em qualquer hipótese, a acumulação de períodos de
licença prêmio por assiduidade. CAPÍTULO IV
DA SUSPENSÃO
Art. 11. O servidor que se afastar em razão de auxílio doença junto ao
INSS, será considerado efetivo exercício para fins de contagem do Art. 17. Uma vez deferido o pedido de gozo da licença prêmio por
quinquênio de licença por assiduidade, desde que o período de assiduidade, não será admitida suspensão ou adiantamento.
afastamento não ultrapasse a 02 (dois) anos.
Parágrafo único. O gozo da licença prêmio por assiduidade somente
Parágrafo Único: Se o afastamento perdurar por mais de 02 (dois) poderá ser suspenso por motivo de calamidade pública, comoção
anos, interrompe-se o prazo para fins de aquisição da licença prêmio, interna, convocação para o Júri, serviço militar ou eleitoral, ou por
reiniciando-se a contagem a partir do retorno do servidor aos quadros imperiosa necessidade da Administração, decorrente de fato
municipais. superveniente, impossível de ser previsto no afastamento ou de
consequências imprevisíveis.
Art. 12. Em caso de acumulação legal de cargos, a licença prêmio será
concedida em relação a cada um deles. Art. 18. Uma vez formalizada a suspensão da licença, na forma
prevista no parágrafo único deste artigo, deverá a chefia imediata
CAPÍTULO III proceder ao controle do período remanescente, com o devido registro
DA CONCESSÃO na folha de frequência do servidor, competindo ao Departamento de
Recursos Humanos providenciar a elaboração e publicação do ato de
Art. 13. A licença prêmio por assiduidade será concedida por ato do suspensão.
Presidente do SAAE, mediante requerimento do servidor, com
indicação da data de gozo, instruído com os seguintes documentos: Art. 19. O período de licença prêmio restante será gozado
imediatamente após cessado o fato gerador da suspensão, vedado o
I - certidão de tempo de serviço e extrato de licença prêmio, ambos parcelamento.
emitidos pelo Departamento de Recursos Humanos;
CAPÍTULO V SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL

DA ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE GOZO PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 048/2019
Art. 20. Autorizado o gozo da licença e agendada a data, esta poderá
ser alterada por necessidade da Administração, decorrente de fato PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 095/PMC/2019. PROCESSO: Nº
fortuito ou força maior, com notificação prévio de 7 (sete) dias úteis 052/SAAE/2019 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
anteriores a data agendada ou a pedido do servidor, observado os FUTURA E POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
artigos 21 e 22 deste Ato. COPA E COZINHA (CAFÉ, AÇÚCAR, PRODUTOS DE
LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, ETC.),
Art. 21. O pedido de alteração que trata o artigo 20, observará os PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA
seguintes critérios: DETENTORA BONIN & BONIN LTDA, CNPJ 29.004.099/0001-
81. ITENS E VALORES REGISTRADOS Item 01: R$ 3,99. Item 02:
I - anuência da chefia imediata e do Presidente do SAAE; R$ 7,30. Obs.: A íntegra da Ata Nº 048/2019, poderá ser obtida no
Portal da Transparência do SAAE, www.saaecacoal.com.br.
II - e protocolo do requerimento endereçado ao Departamento de
Recursos Humanos, até 30 (trinta) dias que anteceda o início da data DANIEL FERREIRA DA SILVA
agendada/autorizada. Coordenação de Registro de Preços do SAAE.
Art. 22. É dispensada a observância do prazo previstos no art. 21, nas Cacoal - 25 de setembro de 2019.
seguintes hipóteses: Publicado por:
Daniel Oliveira da Paixão
I – licença para tratamento da própria saúde; Código Identificador:4C48303B
II – licença para tratamento da saúde de pessoa da família; SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
III – licença maternidade e paternidade; PREÇOS Nº 049/2019
IV – Nos casos previstos da ausência ao serviço, nos termos da Lei PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 095/PMC/2019. PROCESSO: Nº
Municipal n. 2.716/PMC/2010 - PCCR, em razão de: 052/SAAE/2019 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
a) casamento; e COPA E COZINHA (CAFÉ, AÇÚCAR, PRODUTOS DE
LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, ETC.),
b) falecimento do cônjuge, companheiro, avós, pais, madrasta ou PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA
padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda, tutela, irmãos, tios e DETENTORA C.R. DO CARMO E CIA LTDA-ME, CNPJ
sogros. 07.278.947/0001-08. ITENS E VALORES REGISTRADOS Item 01:
R$ 9,30. Item 02: R$ 3,37. Item 03: R$ 4,40. Item 04: R$ 1,25. Item
CAPÍTULO VI 05: R$ 28,90. Item 06: R$ 3,99. Item 07: R$ 6,49. Obs.: A íntegra da
DA CONVERSÃO Ata Nº 049/2019, poderá ser obtida no Portal da Transparência do
SAAE, www.saaecacoal.com.br.
Art. 23. Nos casos de aposentadoria, exoneração ou demissão, será
devida indenização relativa aos períodos de licença prêmio por DANIEL FERREIRA DA SILVA
assiduidade adquiridos e não usufruídos. Coordenação de Registro de Preços do SAAE.
Parágrafo Único: a indenização de que trata este artigo também é Cacoal - 25 de setembro de 2019.
devida aos beneficiários legais de servidor falecido. Publicado por:
Art. 24. O pagamento nos termos deste Capítulo não está sujeito ao Código Identificador:F2E9EEFC
imposto de renda.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
Art. 25. Em qualquer das hipóteses antevistas, a indenização da PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
licença prêmio por assiduidade ficará condicionada à previsão e PREÇOS Nº 050/2019
disponibilidade orçamentária.
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 095/PMC/2019. PROCESSO: Nº
CAPÍTULO VII 052/SAAE/2019 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS FUTURA E POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
COPA E COZINHA (CAFÉ, AÇÚCAR, PRODUTOS DE
Art. 26. Cabe ao Departamento de Recursos Humanos e as Diretorias LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, ETC.),
zelar pelo fiel cumprimento do disposto neste Ato. PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA
DETENTORA COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO
Art. 27. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de MARTINS EIRELI - EPP, CNPJ 13.807.868/0001-40. ITENS E
Recursos Humanos, após parecer jurídico e mediante expressa VALORES REGISTRADOS Item 01: R$ 3,94. Item 02: R$ 4,99.
anuência do Presidente. Item 03: R$ 5,70. Item 04: R$ 1,38. Item 05: R$ 1,30. Item 06: R$
Art. 28. Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua 0,40. Item 07: R$ 2,05. Item 08: R$ 24,64. Item 09: R$ 3,50. Item 10:
publicação. R$ 2,69. Item 11: R$ 7,65. Item 12: R$ 3,75. Item 13: R$ 4,79. Item
14: R$ 7,49. Item 15: R$ 19,10. Item 16: R$ 2,99. Obs.: A íntegra da
Cacoal/RO, 30 de agosto de 2019. Ata Nº 050/2019, poderá ser obtida no Portal da Transparência do
SAAE, www.saaecacoal.com.br.
JADIR ROBERTO HENTGES
Presidente do SAAE DANIEL FERREIRA DA SILVA
Decreto n. 6966/PMC/2018 Coordenação de Registro de Preços do SAAE.
Publicado por:
Daniel Oliveira da Paixão Cacoal - 25 de setembro de 2019.
Código Identificador:E0B154A0
Publicado por: JADIR ROBERTO HENTGES

Daniel Oliveira da Paixão Presidente do SAAE
Código Identificador:FE5B33AA Publicado por:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL Código Identificador:6538E8EE
PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 051/2019 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 095/PMC/2019. PROCESSO: Nº
052/SAAE/2019 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA Pregão Eletrônico n. 143/2019; Processo Nº 112/2019;
FUTURA E POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal, CNPJ n.
COPA E COZINHA (CAFÉ, AÇÚCAR, PRODUTOS DE 04.395.067/0001-23
LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, ETC.), Objeto da Homologação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA HIDRÁULICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA BACIA B
DETENTORA GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP, CNPJ (PIRARARA)
63.615.058/0001-60. ITENS E VALORES REGISTRADOS Item 01: Empresas declaradas vencedoras:
R$ 12,00. Item 02: R$ 14,00. Item 03: R$ 10,00. Obs.: A íntegra da P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ
Ata Nº 051/2019, poderá ser obtida no Portal da Transparência do 26.915.509/0001-58 Vencedora dos seguintes itens: 01,03,04,08,09 –
SAAE, www.saaecacoal.com.br. com valor global de R$ 14.134,00 (quatorze mil cento e trinta e quatro
reais);
DANIEL FERREIRA DA SILVA
Coordenação de Registro de Preços do SAAE. ROHDEMAC COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
EIRELI (ALANA ROHDE COM. DE IMPLEMENTOS
Cacoal - 25 de setembro de 2019. AGRÍCOLAS) CNPJ 27.125.873/0001-87 Vencedora dos seguintes
Publicado por: itens: 02,06,07 – com valor global de R$ 3.614,00 (três mil seiscentos
Daniel Oliveira da Paixão e quatorze reais);
Código Identificador:6D82EEFE
NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL EIRELI; CNPJ 33.540.866/000144 Vencedora dos seguintes itens: 10
PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE – com valor global de R$ 430,92 (quatrocentos e trinta reais e noventa
PREÇOS Nº 052/2019 e dois centavos);
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 095/PMC/2019. PROCESSO: Nº COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP; CNPJ 10.897.089/0001-94
052/SAAE/2019 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA Vencedora dos seguintes itens: 05 – com valor global de R$ 1.293,00
FUTURA E POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE (mil duzentos e noventa e três reais);
COPA E COZINHA (CAFÉ, AÇÚCAR, PRODUTOS DE
LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PLÁSTICOS, ETC.), Cacoal – RO, 26/09/2019.
PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA
DETENTORA M.R GONÇALVES COMERCIO EIRELI - ME, JADIR ROBERTO HENTGES
CNPJ 18.235.272/0001-36. ITENS E VALORES REGISTRADOS Presidente do SAAE
Item 01: R$ 4,55. Item 02: R$ 7,39. Item 03: R$ 7,15. Item 04: R$ Publicado por:
3,45. Item 05: R$ 5,19. Item 06: R$ 2,16. Item 07: R$ 3,89. Item 08: Daniel Oliveira da Paixão
R$ 9,99. Item 09: R$ 1,31. Item 10: R$ 11,40. Item 11: R$ 2,99. Item Código Identificador:03CCCC70
12: R$ 4,69. Item 13: R$ 1,14. Obs.: A íntegra da Ata Nº 052/2019,
poderá ser obtida no Portal da Transparência do SAAE, ESTADO DE RONDÔNIA
www.saaecacoal.com.br. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE
RONDÔNIA
DANIEL FERREIRA DA SILVA
Coordenação de Registro de Preços do SAAE.
DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
Cacoal - 25 de setembro de 2019. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2019
Publicado por:
Daniel Oliveira da Paixão Processo nº: 001610/2019
Código Identificador:FFF17BCB Interessado: Secretaria Assistência Social.
Assunto: Manutenção Corretiva para o veículo Palio WK Attrac. 1.4
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL placa NCN-5824 (tomb 8165), e Mobi 1.4, ano 2018, placa QRA 9646
EXTRATO TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE (11549).
PREÇOS N°081/2019 Valor Total: R$: 1.595 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais).
Prazo de Aquisição: Imediata e/ou quando solicitação feita pela
REFERENTE: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 81/2019, Secretaria.
oriunda do Pregão Presencial nº 143/2018, Prefeitura de Sorriso/MT, Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após execução
cujo objeto é a contratação de prestadora de serviços de mão de obra mediante emissão da Nota Fiscal acompanhada das CNDs de FGTS e
de apoio ás atividades operacionais subsidiárias para atender as INSS, dentro dos prazos de validade.
demandas do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Cacoal-RO, Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 08.243.0011.2042.0000 -
Processo Administrativo nº 110/2019. Manutenção das Ativ.de Socioassistencial c/ Criança e Adolescente
Natureza de despesa 3.3.90.30.00, Material de Consumo Ficha 229
Adesão totaliza o valor de R$ 51.440,40, (cinquenta e um mil 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica, Ficha:
quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos). 231. Projeto Atividade: 08.241.0011.2061.000 - Manutenção de
Assistência a Pessoa Idosa, Natureza de despesa 3.3.90.30.00,
Empresa Fornecedora: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE Material de Consumo Ficha 222, 3.3.90.39.00-Outros Serviços de
DOS TELES PIRES – COOPERVALE, CNPJ N. 21.679.098/0001- Terceiros-Pessoa Jurídica, Ficha: 424.
25. Fornecedor: ROGERIO DA CONCEIÇÃO TELES EIRELI
CNPJ: 84.549.971/0001-85, RONDOBRAS AUTO PEÇAS CNPJ:
Cacoal – RO, 18/09/2019. 34.748.137/0031-66
Fundamento: Art. 24, inciso IV, Lei nº 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1447-1/2019: A Prefeitura
Municipal de Candeias do Jamari – RO, torna público que realizará
Campo Novo de Rondônia, 25 de setembro de 2019. Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Menor Valor Unitário do
Lote, Objeto: Aquisição de Material Permanente (VEÍCULO TIPO
FRANCISCA PRADO DA SILVA VAN – TRANSPORTE SANITÁRIO) através da PROPOSTA:
Secretária de Assistência Social 84744.853000/1170-04– MS – Valor Estimado R$ 190.000,00. Início
da Sessão Pública de Disputa de Preços: dia 09/10/2019 a partir das
RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico. Em 13h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) – EDITAL: todos os
25/09/2019. elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta, no
endereço eletrônico: www.licitanet.com.br. – Maiores informações
VALDENICE DOMINGOS FERREIRA Telefone: (069)3230-1330 e e-mail: cpl@candeiasdojamari.ro.gov.br.
Prefeita Municipal
Publicado por: Candeias do Jamari/RO, 26 de Setembro de 2019
Rafael Rodrigues de Castro
Código Identificador:1D9410AE ERENI MYCHELLI C. DE AMORIM
Pregoeira Oficial
ESTADO DE RONDÔNIA Decerto: 3.975 - 14.03.2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI Publicado por:
Lucivaldo Silva da Costa
Código Identificador:98B7EEB0
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
007/2019 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
010/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1376-1/2019: A Prefeitura
Municipal de Candeias do Jamari – RO, torna público que realizará PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1445-1/2019: A Prefeitura
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Menor Valor Unitário do Municipal de Candeias do Jamari – RO, torna público que realizará
Lote, Objeto: Aquisição de Material Permanente (VEICULO TIPO Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Menor Valor Unitário do
CAMINHONETE) – Valor Estimado R$ 135.000,00. Início da Sessão Lote, Objeto: Aquisição de Material Permanente (EQUIPAMENTOS
Pública de Disputa de Preços: dia 09/10/2019 a partir das 10h00min MÓVEI HOSPITALARES – INFORMATICA – REFRIGERAÇÃO)
(HORÁRIO DE BRASÍLIA) – EDITAL: todos os elementos através da PROPOSTA: 84744.853000/1160-02 – MS – Valor
integrantes encontram-se disponíveis para consulta, no endereço Estimado de R$ 220.190,00. Início da Sessão Pública de Disputa de
eletrônico: www.licitanet.com.br. – Maiores informações Telefone: Preços: dia 10/10/2019 a partir das 10h00min (HORÁRIO DE
(069)3230-1330 e e-mail: cpl@candeiasdojamari.ro.gov.br. BRASÍLIA) – EDITAL: O Instrumento convocatório e todos os
elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta, no
Candeias do Jamari-RO, 26 de Setembro de 2019 endereço eletrônico: www.licitanet.com.br. – Maiores informações
poderão ser obtidas por meio do telefone: (069) 3230-1330, através do
ERENI MYCHELLI C. DE AMORIM e-mail: cpl@candeiasdojamari.ro.gov.br.
Pregoeira Oficial
Decreto: 3.975 - 14.03.2019 Candeias do Jamari-RO, 26 de Setembro de 2019
Publicado por:
Lucivaldo Silva da Costa ERENI MYCHELLI C. DE AMORIM
Código Identificador:227F326C Pregoeira Oficial
Decreto> 3.975 - 14/03/2019
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Publicado por:
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. Lucivaldo Silva da Costa
008/2019 Código Identificador:457B7FB1
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1450-1/2019: A Prefeitura COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Municipal de Candeias do Jamari – RO, torna público que realizará AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Menor Valor Unitário do 011/2019
Lote, Objeto: Aquisição de Material Permanente (EQUIPAMENTOS
E MÓVEIS HOSPITALARES) através da PROPOSTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1448-1/2019: A Prefeitura
84744.853000/1160-01– MS – Valor Estimado R$ 300.000,00. Início Municipal de Candeias do Jamari – RO, torna público que realizará
da Sessão Pública de Disputa de Preços: dia 09/10/2019 a partir das Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Menor Valor Unitário do
11h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA) – EDITAL: todos os Lote, Objeto: Aquisição de Material Permanente (EQUIPAMENTOS
elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta, no DE INFORMATICA) – PROPOSTA: 84744.853000/1170-11 – MS –
endereço eletrônico: www.licitanet.com.br. – Maiores informações Valor Estimado R$ 19.550,00. Início da Sessão Pública de Disputa de
Telefone: (069)3230-1330 e e-mail: cpl@candeiasdojamari.ro.gov.br. Preços: dia 10/10/2019 a partir das 12h00min após a avaliação das
propostas pelo Pregoeira (HORÁRIO DE BRASÍLIA) – EDITAL:
Candeias do Jamari-RO, 26 de Setembro de 2019 todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para
consulta, no endereço eletrônico: www.licitanet.com.br. – Maiores
ERENI MYCHELLI C. DE AMORIM informações Telefone: (069)3230-1330 e e-mail:
Pregoeira Oficial cpl@candeiasdojamari.ro.gov.br.
Decreto: 3.975 - 14.03.2019
Publicado por: Candeias do Jamari-RO, 26 de Setembro de 2019
Lucivaldo Silva da Costa
Código Identificador:C97D1BBD ERENI MYCHELLI C. DE AMORIM
Pregoeira Oficial
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Decreto: 3.975 - 14/03/2019
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. Publicado por:
009/2019 Lucivaldo Silva da Costa
Código Identificador:545ECDDB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Art. 3º A transferência dos recursos financeiros será feita mediante o
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. depósito em conta corrente específica, destinada exclusivamente ao
012/2019 atendimento do Programa.
§ 1º Fica vedada qualquer transferência do recurso para qualquer
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1449-1/2019: A Prefeitura conta corrente ou poupança que não seja destinada para esse fim, sob
Municipal de Candeias do Jamari – RO, torna público que realizará pena de devolução do recurso repassado.
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Menor Valor Unitário do § 2º Não poderá ser pago com os recursos do PROAFIN qualquer tipo
Lote, Objeto: Aquisição de Material Permanente (EQUIPAMENTOS de multa, juros de mora ou encargos, ou o pagamento de qualquer
ODONTOLOGICO – VEICULO TIPO CAMINHONETE) – espécie de despesas, inclusive por infração por descumprimento de
PROPOSTA: 84744.853000/1170-05 – MS – Valor Estimado R$ obrigação acessória ou principal.
149.955,00. Início da Sessão Pública de Disputa de Preços: dia Art. 4º A aplicação dos recursos financeiros e implementação pela
11/10/2019 a partir das 10h00min após a avaliação das propostas pelo Unidade Executora do PROAFIN obedecerão ao disposto nas Leis
Pregoeira (HORÁRIO DE BRASÍLIA) – EDITAL: todos os Estaduais vigentes, a Lei nº 9.394, de 1996, e as Leis de Licitações e
elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta, no Contratações Públicas.
endereço eletrônico: www.licitanet.com.br. – Maiores informações Art. 5º O prazo para aplicação e execução será conforme artigo 5º da
Telefone: (069)3230-1330 e e-mail: cpl@candeiasdojamari.ro.gov.br. Lei nº 862, de 05 de Setembro de 2017.
Art. 6º As prestações de contas dos recursos recebidos através do
Candeias do Jamari-RO, 26 de Setembro de 2019 PROAFIN deverão ser apresentadas à Secretaria Municipal de
Educação - SEMED, mediante Ofício, no prazo de até 20 (vinte) dias,
ERENI MYCHELLI C. DE AMORIM após o término da utilização do recurso.
Pregoeira Oficial § 1º A prestação de contas, além das exigências feitas pela Secretaria
Decreto: 3.975 - 14.03.2019 Municipal de Educação, como Órgão repassador, deverá obedecer ao
Publicado por: que dispõe o artigo 20, da Lei nº 862, de 05 de setembro de 2017.
Lucivaldo Silva da Costa § 2º O atraso na entrega da prestação de contas acarretará o envio de
Código Identificador:7501DD7E Notificação à Unidade Executora;
§ 3º A não apresentação de prestação de contas após o recebimento da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Notificação acarretará a suspensão do repasse da próxima parcela até a
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. devida regularização;
013/2019 § 4º Após análise da Comissão de Prestações de Contas da SEMED ou
da Controladoria Geral do Município, em caso de não haver
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1446-1/2019: A Prefeitura regularização pela Unidade Executora ou a prestação de contas for
Municipal de Candeias do Jamari – RO, torna público que realizará julgada irregular, ocorrerá a interrupção dos repasses subsequentes e
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Menor Valor Unitário do implicará em apuração da responsabilidade administrativa, civil e
Lote, Objeto: Aquisição de Material Permanente ((EQUIPAMENTOS criminal dos responsáveis pela gestão dos recursos financeiros do
MÓVEI HOSPITALARES – INFORMATICA – REFRIGERAÇÃO) PROAFIN e a instauração imediata de Tomada de Contas Especial
– PROPOSTA: 84744.853000/1160-04 – MS – Valor Estimado R$ pela SEMED.
100.000,00. Início da Sessão Pública de Disputa de Preços: dia Art. 7º Após, esgotados todas as medidas administrativas de
11/10/2019 a partir das 12h00min após a avaliação das propostas pelo competência do órgão, e não obtido o devido ressarcimento ou
Pregoeira (HORÁRIO DE BRASÍLIA) – EDITAL: todos os saneamento da irregularidade, o ordenador de despesas determinará a
elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta, no instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos da Instrução
endereço eletrônico: www.licitanet.com.br. – Maiores informações Normativa nº 21/TCE-RO-2007, para a apuração de responsabilidades
Telefone: (069)3230-1330 e e-mail: cpl@candeiasdojamari.ro.gov.br e para a formalização de denúncia das Unidades Executoras
inadimplentes ao Tribunal de Contas do Estado e, concomitantemente,
Candeias do Jamari-RO, 26 de Setembro de 2019 se for o caso, com o decorrente encaminhamento dos resultados ao
Ministério Público, para as providências cabíveis.
ERENI MYCHELLI C. DE AMORIM Art. 8º Os saldos financeiros que porventura existirem na conta
Pregoeira Oficial corrente das Unidades Executoras ao término de cada trimestre ou
Decreto: 3.975 - 14.03.2019 término de cada exercício deverão ser reprogramados para o uso no
Publicado por: trimestre ou exercício posterior, conforme Art. 24 da Lei nº 862, de 05
Lucivaldo Silva da Costa de setembro de 2017.
Código Identificador:89C49B3E
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA Nº 35 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. Publique-se.
Cumpra-se.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI,no uso de suas JOSE RAMOS DE MELLO
atribuições legais e considerando o que dispõe o artigo 14 da Lei Secretário Municipal de Educação
Municipal nº 862/17 de 05 de Setembro de 2017, constante no Decreto nº 3881/2019
Processo nº 138-1/2019. Publicado por:
Patricia Miranda Andrade
RESOLVE: Código Identificador:1C3687D8
Art. 1º Conceder ao Conselho Gestor da EMEI Fernando Manoel GABINETE DO PREFEITO-GP

Fernandes da Fonseca, CNPJ nº. 12.939.984/0001-50, Presidente do RETIFICAR A PORTARIA Nº 187 DE 17 DE SETEMBRO DE
Conselho Gestor Mireily França de Oliveira, CPF n. 595.228.522-87, 2019 E A SUA PUBLICAÇÃO.
PROAFIN Regular, 3ª Parcela de 2019, a importância de R$ 3.456,00
(Três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), Agência 7133-1 Matéria Publicada no diário oficial do Estado de Rondônia no dia
Conta Corrente nº 8.156-6, Banco Brasil. 20/09/2019, Edição 2549.
Art. 2º A despesa ocorrerá por conta do orçamento corrente, Elemento
de despesas nº 33.50.43 – R$ 3.456,00,00 (Três mil, quatrocentos e ONDE LÊ-SE:
cinquenta e seis reais). Art.2º- A referida Concessão trata-se do 1º (primeiro) período
aquisitivo de quinquênio compreendido entre 01/03/2013 a
01/03/2018, a serem gozadas a partir de 01 de outubro de 2019 a 30
de dezembro de 2019, conforme solicitação da Servidora, anexa ao 38 3.3.90.39.00.00 10270007

OUTROS SERVIÇOS DE
210.000,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
processo nº. 1352-1/2019.
LEIA-SE:
Art.2º- A referida Concessão trata-se do 1º (primeiro) período TOTAL GERAL R$ 987.000,00
aquisitivo de quinquênio compreendido entre 01/03/2013 a Art. 2º - Para a cobertura das despesas serão utilizados recursos de
01/03/2018, a serem gozadas a partir de 01 de novembro de 2019 a superávit financeiro das resultante dos créditos da conta bancaria
30 de janeiro de 2020, conforme solicitação da Servidora, anexa ao Conta Bancaria
processo nº. 1352-1/2019. Banco: 001; Agencia: 1405-2; Conta: 30.861-7 R$ 403.573,62
Justificativa: A retificação dar-se pelo fato de alteração do período Banco: 001; Agencia: 1405-2; Conta: 06.192-1 R$ 198.106,20
para gozo da referida Licença, informada no Artigo 2º da portaria Banco: 001; Agencia: 1405-2; Conta: 08.591-X R$ 67.163,81
nº187/2019. Banco: 001; Agencia: 1405-2; Conta: 13.945-9 R$ 177.634,29
I – Permanecendo os demais assuntos inalterados. Banco: 001; Agencia: 1405-2; Conta: 22.457-X R$ 1.139.759,86
Candeias do Jamari, 26 de setembro de 2019. Art. 3º - Ficam alterados o PPA e LOA para o exercício de 2019.
Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada
MAIARA MENDONÇA M. DE QUEIROZ as disposições em contrário.
Agente Administrativo
Matrícula 5207 Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município de Castanheiras-
Publicado por: RO, aos Vinte e seis dias do mês de setembro do Ano de Dois mil e
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz dezenove.
Código Identificador:41152B4F
ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO
Prefeito Municipal
ESTADO DE RONDÔNIA Publicado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS Allyson Filipe Moreira da Silva
Código Identificador:475EF7F0
GABINETE
LEI ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
Avenida Jacarandá, nº. 100 - Centro - Castanheiras/RO CEP 76.948-
000 CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
CNPJ nº. 63.761.969/0001-03 - Fone/Fax 69 3474 2070 Site SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2017
www.castanheiras.ro.gov.br DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2017 – CMC,
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
LEI MUNICIPAL N.º 948/GAB/2019 CEREJEIRAS E A EMPRESA PUBLICA SERVIÇOS LTDA -
EPP, DE FORNECIMENTO DE CESSÃO DE LICENÇA DE
SÚMULA: ‘’DISPÕE SOBRE ABERTURA DE USO.
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR
SUPERAVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PODER LEGISLATIVO
PROVIDÊNCIAS”. CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
Av. Brasil n.º 2570, Bairro Jardim São Paulo – Cep 76997-000 –
O Prefeito do Município de Castanheiras, Estado de Rondônia, Srº CNPJ 04.391.728/0001-42
ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO, no uso das atribuições legais; E-mail: camaradecerejeiras@cerejeiras.ro.gov.br
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores de
Castanheiras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte: Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 009/2017 do processo
administrativo nº 076/2017 – CMC, entre si celebram a Câmara
LEI: Municipal de Cerejeiras e a Empresa Publica Serviços Ltda -
EPP, de fornecimento de cessão de licença de uso.
Art. 1º - O Executivo Municipal fica autorizado a proceder
ABERTURA DE CREDITO DE CREDITO ADICIONAL Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, a
SUPLEMENTAR por SUPERAVIT FINANCEIRO, alterando - LOA CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS RONDÔNIA, Pessoa
(Lei Orçamentária Anual) a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 04.391.728.0001/42,
o PPA (Plano Plurianual) no valor total de R$ 987.000,00(Novecentos sediada à Avenida Brasil, nº 2570, Bairro Jardim São Paulo,
e Oitenta e Sete Mil reais), com suplementações conforme tabela representada pelo Sr. Presidente GABRIEL CANDIDO DE
abaixo: OLIVEIRA, RG nº 291.639 SSP/RO e CPF-271.636.792-20,
SUPLEMENTACOES doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa PUBLICA
SERVIÇOS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
02.001.04.122.0004.2.004 – MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
no CNPJ nº 04.804.931/0001-01, sediada à Avenida Canaã, n° 2828,
107 3.3.90.30.00.00 30000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 Setor 01, em Ariquemes, representada pelo Sr. ANDRE LUIZ
108 3.3.90.39.00.00 30000000
OUTROS SERVIÇOS DE
30.000,00
ANTÔNIO FREITAS, brasileiro, casado, contador, RG n° 764913
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SSP/RO e CPF nº. 737.694.282-34, de acordo com a legislação
02.005.15.451.0008.2.052– CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS, JARDINS
E DEMAIS ESPACOS PUBLICOS vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, do
134 4.4.90.51.00.00 30000000 OBRAS E INSTALACOES 67.000,00 processo administrativo nº 076/2017-CMC, mediante as cláusulas e
02.006.12.361.0005.2.022– MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDEB 40% - ENSINO condições seguintes:
BASICO
132 4.4.90.51.00.00 30110043 OBRAS E INSTALACOES 163.000,00
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: - O presente termo
02.006.12.361.0004.2.020 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato n°
EDUCACAO E CULTURA – 5% E 25% 009/2017-CMC por mais 12 meses, conforme Cláusula Quinta do
referido contrato de fornecimento de cessão de licença de uso de
02.008.20.606.0010.2.017– MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
8 3.3.90.30.00.00 30000000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
sistemas de aplicativos integrados (softwares), atualização,
02.009.10.301.0012.2.031– MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 15% atendimento técnico, infraestrutura tecnológica, implantação,
6 3.1.90.11.00.00 30020047
VENCIMENTOS E VANTAGENS
250.000,00
treinamento e assessoria à Administração da Câmara, nas áreas de
FIXAS – PESSOAL CIVIL
informática.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
19 4.4.90.52.00 30020047
PERMANENTE
65.000,00 CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: - O prazo
02.009.10.301.0013.2.150. - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA de vigência do presente aditivo do contrato será por mais 12(doze)
meses, contados um dia após aquele previsto para seu vencimento, Publicado por:
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite Tiago da Silva Rodrigues
de 60 meses, conforme disposto no artigo 57,II, da Lei nº 8.666/93, Código Identificador:C4BF0254
alterado pela Lei nº 9.648/98.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO: - Após as SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
assinaturas deste segundo aditivo do contrato, A CONTRATANTE PLANEJAMENTO
providenciará a publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial EDITAL N.º 008/2019/ SEMAP
do Município de Rondônia – AROM.
O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso de
CLÁUSULA QUARTA – Ficam ratificadas e mantidas as demais suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Capítulo II, Art. 09
cláusulas do Contrato nº 009/2017, e condições do Contrato ora da Lei Mun. 1.668/2009, convoca o(s) candidato(s), WANDERSON
aditado. JOSÉ DOS SANTOS MACHADO , aprovado no Concurso Publico
Municipal, homologado em 11.09.2019, na Categoria de AGENTE
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente OPERACIONAL II - MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
instrumento em 03(Três) vias de igual teor e forma. 40HRS, de acordo com o Edital n.º 001 /2019- RHS CONSULT
LTDA da abertura de concurso, publicado no DIARIO OFICIALDOS
Cerejeiras, RO, 10 de setembro de 2019. MUNICIPIO DE RONDONIA/AROM, a se apresentar no
Departamento de Recursos Humanos/SEMAP no prazo de 30 (Trinta)
Câmara Municipal de Cerejeiras dias a contar da Publicação deste, munido dos seguintes documentos.
Contratante
GABRIEL CANDIDO DE OLIVEIRA Capitulo XX – DO PROVIMENTO DOS CARGOS: Documentos
Presidente da CMC necessários apresentar para posse no cargo.
CPF; RG; Título de Eleitor, acompanhado com o comprovante de
Pública Serviços LTDA-EPP votação da última eleição;
Contratada Carteira de Trabalho Previdência Social;
ANDRÉ LUIZ ANTÔNIO FREITAS PIS/PASEP; Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação
Representante Legal militar (para candidatos do sexo masculino);
___________________ Certidão de Casamento ou Nascimento;
Procuradora Jurídica Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos;
_________________ Certificado ou histórico de escolaridade mínima exigida para o cargo;
Testemunha Certidão Negativa Civil e Criminal com autenticação (internet: site
_________________ www.tj.ro.gov.br);
Testemunha Certidão Negativa de Débitos do Tribunal de Contas com autenticação
(internet: site www.tce.ro.gov.br);
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 02 fotos 3x4 recentes;
DO CONTRATO Nº 009/2017 Comprovante de entrega da declaração de IRRF ano anterior com
PROCESSO ADMINISTRATIVO 076/2017 Declaração de bens;
Declaração de não acumulação de cargos públicos ou quando
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS observado o art. 37 § XVI alínea “c” da Constituição Federal, sob as
CONTRATADO: PUBLICA SERVIÇOS LTDA-EPP, pessoa penas da lei;
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.804.931/0001-01, Atestado de sanidade física e mental para fins admissional emitido por
sediada à Avenida Canaã, n° 2828, Setor 01, em Ariquemes/RO. médico autorizado pelo Ministério do Trabalho, tripagem sanguínea
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o Comprovante de residência – (conta de água, luz ou telefone no nome
prazo de vigência do Contrato n° 009/2017-CMC por mais 12 meses, do convocado ou declaração de residência autenticada em cartório);
conforme Cláusula Quinta do referido contrato de fornecimento de Carteira Nacional de Habilitação (quando for requisito para
cessão de licença de uso de sistemas de aplicativos integrados investidura no cargo) na categoria mínima exigida para o cargo;
(softwares), atualização, atendimento técnico, infraestrutura Carteira de Registro de Conselho Classe Profissional respectiva, para
tecnológica, implantação, treinamento e assessoria à Administração da cargos de formação técnica e de formação de nível superior (quando
Câmara, nas áreas de informática. for requisito para investidura no cargo);
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente aditivo do contrato será Certidão de Tributos Municipais.
por mais 12(doze) meses, contados um dia após ao previsto para
vencimento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, Dos exames: item 18 e 24 deste Capitulo.
até o limite de 60 meses, conforme disposto no artigo 57, II, da Lei nº
8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98; A.S.O
FORO: Comarca de Cerejeiras – Estado de Rondônia. Hemograma completo
Glicose
Assinam este Contrato. Cerejeiras – RO, 10 de setembro de 2019. Acuiduidade Visual
Eletrocardiograma ECG
Câmara Municipal de Cerejeiras Eletroencefalograma EEG
Contratante Rx coluna lombar Ap/perfil
GABRIEL CANDIDO DE OLIVEIRA Audiometria
Presidente da CMC
Cerejeiras 26 de setembro de 2019
Pública Serviços LTDA-EPP
Contratada SELSO LOPES DE SOUZA
ANDRÉ LUIZ ANTÔNIO FREITAS Sec. Mun. De Adm.
Representante Legal Publicado por:
_______________ Luiz da Silva Mota
Procuradora Jurídica Código Identificador:7CFCFF4A
__________________
Testemunha SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
__________________ PLANEJAMENTO
Testemunha EDITAL N.º 009/2019/ SEMAP
O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso de apresentar no Departamento de Recursos Humanos/SEMAP no prazo
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Capítulo II, Art. 09 de 30 (Trinta) dias a contar da Publicação deste, munido dos seguintes
da Lei Mun. 1.668/2009, convoca o(s) candidato(s), SHAIRLON documentos.
LUCA DOS SANTOS, KAREN DAIANY DA COSTA PIRES,
CLENILDA APARECIDA DOS SANTOS, JOSIANE CRISTINA Capitulo XX – DO PROVIMENTO DOS CARGOS: Documentos
ROCHA DA SILVA E VANESSA GONCALVES DAL necessários apresentar para posse no cargo.
CORTIVO, aprovado no Concurso Publico Municipal, homologado CPF; RG; Título de Eleitor, acompanhado com o comprovante de
em 11.09.2019, na Categoria de AGENTE DE SAÚDE I - votação da última eleição;
ENFERMEIRO 40HRS, de acordo com o Edital n.º 001 /2019- RHS Carteira de Trabalho Previdência Social;
CONSULT LTDA da abertura de concurso, publicado no DIARIO PIS/PASEP; Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação
OFICIALDOS MUNICIPIO DE RONDONIA/AROM, a se apresentar militar (para candidatos do sexo masculino);
no Departamento de Recursos Humanos/SEMAP no prazo de 30 Certidão de Casamento ou Nascimento;
(Trinta) dias a contar da Publicação deste, munido dos seguintes Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos;
documentos. Certificado ou histórico de escolaridade mínima exigida para o cargo;
Certidão Negativa Civil e Criminal com autenticação (internet: site
Capitulo XX – DO PROVIMENTO DOS CARGOS: Documentos www.tj.ro.gov.br);
necessários apresentar para posse no cargo. Certidão Negativa de Débitos do Tribunal de Contas com autenticação
CPF; RG; Título de Eleitor, acompanhado com o comprovante de (internet: site www.tce.ro.gov.br);
votação da última eleição; 02 fotos 3x4 recentes;
Carteira de Trabalho Previdência Social; Comprovante de entrega da declaração de IRRF ano anterior com
PIS/PASEP; Certificado de Reservista ou dispensa de incorporação Declaração de bens;
militar (para candidatos do sexo masculino); Declaração de não acumulação de cargos públicos ou quando
Certidão de Casamento ou Nascimento; observado o art. 37 § XVI alínea “c” da Constituição Federal, sob as
Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos; penas da lei;
Certificado ou histórico de escolaridade mínima exigida para o cargo; Atestado de sanidade física e mental para fins admissional emitido por
Certidão Negativa Civil e Criminal com autenticação (internet: site médico autorizado pelo Ministério do Trabalho, tripagem sanguínea
www.tj.ro.gov.br); Comprovante de residência – (conta de água, luz ou telefone no nome
Certidão Negativa de Débitos do Tribunal de Contas com autenticação do convocado ou declaração de residência autenticada em cartório);
(internet: site www.tce.ro.gov.br); Carteira Nacional de Habilitação (quando for requisito para
02 fotos 3x4 recentes; investidura no cargo) na categoria mínima exigida para o cargo;
Comprovante de entrega da declaração de IRRF ano anterior com Carteira de Registro de Conselho Classe Profissional respectiva, para
Declaração de bens; cargos de formação técnica e de formação de nível superior (quando
Declaração de não acumulação de cargos públicos ou quando for requisito para investidura no cargo);
observado o art. 37 § XVI alínea “c” da Constituição Federal, sob as Certidão de Tributos Municipais.
penas da lei;
Atestado de sanidade física e mental para fins admissional emitido por Dos exames: item 18 e 24 deste Capitulo.
médico autorizado pelo Ministério do Trabalho tripagem sanguínea
Comprovante de residência – (conta de água, luz ou telefone no nome A.S.O
do convocado ou declaração de residência autenticada em cartório); Hemograma Completo
Carteira Nacional de Habilitação (quando for requisito para
investidura no cargo) na categoria mínima exigida para o cargo; Cerejeiras 26 de setembro de 2019
Carteira de Registro de Conselho Classe Profissional respectiva, para
cargos de formação técnica e de formação de nível superior (quando SELSO LOPES DE SOUZA
for requisito para investidura no cargo); Sec. Mun. de Adm.
Certidão de Tributos Municipais. Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Dos exames: item 18 e 24 deste Capitulo. Código Identificador:48B0661B
A.S.O ESTADO DE RONDÔNIA

Hemograma completo PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA
Hepatite B – HBSAG
Hepatite C – Anti HCV
VDRL HIV PROCURADORIA GERAL
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Cerejeiras 26 de setembro de 2019
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
SELSO LOPES DE SOUZA
Sec. Mun. de Adm. Com base no inciso II, § 1º do art. 25 c/c o inciso VI do art. 13 da
Publicado por: Lei Federal 8.666/93.
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:AF8AB926 DISPENSA-SE
SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A licitação para a contratação direta com a empresa ASSOCIAÇÃO
PLANEJAMENTO NACIONAL DE PREGOEIRO, PRESIDENTE DE CPL,
EDITAL N.º 010/2019/ SEMAP MEMBROS E EQUIPES DE APOIO – ANPPME, inscrita no
CNPJ/MF n.º 28.325.407/0001-08, com empenho no valor de R$
O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso de 4.000,00 (quatro mil reais), referente à participação dos servidores:
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Capítulo II, Art. 09 MOISÉS CAZUZA DE ANDRADE (cortesia), ROGÉRIO
da Lei Mun. 1.668/2009, convoca o(s) candidato(s), ANA PAULA GIOTTO, SINDOVAL GONÇALVES, IVETE CANDIDO
DE SOUZA MEDEIROS, aprovado no Concurso Publico Municipal, TOLEDO E DARIO SEGUNDO SARAIVA BARROS, no CURSO
homologado em 11.09.2019, na Categoria de TEC. DE N. E FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS COM
SUPERIOR - PSICOLOGO 40HRS, de acordo com o Edital n.º 001 ENFASE NO NOVO DECRETO DO PREGÃO, a ser realizado nos
/2019- RHS CONSULT LTDA da abertura de concurso, publicado no dias 26 a 27 de setembro de 2019, na cidade de Porto Velho, com
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO DE RONDONIA/AROM, a se
respaldo legal no inciso II, § 1º do art. 25, c/c o inciso VI, do art. 13, SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO
da Lei nº 8.666/93 e alterações. COMUNICADO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR
REQUERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA
Publique-se o Aviso de Inexigibilidade de Licitação nº. 58/2019. DE POSSE ATRAVÉS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Nº 3778/91 2909/91 505/86 253/87 4674/97 410/87 510/86 571/85
Processo Administrativo nº. 2460/2019. 4017/92
Gabinete da Prefeita em 26 de setembro de 2019. A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, inscrita no CNPJ Nº
04.391.512/0001-87, localizada na Avenida Paulo de Assis Ribeiro
SHEILA FLÁVIA ANSELMO MOSSO Nº4132, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Meio
Prefeita Municipal Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Agropecuário, torna publico
Publicado por: que requereu A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS LOTES
Rosangela Alves de Lima URBANOS:
Código Identificador:C889E041 PA nº 3778/91 do Srº JOSÉ IGNÁCIO, Lote nº 18, Quadra nº 55,
Setor D;
ESTADO DE RONDÔNIA PA nº 2909/91 do Srº ANTÔNIO DIOLINO DA SILVA, Lote nº 05-
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE 06, Quadra nº 105, Setor A;
PA nº 505/86 do Srº FELICIANO JOSÉ DA COSTA, Lote nº 07,
Quadra nº 105, Setor B;
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PA nº 253/87 do Srº JOÃO MARIA SEBASTIÃO DE MATOS, Lote
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROC. Nº 1635/2019 nº 08, Quadra nº 105, Setor B;
PA nº 4674/97 da Srª MARIA CANDIDA DE JESUS RAMOS, Lote
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLORADO DO OESTE nº 09, Quadra nº 105, Setor B;
PA nº 410/87 do Srº OSÓRIO FERREIRA, Lote nº 16, Quadra nº
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 105, Setor B;
PA nº 510/86 do Srº CLAUDIO VILLAS BOAS COSTA, Lote nº 18,
OBJETIVO: Despesa na aquisição de caixa d´água com capacidade Quadra nº 105, Setor B;
para 5000 litros, conforme Processo nº 1635/2019, HOMOLOGO e PA nº 571/85 do Srº ISAÚ EDSON SOUZA ARANTES, Lote nº 19,
ADJUDICO a presente licitação, nos termos da proposta da Empresa: Quadra nº 105, Setor B;
- BERNADETE R. DE SOUZA – EPP PA nº 4017/92 do Srº ANTENOR MACIEL BARROCAS, Lote nº 09,
Quadra nº 112, Setor D; tendo como fundamento legal o Decreto Nº
Vencedora, do item constante na cotação de preço fl. nº 15, nos autos, 082/95 e Lei Municipal Nº 655/95. Caso haja qualquer impedimento
de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93. quanto a execução do referido processo, deverá ser informado a
Constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei Prefeitura Municipal no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze)
10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05. dias a partir desta publicação.
Colorado do Oeste/RO, em: 25/09/2019 Colorado do Oeste, 16 de Setembro de 2.019.
JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA WALDIVINO TEODORO SOUZA
Prefeito Municipal Fiscal Tributário
Publicado por:
Raquel Carvalho de Souza FLÁVIO ARAÚJO TEIXEIRA
Código Identificador:A0B43690 Secretário Municipal de Planejamento
Publicado por:
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Alan Rojas Rodrigues
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO PROC. Nº 1625/2019 Código Identificador:981D1FF4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLORADO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
OBJETIVO: Despesa com contratação de serviços técnicos ADMINISTRAÇÃO

profissionais para atender na realização de averiguação e diagnóstico AVISO DE CHAMAMENTO
para fins de manutenção do equipamento de raio x, marca Philips, do
Hospital Municipal, conforme Processo nº 1625/2019, HOMOLOGO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
e ADJUDICO a presente licitação, nos termos da proposta da A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, através da Comissão
Empresa: Permanente de Licitação designada pelo decreto 010/2019, torna
público que pretende locar um imóvel em Alvenaria, concluído no
- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA momento da entrega das Chaves, com uma sala sem divisória, 02
Vencedora, do item constante no orçamento anexo às fls. nº 05 a 07, banheiros adequado de infraestrutura, água potável, iluminação,
nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei sanitários, acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. O
8.666/93. Constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso imóvel deverá dispor no mínimo de área útil total de 225m² (duzentos
XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05. e vinte e cinco metros quadrados), em Corumbiara-RO, O imóvel
deverá atender as especificações constantes no Anexo 1 do Edital de
Colorado do Oeste/RO, em: 25/09/2019 Chamamento Público, disponível no site eletrônico da prefeitura
municipal de Corumbiara, www.corumbiara.ro.gov.br e no site da
JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA www.diariomunicipal.com.br/arom. As propostas serão recebidas até
Prefeito Municipal as 9:00 hs, e a abertura as 9:15hs do dia 14/10/2019, na sala da CPL,
Publicado por: na Prefeitura Municipal de Corumbiara, sita a Av. Olavo Pires, Nº.
Raquel Carvalho de Souza 2129 Fone: (069) 3343-2249/3343-2192, mais informações no site
Código Identificador:3C480E12 www.corumbiara.ro.gov.br.
Corumbiara-RO, 26 de setembro de 2019.
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA Estar acompanhada de cópias autenticadas do Contrato de Propriedade
Presidente da CPL – M ou posse do imóvel, Carteira de Identidade e CPF, se pessoa física, ou
Decreto nº 010/2019 Contrato Social e CNPJ/MF, se pessoa jurídica;
Publicado por: Anexar cópia do contrato de prestação de serviços com empresa
Maria das Graças Souza imobiliária, se for o caso;
Código Identificador:403BC712 Declaração do proponente afirmando que entregará todos os
documentos constantes no Item 7.5 (Da Habilitação), dentro do prazo
ADMINISTRAÇÃO de até 10 (dez) dias, prorrogável a critério da Administração, sob pena
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO de perdas e danos, no caso de sua proposta vir a ser escolhida e o
imóvel locado;
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE Valor;
IMÓVEL APTO À LOCAÇÃO N.° 001/SEMAS/2019 Fotos coloridas;
O MUNICÍPIO DE CORUMBIARA, por intermédio da Declaração do proponente afirmando que entregará o imóvel livre e
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – desembaraçado quando de sua locação.
SEMAS , situada na Av. Olavo Pires, nº 2129, Bairro Centro,
Corumbiara/RO, representada pela Secretária Municipal de DA VALIDADE DA PROPOSTA
Assistência Social Srª Maria Helena de Sá, torna público o presente
Edital, que tem por finalidade a pesquisa de imóveis disponíveis para 5.1 A validade da proposta de preços deverá ser de, no mínimo, 60
locação. (sessenta) dias contados da data de entrega no Setor de Compras a/c
da Presidante da Comissão Permanente de Licitação – CPL, na sala de
Fazem parte integrante do presente edital: Licitações da Prefeitura Municipal de Corumbiara - RO. A ausência
do prazo na proposta, pressupõe o prazo mínimo de 60 (sessenta dias).
ANEXO I - Termo de Referencia DO LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS
ANEXO II - Memorial Descritivo: Requisitos mínimos do imòvel As propostas deverão ser entregue para Presidente da Comissão
ANEXO III - Modelo de Proposta Permanente de Licitação –CPL, na sala de Licitações da Prefeitura
ANEXO IV – Minuta do Contrato Municipal de Corumbiara - RO, sito à Av. Olavo Pires, 2129, Centro,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados, em horário de expediente
O Edital na íntegra está à disposição dos interessados no site das 07h00min às 13h00min horas. Maiores informações através do
http://transparencia.corumbiara.ro.gov.br/transparencia/licitacoes, ou telefone (69) 3343-2192 ou 3343-2249, conforme consta no
poderá ser solicitado na Comissão Permanente de Licitação CPL – preâmbulo desse Edital (DATA LIMITE PARA ENTREGA DAS
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Corumbiara - RO, sito à PROPOSTAS). As 9h:15m do dia 14/10/2019 as propostas serão
Av. Olavo Pires, 2129, Centro, de segunda a sexta-feira, exceto apreciadas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL,
feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas, selecionando aquela(s) que melhor atenda(m) ao interesse desta
ou através do e-mail: cpl@corumbiara.ro.gov.br. Maiores informações instituição.
através do telefone (69) 3343-2192 ou 3343-2249.
HABILITAÇÃO
PRAZO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: até às 9h:00m do Serão declaradas habilitadas ao Cadastro de Imóveis os bens cujos
dia 14/10/2019 a partir da data das suas devidas publicação, para o documentos atendam ao Edital, Termo de Referencia e seus anexos.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação –CPL, na sala de A habilitação para integrar o Cadastro de Imóveis não gera obrigação
Licitações da Prefeitura Municipal de Corumbiara - RO, sito à Av. de locação da propriedade.
Olavo Pires, 2129, Centro, de segunda a sexta-feira, exceto feriados,
em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas. Maiores Todas as despesas decorrentes da confecção dos documentos, laudos e
informações através do telefone (69) 3343-2192 ou 3343-2249. demais emolumentos não terão reembolso pelo Município de
Corumbiara, correndo por conta e risco do ofertante.
DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL
A apresentação de proposta e os atos dela decorrentes não geram
1.1. Locação de Imóvel em Alvenaria, concluído no momento da direito à indenização.
entrega das Chaves, com uma sala sem divisória, 02 banheiros Poderão ser solicitados a critério da administração os seguintes
adequado de infraestrutura, água potável, iluminação, sanitários, documentos para locação do imóvel:
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. O imóvel
deverá dispor no mínimo de área útil total de 225m² (duzentos e vinte PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA
e cinco metro quadrados). Certidão Negativa de Tributos Municipais Certidão Negativa da Fazenda Nacional
Cópia atualizada da matrícula do terreno Prefeitura
Certidão Negativa da Fazenda Estadual
Municipal de Corumbiara/RO
1.2. A Utilização destina-se para Capela Mortuária Título ou documento que comprove Propriedade
Certidão Negativa de Tributos Municipais
ou posse mansa e pacifica do Imóvel
Certidão de Casamento (quando houver), RG e
DOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO IMÓVEL CPF do(s) proprietário(s), comprovante de Certidão Negativa de Débito junto ao FGTS
residência
2.1 O imóvel deverá atender às especificações constantes do anexo I. Certidão de quitação de água e energia (caso haja
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-TST
poço artesiano, fazer declaração)
Certidão Negativa da Distribuição Civil e Criminal
DO VALOR DO IMÓVEL Cópia atualizada da matrícula do terreno Prefeitura
Municipal de Corumbiara/RO
Título ou documento que comprove Propriedade ou
O valor da proposta de locação do imóvel deverá estar de acordo com posse mansa e pacifica do Imóvel
o preço praticado no mercado imobiliário da respectiva região. Assim, Contrato Social e Aditivos da Empresa
em havendo interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social – Certidão de quitação de água e energia (caso haja
poço artesiano, fazer declaração)
SEMAS pelo imóvel, este será submetido à avaliação a ser realizada
por órgão técnico competente a ser designado pela SEMAS, em
consonância com o disposto no art. 24, inciso X, da Lei n.º 8.666/93. DAS VISITAS E INFORMAÇÕES
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA À SEMAS, por seus servidores designados, reservam-se o direito de

4.1 A proposta deverá conter: visitar o/os imóveis ofertados ou solicitar informações
Identificação do Proponente, com nome, telefone, e-mail para contato; complementares e, para tanto, os interessados deverão fazer constar da
Descrição detalhada do imóvel (área do imóvel, quantidade de salas e proposta telefone(s) e nome(s) da(s) pessoa(s) para contato e em
etc.), localização (com ponto de referência); condições de fornecer os elementos solicitados.
DA ESCOLHA DO IMÓVEL
O presente Edital não implica a obrigatoriedade de locação do imóvel Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de
ou de aceite de quaisquer das propostas apresentadas, tampouco habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação;
daquela de menor valor estimativo, reservando-se a Secretaria Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do
Municipal de Assistência Social – SEMAS o direito de optar pelo imóvel, inclusive com a apresentação da documentação
imóvel que melhor atenda ao interesse público, bem como por optar correspondente.
não locar nenhum do(s) imóvel(is) ofertado(s), em função de
oportunidade e conveniência da Administração. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Havendo mais de um ímóvel que atenda ao interesse público,
conforme mencionado item 9.1, a classificação se dará pela a proposta O LOCATÁRIO obriga-se a:
mais vantajosa. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo
estipulado neste Termo de Contrato;
10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido,
compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina,
10.1 O resultado desta seleção de imóveis será publicado no sítio da devendo conservá-lo como se seu fosse;
Prefeitura de Corumbiara (www.corumbiara.ro.gov.br) e, Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de
oportunamente, poderá ser convocado o seu proprietário/procurador verificação minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo
para prática dos demais atos inerentes à formalização do contrato de Vistoria os eventuais defeitos existentes;
administrativo, na forma da lei, caso a administração encontre o Restituir o10 imóvel, finda a locação, nas condições em que recebeu,
imóvel pretendido, caso contrário, divulgará nota informando que as conforme documento de descrição minuciosa elaborado quando da
propostas ofertadas não atendem as exigências desta Administração. vistoria inicial, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso
normal;
11. ÁREA DE ABRANGÊNCIA Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a
11.1 Os imóveis a serem ofertados a esta Secretaria deverão abranger este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
a Sede do Município de Corumbiara – RO. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do
LOCADOR, sendo assegurado ao LOCATÁRIO o direito ao
Corumbiara/RO, 04 de Setembro de 2019. abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de
dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.245, de 1991;
Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA suas instalações, provocados por seus agentes, funcionários ou
Presidente Da CPL visitantes autorizados;
Decreto 010/2019 Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o
consentimento prévio e por escrito do LOCADOR;
ANEXO I Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de
TERMO DE REFERÊNCIA tributos e encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu
PROCESSO Nº 640/2019/SEMAS encargo, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de
autoridade pública, ainda que direcionada ao LOCATÁRIO;
OBJETO Pagar as despesas de telefone, consumo de energia, água e esgoto (se
houver);
Locação de Imóvel em Alvenaria, concluído no momento da entrega Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus
das Chaves, com uma sala sem divisória, 02 banheiros adequado de mandatários, mediante prévia combinação de dia e hora, bem como
infraestrutura, água potável, iluminação, sanitários, acessibilidade aos admitir que seja visitado e examinado por terceiros, na hipótese
portadores de necessidades especiais. O imóvel deverá dispor no prevista no artigo 27 da Lei nº 8.245, 1991.
mínimo de área útil total de 225m² (duzentos e vinte e cinco metro
quadrados). BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
A Utilização destina-se para Capela Mortuária.
As benfeitorias necessárias introduzidas pelo LOCATÁRIO, ainda
VIGÊNCIA CONTRATUAL que não autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que
autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de
O Contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da data retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei nº 8.245, de 1991, e o
da sua assinatura, podendo, por interesse do Locatário, ser prorrogado artigo 578 do Código Civil.
por igual e sucessivos períodos. O LOCATÁRIO fica autorizado a fazer, no imóvel locado, as
Ocorrerá o distrato do contrato, mediante aviso prévio ao LOCADOR adaptações indispensáveis ao desempenho das suas atividades, sendo
com antecedência mínica de 30 (trinta) dias, sem prejuizo ao facultado informar ao LOCADOR sobre alguma objeção.
LOCATÁRIO, caso a Secretaria de Assitência Social construa prédio Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como
próprio. lambris, biombos, tapetes, etc., poderão ser retiradas pelo
LOCATÁRIO, devendo o imóvel locado, entretanto, ser devolvido
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA com os seus respectivos acessórios.
O LOCADOR obriga-se a: RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO OBJETO

Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se
destina, em estrita observâncias das especificações de sua proposta; O recebimento provisório do objeto está condicionado à vistoria
Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer preliminar a ser realizada pelo responssável da Secretaria Municipal
impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, de Assistência Social.
ou, caso exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos O imóvel deverá ser entregue com a infraestrutura adequada aos
cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente, para padrões do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de
fins de avalização por parte do LOCATÁRIO. Engenharia) acabado, salubre, em perfeitas condições de
Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel; funcionamento, desocupado e com as instalações devidamente em
Manter, durante a locação, a forma e o destina do imóvel; funcionamento, em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado por
Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; igual período, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço
Auxiliar o LOCATÁRIO na descrição minuciosa do estado do imóvel, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
quando da realização da vistoria; Estando o imóvel proposto efetivamente disponível para ocupação da
Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano Capela Mortuária, e uma vez confirmado que aquele está de acordo
– IPTU) e taxas incidentes sobre o imóvel; com as características propostas, será emitido Termo de Recebimento
Provisório do Imóvel.
RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
A Secretaria Municipal de Assistência Social emitirá o Termo de defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
Recebimento Definitivo do Imóvel em até 05 (cinco) dias úteis, a 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
contar do Termo de Recebimento Provisório do Imóvel, caso o imóvel A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
atenda a todas as características previstas neste documento e que todas consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo
eventuais pendências informadas pela área técnica tenham sido da pena, bem como o dano causado ao LOCATÁRIO, observado o
sanadas. princípio da proporcionalidade.
As multas devidas e/ou prejuízos causados ao LOCATÁRIO serão
PAGAMENTO deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
dia útil do mês subsequente ao vencido, em moeda nacional, mediante Ativa do Município e cobrados judicialmente.
depósito em conta corrente, ficando a liberação do pagamento A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
condicionado à comprovação de regularidade fiscal, Certidões; contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo
Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista (caso pessoa LOCATÁRIO.
jurídica).
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor FORO
competente, do documento de cobrança apresentado pelo LOCADOR. Para dirimir quaisquer questões relativas ao contrato, será competente
Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos o foro da Justiça da Comarca de Cerejeiras, com exclusão de qualquer
documentos pertinentes à locação, ou, ainda, circunstância que impeça outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o e/ou solucionar quaisquer questões em relação ao contrato.
LOCADOR providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da CONSIDERAÇÕES FINAIS
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Servirão de fundamento à formalização do contrato de locação, a Lei
LOCATÁRIO. nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 e, no que couber, da Lei n° 8.666,
Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como de 21 de junho de 1993 e alterações.
emitida a ordem bancária para pagamento. As dúvidas quanto a execução da contratação, poderão ser tiradas
O LOCATÁRIO não se responsabilizará por qualquer despesa que através do telefone (69) 3343-2130, na Secretaria Municipal de
venha a ser efetuada pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido Assitência Social, no horário de 7:00 às 13:00 horas, no endereçoç
acordada neste Termo de Contrato. Avenida Olavo Pires, Centro de Corumbiara-RO.
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Corumbiara/RO, 04 de setembro de 2019.
9.1 A contratada deverá contribuir para a promoção do

desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e LINDON JONHNS BARBOSA RIBEIRO
critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Diretor Do Setor E Compras
Constituição Federal de 1988, e em conformidade com o art. 3° da Lei Portaria 248/2019
n° 8.666/1993 e com a Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do ANEXO II
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber.
MEMORIAL DESCRITIVO: REQUISITOS MÍNIMOS DO
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS IMÒVEL
A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de CARACTERÍSTICAS

qualquer dos deveres elencados neste instrumento, sujeitará o NECESSIDADES EXIGÊNCIAS JUSTIFICATIVA
UNIDADE COM DEMANDA DE ÁREA
LOCADOR, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da COMERCIAL SEM DIVÍSÓRIA MEDINDO
responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: IMÓVEL COMERCIAL NO MÍNIMO 225M², CONSIDERANDO A
QUANTIDADE DE PESSOAS QUE IRÃO
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não CIRCULAR NO IMÓVEL.
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; BANHEIRO SOCIAL, COM
Multa Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso, 02 BANHEIROS ACESSIBILIDADE A PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS.
injustificado, sobre o valor mensal da locação; O IMÓVEL DEVERÁ POSSUIR MURO OU
SEGURANÇA
Multa Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do GRADEADO
contrato, no caso de inexecução total ou parcial de obrigação DESOCUPADO OU
COM
assumida. EXIGÊNCIA LEGAL. APÓS ASSINATURA E
POSSIBILIDADE DE
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, O IMÓVEL
Suspensão de licitar contratar com o LOCATÁRIO, sendo a OCUPAÇÃO NO ATO
CARACTERÍSTICAS DO DA TEM QUE ESTAR DESOCUPADO E
PREFITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, pelo prazo de até IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO.
ASSINATURA DO
dois anos; CONTRATO.
A REDE ELÉTRICA DEVERÁ SER
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a REDE ELÉTRICA
BIFÁSICA.
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos INSTALAÇÃO VIA EMPRESA
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação ÁGUA POTÁVEL CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA OU
ATRAVÉS DE POÇO ARTESIANO
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será SALÃO AMPLO FORRADO, DEVIDO A
PARTE INTERNA
concedida sempre que o LOCADOR ressarcir ao LOCATÁRIO pelos UTILIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS,
prejuízos causados; AR CONDICIONADOS INSTALADOS,
COMPATÍVEL COM A AREA INTERNA DO
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as AR CONDICIONADO IMÓVEL, OU SEJA, CAPAZES DE MATER A
demais sanções. TEMPERATURA AMBIENTE
CONFORTÁVEL.
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA
acima, as empresas que, em razão do presente contrato: tenham
sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
(NOME DO PROPONENTE), CNPJ/CPF nº (número do CNPJ ou
fraude fiscal no recolhimento de tributos; demonstrem não possuir
CPF), com sede na (endereço completo), por intermédio de seu
idoneidade para contratar com o LOCATÁRIO em virtude de atos
representante legal, (NOME DO REPRESENTANTE), portador da
ilícitos praticados.
carteira de identidade nº (número da carteira de identidade), e do CPF
nº (número do CPF), para os fins do Chamamento Público Nº
001/2019 da Secretaria Municipal de Assitência Social, referente à A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CAPELA MORTUÁRIA QUE prorrogada mediante justificativa aprovada pela autoridade superior.
ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL Ocorrerá o distrato do contrato, mediante aviso prévio ao LOCADOR
E TERMO DE REFERÊNCIA, vem apresentar a seguinte proposta com antecedência mínica de 30 (trinta) dias, sem prejuizo ao
comercial: LOCATÁRIO, caso a Secretaria de Assitência Social construa prédio
próprio.
VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$ , (valor por extenso)
VALOR ANUAL DO ALUGUEL: R$ , (valor por extenso) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
ARÉA DO IMÓVEL:
VALIDADE DA PROPOSTA: mínimo de 90 (noventa)dias. O LOCADOR obriga-se a:
Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se
Prazo para entrega das chaves do imóvel: (por extenso), a contar da destina, em estrita observâncias das especificações de sua proposta;
assinatura emissão da Ordem de Serviço. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer
impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação,
Dados completos de identificação e contato do proponente (e-mail, ou, caso exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos
telefones, fax, etc.): cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente, para
fins de avalização por parte do LOCATÁRIO.
Local e data. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
Manter, durante a locação, a forma e o destina do imóvel;
Assinatura Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;
(proprietário/representante legal) Auxiliar o LOCATÁRIO na descrição minuciosa do estado do imóvel,
quando da realização da vistoria;
ANEXO IV Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano
– IPTU) e taxas incidentes sobre o imóvel;
MINUTA DO CONTRATO Nº........./2019 Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação;
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do
CORUMBIARA/RO E A EMPRESA........... NA FORMA imóvel, inclusive com a apresentação da documentação
ABAIXO. correspondente.
Aos______do mês de______do ano de dois mil e dezessete, o OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA/RO, inscrito no C.N.P.J. N.º
63.762.041/0001-35, com sede na Av. Olavo Pires n.º 2129, neste ato O LOCATÁRIO obriga-se a:
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Laércio Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo
Marchini , daqui por diante designada simplesmente estipulado neste Termo de Contrato;
CONTRATANTE, e a Empresa ..............situada a Av...........em ........., Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido,
inscrita no CPJ sob nº ........................nesta ato denominada compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina,
CONTRATADA e representada por ................,brasileiro, casado, devendo conservá-lo como se seu fosse;
comerciante, residente............., portador da Carteira de Identidade Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de
nº........CPF nº..........,resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo verificação minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo
com o processo nº 640/2019/SEMAS, decorrente do Chamamento de Vistoria os eventuais defeitos existentes;
Público 001/SEMAS/2019; Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que recebeu,
conforme documento de descrição minuciosa elaborado quando da
OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS vistoria inicial, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso
Refere-se o presente Contrato a Locação de Imóvel em Alvenaria, normal;
com uma sala sem divisória, 02 banheiros adequado de infraestrutura, Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a
água potável, iluminação, sanitários, acessibilidade aos portadores de este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
necessidades especiais para Implantação da Capela Mortuária Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo do
Municipal, situado no lugar denominado XXXX, neste Município, LOCADOR, sendo assegurado ao LOCATÁRIO o direito ao
com área de XXX m² (XXX metros quadrados), de propriedade do abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de
Locador. dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.245, de 1991;
1.2. Ao presente contrato será aplicado, no que couber, a Lei 8.666/93 Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas
suas instalações, provocados por seus agentes, funcionários ou
DOTAÇÃO visitantes autorizados;
Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o
2.1 Os recursos de tais despesas correrão por conta da dotação consentimento prévio e por escrito do LOCADOR;
orçamentária nº 082440008.2.064000 – Ficha 1419 e 1422. Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de
tributos e encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu
PRAZO CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO encargo, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de
autoridade pública, ainda que direcionada ao LOCATÁRIO;
O interessado dispõe de sete dias corridos para comparecer à sede da Pagar as despesas de telefone, consumo de energia, água e esgoto (se
Prefeitura Municipal de Corumbiara a fim de celebrar o contrato, houver);
prazo esse contado a partir da convocação para tal fim. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus
O prazo de que dispõe o interessado para assinar o termo de contrato mandatários, mediante prévia combinação de dia e hora, bem como
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que assim admitir que seja visitado e examinado por terceiros, na hipótese
pleiteado durante o transcurso do prazo original e haja exposição de prevista no artigo 27 da Lei nº 8.245, 1991.
motivo justo, aceito pela Administração por meio do gestor da
contratação. BENFEITORIAS E CONSERVAÇÃO
Depois de assinado por ambas as partes, o contrato será publicado em
resumo na imprensa oficial como condição de sua eficácia. As benfeitorias necessárias introduzidas pelo LOCATÁRIO, ainda
A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir do que não autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que
dia da publicação resumida de seu instrumento na imprensa oficial do autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de
município, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93. retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei nº 8.245, de 1991, e o
artigo 578 do Código Civil.
O LOCATÁRIO fica autorizado a fazer, no imóvel locado, as Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
adaptações indispensáveis ao desempenho das suas atividades, sendo acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
facultado informar ao LOCADOR sobre alguma objeção. Multa Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Em qualquer caso, todas as benfeitorias desmontáveis, tais como contrato, no caso de inexecução total ou parcial de obrigação
lambris, biombos, tapetes, etc., poderão ser retiradas pelo assumida.
LOCATÁRIO, devendo o imóvel locado, entretanto, ser devolvido Suspensão de licitar contratar com o LOCATÁRIO, sendo a
com os seus respectivos acessórios. PREFITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, pelo prazo de até
dois anos;
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO OBJETO Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
O recebimento provisório do objeto está condicionado à vistoria determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
preliminar a ser realizada pelo responssável da Secretaria Municipal perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
de Assistência Social. concedida sempre que o LOCADOR ressarcir ao LOCATÁRIO pelos
O imóvel deverá ser entregue com a infraestrutura adequada aos prejuízos causados;
padrões do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
Engenharia) acabado, salubre, em perfeitas condições de demais sanções.
funcionamento, desocupado e com as instalações devidamente em Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e
funcionamento, em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado por impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas
igual período, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço acima, as empresas que, em razão do presente contrato: tenham
emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
Estando o imóvel proposto efetivamente disponível para ocupação da fraude fiscal no recolhimento de tributos; demonstrem não possuir
Capela Mortuária, e uma vez confirmado que aquele está de acordo idoneidade para contratar com o LOCATÁRIO em virtude de atos
com as características propostas, será emitido Termo de Recebimento ilícitos praticados.
Provisório do Imóvel. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
A Secretaria Municipal de Assistência Social emitirá o Termo de A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
Recebimento Definitivo do Imóvel em até 05 (cinco) dias úteis, a consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo
contar do Termo de Recebimento Provisório do Imóvel, caso o imóvel da pena, bem como o dano causado ao LOCATÁRIO, observado o
atenda a todas as características previstas neste documento e que todas princípio da proporcionalidade.
eventuais pendências informadas pela área técnica tenham sido As multas devidas e/ou prejuízos causados ao LOCATÁRIO serão
sanadas. deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
CLÁUSULA NONA - DO VALOR E DA FORMA DE Ativa do Município e cobrados judicialmente.
PAGAMENTO A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
O valor global do presente Contrato é de R$XXXX (XXXXX) contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o 5° (quinto) dia útil LOCATÁRIO.
do mês subsequente ao vencido, em moeda nacional, através de
depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, FORO
em parcelas mensais no valor de R$XXXX (XXXXX), mediante Para dirimir quaisquer questões relativas ao contrato, será competente
apresentação de recibo, com a devida comprovação da Secretaria o foro da Justiça da Comarca de Cerejeiras, com exclusão de qualquer
Municipal de Assistência Social. outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaiquer dúvidas
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor e/ou solucionar quaisquer questões em relação ao contrato.
competente, do documento de cobrança apresentado pelo LOCADOR.
Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos CONSIDERAÇÕES FINAIS
documentos pertinentes à locação, ou, ainda, circunstância que impeça Servirá de fundamento do contrato de locação, a Lei nº 8.245, de 18
a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o de outubro de 1991 e, no que couber, da Lei n° 8.666, de 21 de junho
LOCADOR providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o de 1993 e alterações.
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da As dúvidas quanto a execução da contratação, poderão ser tiradas
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o através do telefone (69) 3343-2130, na Secretaria Municipal de
LOCATÁRIO. Assitência Social, no horário de 7:00 às 13:00 horas, no endereçoç
Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como Avenida Olavo Pires, Centro de Corumbiara-RO.
emitida a ordem bancária para pagamento.
O LOCATÁRIO não se responsabilizará por qualquer despesa que Corumbiara/RO, 04 de setembro de 2019.
venha a ser efetuada pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido
acordada neste Termo de Referência. CONTRATANTE
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONTRATADO
10.1 A contratada deverá contribuir para a promoção do TESTEMUNHAS:

desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e
critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da NOME:
Constituição Federal de 1988, e em conformidade com o art. 3° da Lei C.P.F.:
n° 8.666/1993 e com a Instrução Normativa n° 1, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do NOME:
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber. C.P.F.:
Publicado por:
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS Maria das Graças Souza
Código Identificador:7DBAD63F
A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de
qualquer dos deveres elencados neste instrumento, sujeitará o ADMINISTRAÇÃO
LOCADOR, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO
responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL -M Publicado por:

AVISO DE LICITAÇÃO Maria das Graças Souza
PROCESSO 722/2019 Código Identificador:9877F150
TOMADA DE PREÇOS 004/2019
A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, através da Comissão ESTADO DE RONDÔNIA
Permanente de Licitação designada pelo decreto 010/2019 torna PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
público a licitação por Tomada de Preços sob o nº 004/2019 Tipo:
Menor Preço - Global, conforme segue: Processo nº: 722/2019,
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar a reforma COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL
e adequação na cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental AVISO DE LICITAÇÃO
Mundo Magico situada na Av. Olavo Pires n° 1315 no Município de
Corumbiara – RO, conforme detalhamento constante no Projeto Comissão Permanente de Licitação
Básico, Especificações Técnicas, Orçamento Descritivo, Planilha
Resumo, Planilhas Orçamentárias, Memória de Cálculo dos AVISO DE LICITAÇÃO
Quantitativos da Planilha, Composição de Custos, Cronograma Físico PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019
– Financeiro, Composição Analítica do BDI e Plantas anexas. Com PROCESSO Nº 1116/SEMASC/2019
Recursos Próprio, através com o Município de Corumbiara – RO, com Licitação Exclusiva ME, EPP e MEI
valor estimado em R$ 55.126,80 (cinquenta e cinco mil e cento e vinte
e seis reais e oitenta centavos), para atender às necessidades da A Prefeitura Municipal de Costa Marques, Estado de Rondônia,
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMED, por meio do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos
às 09:15 h, do dia 15/10/2019, na sala da CPL, na Prefeitura interessados que fará realizar, na forma da Lei nº 10.520/02, Decreto
Municipal de Corumbiara, sita a Av. Olavo Pires, Nº. 2129 Fone: Municipal n° 889/GAB/2011, e aplicando-se subsidiariamente a Lei
(069) 3343-2249/3343-2192, mais informações no site 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n°
http://www.corumbiara.ro.gov.br/. 147/2014, e alterações, a Licitação na Modalidade de Pregão, na
forma Eletrônica, tipo menor preço por item, que tem por objeto a
Corumbiara-RO, 26 de Setembro de 2019. Aquisição de Brinquedos com intuito de promover uma festa no
Dia das Crianças, os quais serão distribuídos gratuitamente às
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA crianças assistidas pela Secretaria Municipal de Ação Social e
Presidente da CPL – M Cidadania, conforme descrito no Termo de Referência, anexo ao
Decreto nº 010/2019 Edital, no valor estimado de R$ 18.967,50 (dezoito mil, novecentos e
Publicado por: sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
Maria das Graças Souza
Código Identificador:7E3EE470 Da sessão de abertura:
Cadastramento de propostas pode ser feito das 09:00hs do dia
ADMINISTRAÇÃO 30/09/2019, até as 09:30hs do dia: 09/10/2019.
EXTRATO DE CONTRATO Abertura das propostas: 09/10/2019 às 09:45hs.
Inicio do pregão: 09/10/2019 às 10:00hs.
EXTRATO CONTRATUAL Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília - DF.
Contrato nº. 149/2019 Ata Reg.001/19 LOCAL: www.licitanet.com.br
Processo Administrativo nº.447/2019 Da Autorização: Processo Administrativo nº 1116/SEMASC/2019.
Credito – Recurso Próprios -SEMPLAN Da Fonte de Recursos: Recurso Próprio.
Pregão – Presencial nº 016/2019
Empenho nº.742 /2019 A cópia do Edital do Pregão e seus anexos estarão disponíveis aos
interessados através do site www.costamarques.ro.gov.br, do portal
Contratante: MUNICÍPIO DE CORUMBIARA onde será realizado a licitação www.licitanet.com.br, do email
cplcostamarque@hotmail.com, e na Sala da Comissão Permanente
Contratado: SCA – Software Consultoria Assessoria e Serviços de Licitação desta Prefeitura em dias úteis, no horário das 07:30 às
LTDA 13:30. Para esclarecimento de dúvidas ou informações
complementares poderá ser obtida nos endereços acima, e pelo
Fiscal do Contrato – WESLEY CORREA CARVALHO telefone (69) 3651-3786.
Valor: R$ 159.000,00 (Cento e Cinquenta e Nove mil Reais). Costa Marques/RO, 26 de Setembro de 2019
Objetivando o presente contrato tem por objeto contratação de ALTAIR ORTIS

empresa especializada no fornecimento Software destinado a Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO. Dec. 473/GAB/2017
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de 1ª de Publicado por:
Outubro de 2019, podendo ser prorrogado na forma do disposto no Jose Arriates Neto
artigo 57, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. Código Identificador:2E54549A
A CONTRATADA obriga-se a fornecer objeto da licitação, na forma ESTADO DE RONDÔNIA

estabelecida no Termo der Referencia e seus anexos, certidões e nota PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM
fiscal devidamente preenchida pela CONTRATANTE, ficando
responsável pelo controle e emissão das certidões e a nota fiscal até a GABINETE DO PREFEITO
entrega definitiva dos objetos e os demais em conformidade com o DECRETO Nº 501 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.
artigo 73, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei nº 8.666/93.
“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA “VI
Corumbiara/RO, 26 de Setembro de 2019. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL” DE CUJUBIM-RO E DÁ OUTRAS
LAÉRCIO MARCHINI PROVIDÊNCIAS”.
Prefeito Municipal
PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA, Prefeito de
Cujubim, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais,
conforme determina a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 65 inciso VI - Manter o Conselho Municipal da Assistência Social informado
IX, sobre o andamento das providências operacionais, programáticas e de
sistematização da VI Conferência Municipal da Assistência Social.
DECRETA
Art. 3º - Para a operacionalização da XI Conferência Municipal da
Art. 1º - Fica convocada a VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE Assistência Social, a Comissão Organizadora contará com apoio do
ASSISTÊNCIA SOCIAL a ser realizada no município de Cujubim- Conselho Municipal de Assistência Municipal e Secretaria Municipal
RO, no dia 03 de outubro de 2019, das 7h30min às 11h30min e das de Assistência Social.
13h30min às 17h no Centro de Referência de Assistência Social –
CRAS, Av. Maracanã, nº 2588, Setor 03. Art. 4º - A Comissão Organizadora poderá contar, ainda, com
colaboradores eventuais para auxiliar na realização da VI Conferência
Art. 2º - A conferência terá como tema geral “Os desafios do SUAS à Municipal de Assistência Social.
luz do plano decenal”. Parágrafo Único. Consideram-se colaboradores eventuais
conselheiros, instituições e organizações governamentais ou da
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão sociedade civil, da Administração Pública ou da iniciativa privada,
por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal prestadoras de serviços da Assistência Social, bem como consultores e
de assistência social. convidados.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
revogando as disposições em contrário.
Cujubim – RO, 25 de setembro de 2019.
PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA
Prefeito WELLINGTON GONÇALVES DIAS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Cujubim –
WELINGTON GONÇALVES DIAS RO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social Publicado por:
Daiane Veloso da Silva Klaus
Publicado por: Código Identificador:4F48A487
Ginara Rosa Florintino
Código Identificador:4E8E1727 ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
RESOLUÇÃO Nº 003/2019 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.
SÚMULA: Dispõe sobre a criação de comissão CAMARA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
organizadora da VI Conferência Municipal de
Assistência Social. PORTARIA Nº 122/GP/2019
O Conselho Municipal de Assistência Social do município Cujubim – DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE DA CÂMARA
RO, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela MUNICIPAL NO DIA 27 DE SETEMBRO DE
Lei Municipal n° 007 de 01 de março de 1997, e as Normas Legais 2019.
Nacionais, estaduais que regem sobre o mesmo, em Reunião
Extraordinária realizada aos 12 dias do mês de setembro de 2019. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO
OESTE-RO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo
RESOLVE: Regimento Interno da Câmara, e
Art. 1º - Criar comissão organizadora da VI Conferência Municipal de - Considerando o Decreto nº 4.200, de 20 de setembro de 2019, do
Assistência Social composta pelos seguintes membros: Poder Executivo Municipal;
- Rosane Veiga, representante do poder público, Órgão Gestor;
- Daiane Veloso da Silva Klaus, representante do poder público, R E S O L V E:
Órgão Gestor;
- Terezinha Bezerra da Silva, representante dos trabalhadores do Art. 1º. Fica estabelecido “Ponto Facultativo” no Legislativo
SUAS; Municipal no dia 27 de setembro de 2019, para que os servidores
- Afonso Rodrigues Souza Sá, representante dos trabalhadores do possam participar da 2ª CONFERÊNCIA: IPRAM DE MÃOS
SUAS; DADAS COM OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
- Panhmalla Lorrani Souza Arimatea, representante dos ESPIGÃO DO OESTE-RO.
trabalhadores do SUAS;
- Luzia Mendes, representante da sociedade civil; Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
- Francisco Antônio da Silva, representante da sociedade civil;
- Isaac Brum da Silva, representante da sociedade civil. PALÁCIO ROMEU FRANCISCO MELHORANÇA, GABINETE
DA PRESIDÊNCIA, 25 DE SETEMBRO DE 2019.
Art. 2º - A Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal de
Assistência Social terá como competências: JOVECI BEVENUTO SOUZA
I - Orientar e acompanhar a realização e os resultados da VI Presidente da Câmara Municipal
Conferência Municipal de Assistência Social; Publicado por:
II - Preparar e acompanhar a operacionalização da VI Conferência Elze Margareth Moreno
Municipal de Assistência Social; Código Identificador:001C739B
III - Propor e encaminhar para aprovação da Plenária o regimento
interno, metodologia, divulgação, organização, composição, bem GABINETE DO PREFEITO
como materiais a ser utilizados durante a VI Conferência Municipal de COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Assistência Social;
IV - Organizar e coordenar a VI Conferência Municipal de AVISO DE LICITAÇÃO
Assistência Social; PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA nº: 076/C.P.L/2019
V - Dar suporte técnico-operacional durante o evento; PROCESSO Nº 3984/SEMOSP/2019
EXCLUSIVO PARA ME E EPPs de direito público ou privado, acompanhados de Acervo técnico do

(s) profissional (is) e ART do mesmo.
Através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 17 Observo da ata da tomada de Preços nº 07/2019 juntada às fls.
de junho de 2002, Decretos Federais nº3.555/00 e 5.450/05, Decreto 2132/2133, que compareceram para a abertura do certame licitatório
Municipal nº 2.236/07 alterado pelo 2.260/07, Lei complementar 11 (onze) empresas das quais somente duas delas não foram
13/06 e Lei Municipal 2021/2017, aplicando-se subsidiariamente, a habilitadas por não atenderem ao edital que são as empresas Concreto
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, licitação Engenharia e Candiru construções, as demais empresas foram
na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo “menor habilitadas e toda a documentação foi conferida pela comissão
preço” por “item”, cujo objeto é despesa com AQUISIÇÃO DE permanente de licitação e pelos licitantes presente.
MATERIAIS DE CONSUMO ( DE BENS IMÓVEIS,
ELÉTRICO ELETRÔNICO E FERRAMENTAS), tendo em vista Consta da ata de julgamento ainda que quanto a habilitação dos
a necessidade da SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e licitantes NÃO HOUVE A INTENÇÃO DE RECUSO, passando-se
Serviços Públicos deste MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO para a abertura dos envelopes das propostas, onde restou classificada a
OESTE/RO., fonte de recurso Tesouro Municipal, valor estimado proposta da empresa Gonçalves e Santana Construtora e
de R$ 38.110,51 (trinta e oito mil e cento e dez reais e cinquenta e Terraplanagem que seria encaminhada para análise do setor de
um centavos). Cadastro da Proposta dia 30/09/2019 às 08h00 até às engenharia.
08h30 minutos do dia 10/10/2019. Abertura da proposta para disputa
de lances da sessão pública, dia 10/10/2019 às 09h00, horário de Posteriormente a empresa recorrente entrou com recurso onde a
Brasília. Local; www. portaldecompraspublicas.com.br, Sala da CPL. Comissão Permanente de licitação em sua reanalise (fls. 2134/2136)
Obtenção do Edital: gratuitamente através do site manteve sua decisão de habilitar as empresas recorridas, pois alega
www.espigaodooeste.ro.gov.br, maiores informações no Setor de que cumpriu estritamente o disposto no edital, ressaltou também que
Licitação endereço supracitado. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012, questionou os participantes presentes quanto a intensão de recurso
quanto a habilitação dos participantes e não houve nenhuma
Espigão do Oeste - RO, 25 de setembro de 2019. manifestação, momento em que passou para próxima face da licitação.
ZENILDA RENIER VON RONDON Passo a analise:

Pregoeira Quanto a tempestividade alegada pela Presidente da CPL, observo que
Decreto nº 4.025/GP/2019 o recurso é tempestivo, pois segundo o artigo 109, inciso I, a, da Lei
Publicado por: nº 8.666/93, que regeu o procedimento licitatório em questão, o prazo
Zenilda Renier Von-Rondon para interposição de recurso é de 05 dias (uteis) contados da lavratura
Código Identificador:8F677D40 da ata, vejamos:
Art.109.Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta
GABINETE DO PREFEITO Lei cabem:
PARECER Nº 555/PGM/2019 I-recurso, no prazo de 5 (cinco)dias úteis a contar da intimação do
ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
Processo Administrativo nº 2410/2019 a)habilitação ou inabilitação do licitante; (grifo nosso)
Interessada: SETOR DE LICITAÇÃO Assim sendo tempestivo o recurso, dentro dos moldes legais, passo a
análise do mérito.
A Comissão Permanente de Licitações remeteu o presente processo à Inicialmente cumpre registrar que as normas contidas no Edital de
Procuradoria do Município, a fim de que esta emitisse parecer quanto Tomada de Preços n°. 007/CPL/2019, restaram aceitas pelos licitantes,
ao recurso a ela apresentado por ocasião da licitação realizada na que declaram conhecê-las e aceitá-las por ocasião da participação do
modalidade Tomada de Preços nº 07/2019, para Contratação de Certame, não sobrestando sobre o Edital qualquer ressalva ou
empresa especializada para construção de calçadas com meio fio e impugnação, em nenhum momento.
sarjeta em vias pavimentadas, com estacionamento, acessibilidade e
paisagismo em ruas desta cidade em atendimento ao convênio nº Destaco que a administração está estritamente vinculada ao edital do
292/DPCN/2017 – 843144 Ministério da Defesa – Programa Calha certame Licitatório, vejamos o disposto no artigo 41, da Lei 8.666/93:
Norte, firmado com este Município, para atender a Coordenadoria de
transito e Infraestrutura Urbana - COTRAN, conforme peças anexas Art.41.A Administração não pode descumprir as normas e condições
aos autos. do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. (Grifo nosso)
A Empresa RAMOS COSNTRUTORA LTDA - ME, apresentou Os tribunais têm se posicionado no seguinte sentido:
recurso contra a decisão da CPL que a HABILITOU, as empresas
GONÇALVES & SANTANA COSNTRUTORA E IMPETRANTE: ENGEMAT INCORPORAÇÕES E
TERRAPLANAGEM e EDIFICARE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.
ENGENHARIA LTDA – ME. IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRA-ESTRUTURA
A empresa recorrente, em seu recurso, alegou que as empresas Número do Protocolo: 65990/2010
recorridas não foram diligentes no sentido de cumprir as Data de Julgamento: 03-03-2011 EMENTA MANDADO DE
determinações e requisitos necessários e imprescindíveis para o SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE
processo de Habilitação, tendo em vista que deixaram de atender aos CONCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO
itens 3.2.4. letras C e F, do edital de Tomada de Preços nº 07/2019, EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO
que são: CONVOCATÓRIO – ART. 41 DA LEI Nº 8.666/93 – SEGURANÇA
3.2.4 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO DENEGADA. A Administração Pública somente exerce seu poder
TÉCNICA: discricionário no momento de elaboração do Edital de Licitação,
... após, ela está vinculada às regras dispostas no Edital, em
c) Acervo técnico do(s) profissional (is) indicado(s) na Comprovação observância ao Princípio da Vinculação do Ato Convocatório,
de Registro da licitante, por execução de obras ou serviços disposto no artigo 41, da Lei nº 8.666/93, cuja inobservância enseja
equivalente ao objeto da licitação, que será (ão) o(s) profissional (is) a inabilitação do concorrente.
responsável (is) técnico pela obra;
... A vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame
f) Apresentação de atestado de capacidade técnica da empresa em licitatório é uma segurança para todos os licitantes e para o interesse
serviços do (OBJETO DA LICITAÇÃO) emitido por pessoa jurídica público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina
que a Administração observe as regras por ela própria lançadas no Data do Julgamento 18/11/2003
instrumento que convoca e rege a licitação. Data da Publicação/Fonte DJ 09/12/2003 p. 213
Ementa
Lembramos que, o instrumento convocatório é a lei do caso, aquela RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO
que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL
licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, FAZ LEI ENTRE AS PARTES.
e ainda pelo art. 41 da mesma lei que determina que “Administração - O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus
acha estritamente vinculada”. termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as
partes.
Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo Acórdão
Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e no Tribunal de indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior
Contas da União. Tribunal de Justiça na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao
O TRF1, no acordão AC 200232000009391), registrou: recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros José Delgado, Francisco Falcão, Luiz Fux e Teori Albino
Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º Lei nº Zavascki votaram com o Sr. Ministro Relator.
8.666/93], pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração ao Referência Legislativa LEG:FED LEI:008666 ANO:1993 ***** LC-
edital, seja quanto a regras de fundo quanto àquelas de 93 LEI DE LICITAÇÕES ART:00003 ART:00058 INC:00001
procedimento. (...) O descumprimento a qualquer regra do edital ART:00065 INC:00002 LET:C LEG:FED LEI:009784 ANO:1999
deverá ser reprimido, inclusive através dos instrumentos de controle ***** LPA-99 LEI DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
interno da Administração Pública. Nem mesmo o vício do edital
justifica a pretensão de ignorar a disciplina por ele veiculada. Se a Desta forma observado os citados princípios e em especial a
Administração reputar viciadas ou inadequadas as regras contidas vinculação ao instrumento convocatório, temos que todas as empresas
no edital, não lhe é facultado pura e simplesmente ignorá-las ou habilitadas pela Comissão Permanente de Licitação cumpriram com o
alterá-las (...)"(Justen Filho, Marçal; Comentários à lei de licitações disposto no edital.
e contratos administrativos; 8ª ed., São Paulo, Dialética,
comentários ao art. 41, pgs. 417/420). A conduta da Administração Apesar da empresa recorrente alegar que as empresas descumpriram o
na condução do pleito foi de estrita observância e vinculação ao edital pois não apresentaram qualificação técnica especifica quanto ao
edital, sendo o direito prejudicado pertencente a terceiro que não item de extrema relevância que é execução de meio fio e sarjeta (§2º
observou as prescrições editalícias, sendo descabida a pretensão de do Art. 30 da Lei nº 8.666/93), somos obrigados a frisar que no
beneficiar-se de sua desídia. mesmo dispositivo grifado pela recorrente ele exige que o instrumento
convocatório defina tais regras, vejamos:
Denota-se que a finalidade da licitação é o atendimento do interesse
público, por meio da busca de proposta mais vantajosa, e para isto Art. 30 ...
deverão ser observados os princípios constitucionais da isonomia, ou ...
igualdade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da §2oAs parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo,
publicidade, da probidade administrativa, e da vinculação ao mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e de todos os convocatório.
demais princípios que lhe são correlatos.
A igualdade na licitação significa que todos os licitantes devem Assim em não havendo esta definição no edital quanto a qualificação
competir em igualdade de condições, sem que a nenhum se ofereça técnica especifica, não existe como ser cobrado dos licitantes,
vantagem não extensiva a outros. Este princípio está intimamente conforme já amplamente explanado acima.
ligado ao da impessoalidade que determina igualdade de oportunidade
a todos os interessados, ocasião que a Administração Pública estará Destaco que nos documentos apresentados pelas empresas recorridas
oferecendo tratamento impessoal a todos participantes. quanto a qualificação técnica elas apresentam construção de calçadas e
experiência com concretagem, obras estas que guardam grande
Ou seja, que nenhum participante possa desrespeitar as normas semelhança ou equivalencia ao objeto, assim a alegação de que não
editalícia, pois assim procedendo estar-se-ia ferindo este princípio, podem participar desta licitação por não terem atestado de capacidade
que garante tratamento isonômico a todos os participantes. técnica especifica, não deve prosperar.
Ainda, a vinculação ao instrumento convocatório, propicia a todos os Além do que se a empresa pode executar uma obra de construção civil
participantes a elaboração de sua proposta segundo os critérios que é mais difícil e complicada exigindo grande técnica e expertise,
objetivos que foram previamente estabelecidos no edital da licitação, com certeza a mesma pode executar a construção de calçadas com
que disciplinou todos os detalhes do objeto e das condições para meio fio e sarjeta em vias pavimentadas, com estacionamento,
participação do certame. acessibilidade e paisagismo, pois se ela pode fazer o mais com certeza
poderá fazer o menos.
Dito isto temos que não pode ser aproveitada qualquer proposta,
mesmo que aparentemente possa ser mais vantajosa, se não se Desta forma esta procuradoria opina pela denegação do pedido de
enquadrar as normas do edital. Mais uma vez frisamos que, o inabilitação das empresas GONÇALVES & SANTANA
instrumento convocatório é a lei do caso, aquela que irá regular a COSNTRUTORA E TERRAPLANAGEM e EDIFICARE
atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, opinando pela
IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO apresentado pela empresa
A este respeito, lembramos o histórico Julgamento do RESP 354977 RAMOS COSNTURTORA LTDA ME.
que ecoa a todo instante quando se fala em obediência ao edital, ao
"princípio da vinculação ao instrumento convocatório” que se traduz Pelo prosseguimento do certame.
na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos
serem observados até o final do certame: Salvo melhor juízo.
Processo REsp 354977 / SC À autoridade superior, para decisão final.

RECURSO ESPECIAL 2001/0128406-6
Relator(a) Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS (1096) Espigão do Oeste, 26 de setembro de 2019.
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA
KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA I - Secretaria-Executiva do CMAS;

Procuradora do Município II - Unidades da SEMAS- CRAS;
III - Secretarias Municipais da Saúde, Educação e Obras;
DECISÃO: IV - EMATER;
V - Associações Comunitárias;
• Acato as razões do parecer nº 555/PGM/2019 para julgar VI - APAE;
IMPROCEDENTE o recurso apresentado. VII - Representação de Ensino do Estado;
• Dê-se ciência aos interessados e prossiga-se o processo nos moldes Art. 4º - A Comissão Organizadora poderá contar, ainda, com
legais. colaboradores eventuais para auxiliar na operacionalização da IX
Conferência Municipal de Assistência Social.
Espigão do Oeste, 26 de setembro de 2019.
Parágrafo Único. Consideram-se colaboradores eventuais as
NILTON CAETANO DE SOUZA instituições e organizações governamentais ou de sociedade civil, da
Prefeito Municipal administração Pública ou de iniciativa privada, prestadoras de serviços
Publicado por: da Assistência Social, bem como consultores e convidados.
Kelly Cristina Amorim Cazula
Código Identificador:134B56E8 Art. 5º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua
publicação.
RESOLUÇÃO N0 003 /2019, 20 DE SETEMBRO DE 2019. Art. 6º - Revogam-se as disposições contrárias.
Cria a Comissão Organizadora da IX Conferência Espigão do Oeste/ RO, 20 de Setembro de 2019.

Municipal de Assistência Social
EVAIR SIRING
O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Presidente do CMAS
Espigão do Oeste, no uso de suas competências e nas atribuições Publicado por:
conferidas pela Lei N0 401/96, de 05 de Janeiro de 1996, em Reunião Kelly Cristina Amorim Cazula
Ordinária do dia 13 de Setembro de 2019, considerando que o Prefeito Código Identificador:A0BE2048
de Espigão do Oeste e o Conselho Municipal de Assistência Social -
CMAS, convocaram, conjuntamente, por meio do Decreto Nº4201, de GABINETE DO PREFEITO
20 de Setembro de 2019, a IX Conferência Municipal de Assistência CERTIDÃO AMBIENTAL
Social, a realizar-se em Espigão do Oeste /RO, no dia 03 de Outubro
de 2019, tendo como Tema Central “Os Desafios do SUAS à luz do PEDIDO DE CERTIDÃO AMBIENTAL
Plano Decenal”, conforme o art. 1º do citado Decreto. A Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste – RO, localizada na Rua
Rio Grande do Sul, nº. 2800, inscrita sob o CNPJ nº.
RESOLVE: 04.695.284/0001-39, torna Público que requereu junto ao
COLMAM/SEDAM, em 27 de setembro de 2019, aCERTIDÃO
Art. 1º - Criar a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal AMBIENTAL - Certidão de inexigibilidade de licenciamento, para
de Assistência Social, composta pelo Presidente do CMAS de Espigão a atividade de “Construção de Academia de Saúde", localizada na
do Oeste Conselheiro Evair Siring e Vice-Presidente, Conselheiro rua Doutor Sérgio, Quadra 22, distrito Boa Vista do Pacarana, no
Hamilton Nunes da Mota, pela secretaria Denira Naitzel Siring pelos município de Espigão do Oeste/RO.
Conselheiros(as): Marcia Ludtke Soares e Elcia de Oliveira Melo e
Convidada Maria Márcia Coelho Nogueira Almeida. Espigão do Oeste, 27 de setembro de 2019.
Art. 2º - A Comissão será presidida pelo Presidente e pelo Vice- NILTON CAETANO DE SOUZA
Presidente do CMAS de Espigão do Oeste, e terá como competência: Prefeito Municipal
Publicado por:
I - Preparar e executar as Capacitações para realizações das Pré- Zenilda Renier Von-Rondon
Conferências nas localidades, distritos, CRAS, CREAS, SMAS; Código Identificador:2EB22848
II - Orientar e acompanhar a realização e resultados das Pré-
Conferências nas Localidades, Distritos, CRAS, CREAS, SMAS; GABINETE DO PREFEITO
III - Preparar e acompanhar a operacionalização da IX Conferência CAMARA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
Municipal de Assistência Social;
IV - Propor e encaminhar para aprovação do Colegiado, materiais PODER LEGISLATIVO
relativos a critérios de definição do número de Delegados, Projeto, CÂMARA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE- RO
Regimento, Metodologia, Divulgação, Organização e Composição a
ser utilizada durante a IX Conferência Municipal de Assistência EXTRATO DO CONTRATO N.º 07/2019
Social;
V - Organizar e coordenar a IX Conferência Municipal de Assistência CONTRATANTE: Câmara de Vereadores do Município de Espigão
Social; do Oeste – RO.
VI - Promover a integração com as Unidades da Secretaria Municipal
de Assistência Social, que tenham interface com o evento, para CONTRATADA: AUTO POSTO IRMÃOS LEITE LTDA, inscrita
resolver eventuais pendências e tratar assuntos referentes à IX no CNPJ sob n° 03.754.107/0001-13
Conferência Municipal de Assistência Social;
VII - Dar suporte técnico - operacional durante o evento; Processo Administrativo n.º 75/2019
VIII - Manter o CMAS de Espigão do Oeste-RO informado sobre o
andamento das providências operacionais, programáticas e de Dotação orçamentária: 01.001.01.031.2000.3000.3.3.90.30.01
sistematização da IX Conferência Municipal de Assistência Social;
NOTAS DE EMPENHO: 250/2019.
Art. 3º - Para operacionalização da IX Conferência Municipal de
Assistência Social, a Comissão Organizadora contará com o apoio dos OBJETO: O objeto do presente Contrato é a aquisição global de até
seguintes Órgãos: 2.000 (dois mil) litros de óleo diesel S-10, para atender as
necessidades de abastecimento dos veículos oficiais da Câmara SÉRGIO DE CARVALHO

Municipal de Espigão do Oeste – RO.
ROSELI MENDES DA SILVA
Parágrafo Único - A aquisição dos quantitativos previstos nesta
Cláusula ocorrerá de acordo com as efetivas necessidades da ROSANGELA HUMEL
Contratante durante a vigência do contrato, não se obrigando a
aquisição do quantitativo global, independente da existência de saldo. GENESIO MARTINS DE SOUZA
Publicado por:
VALOR: O valor unitário (litro) do ÓLEO DIESEL S-10 será de R$ Valquimar Dias de Oliveira
3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos), os quais serão pagos Código Identificador:F6ED5463
mensalmente à contratada, de acordo com o consumo, em
conformidade com as requisições apresentadas, perfazendo o presente INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA
contrato o valor global de R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
reais). INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 2882/2019
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será feito em até 05 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(cinco) dias úteis após a regular liquidação da despesa, isto é, após a PROCESSO Nº 150/2019 – IPRAM
conferência e atestação das notas de abastecimento e da nota fiscal,
em favor da Contratada, mediante depósito bancário em conta corrente OBJETO: Filiação do IPRAM à Associação Brasileira de Instituições
a ser por ela fornecido. de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM.
JUSTIFICATIVA: É justificada por ser representante das
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é INSTITUIÇÕES DE Previdência e Assistência dos Estados, do
de 12 (doze) meses, com inicio no dia 17 de setembro de 2019 e Distrito e dos Municípios, e tem por objetivo congregar as instituições
término no dia 17 de setembro de 2020, podendo o prazo de vigência que dela participam através de um constante processo de
podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, a critério da aprimoramento de seu conhecimento técnico-administrativo, de
Administração. atividades de intercâmbio, da realização de congressos nacionais e
encontro regionais discutindo e difundindo os princípios da doutrina
Espigão do oeste/RO, 26 de setembro de 2019. previdenciária e assistencial.
VALOR: 600,00
CLAUDEVON MARTINS ALVES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39 Outros Serv. De
Procurador Jurídico Terceiros pessoa Jurídica
Câmara Municipal de Espigão do Oeste FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Caput do artigo 25, da Lei nº
Publicado por: 8.666/93 e alterações.
Elze Margareth Moreno CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
Código Identificador:204A3448 INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS –
ABIPEM
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: Declaro a
MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 2882/2019 com Associação
ATA Nº 195 - CAF Brasileira dos Institutos de Previdência Estaduais e Municipais –
ABIPEM, visando a filiação.
Ata nº 195
Espigão do Oeste, 26 de setembro de 2019.
Aos vinte e Cinco dias do mês de Setembro do ano de dois mil e
dezenove, às dezessete horas e trinta minutos na sede do IPRAM, WELITON PEREIRA CAMPOS
localizado na Avenida Sete de Setembro nº 2024 centro de Espigão Presidente
Do Oeste-RO. Reuniram-se os membros do Conselho Administrativo Publicado por:
e Fiscal (CAF),Adriano Meireles da Paz, Rosângela Humel, Sérgio de Valquimar Dias de Oliveira
Carvalho, Genésio Martins de Souza, Valquimar Dias de Oliveira, eu Código Identificador:892351FB
Lucinéia Lubiana Gonçalves Gabriel, o presidente do IPRAM Wéliton
Pereira Campos, o presidente do conselho valquimar dias de oliveria ESTADO DE RONDÔNIA
deu boa tarde a todos agradeceu a presença de todos e apresentou a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE
pauta da reunião, colocou o balancete do mês de agosto de 2019,a TEIXEIRA
disposição para analise dos conselheiros, o resumo da despesa e
receita do instituto referentes ao mês de agosto de 2019,foi consultado
ao conselheiros quem participara do congresso nacional de GABINETE
conselheiros em Belém do Pará, do corrente ano, foi feito o convite 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA
para o presidente do instituto participar junto com os conselheiros no ENTREGA -CONTRATO N°.109/GP/2019
evento em novembro, o presidente discorreu sobre a conferência do
instituto que se realizará em 27/09/2019, tema novo sistema 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA
previdenciário com palestrante senhor André de Oliveira, o presidente ENTREGA.
do instituto e o presidente do CAF, discorreu sobre as despesas do CONTRATO N°.109/GP/2019
instituto no mês de agosto de 2019, outros assuntos foram discutidos PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 365/SEMAS/2019
sobre o evento. Nada mais a declarar o presidente agradeceu a
presença de todos e convocou os senhores conselheiros para a próxima “1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
reunião que se realizará na data de 24/10/2019. Esta ata foi redigida PARA ENTREGA, QUE ENTRE SI FAZEM O FUNDO
por min Lucineia Lubiana Gonsalves Grabriel que será assinada por MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS E A
min e pelo presidente do CAF e os conselheiros. EMPRESA ARTHA EMPREENDIMENTOS COM E
LOCACOES EIRELI EPP”.
VALQUIMAR DIAS DE OLIVEIRA
Aos 06 (seis) dias do Mês de Setembro do ano de dois mil e Dezenove
LUCINEIA LUBIANA GONÇALVES GABRIEL (2019), O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, CNPJ n°.19.661.239/0001-
ADRIANO MEIRELES DA PAZ 30, com sede na Avenida Pedras Branca, n°.2673, Município de
Governador Jorge Teixeira, Estado Rondônia, doravante designado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Titular, Sr. JOÃO TESTEMUNHAS:
ALVES SIQUEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.º
940.318.357-87, portador da Cédula de Identidade Rg. N.º 796.885 - 1°___________________
SSP/ES, residente e domiciliado na linha 642, s/n, zona rural, neste
Município de Governador Jorge Teixeira-RO, juntamente com a 2°___________________
secretária municipal Assistência Social Srª. DILMA PIGOLI Publicado por:
SIQUEIRA, brasileira, casada, portadora do RG n. 563249 SSP/PO e Gislaine Visintin da Silva
inscrita no CPF n°.585.660.312-53, residente e domiciliada na Linha Código Identificador:7B0AD9BB
642, s/n, zona rural, neste município de Governador Jorge Teixeira, e
a empresa ARTHA EMPREENDIMENTOS COM E LOCACOES GABINETE
EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.515.824/0001-13, com EDITAL 003/2019 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -
sede à Rod BR 277 1 km 598, bairro Ind. Albino, s/n°, cidade PROGRAMA AMIGO VOLUTÁRIO
Cascavel, estado Paraná, CEP: 85.804-200, neste ato representado por
sua bastante procuradora Sr°. FELIPPI BARCELOS PENHA, EDITAL Nº. 003/2019
portador da cédula de identidade RG n°.33.401.190-5 SSP/SP e
devidamente inscrito no CPF nº. 305.027.108-61, residente e Governador Jorge Teixeira – RO, de 26 de Setembro de 2019.
domiciliado à Avenida Nesralla Rubez, n°503, sala 04, município
Cruzeiro, estado São Paulo, doravante denominada simplesmente A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, TEIXEIRA, ESTADO DE RONDÔNIA, através da Secretaria
proveniente do Pregão Eletrônico Nº 016/2019, resolvem celebrar o Municipal de Administração, torna público as normas para a
presente instrumento, referente ao aditivo de prazo de entrega, pela realização de Processo Seletivo Simplificado, tendo em vista a seleção
forma de execução indireta por preço unitário global, tudo de de 25 (vinte e cinco) candidatos para o Programa Amigo Voluntário,
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis n.ºs com base nos dispositivos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998,
8.883/94 e 9.648/98, na forma a seguir: contemplada pela Lei Municipal nº 1028/2019, de 16 de setembro de
CLÁUSULA PRIMERIA – DO OBJETO DO CONTRATO 2019, que dispõe sobre a criação de voluntariado, considerando os
Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo caminhonete pick Up, termos do Decreto nº 7.619/2019, de 16 setembro de 2019, para
com as especificações mínimas: zero km, ano do exercício corrente, atender a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD e
quatro portas laterais, cor branca, motor flex, potência mínima 148 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, para
CV, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado; vidro dianteiro atuarem na extensão do Município, mediante as condições especiais
elétrico, alarme perimétrico, ar-condicionado, barras de tetos estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
longitudinais na cor prata, comando de áudio e celular na coluna de
direção (comando satélite), computador de bordo com 10 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
funcionalidades, conexão blutooth para áudio e telefone, duas tomadas
12 v, faróis de neblina, função eco coaching e eco scoring integrada ao 1.1 O Programa Amigo Voluntário, de forma colaborativa, dar suporte
media evolutivo, maçanetas na cor do veículo, piloto automático às atividades na área de limpeza publica municipal.
(regular e limitador de velocidade), de acordo Edital Pregão 1.2 O Amigo Voluntário, sob orientação e supervisão do chefe
Eletrônico 016/2019, proposta apresentada pela empresa e empenho imediato designado , executará os deveres constante do Anexo V,
ordinário n°.160. deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO 1.3 O presente Processo Seletivo Simplificado para o Programa
FORNECIMENTO: Amigo Voluntário consistirá de Análise de Escolaridade e Entrevista,
Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias o prazo para fornecimento do tendo como finalidade selecionar candidatos ao voluntariado,
bem, sendo o início da vigência o dia 08/09/2019 e término em conforme Anexo I - Quadro de Vagas.
07/10/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO 2. DAS INSCRIÇOES
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato
original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta 2.1 Antes de inscrever-se, o candidato deverá tomar conhecimento das
oportunidade a ratificação das mesmas. normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos,
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO partes integrantes das normas que regem o presente Processo Seletivo
As partes contratantes elegem o Foro do Município de Jaru, como para o Programa Amigo Voluntário, das quais, não poderá alegar
único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na desconhecimento em nenhuma hipótese.
execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer 2.2 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas, na data
outro, por mais privilegiado que seja. prevista no cronograma do processo anexo III, no horário de
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento expediente de 07h30min às 13h30min na Secretaria Municipal de
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, para que Administração, situada na Avenida Pedras Brancas, nº 939, no anexo
produza seus efeitos legais e jurídicos. Administrativo, 2º piso sala 02 no Município de Governador Jorge
Teixeira-RO, ou em meio eletrônico no site do portal de transparência
Governador Jorge Teixeira/RO, em 06 de Setembro de 2019. através do link www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br/.
2.3 A inscrição exprime a ciência e tácita aceitação das normas e
Fundo M. de Assistência Social de Gov. Jorge Teixeira. condições estabelecidas neste Edital.
JOÃO ALVES SIQUEIRA 2.4 Não será cobrada taxa de inscrição.
Prefeito 2.5 O candidato ao Programa Amigo Voluntário deverá, no ato da
Contratante inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição, uma
única opção de função/localidade. Depois de efetivada a inscrição, não
Fundo M. de Assistência Social de Gov. Jorge Teixeira. será aceito pedido de alteração de opção.
DILMA PIGOLI SIQUEIRA 2.5.1 Documentos necessários para efetuar a inscrição:
Secretária de Assistência Social-SEMAS a)Documento de Identificação com foto
Contratante b)CPF: Cadastro de Pessoa Física.
c)Certificado de Conclusão e/ou declaração de escolaridade
Artha Empreendimentos Com e Locacoes EIRELI EPP d)Titulo de Eleitor
FELIPPI BARCELOS PENHA e)Comprovante de residência,
P/ Procuração f)Se do sexo masculino, comprovante da situação militar
Contratada g)Certidão Federal, Estadual, Municipal
h)Certidões negativas cível e criminal resolução 156-cnj (1º
grau)TJ/RO
i)Certidão negativa Tribunal Regional Eleitoral 6. DAS CONDIÇOES PARA ASSINATURA DO TERMO DE
j)Experiência em atividade voluntária nos termos da Lei nº 9.608, de ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO
1998, nº 1.390, de 2004, e suas alterações, em outras instituições 6.1 Para a assinatura do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário o
comprovada por declaração convocado terá que apresentar as seguintes condições:
l)Experiência em atividades desenvolvidas na rede pública a) Ter sido selecionado para a localidade e vaga do presente Processo
(comprovada por declaração da Unidade em que atua ou atuou)(Carta Seletivo;
Referência). b) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
m)Experiência relacionada à atividade a ser desenvolvida, mediante c) Ser maior de 18 anos;
apresentação de documento comprobatório). d) Documento de Identificação com foto
n)Estar inscrito em Programa Social de todas as esferas, como Bolsa e) CPF: Cadastro de Pessoa Física.
Família, PROJOVEM, PROUNI, FIES, entre outros. f) Certificado de Conclusão e/ou declaração de escolaridade
o) Formulário de informações cadastrais e curriculares g) Titulo de Eleitor
h) Comprovante de residência,
2.6 O candidato ao Programa Amigo Voluntário somente será i) Se do sexo masculino, comprovante da situação militar
considerado efetivamente inscrito no processo de seleção, após ter j) Certidao Federal, Estadual, Municipal
realizado o preenchimento de formulário de inscrição conforme este k) Certidões negativas cível e criminal resolução 156-cnj (1º
Edital e ter sua inscrição homologada pelo titular da Secretaria grau)TJ/RO
Municipal de Administração, divulgada no portal l) Certidão negativa Tribunal Regional Eleitoral
http://governadorjorgeteixeira.ro.gov.br /, nas datas estabelecidas m) Formulário de informações cadastrais e curriculares Anexo VII
no Anexo III. p) Ter aptidão física e mental;
2.7 Nos casos em que o nome do candidato não esteja inserido no ato q) Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital;
de homologação das inscrições, este deverá dirigir-se à Secretaria
Municipal de Administração, conforme Anexo II, portando 7. DO PRAZO DE VALIDADE DO TERMO DE ADESÃO AO
documento comprobatório de sua inscrição para retificação da SERVIÇO VOLUNTÁRIO
homologação da inscrição.
7.1 Os candidatos selecionados, dentro do quantitativo de vagas
3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO PROJETO ofertadas desempenharão suas atividades pelo prazo de 12 (doze)
AMIGO VOLUNTÁRIO meses podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a
3.1 Para participar do Projeto Amigo Voluntário o candidato deverá contar da data de assinatura do Termo de Compromisso. Para os
ser maior de 18 anos, ter no mínimo Ensino Fundamental completo, Termos de Compromisso prorrogados serão expedidos Termos
demostrar vontade de participar do projeto e escolher a área de Aditivos.
atuação que se identifique conforme – Anexo I – Quadro de Vagas – 7.2 Os candidatos classificados, dentro do número de vagas previsto
Amigo Voluntário deste Edital. para cada localidade, assinarão o Termo de Adesão ao Programa
Amigo Voluntário, prestarão serviço diário na área de limpeza publica
4. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO municipal em geral que terá duração de 04 (quatro) ou 08 (oito) horas,
de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser escalados aos sábados e
4.1 O processo de seleção do programa Amigo Voluntário será domingos, estabelecido em comum acordo entre o voluntário e a
composto de duas etapas: Equipe de supervisão do chefe imediato designado, conforme a Lei
a) 1ª Etapa: Análise dos dados informados pelo candidato no ato da Municipal nº 1.028/2019/2019, de 16 de setembro de 2019 e
inscrição, de caráter classificatório e eliminatório de acordo com o considerando os termos do Decreto Municipal nº 7.619/2019, de 16 de
Anexo IV - Critérios de Seleção e Classificação deste edital. O setembro 2018.
candidato devera alcançar no mínimo 10 pontos na 1ª etapa.
b) 2ª Etapa: Entrevista, a ser realizada pela Comissão Avaliadora da 8. DOS LOCAIS DE ATIVIDADE DO VOLUNTÁRIO
Secretaria Municipal de Administração, e contagem de pontos de 8.1 Os colaboradores do Programa Amigo Voluntário deverão
acordo com o Anexo IV - Critérios de Seleção e Classificação. desempenhar suas atividades de colaborador no âmbito do Município
junto às repartições publicas, sendo definido seu local de exercício,
5. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO pelo Setor de Lotação das respectivas Secretarias Municipais, após o
ato de assinatura do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário.
5.1 Os candidatos selecionados serão classificados por ordem
decrescente, por localidade, de acordo com os pontos obtidos na 9. DO VALOR DO RESSARCIMENTO
análise dos dados e da entrevista, conforme Anexo I - Quadro de 9.1 O colaborador do Programa Amigo Voluntário fará jus a uma
Vagas. ajuda de custo diário de R$ 50,00 (cinquenta reais), para cobrir as
5.2 Serão utilizados os seguintes critérios de desempate: despesas com alimentação e transporte, conforme a Lei Municipal nº
a) Ter maior idade, de acordo com o parágrafo único, do art. 27, da 1028/2019, de 16 de setembro de 2019 e de acordo com o Decreto nº
Lei n. 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso). 7.619 de 16 de setembro de 2019, para os voluntários que cumprir
b) Ter maior grau de escolaridade. uma carga horária de 08 (oito) horas diárias.
c) Obtiver maior nota nos itens de experiência profissional; a) No caso dos voluntários que optar pela carga horaria de 04 (quatro)
d) Obtiver maior pontuação referente à formação; horas diárias, o voluntário fará jus à indenização de 50 % do valor, ou
e) Obtiver maior nota na entrevista; e seja, R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
f) For beneficiário de Programa Social. 9.11 Em caso do não comparecimento ao local de atuação,
independente da apresentação de Atestado Médico ou de qualquer
5.2.1 Os candidatos selecionados, além do quantitativo do quadro de outro tipo de declaração, o colaborador do Programa Amigo
vagas ofertado neste Edital, ficarão na condição de Cadastro Reserva e Voluntário não fará jus a ajuda de custo naquele dia.
poderão ser convocados, posteriormente, desde que haja casos de 9.12 A ajuda de custo ofertada ao colaborador do Programa Amigo
desistência e abandono e/ou novas necessidades sejam Voluntário será repassada pela Secretaria Municipal de
disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Administração e Administração, mensalmente, mediante depósito em conta.
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 9.13 Ao final de cada mês, o chefe imediato, em que o colaborador do
5.2.2 Ao candidato aprovado será vedada a transferência de opção de Programa Amigo Voluntário atua deverá encaminhar o Relatório das
localidade, ressalvadas as necessidades de vagas vigentes. Atividades Desenvolvidas pelo Voluntário para o Setor
5.2.3 O candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas Administrativo da Secretaria Municipal de Administração, os quais
para a localidade que não se apresentar dentro do prazo estipulado deverão constar na prestação de contas da mesma.
pelo Edital de convocação será automaticamente eliminado do 9.14 A opção pelo ressarcimento das despesas deverá ser registrada
Processo Seletivo para o Programa Amigo Voluntário. por meio de Requerimento do interessado, no ato da assinatura do
Termo de Adesão, podendo ser requerida ou revogada a qualquer 14 ANEXOS

tempo.
9.15 O tempo diário do Programa Amigo Voluntário em cada ANEXO I - Quadro de Vagas – Amigo Voluntário;
Secretaria terá duração de 04 (quatro) horas ou 08 (oito) horas, ANEXO II - Endereço das Unidades Municipais;
estabelecido em comum acordo com a equipe gestora. ANEXO III - Cronograma Previsto;
ANEXO IV - Critérios de Seleção, Classificação e Desempate;
10 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E ANEXO V - Descrição Sumária das Atribuições do Amigo
HOMOLOGAÇÃO Voluntário;
10.1 O resultado final e a homologação do Processo Seletivo do ANEXO VII - Formulário de Informações Cadastrais e Curriculares
Programa Amigo Voluntário serão divulgados nas datas constantes do
Anexo III - Cronograma Previsto e publicados RODRIGO DA SILVA SANTOS
http://www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br/. Presidente da Comissão
Portaria Municipal N° 65/GP/2.019 DE 20 de Setembro de 2019
11 DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO E
LOTAÇÃO MÁRCIO DE SOUZA
11.1 Os candidatos ao Programa Amigo Voluntário que forem Membro
classificados de acordo com o número de vagas ofertado no presente Portaria Municipal N° 065/GP/2.019 DE 20 de Setembro de 2019
Processo Seletivo do Programa Amigo Voluntário, conforme
necessidade da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria FERNANDO REZENDE SIQUEIRA
Municipal de Obras e Serviços Públicos, através de Edital publicado Membro
no portal http:// www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br/ e no Portaria Municipal N° 065/GP/2.019 DE 20 de Setembro de 2019
Diário Oficial dos Municípios - AROM, para assinatura de Termo de
Compromisso, devendo apresentar-se na Gerência de Recursos ANEXO I – QUADRO DE VAGAS – AMIGO VOLUNTÁRIO
Humanos/SEMAD, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a
contar da realização da entrevista. SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
11.2 O candidato ao Programa Amigo Voluntário convidado para Amigo Voluntário / Agente Amigo Voluntário / Auxiliar
LOCALIDADE de Limpeza e Conservação de Serviços Gerais
assinatura de Termo de Compromisso que não comparecer dentro do Imediata Reserva Imediata Reserva
prazo preestabelecido no item 11.1, será tido como desistente, SEDE MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA 01 02 01 02
podendo, a Secretaria Municipal de Administração, convidar o
próximo candidato aprovado, obedecida rigorosamente à ordem de SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
classificação para a devida substituição. Amigo Voluntário / Agente
Amigo Voluntário /Gari
LOCALIDADE de Limpeza e Conservação
11.3 O candidato ao Programa Amigo Voluntário após entrevistado Imediata Reserva Imediata Reserva
poderá ser lotado em qualquer unidade da localidade para qual foi SEDE MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA 01 02 05 03
inscrito, imediatamente após a entrevista. Deverá desenvolver suas DISTRITO DE COLINA VERDE 01 02 03 02
atividades de acordo com as competências, podendo ser
movimentados do local de sua designação inicial pela Gerência de ANEXO II – ENDEREÇO DAS UNIDADES MUNICIPAIS
Recursos Humanos/SEMAD, a pedido ou a proposta da SEMAD, a
bem da conveniência administrativa. Ficando vedado qualquer tipo de ORGÃO ENDEREÇO
transferência, para outros órgãos das Administrações Públicas Secretaria Municipal de Administração-SEMAD Av. Pedras Branca, nº 939 – Centro – Gov. Jorge
(Sede) Teixeira/RO. Cep: 76898-000
Municipais, Estaduais e Federais. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Av. Pedras Branca, nº 939 – Centro – Gov. Jorge
Públicos-SEMOSP (Sede) Teixeira/RO. Cep: 76898-000
12 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Secretaria Municipal de Obras e Serviços Av. Principal, s/n – Distrito Colina Verde – Gov.
Públicos-SEMOSP (Distrito) Jorge Teixeira/RO. Cep: 76898-000
12.1 As despesas financeiras com a execução deste Edital correrão por

conta da Secretaria Municipal de Administração do Município de ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO
Governador Jorge Teixeira.
EVENTOS DATAS PREVISTAS
Período de inscrição 26/09/2019 a 01/10/2019
13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Período para Análise das Inscrições 02/10/2019 a 02/10/2019
Homologação das Inscrições 03/10/2019 a 03/10/2019
13.1 O presente Processo Seletivo do Programa Amigo Voluntário Realização da Entrevista 04/10/2019 a 07/10/2019
terá validade máxima de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por Data prevista para publicação do Resultado Parcial 08/10/2019 a 08/10/2019
Data prevista para recurso da publicação do Resultado Parcial 09/10/2019 a 09/10/2019
igual período, a contar da data da homologação do Resultado Final
Data prevista para manifestação da Comissão na reconsideração,
publicado no portal http://www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br/ e 10/10/2019 a 10/10/2019
caso haja RECURSOS.
Diário Oficial dos Municípios-AROM. Data prevista para HOMOLOGAÇÃO do Resultado Final 11/10/2019 a 11/10/2019
13.2 As assinaturas dos Termos de Compromisso do Programa Amigo Data prevista para Assinatura do Termo de Adesão Amigo
14/10/2019 a 14/10/2019
Voluntario.
Voluntário dos candidatos selecionados, só serão permitidas dentro do
prazo de validade do presente Processo Seletivo do Programa Amigo
Voluntário. ANEXO IV – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E
13.3 Será excluído da seleção o candidato que fizer declaração falsa DESEMPATE.
ou inexata ou, por sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar
ITEM FORMAÇÃO PONTUAÇÃO
quaisquer dos documentos exigidos neste Edital, incluindo-se os Critério I - Formação
exigidos para a confirmação de sua inscrição. Ensino Médio, EJA 3º segmento e Curso Técnico da Educação
1 8 pontos
13.4 Em caso de desistência, óbito ou mudança de domicílio do Profissional completo na área de interesse
Ensino médio, EJA 3º segmento e Curso Técnico da Educação
voluntário e, para não haver prejuízo na continuidade da oferta de 2
Profissional em curso, mesmo não sendo a área de interesse
6,5 pontos
serviço, a administração poderá dispensar e substituir o voluntário por Ensino Fundamental, e Curso Técnico da Educação Profissional
3 5,5 pontos
outro que atenda aos dispositivos legais. em curso, mesmo não sendo a área de interesse
TOTAL 20 pontos
13.5 O Programa Amigo Voluntário não gera vínculo empregatício de
Critério II- Experiência Profissional
qualquer natureza, nos termos da legislação vigente. Experiência em atividade voluntária nos termos da Lei nº 9.608,
13.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão designada para 4 de 1998, nº 1.390, de 2004, e suas alterações, em outras 5 pontos
instituições comprovada por declaração
acompanhamento do referido Processo Seletivo do Programa Amigo
Experiência em atividades desenvolvidas na rede pública
Voluntário, juntamente com a Gerência de Recursos Humanos da 5 (comprovada por declaração da Unidade em que atua ou 30 pontos
Secretaria Municipal de Administração, em última instância atuou)(Carta Referência).
Experiência relacionada à atividade a ser desenvolvida, mediante
administrativa, pela Procuradoria Geral do Município. 6
apresentação de documento comprobatório).
10 pontos
7 Estar inscrito em Programa Social de todas as esferas, como 5 pontos
Bolsa Família, PROJOVEM, PROUNI, FIES, entre outros • Auxiliar em serviços simples de escritório, separando documentos,
TOTAL 50 pontos
providenciando cópias e realizando outras pequenas tarefas sob
Critério III
8 Entrevistas 30 pontos
orientação;
• Executar serviços bancários simples, tais como depósitos, saldos,
DA PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA pagamentos e outros solicitados pelos funcionários;
• Atender à comunidade, fazendo ligações telefônicas locais e
0,0 ponto- ruim
interurbanas, em posto de serviço telefônico.
2,0 pontos - regular
Apresentação pessoal
4,0 pontos – boa ANEXO VI - FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
8,0 pontos - excelente CADASTRAIS E CURRICULARES
0,0 ponto- ruim
2,0 pontos - regular
Comunicação e desenvoltura
4,0 pontos - boa
Solicito minha inscrição no processo seletivo simplificado para o
8,0 pontos - excelente Programa Amigo Voluntário, com o objetivo de atuar como
0,0 ponto- ruim colaborador de forma voluntária e gratuita, na forma da Lei Municipal
Demonstração de conhecimento
2,0 pontos - regular nº 1.028/2019, de 16 de setembro de 2019, e Decreto nº 7.619/2019,
4,0 pontos - boa
de 16 de setembro de 2019, não gerando vínculo empregatício, nem
8,0 pontos - excelente
Disponibilidade de tempo (adequação às necessidades do órgão) 6,0 pontos
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afins.
TOTAL 30,0 pontos Dados Pessoais:
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 1 - IDENTIFICAÇÃO DO (A) VOLUNTÁRIO (A):

Nome: ______________________
Se houver empate, terá preferência, na seguinte ordem, o candidato Endereço:___________________ ______
que: Telefone: ( )_______-_______ Cidade:
1º - Ter maior idade, de acordo com o parágrafo único, do art. 27, da __________UF:___________________
Lei n. 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso). RG n.º:___________ _Órgão expedidor:________ _UF:________
2º - Ter maior grau de escolaridade. E-mail ___________________
3º - obtiver maior nota nos itens de experiência profissional; 2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE:
4º - obtiver maior pontuação referente à formação; Unidade:________
5º - obtiver maior nota na entrevista; e Área de atuação:____
6º - for beneficiário de Programa Social. Disponibilidade de horário:_________________
3 - FORMAÇÃO:
ANEXO V – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO Ensino Fundamental: Completo ( ) Incompleto ( )
AMIGO VOLUNTÁRIO. Série:___________________________
Ensino Médio: Completo ( ) Incompleto ( ) Série: ____________
Amigo Voluntário - Agente de Limpeza e Conservação Ensino Superior: Completo ( ) Incompleto ( ) Período:
_____________
Ø Dar suporte como amigo voluntário executando serviços de limpeza Em caso de nível superior qual a Formação: ________________
em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins); Cursos Complementares: _________________
Utilização de produtos de limpeza; Transporte de móveis e objetos em 4 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM CARGO/EMPREGO
geral; Serviços de carga e descarga de materiais; Serviços de copa e PÚBLICO:
cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar utensílios de 1 - Órgão/Empresa:_________ __
cozinha, etc.); Serviços de lavanderia (lavar e passar roupas); executar Período:________
outras tarefas compatíveis com a natureza da função. Cargo:__________
Amigo Voluntário - Gari Descrição sumária das atividades:
_______________
Ø Dar suporte como amigo voluntário executando serviços Varrer 1 - Órgão/Empresa:______________
ruas, praças, parques e jardins municipais, utilizando vassouras, Período:___________________
ancinhos e outros instrumentos similares para manter os referidos Cargo:__________________
locais em condições de higiene e trânsito; • Recolher os montes de Descrição sumária das atividades: ______________________
lixos, acondicionando-os em sacos plásticos, latões, cestos, carrinhos
de tração manual e outros depósitos adequados, para posterior coleta e Nome____________
transporte; • Percorrer os logradouros, seguindo roteiros pré-
estabelecidos, para coletar lixo; • Despejar o lixo amontoado ou ANEXO VII - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
acondicionado em latões e sacos plásticos, em caminhões especiais da ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA
Prefeitura, possibilitando assim seu transporte aos locais apropriados; AMIGO VOLUNTÁRIO
• Esvaziar as lixeiras distribuídas pelas vias públicas; • Raspar meio-
fios, limpar ralos e saídas de esgotos; • Executar outras atividades · Documento de Identificação com foto
afins. · CPF: Cadastro de Pessoa Física.
· Certificado de Conclusão e/ou declaração de escolaridade
Amigo Voluntário - Auxiliar de Serviços Gerais · Titulo de Eleitor
· Comprovante de residência,
Ø Dar suporte como amigo voluntário executando serviços como · Se do sexo masculino, comprovante da situação militar
Receber e distribuir correspondências, documentos, pequenos volumes · Certidao Federal, Estadual, Municipal
ou encomendas, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a · Certidões negativas cível e criminal resolução 156-cnj (1º
execução dos serviços; grau)TJ/RO
• Receber e transmitir recados, registrando as informações recebidas · Certidão negativa Tribunal Regional Eleitoral
para possibilitar comunicações posteriores aos interessados; · Formulário de informações cadastrais e curriculares
• Executar serviços de rua em geral, efetuando pequenas compras, · Ter aptidão física e mental;
pagamentos de contas, entrega e recebimento de documentos,
volumes, encomendas e outros em locais pré-determinados; Obs: Apresentar documentação original e copias ou autenticada em
• Prestar informações simples a visitantes, indicando-lhes a cartório de registro civil.
localização de setores ou pessoas procuradas;
• Auxiliar nos serviços de copa, portaria, recepção, telefonia, limpeza,
arrumação e reprodução de cópias, quando solicitados;
Publicado por: Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
Andre Santana de Landra revogado as disposições em contrário, publique-se.
Código Identificador:A23DFE6D
Palácio Pérola do Mamoré, 13 de Agosto de 2019.
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal
Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Cristiane Oliveira Carvalho
PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE SUPERIOR Código Identificador:5E7FEEA3
Assim considerando o relatório e demais documentos apresentados, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
oriento: DECRETO Nº 12.252/GAB-PREF/19 GUAJARÁ-MIRIM (RO),
10 DE SETEMBRO DE 2019.
Que sejam observadas com maior rigor as disposições estabelecidas
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente o art. 22, incisos CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO
I a V para tanto ficam suspendidos desde já: MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de
A concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de suas atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelo Art. 62, da
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte.
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista
no art. 37, X, da CF/88; DECRETO
A criação de cargo, emprego ou função;
A alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; Art. 1º – Concede LICENÇA PREMIO ASSIDUIDADE, a
Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a servidora estatutária VANDA MARIA NOBRE, matricula 727 - 1,
qualquer título, ressalvado as permissões legais; ocupante do cargo de GARI, 40 horas pertencente ao Quadro de
A contratação de horas-extras. servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU,
referente ao 1º quinquênio 2007/2012, no período intercalado de
Sejam observadas as disposições constantes na lei de licitações e 01/01/2020 a 30/01/2020, 01/05/2020 a 30/05/2020 e 01/08/2020 a
contratos e a lei n. 4.320/64 pelos setores responsáveis pela tramitação 30/08/2020, com base no artigo 103 da Lei 347/90 - Estatuto dos
de processos administrativos de despesas, para que os atos praticados Funcionários Públicos Municipais de Guajará-Mirim-RO.
estejam de acordo com as disposições legais.
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com
Que a Secretaria de Administração em conjunto com a Secretaria de efeitos a partir de janeiro de 2020, revogado as disposições em
Planejamento e Secretaria de Fazenda tomem as providências contrário, publique-se.
necessárias, visando à redução do índice de gastos com pessoal,
adequando-se aos limites estabelecidos pela LRF. Palácio Pérola do Mamoré, 10 de Setembro de 2019.
Dê ciência aos setores desta Prefeitura para as providências que lhes
digam respeito. CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal
Publique-se na forma da Lei. Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Encaminhe-se ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Código Identificador:4A122777
juntamente com o Relatório do Controle Interno, Certificado e
Parecer. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 12.360/GAB-PREF/19 GUAJARÁ-MIRIM (RO),
Guajará-Mirim, (RO), 26 de setembro de 2019. 25 DE SETEMBRO DE 2019.
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO “Convoca a VII Conferência Municipal de
Prefeito Municipal Assistência Social de Guajará-Mirim”.
Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO
Código Identificador:963E250B MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de
suas atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelo Art. 62, da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte.
13 DE AGOSTO DE 2019. DECRETO
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO Art. 1º. – Convoca a VII Conferência Municipal de Assistência
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de Social de Guajará-Mirim no âmbito do Município para ser realizado
suas atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelo Art. 62, da nos dias 10 e 11 de Outubro de 2019, no auditório da Câmara
Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte. Municipal, com o tema “Os desafios do SUAS à luz do Plano
Decenal ”.
DECRETO
Parágrafo Primeiro – A realização da VII Conferência Municipal de
Art. 1º – Concede LICENÇA PREMIO ASSIDUIDADE, ao Assistência Social será de conformidade com a Secretaria Municipal
servidor estatutário EDINALDO COSTA DE PAIVA, matricula de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS e o conselho Municipal
41531, ocupante do cargo de AGENTE DE LIMPEZA E de assistência Social-CMAS.
CONSERVAÇÃO, 40 horas pertencente ao Quadro de servidores
efetivos da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, referente ao 1º Art. 2º. – Nomeia os servidores abaixo relacionados para comporem a
quinquênio 2008/2013, no período intercalado de 01/10/2019 a Comissão da VII Conferência Municipal de Assistência Social de
30/10/2019, 01/12/2019 a 30/12/2019 e 01/02/2020 a 01/03/2020 com Guajará-Mirim, composta pelos membros:
base no artigo 103 da Lei 347/90 - Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Guajará-Mirim-RO. NOME FUNÇÃO
Lucila Socorro de Oliveira Secretária da SEMTAS
Íris Rodrigues Duran Presidente do CMAS CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO

Alessandra Pereira Lima Membro
Prefeito Municipal
Reinaldo Mendez Cuellar Membro
Bruna Najayra Flores Gonçalves Membro
Publicado por:
Wilksandra Araújo Soares Membro Cristiane Oliveira Carvalho
Marcos Fernandes Alves Rodrigues Membro Código Identificador:BE968011
Estanislau Penha Junior Membro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Parágrafo Segundo – Serão sem ônus adicionais para o Município e DECRETO Nº 12.357/GAB-PREF/19 GUAJARÁ-MIRIM (RO),
considerados de relevância os Trabalhos desenvolvidos pelos 23 DE SETEMBRO DE 2019.
membros que integram a presente comissão.
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO
Art. – 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de
revogadas as disposições em contrário. suas atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelo Art. 62, da
Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte.
Palácio Pérola do Mamoré, 25 de Setembro de 2019.
DECRETO
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal Art. 1º - NOMEIA a senhora BRUNA NAJAYRA FLORES
Publicado por: GONÇALVES no cargo em FUNÇÃO GRATIFICADA da
Cristiane Oliveira Carvalho Administração Municipal de DIRETORA DE DEPARTAMENTO
Código Identificador:E3C491ED FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DO FUNDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ADOLECENTE -FMDCA , da Secretaria Municipal de Trabalho e
DECRETO Nº 12.251/GAB-PREF/19 GUAJARÁ-MIRIM (RO), Assistência Social- SEMTAS.
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO efeito retroativo a 20 de Setembro de 2019, revogadas as
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de disposições em contrário, publique-se.
Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte. Palácio Pérola do Mamoré, 23 de Setembro de 2019.
DECRETO CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO

Prefeito Municipal
Art. 1º – Concede LICENÇA PREMIO ASSIDUIDADE, a Publicado por:
servidora estatutária PATRICIA ARAUJO RIBEIRO, matricula Cristiane Oliveira Carvalho
1762 - 1, ocupante do cargo de PROFESSORA, 40 horas pertencente Código Identificador:7B7A5BB0
ao Quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação
- SEMED, referente ao 3º quinquênio 2008/2013, no período de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
09/09/2019 A 07/12/2019, com base no artigo 103 da Lei 347/90 - DECRETO Nº 12.355/GAB-PREF/19 GUAJARÁ-MIRIM (RO),
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Guajará-Mirim-RO. 23 DE SETEMBRO DE 2019.
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO
revogado as disposições em contrário, publique-se. MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de
Palácio Pérola do Mamoré, 10 de Setembro de 2019. Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte.
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO DECRETO

Prefeito Municipal
Publicado por: Art. 1º - NOMEIA a senhora IRIS RODRIGUES DURAN no cargo
Cristiane Oliveira Carvalho em COMISSÃO da Administração Municipal de DIRETORA DA
Código Identificador:261A9CC6 DIVISÃO DE APOIO AOS CONTROLES SOCIAIS, da Secretaria
Municipal de Trabalho e Assistência Social- SEMTAS.
DECRETO Nº 12.353/GAB-PREF/19 GUAJARÁ-MIRIM (RO), Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com
23 DE SETEMBRO DE 2019. efeito retroativo a 20 de Setembro de 2019, revogadas as
disposições em contrário, publique-se.
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de Palácio Pérola do Mamoré, 23 de Setembro de 2019.
Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte. CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal
DECRETO Publicado por:
Art. 1º - EXONERA o senhor DANIEL DE SOUZA PENHA no Código Identificador:FAC2BE00
cargo em COMISSÃO da Administração Municipal de DIRETOR
DA DIVISÃO DE APOIO AOS CONTROLES SOCIAIS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS. DECRETO Nº 12.356/GAB-PREF/19 GUAJARÁ-MIRIM (RO),
efeito a partir de 01 de Setembro de 2019, revogadas as disposições CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO
em contrário, publique-se. MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de
Palácio Pérola do Mamoré, 23 de Setembro de 2019. Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte.
DECRETO CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO

Prefeito Municipal
Art. 1º - NOMEIA a senhora YVENIZEN PEREIRA SANCHES Publicado por:
no cargo em FUNÇÃO GRATIFICADA da Administração Cristiane Oliveira Carvalho
Municipal de DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA Código Identificador:28552D6B
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, da Secretaria Municipal de
Trabalho e Assistência Social- SEMTAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com 23 DE SETEMBRO DE 2019.
efeito retroativo a 20 de Setembro de 2019, revogadas as
disposições em contrário, publique-se. CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de
Palácio Pérola do Mamoré, 23 de Setembro de 2019. suas atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelo Art. 62, da
Prefeito Municipal DECRETO
Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho Art. 1º – Retifica o Decreto de nº 12.260/GAB-PREF/19 de 16 de
Código Identificador:F16508EF setembro de 2019, que nomeou a servidora DIANA DE LIMA
GOMES, que passa a ter a seguinte redação:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Onde se lê:
DECRETO Nº 12.348/GAB-PREF/19 GUAJARÁ-MIRIM (RO), Art. 1º - NOMEIA a servidora DIANA DE LIMA GOMES no cargo
19 DE SETEMBRO DE 2019. em FUNÇÃO GRATIFICADA da Administração Municipal de
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR E APOIO
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO AO EDUCANDO - DAE, da Secretaria Municipal de Educação -
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de SEMED.
suas atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelo Art. 62, da Leia-se:
Art. 1º - NOMEIA a servidora DIANA DE LIMA GOMES no cargo
DECRETO em FUNÇÃO GRATIFICADA da Administração Municipal de
DIRETORA DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR E
Art. 1º – NOMEIA a servidora MICHELLE SOARES DE SOUZA APOIO AO EDUCANDO - DAE, da Secretaria Municipal de
no cargo em COMISSÃO da Administração Municipal de Educação - SEMED.
PREGOEIRA , da Chefia de Gabinete. Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com
efeito retroativo a 09/09/2019, revogam-se as disposições contrárias,
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com publique-se.
efeito retroativo a 01.09.2019, revogam-se as disposições contrárias,
publique-se. Palácio Pérola do Mamoré, 23 de Setembro de 2019.
Palácio Pérola do Mamoré, 19 de Setembro de 2019. CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO

Prefeito Municipal
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO Publicado por:
Prefeito Municipal Cristiane Oliveira Carvalho
Publicado por: Código Identificador:71B22349
Código Identificador:76E457AA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 19 DE SETEMBRO DE 2019.
23 DE SETEMBRO DE 2019. CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO suas atribuições e prerrogativas que lhe são conferidas pelo Art. 62, da
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte.
Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte. DECRETO
DECRETO Art. 1°- Nomeia os servidores a seguir relacionados em Comissão de

RECEBIMENTO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO, da
Art. 1° - Fica nomeada a servidora a seguir relacionada, aprovada no Administração Municipal sendo eles:
Concurso Público realizado através do Edital nº 001/2017, Eva Firmino dos Santos – COMAD;
homologados através do Decreto n°. 11.310/GAB-PREF/18 de 19 de Fabio Bernardo Parada Melgar Franco – SEMFAZ;
Fevereiro de 2018, e por decisão liminar no mandado de segurança nº Neir Hurtado Cortez – SEMED;
7004301-07.2018.8.22.0015, referente à convocação 036/2018. Ivane da conceição Lima – SEMSAU;
Córdelia Cruz Santana – SEMSAU.
CLASS NOME RG FUNÇÃO Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
Arethusa da Costa revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto de nº
12º 340165 Técnica de Enfermagem
Braga
12.203/GAB.PREF/19 de 30 de Julho de 2019 , Publique-se.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogadas as disposições contrárias
Publique-se.
Prefeito Municipal
Publicado por: PORTARIA Nº 045/SEMTAS/19. Guajará-Mirim, 15 de maio de

Cristiane Oliveira Carvalho 2019.
Código Identificador:92785514 A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Secretária Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB-
DECRETO Nº 12.198/GAB-PREF/19 GUAJARÁ-MIRIM (RO), PREF/17:
29 DE JULHO DE 2019.
R E S O L V E:
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO DO I – Conceder as diárias ao servidor mencionado a seguir, conforme as
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia o uso de solicitação:
Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte. a) 03 (três) diárias, no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais),
perfazendo o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos dias
DECRETO 28,29 e 30/05/2019 em favor de CARLOS WILLIAM PARUMA
AMUTARI – Agente Administrativo/SEMSAU, pois o mesmo irá a
Art. 1º – Concede LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE Porto Velho para participar da Oficina para Operadores do Sistema
PARTICULAR no período de 02 (dois) anos, ao servidor estatutário Bolsa Família na Saúde, conforme solicitação do Memorando
FRANCISCO GEANE RAMOS DA CONCEIÇÃO matricula nº nº18/CADÚNICO e Ofício n°226/GAB/SEMSAU/2019. Sendo o dia
3810-1, categoria funcional AGENTE DE ENDEMIAS da Secretaria 28 de maio de 2019 para deslocamento..
Municipal de Saúde – SEMSAU, com embasamento legal no Artigo
100 da Lei nº 347/90. I- O servidor fica obrigado a comprovar no prazo previsto no artigo 14
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento fica ciente de que o
efeito a partir de 01/08/2019, revogam-se as disposições contrárias, valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês em
publique-se. curso se for o caso no mês subsequente.
II- A Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ exercerá a
Palácio Pérola do Mamoré, 29 de Julho de 2019. verificação desse prazo, notificando, no caso a conselheira.
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO III-Esta portaria entre em vigor a partir desta data.
Prefeito Municipal
Publicado por: Dê-se ciência.
Cristiane Oliveira Carvalho Publique-se.
Código Identificador:5D0D068A Cumpra-se.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU Palácio Pérola do Mamoré, 15 de maio de 2019.

PORTARIA Nº:788/GAB/SEMSAU/19 EM, 16 DE SETEMBRO
DE 2019 LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social
Portaria nº:788/GAB/SEMSAU/19 Em, 16 de setembro de 2019
Publicado por:
Dispõe sobre a concessão de diárias a servidora, Alessandra Pereira Lima
DENISE MARQUES DE AZEVEDO e, dá outras Código Identificador:BAE7C00E
providências.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA
Artigo 1º. O Secretário Municipal de Saúde do Município de Guajará- SOCIAL
Mirim, estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas PORTARIA Nº046/SEMTAS/2019
no Decreto nº. 12.214/GAB-PREF/19 torna pública a concessão de 1/2
(MEIA) diária, no valor unitário de R$ 150,00(cento e cinquenta PORTARIA Nº 046/SEMTAS/19. Guajará-Mirim, 15 de maio de
reais), a servidora, DENISE MARQUES DE AZEVEDO, na função 2019.
de ENFERMEIRA/COORDENADORA. A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
Artigo 2º. A referida diárias foi concedida, para a mesma viajar a SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da
Porto Velho para a mesma participar da Reunião de tutoria Secretária Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB-
PLANIFICASUS, no dia 18/09/2019. Tal diária será paga com PREF/17:
RECURSO PAB FIXO.
Artigo 3º. A presente portaria entrará em vigor nesta data, sendo R E S O L V E:
revogadas as disposições contrárias. I – Conceder as diárias aos servidores mencionados a seguir,
conforme as solicitações:
Dê-se ciência,
Publique-se, a) 05 (cinco) diárias no valor unitário de R$ 130,00, perfazendo o
Cumpra-se. valor global de R$ 650,00, no período de 20 a 24 de maio de 2019, em
favor do Sr. Reinaldo Mendez Cuellar, Coordenador do Cadastro
Guajará-Mirim, 16 de setembro de 2019. Único e Programa Bolsa Família, para que o mesmo possa realizar a
Busca Ativa às comunidades ribeirinhas da RESEX RIO CAUTÁRIO
DOUGLAS DAGOBERTO PAULA das famílias que residam nestas Unidades de Conservação, visando
Secretário Municipal de Saúde atender o Edital de Chamamento Público nº 01/2018/MDS-SESAN de
Decreto Nº 12.214/GAB-PREF/19 10/09/2018 para o Programa Cisternas, tendo como objetivo a
Publicado por: execução do Projeto de Implementação de Tecnologias Sociais de
Milene Paes de Moura acesso a Água para consumo humano, conforme Ofício nº
Código Identificador:8A2946A3 11/2019/MC/SENARC/DECAU/CGAPI e Mem. nº
018/CADÚNICO/2019;
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA b) 05 (cinco) diárias, no valor unitário de R$ 110,00 (cento e dez
SOCIAL reais), perfazendo o valor total de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta
PORTARIA Nº045/SEMTAS/2019 reais), no período de 20 a 24 de maio de 2019 em favor de MÁRCIO
GUSTAVO LOURENÇO DIAS, piloto fluvial do IDARON, pois o
mesmo irá conduzir o Sr. Reinaldo Mendez Cuellar, Coordenador
do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, para que o mesmo Publicado por:
possa realizar a Busca Ativa às comunidades ribeirinhas da RESEX Alessandra Pereira Lima
RIO CAUTÁRIO as famílias que residam nestas Unidades de Código Identificador:2E8647A4
Conservação, visando atender o Edital de Chamamento Público nº
01/2018/MDS-SESAN de 10/09/2018 para o Programa Cisternas, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA
tendo como objetivo a execução do Projeto de Implementação de SOCIAL
Tecnologias Sociais de acesso Água para consumo humano, conforme PORTARIA Nº048/SEMTAS/2019
Mem. nº 019/CADÚNICO/2019.
PORTARIA Nº 048/SEMTAS/19. Guajará-Mirim, 22 de maio de
I-Os servidores ficam obrigados a comprovação no prazo previsto no 2019.
artigo 14 da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento fica ciente de
que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
em curso se for o caso no mês subseqüente. SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da
II- A Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ exercerá a Secretária Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB-
verificação desse prazo, notificando, no caso o servidor. PREF/17:
III-Esta portaria entre em vigor a partir desta data.
R E S O L V E:
Dê-se ciência. I – Conceder as diárias aos servidores mencionados a seguir,
Publique-se. conforme as solicitações:
Cumpra-se.
a) 04 (quatro) diárias no valor unitário de R$ 250,00, perfazendo o
Palácio Pérola do Mamoré, 15 de maio de 2019. valor global de R$ 1.000,00, no período de 15 a 18 de maio de 2019,
em favor da Srª Íris Rodrigues Duran, Articuladora do Selo
LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA UNICEF, pois a mesma se deslocou ao município de Vilhena/RO para
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social participar nos dias 16 e 17 de maio de 2019, da Formação Busca Ativa
Escolar, conforme Ofício nº 03/SELO UNICEF/2019 e Ofício nº
Publicado por: 0133/2019/SEMED. Sendo os dias 15 e 18 para deslocamento devido
Alessandra Pereira Lima ao grande trajeto até a localidade.
Código Identificador:28A86C3D
l- A articuladora fica obrigada a comprovação no prazo previsto no
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA artigo 14 da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento fica ciente de
SOCIAL que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês
PORTARIA N°047/SEMTAS/2019 em curso se for o caso no mês subsequente.
PORTARIA Nº 047/SEMTAS/19. Guajará-Mirim, 20 de maio de verificação desse prazo, notificando, no caso o servidor.
2019. III-Esta portaria entre em vigor a partir desta data.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da Dê-se ciência.
Secretária Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB- Publique-se.
PREF/17: Cumpra-se.
R E S O L V E: Palácio Pérola do Mamoré, 22 de maio de 2019.

I – Conceder as diárias aos servidores mencionados a seguir,
conforme as solicitações: LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social
a) 04 (quatro) diárias no valor unitário de R$ 120,00, perfazendo o
valor global de R$ 480,00, no período de 20 a 24 de maio de 2019, Publicado por:
para a Srª Paula Vargas Cortez, Conselheira Tutelar- CTDCA, pois a Alessandra Pereira Lima
mesma se irá se deslocar ao Distrito de Surpresa (área rural do Código Identificador:47ECCAD9
município de Guajará-Mirim) para atender à solicitação da Escola
Salomão Justiniano de Melgar a qual enviou ficha de aluno SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA
infrequência – FICAI referente à infrequência escolar da adolescente SOCIAL
N.M.C, conforme solicitado pelo Memorando n° PORTARIA Nº049/SEMTAS/2019
47/CTDCA/GM/RO19.
PORTARIA Nº 049/SEMTAS/19. Guajará-Mirim, 28 de maio de
I-A Conselheira fica obrigada a comprovação no prazo previsto no 2019.
artigo 14 da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento fica ciente de A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da
em curso se for o caso no mês subsequente. Secretária Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB-
II- A Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ exercerá a PREF/17:
verificação desse prazo, notificando, no caso o servidor.
III-Esta portaria entre em vigor a partir desta data. R E S O L V E:
Dê-se ciência. conforme as solicitações:
Publique-se.
Cumpra-se. a) 09 (nove) diárias no valor unitário de R$ 108,00 perfazendo o valor
total de R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais), no período de
Palácio Pérola do Mamoré, 20 de maio de 2019. 03 a 11 de junho de 2019, para a Sra. Sâmia Correia Karantino,
Entrevistadora do CADÚNICO, pois a mesma irá juntamente com
LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA equipe do Programa Bolsa Família, , para que a mesma possa atender
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social às aldeias terrestre e do Distrito do Iata, nas condicionalidades das
famílias carentes do Programa |Bolsa Família que inclui: SAÚDE,
EDUCAÇÃO E SEMTAS, conforme solicitação do Mem. nº
021/CADÚNICO/2019.
b) 09 (nove) diárias no valor unitário de R$ 76,00 perfazendo o valor Art. 2º - Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos de 09 de
total de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais), no período de abril de 2019.
03 a 11 de junho de 2019, para o Sr. Carlos William Paruma
Amutari, – Agente Administrativo/SEMSAU, para que a mesma Dê-se ciência.
possa atender às aldeias terrestres e do Distrito do Iata, nas Publique-se.
condicionalidades das famílias carentes do Programa |Bolsa Família Cumpra-se.
que inclui: SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEMTAS, conforme solicitação
do Mem. nº 021/CADÚNICO/2019. Guajará-Mirim, 31 de maio de 2019.
c) 09 (nove) diárias no valor unitário de R$ 76,00 perfazendo o valor
total de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais), no período de LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA
03 a 11 de junho de 2019, para o Sr. Antônio Clementino dos Santos- Secretária da SEMTAS
Agente Administrativo/Coordenador Municipal do PBF na Publicado por:
Educação, para que a mesmo possa atender às aldeias terrestres e do Alessandra Pereira Lima
Distrito do Iata, nas condicionalidades das famílias carentes do Código Identificador:A92CA586
Programa |Bolsa Família que inclui: SAÚDE, EDUCAÇÃO E
SEMTAS, conforme solicitação do Mem. nº 021/CADÚNICO/2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA
Sendo o servidor responsável pelo acompanhamento e inserção dos SOCIAL
dados no sistema SISVAN. PORTARIA Nº051/SEMTAS/2019
d) 09 (nove) diárias no valor unitário de R$ 76,00 perfazendo o valor
total de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais), no período de PORTARIA Nº 051/SEMTAS/19 Guajará-Mirim, 31 de maio de
03 a 11 de junho de 2019, para o Sr. Antônio Carlos da Silva, 2019.
motorista/SEMTAS, pois o mesmo conduzir equipe do Programa
Bolsa Família, a Srª SAMIA CORREIA KARANTINO, Diretora A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
Depart. de Políticas Públicas Seg. Alimentar e Nutricional, SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da
Entrevistadora do Cadúnico, o Sr. CARLOS WILLIAM PARUMA Secretária Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB-
AMUTARI – Agente Administrativo/SEMSAU e o Sr. ANTONIO PREF/17:
CLEMENTINO DOS SANTOS – Agente
Administrativo/Coordenador Municipal do PBF na Educação, com a RESOLVE TORNAR PÚBLICO:
finalidade de atender às aldeias terrestre e do Distrito do Iata, nas
condicionalidades das famílias carentes do Programa |Bolsa Família Art. 1º - O Processo nº 1877/2019 que trata do Pagamento do
que inclui: SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEMTAS, conforme solicitação Certificado Digital E-CPF, no valor de R$ 390,00 (Trezentos e
do Mem. nº 021/CADÚNICO/2019. noventa reais), em favor do Contador Geral da Assistência Social, Sr.
l- Os servidores ficam obrigados a comprovação no prazo previsto no Delny CavAlcante Junior, CPF: 325.834.942-87, para fins de
artigo 14 da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento fica ciente de tramitação contábeis.
que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês Art. 2º - Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos de 22 de
em curso se for o caso no mês subsequente. abril de 2019.
verificação desse prazo, notificando, no caso a conselheira. Dê-se ciência.
III-Esta portaria entre em vigor a partir desta data. Publique-se.
Cumpra-se.
Dê-se ciência.
Publique-se. Guajará-Mirim, 31 de maio de 2019.
Cumpra-se.
LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA
Palácio Pérola do Mamoré, 28 de maio de 2019 Secretária da SEMTAS
Publicado por:
LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA Alessandra Pereira Lima
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social Código Identificador:E383E017
Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA

Alessandra Pereira Lima SOCIAL
Código Identificador:9F659FC1 PORTARIA Nº052/SEMTAS/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA PORTARIA Nº 052/SEMTAS/19. Guajará-Mirim, 30 de Maio de

SOCIAL 2019.
PORTARIA Nº050/SEMTAS/2019
PORTARIA Nº 050/SEMTAS/19 Guajará-Mirim, 31 de maio de SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da
2019. Secretária Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB-
PREF/17:
SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da R E S O L V E:
Secretária Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB- I – Conceder as diárias aos servidores mencionados a seguir,
PREF/17: conforme as solicitações:
RESOLVE TORNAR PÚBLICO: a) 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 350,00, perfazendo o valor
global de R$ 1.050,00, no período de 10 a 12 de junho de 2019, em
Art. 1º - O Processo nº 1751/2019 que trata do Pagamento do favor da Srª Lucila Socorro de Oliveira, Secretária Municipal de
Certificado Digital E-CNPJ, no valor de R$ 545,00 (Quinhentos e Trabalho e Assistência Social-SEMTAS, pois a mesma irá participar
quarenta e cinco reais), para envio de Recolhimento de FGTS-GFIP, nos dias 11 e 12 de junho de 2019 do 4º Ciclo de Capacitações do Selo
em nome do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS/CNPJ Unicef 2017/2020 em Porto Velho/RO, conforme Carta convite do
nº15.042.758/0001-60, conforme solicitação da Coordenadoria Selo Unicef (anexo). No dia 10/06/2019, realizar visita técnica na
Municipal de Administração-COMAD, através do memorando nº Casa dos Conselhos para tratar de assuntos referente ao processo de
303/SEMAD/2019. Eleição para Conselheiros Tutelares Quadriênio 2020/2023.
l- A servidora fica obrigada a comprovação no prazo previsto no PORTARIA Nº 054/SEMTAS/19 Em, 03 de Junho de 2019.
que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
em curso se for o caso no mês subsequente. SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da
II- A Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ exercerá a Secretária Lucila Socorro de Oliveira- Decreto nº
verificação desse prazo, notificando, no caso a conselheira. 10.406/GAB.PREF/17:
III-Esta portaria entre em vigor a partir desta data. R E S O L V E:
Dê-se ciência. Art. 1º - Designar a servidora estatutária BRUNA NAJAYRA

Publique-se. FLORES GONÇALVES, cód. 6223, para o cargo de Diretora de
Cumpra-se. Departamento Financeiro e Administrativo do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA, com carga horária de
Palácio Pérola do Mamoré, 30 de maio de 2019. 40 horas semanais.
Art. 2º - Esta portaria entra com efeitos na data de assinatura.
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social Dê-se ciência.
Publique-se.
Publicado por: Cumpra-se.
Alessandra Pereira Lima
Código Identificador:1617230C Guajará-Mirim, 03 de junho de 2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA

SOCIAL Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social
Publicado por:
PORTARIA Nº 053/SEMTAS/19. Guajará-Mirim, 03 de Junho de Alessandra Pereira Lima
2019. Código Identificador:EE7DCE12
A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA

SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da SOCIAL
Secretária Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB- PORTARIA Nº055/SEMTAS/2019
PREF/17:
PORTARIA Nº 055/SEMTAS/19 Em, 05 de junho de 2019.
R E S O L V E:
I – Conceder as diárias aos servidores mencionados a seguir, A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
conforme as solicitações: SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da
Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB-PREF/17:
a) 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 250,00, perfazendo o valor
global de R$ 750,00, no período de 10 a 12 de junho de 2019, em R E S O L V E TORNAR PÚBLICO:
favor da Srª Íris Rodrigues Duran, Membro do
CMDCA/Articuladora do Selo UNICEF, pois a mesma irá participar Art. 1º - O Processo 2011/2019 que trata das revisões a serem
nos dias 11 e 12 de junho de 2019 do 4º Ciclo de Capacitações do Selo realizadas, no exercício de 2019, do veículo oficial Toyota Hiluz NDO
Unicef 2017/2020 em Porto Velho/RO, conforme Carta convite do 3024, na modalidade INEXIBILIDADE, pertencente à Secretaria
Selo Unicef (anexo). No dia 10/06/2019, realizar visita técnica na Municipal de Trabalho e Assistência Social e a disposição do
Casa dos Conselhos para tratar de assuntos referente ao processo de Programa Cadúnico e Bolsa Família, com a concessionária autorizada
Eleição para Conselheiros Tutelares Quadriênio 2020/2023. NISSEY MOTORS LTDA, Porto Velho/RO.
Art. 3º - Esta portaria entre em vigor com efeitos retroativos a partir
l- A Conselheira fica obrigada a comprovação no prazo previsto no de 06/05/2019.
que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês Dê-se ciência.
em curso se for o caso no mês subsequente. Publique-se.
II- A Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ exercerá a Cumpra-se.
verificação desse prazo, notificando, no caso a conselheira.
Guajará-Mirim, 05 de junho de 2019.
III-Esta portaria entre em vigor a partir desta data.
Dê-se ciência. Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social
Publique-se.
Cumpra-se. Publicado por:
Palácio Pérola do Mamoré, 03 de junho de 2019. Código Identificador:69F67985
LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA

Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social SOCIAL
Publicado por:
Alessandra Pereira Lima PORTARIA Nº 056/SEMTAS/19 Em, 10 de junho de 2019.
Código Identificador:D1B45C29
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da
SOCIAL Secretária Lucila Socorro de Oliveira- Decreto nº
PORTARIA Nº054/SEMTAS/2019 10.406/GAB.PREF/17:
R E S O L V E: EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

030/2017/PROGEM
Art. 1º - Lotar a servidora estatutária CLAUDIA REGINA SILVA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11 de setembro de 2017.
MAIA – Agente de Limpeza e Conservação, para a que mesma exerça
suas funções no Centro de Referencia Especializado – CREAS. PARTES:
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor com efeitos a partir da data de MUNICIPIO DE GUAJARÁ-MIRIM – RO CNPJ
11/06/2019. 05.893.631/0001-09
BADER MASSUD JORGE BADRA
Dê-se ciência. CPF Nº 000.969.622-91
Publique-se. INTERVENIENTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE
Cumpra-se. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL – SEMTAS
Guajará-Mirim, 10 de junho de 2019. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O presente TERMO

ADITIVO tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência previsto
LUCILA SOCORRO DE OLIVEIRA no contrato originário nº 030/2017PROGEM, dentro dos limites
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social permitidos em lei, consoante objeto discriminado no processo
administrativo de 2715/2017, e com fulcro no art 57, caput, inciso II,
Publicado por: da Lei Federal nº 8.666/93.
Código Identificador:205817BC CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: O prazo de prorrogação
será de (12) doze meses, a contar de 12 de setembro de 2019 a 12 de
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA setembro de 2020.
SOCIAL
PORTARIA Nº057/SEMTAS/2019 CLAUSULA TERCEIRA - VALOR: O valor mensal do aluguel a
que se refere este contrato de locação fica estabelecido em R$
PORTARIA Nº 057/SEMTAS/19. Guajará-Mirim, 10 de junho de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), perfazendo o valor global de R$
2019. 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), sendo R$ 1.750,00 (hum mil e
setecentos e cinquenta reais) provenientes de recursos da SEMTAS, e
A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA R$ 1.750,00 (hum mil e setecentos e cinquenta reais) provenientes de
SOCIAL - SEMTAS, no uso das suas atribuições legais, através da recursos do IGD –M PBF, cuja importância será irreajustável durante
Secretária Lucila Socorro de Oliveira, Decreto nº 10.406/GAB- o prazo de prorrogação, salvo disposição legal em contrato.
PREF/17:
O pagamento será efetuado através cheque nominal a LOCADOR, ou
R E S O L V E: por meio de credito em conta corrente, em nome desta se for o caso.
conforme as solicitações: Guajará-Mirim, 10 de setembro de 2019.
a) 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 300,00, perfazendo o valor DAYAN ROBERTO DOS SANTOS CAVALCANTE
global de R$ 600,00, no período de 13 e 14 de junho de 2019, Sr. Procurador Geral do Município
Reinaldo Mendez Cuellar, Coordenador do Cadastro Único e Publicado por:
Programa Bolsa Família, para que o mesmo possa participar de Alessandra Pereira Lima
reunião na SEPOG na cidade de Porto Velho, nesta ocasião se fará a Código Identificador:8D64C888
entrega das folhas resumo do cadastro único e do relatório realizado
após as visitas in loco para o “programa água para todos”, esta reunião ESTADO DE RONDÔNIA
terá finalidade de analisar e traçar metas para que este programa seja PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE
desenvolvido a contento dos moradores do Distrito de Surpresa
visando a melhoria desta comunidade, conforme Mem. nº
030/CADÚNICO/2019. GABINETE DO PREFEITO
l- O servidor fica obrigado a comprovação no prazo previsto no artigo RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - PELC -
14 da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento fica ciente de que o EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2019
valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês em
curso se for o caso no mês subsequente. A Prefeitura do Município de Itapuã do Oeste - RO, no uso de suas
II- A Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ exercerá a atribuições legais, considerando os autos do Processo Administrativo
verificação desse prazo, notificando, no caso o servidor. n.º 652-06/2019 e o CONVÊNIO Nº 880608/2018 do Programa
III-Esta portaria entre em vigor a partir desta data. Esporte Lazer na Cidade - PELC através do MINISTÉRIO DO
ESPORTE, torna público o Resultado da Interposição de Recursos dos
Dê-se ciência. candidatos abaixo:
Publique-se.
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Cumpra-se. INSCRIÇÃO NOME REFERÊNCIA RESULTADO
FRANCISCA DENILÇA DOS
Palácio Pérola do Mamoré, 10 de junho de 2019. 03 SANTOS NARCISO CLASSIFICADA INDEFERIDO
SALVADOR

AGENTE SOCIAL
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social INSCRIÇÃO NOME REFERÊNCIA RESULTADO
LETÍCIA KETLEN PEREIRA
12 DESCLASSIFICADA (5.8.1) INDEFERIDO
Publicado por: VILA
WALCLEIDISON LOPES DA
Alessandra Pereira Lima 18
SILVA
DESCLASSIFICADO (2.4.17) INDEFERIDO
Código Identificador:7EA05B38
Itapuã do Oeste, 27 de Setembro de 2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA
SOCIAL
JANIA MARIA CASTORINA SOARES DE ALMEIDA
ATOS ADMINISTRATIVOS 001
Presidente Pelc
Port. Nº 167/GAB-PMIO/19
RUTE ALVES DA SILVA CARVALHO CONSIDERANDO ainda a Resolução nº 236/CMJ/2019 de 22 de

Secretária SEMECE Abril de 2019.
Port. Nº 006/GAB-PMIO/17
Publicado por: RESOLVE:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:1958880B Proposto/Beneficiário: Cargo/Função
Jose Claudio Gomes da Silva PRESIDENTE
DADOSDAVIAGEM
ESTADO DE RONDÔNIA Finalidade:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ Concessão de 02 (duas) diárias para os dias 24 e 25 de Setembro de 2019 a fim de ir a Porto Velho, junto
a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA solicitar emenda parlamentar ao Deputado Edson Martins no valor de
R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde
para atender a Atenção Básica, e no DETRAN solicitar a construção de uma pista de testes práticos para
CAMARA MUNICIPAL DE JARU futuros condutores, bem como uma mini cidade de trânsito com ruas sinalizadas para ser usada para
PORTARIA Nº 237 educação infantil.
PERÍODO
INICIO 24/09/2019 TÉRMINO 25/09/2019
PODER LEGISLATIVO
CONCEDER
CÂMARA MUNICIPAL DE JARU Quantidade Valor Unitário Valor Total
CNPJ :05.705.900/0001-58 2 400,00 800,00
PORTARIAnº: 237/2019 Art. 2º O beneficiário terá o prazo de 5 (cinco) dias contados da data
do retorno à Sede do Município para comprovar o presente
" Dispõe sobre a Concessão de Diárias" deslocamento.
O Presidente da Câmara Municipal de Jaru, no uso das atribuições Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
legais, e; revogando-se as disposições em contrário.
CONSIDERANDO o que prescreve o Art. 34, Inciso VII, alínea "e"
do Regimento Interno deste Poder Legislativo; Jaru-RO, 23/09/2019
CONSIDERANDO ainda a Resolução nº 236/CMJ/2019 de 22 de JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA

Abril de 2019. Presidente
RESOLVE: Publicado por:
Nivia Nogueira
Proposto/Beneficiário: Cargo/Função
Código Identificador:FFAB087A
EDMAR PARLOTE VEREADOR
DADOSDAVIAGEM
Finalidade: CAMARA MUNICIPAL DE JARU
Concessão de 02 (duas) diárias para os dias 19 e 20 de Setembro de 2019, a fim de ir a Ji-parana, junto a PORTARIA Nº 239
FETAGRO participar da OFICINA DE ORATÓRIA E FOTOGRAFIA no centro de treinamento da
Fetagro localizado na Av. Edson Lima Nascimento (Linha 94-RO 472, Lote 08, Quadra 61, Loteamento
Jardim São Cristóvão), município de Ji-paraná. PODER LEGISLATIVO
PERÍODO CÂMARA MUNICIPAL DE JARU
INICIO 19/09/2019 TÉRMINO 20/09/2019
CNPJ :05.705.900/0001-58
CONCEDER
Quantidade Valor Unitário Valor Total
PORTARIAnº: 239/2019
2 400,00 800,00
" Dispõe sobre a Concessão de Diárias"
Art. 2º O beneficiário terá o prazo de 5 (cinco) dias contados da data
do retorno à Sede do Município para comprovar o presente O Presidente da Câmara Municipal de Jaru, no uso das atribuições
deslocamento. legais, e;
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, do Regimento Interno deste Poder Legislativo;
revogando-se as disposições em contrário. CONSIDERANDO ainda a Resolução nº 236/CMJ/2019 de 22 de
Abril de 2019.
Jaru-RO, 19/09/2019 RESOLVE:
JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA VALDIVINO FRANCISCO PEREIRA VEREADOR
Presidente DADOSDAVIAGEM
Publicado por: Finalidade:
Nivia Nogueira Concessão de 02 (duas) diárias para os dias 24 e 25 de Setembro de 2019 a fim de ir a Porto Velho., junto
a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA no Gabinete do Dep. Ismael Crispin solicitar uma emenda parlamentar
Código Identificador:AB1016E6 no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para aquisição de tubos ármicos para atender o Distrito de
Tarilândia, município de Jaru, e no DNIT solicitar duplicação da BR 364, localizada a 12 Km de Jaru,
aonde vem ocorrendo um alto índice de acidentes com vítimas fatais.
CAMARA MUNICIPAL DE JARU
PERÍODO
PORTARIA Nº 238 INICIO 24/09/2019 TÉRMINO 25/09/2019
CONCEDER
PODER LEGISLATIVO Quantidade Valor Unitário Valor Total
CÂMARA MUNICIPAL DE JARU 2 400,00 800,00
CNPJ :05.705.900/0001-58
PORTARIAnº: 238/2019 Art. 2º O beneficiário terá o prazo de 5 (cinco) dias contados da data
" Dispõe sobre a Concessão de Diárias" deslocamento.
O Presidente da Câmara Municipal de Jaru, no uso das atribuições Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
legais, e; revogando-se as disposições em contrário.
CONSIDERANDO o que prescreve o Art. 34, Inciso VII, alínea "e" Jaru-RO, 23/09/2019
do Regimento Interno deste Poder Legislativo;
JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA
Presidente
Publicado por: PERÍODO

INICIO 25/09/2019 TÉRMINO 27/09/2019
Nivia Nogueira
CONCEDER
Código Identificador:A0BA628A Quantidade Valor Unitário Valor Total
3 400,00 1.200,00
PORTARIA Nº 240 Art. 2º O beneficiário terá o prazo de 5 (cinco) dias contados da data
PODER LEGISLATIVO deslocamento.
CÂMARA MUNICIPAL DE JARU Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
CNPJ :05.705.900/0001-58 revogando-se as disposições em contrário.
PORTARIAnº: 240/2019 Jaru-RO, 23/09/2019
" Dispõe sobre a Concessão de Diárias" JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA

Presidente
O Presidente da Câmara Municipal de Jaru, no uso das atribuições Publicado por:
legais, e; Nivia Nogueira
CONSIDERANDO o que prescreve o Art. 34, Inciso VII, alínea "e" Código Identificador:AE82E34A
do Regimento Interno deste Poder Legislativo;
CONSIDERANDO ainda a Resolução nº 236/CMJ/2019 de 22 de CAMARA MUNICIPAL DE JARU
Abril de 2019. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
RESOLVE:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ILSON PEDRO FELIX VEREADOR
DADOS DA VIAGEM
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/CMJ/2019 – REGISTRO DE
Finalidade: PREÇOS
Concessão de 02 (duas) diárias para os dias 24 e 25 de Setembro de 2019, a fim de ir a Porto Velho junto Processo Administrativo nº 216/2019
ao DETRAN solicitar a implantação de sinalização horizontal e vertical no município de Jaru,
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA solicitar emenda no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para
aquisição e implantação de um poço artesiano na Linha Nova, município de Jaru, SECRETARIA DE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS Para Eventual e Futura
SAÚDE solicitar médico cardiologista para Hospital Municipal de Jaru.
Aquisição de materiais de consumo (copa, cozinha, limpeza e
PERÍODO
INICIO 24/09/2019 TÉRMINO 25/09/2019
conservação, manutenção e suporte).
CONCEDER
Quantidade Valor Unitário Valor Total Após análise da documentação apresentada e julgados todos os
2 400,00 800,00 recursos referentes ao presente pregão HOMOLOGO as empresas
vencedoras conforme indicado abaixo:
Art. 2º O beneficiário terá o prazo de 5 (cinco) dias contados da data
do retorno à Sede do Município para comprovar o presente Resultado da Homologação
deslocamento.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, EMPRESAS CNPJ LOTES VALOR
revogando-se as disposições em contrário. M.L.BEZERRA - ME 17.552.444/0001-32 01 R$ 13.999,00
ECOLIM EIRELI - ME 17.221.558/0001-08 02 R$ 10.760,00
ECOLIM EIRELI - ME 17.221.558/0001-08 03 R$ 25.889,00
Jaru-RO, 23/09/2019 GILSON MONTEIRO DA SILVA - EPP 63.615.058/0001-60 04 R$ 5.500,00
VALOR TOTAL R$ 56.148,00
JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA
Presidente PUBLIQUE-SE
Publicado por:
Nivia Nogueira EMPENHA-SE
Código Identificador:D209D6FC
Jaru/RO, 26 de Setembro de 2019.
PORTARIA Nº 241 JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Jaru
PODER LEGISLATIVO Publicado por:
CÂMARA MUNICIPAL DE JARU Nivia Nogueira
CNPJ :05.705.900/0001-58 Código Identificador:5397E5F6
PORTARIAnº: 241/2019
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
" Dispõe sobre a Concessão de Diárias" TOMADA DE PREÇOS NO 021/PMJ/2019
O Presidente da Câmara Municipal de Jaru, no uso das atribuições REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA
legais, e; PREÇO GLOBAL
do Regimento Interno deste Poder Legislativo; AVISO
CONSIDERANDO ainda a Resolução nº 236/CMJ/2019 de 22 de RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Abril de 2019.
RESOLVE: APREFEITURA MUNICIPAL DE JARU,através da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, designada pela Portaria n°
090/GP/2019, torna público para conhecimento dos interessados, o
PAULO PEREIRA SAMPAIO VEREADOR
DADOSDAVIAGEM
resultado daLICITAÇÃOsob a modalidadeTOMADA DE
Finalidade: PREÇOS, do tipo, “Menor Preço Global”, nos termos da Lei Federal
Concessão de 03 (três) diárias para os dias 25, 26 e 27 de Setembro de 2019, a fim de ir a Porto nº. 8.666/1993, em análise nos termos do tópico 6 do Edital passou-se
Velho/RO., junto ao DETRAN solicitar a implantação de sinalização da RO 464 que liga Jaru a
Tarilândia, CEPLAC solicitar R$ 100.000 (Cem Mil) mudas de cacau clonal e na ASSEMBLEIA
a 1ª fase da licitação concernente a abertura, análise e julgamento do
LEGISLATIVA Gab. do Deputado/Presidente Laerte Gomes emenda parlamentar para aquisição de um Envelope nº 01 contendo os “Documentos de Habilitação”. As
caminhão 3/4 para atender a associação dos criadores ADT de Tarilândia.
empresas EDIFICARE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME,
CNPJ: 27.568.065/0001-94; JAIRO AUGUSTO DE CARVALHO Valor Estimado de R$ 8.234,76 (Oito mil, duzentos e trinta e
EIRELI - EPP, CNPJ: 34.727.776/0001-20; CONSTRUTORA OK, quatro reais e setenta e seis centavos).
CNPJ: 07.131.803/0001-24 e G2 CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 84.708.775/0001-06, foram Data para cadastro de propostas: 30/09/2019, a partir das 09h00min,
julgadas habilitadas. finalizando às 08h59min do dia 10/10/2019. Início da Sessão Pública:
10 de outubro de 2019, às 09h10min (horário de Brasília).
Informações no endereço supracitado, pelo telefone (69) 3521-6993
ou e-mail “cpl@jaru.ro.gov.br” Local da disputa virtual: www.comprasgovernamentais.gov.br
(Comprasnet).
Jaru, 26 de setembro de 2019.
A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente no
WARLEN PEREIRA BARBOZA referido site ou no site institucional do órgão: “www.jaru.ro.gov.br”.
Presidente da CPL
Publicado por: Informações Complementares na Comissão Permanente de Licitações,
Ivanilda Lucas de Andrade. sito a Rua Raimundo Cantanhede, nº. 1080, Setor 02, de segunda a
Código Identificador:A9B6ADB0 sexta-feira, das 07h30min, às 11h30min, retornando das 13h30min, às
17h30m, exceto feriado. CONTATO: (69) 3521-6993, e-mail
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL “cpl@jaru.ro.gov.br”.
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 021/PMJ/2019.
Jaru, quinta-feira, 26 de setembro de 2019.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
WARLEN PEREIRA BARBOZA
Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA. Diretor de Licitações
Publicado por:
Processo n. º 1-4263/PMJ/2019. Carinie Macedo Barbosa
Código Identificador:4FBA2E69
Objeto: Credenciamento de Empresa Especializada (Laboratório
de Prótese Dentaria) em confecção e aplicação de próteses GABINETE DO PREFEITO
dentarias, referenciadas pela rede Pública Municipal de Saúde, que PORTARIA Nº 167/GP/2019
forem devidamente solicitadas pelos dentistas vinculados a Secretaria
Municipal, para atendimento dos usuários do SUS, a fim de suprir as CONSTITUI COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO
pertencente à Prefeitura Municipal de Jaru. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE
JARU.
Data para cadastro dos envelopes: 01/10/2019, a partir das 08h30min,
finalizando às 08h29min do dia 01/11/2019. Início da Sessão Pública: O PREFEITO MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondônia, no
01 de novembro de 2019, às 08h30min. uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso III, Lei
Orgânica Municipal.
A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente no
site institucional do órgão: www.jaru.ro.gov.br. CONSIDERANDO que é dever do Administrador atender ao
interesse público, restaurar a legalidade dos atos e a ordem jurídica,
Informações Complementares na Comissão Permanente de Licitações, sempre buscando o princípio da legalidade da administração,
sito a Rua Raimundo Cantanhede, nº. 1080, Setor 02, de segunda a observando os princípios norteadores do direito.
sexta-feira, das 07h30min, às 11h30min, retornando das 13h30min, às
17h30m, exceto feriado. CONTATO: (69) 3521-6993, e-mail CONSIDERANDO os autos nº 1-2232/SEMUSA/2019 referente a
cpl@jaru.ro.gov.br. construção do Centro de especialidades médicas de Jaru.
Jaru, quinta-feira, 26 de setembro de 2019. RESOLVE
WARLEN PEREIRA BARBOZA Art. 1° - CONSTITUIR a comissão responsável pelo recebimento da

Portaria nº 090/GP/2019 e 0138/GP/2019 obra de construção do Centro de especialidades médicas de Jaru, que
Presidente da CPL e Membro da Comissão de Chamamento Público terá a seguinte composição:
Publicado por: Clerton de Lima Moreira - Matrícula nº 2451

Carinie Macedo Barbosa Luiz Gustavo Martins Lima - Matrícula nº 14828
Código Identificador:35540888 Rafael de Oliveira Avance - Matrícula: 13938
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 153/PMJ/2019
Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, 26 de setembro de
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 2019
AVISO DE LICITAÇÃO JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR

Prefeito do Município de Jaru
Órgão Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Publicado por:
Agricultura e Meio Ambiente – SEMINFRAM. Jeferson Ferreira Nogueira
Código Identificador:E9E56E1E
Processo nº 1-4560/PMJ/2019.
Objeto: Registro De Preço Para Futura E Eventual AQUISIÇÃO PORTARIA Nº 166/GP/2019
DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO DRONE MULTI-
MOTOR. DESIGNA A SERVIDORA ELAINE MULGABRI
SILVA MARTINS, COMO FISCAL DE CONTRATO
DOS AUTOS Nº 1-2232/SEMUSA/2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondônia, no O PREFEITO MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondônia, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso III, Lei uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei
Orgânica Municipal. Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO que é dever do Administrador atender ao DECRETA

interesse público, restaurar a legalidade dos atos e a ordem jurídica, Art. 1° - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional
sempre buscando o princípio da legalidade da administração, suplementar proveniente de anulação na importância de R$ 8.199,00
observando os princípios norteadores do direito. (oito mil, cento e noventa e nove reais) distribuídos as seguintes
dotações:
CONSIDERANDO os autos nº 1-2232/SEMUSA/2019 referente a
construção do Centro de especialidades médicas de Jaru. Suplementação ( + ) R$ 8.199,00
02 01 00 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
RESOLVE FICHA: 023 04.122.0002.2003.0001 MANUTENÇÃO DA
UNIDADE 8.199,00
Art. 1° - Designar SEM ÔNUS a servidora Elaine Mulgabri Silva 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
Martins, matrícula nº 15888, como fiscal de contrato dos autos nº 1- 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
2232/SEMUSA/2019, referente ao acompanhamento e a fiscalização
do cumprimento das cláusulas contratuais da construção do Centro de Art. 2° - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com
especialidades médicas de Jaru. recursos provenientes de:
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Anulação ( - ) R$ - 8.199,00
02 01 00 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, 26 de setembro de FICHA: 030 04.122.0002.2003.0001 MANUTENÇÃO DA
2019 UNIDADE -4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.
JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR Grupo: 0 1 00
Prefeito do Município de Jaru 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Publicado por:
Jeferson Ferreira Nogueira 02 01 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código Identificador:B53B8411 FICHA: 041 04.122.0002.2003.0003 MANUTENÇÃO DA
UNIDADE -3.409,00
GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 00
EDITAL DE INTIMAÇÃO PROCESSO N 1-3131/2018 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Ao Senhor RAUL SILVEN LAFFITA 02 04 01 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

FICHA: 166 04.122.0003.2218.0000 MODERNIZAÇÃO
A Presidente da Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela FAZENDÁRIA -790,00
Portaria nº 0089/GP/2019, de 19 de junho de 2019, do Exmo. Sr. 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.
Prefeito, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia - Grupo: 0 1 00
AROM, nº 2485, de 24 de junho de 2019, com fundamento no art. 149 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
da Lei nº 2.228/GP/2017, de 12 de dezembro de 2017, INTIMA
Vossa Senhoria das datas e horários em que serão ouvidos os Art. 3° - É parte deste decreto Anexo I – justificativa e Anexo II-
Interrogatórios pela Comissão. memória de cálculo.
Informo que poderá comparecer aos referidos atos processuais Art. 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
pessoalmente e/ou acompanhado de advogado devidamente
constituído nos autos. Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, em 25 de setembro de
2019
NOME DATA HORA
Wheverson Terra 31/10/2019 13:45 JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR
Raul Silven Laffita 31/10/2019 14:00
Prefeito Municipal de Jaru
Jaru/RO, 26 de setembro de 2019. ANEXO I
JUSTIFICATIVA
MAYARA COIMBRA HOELZER
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância Considerando que a abertura do crédito adicional suplementar por
Publicado por: anulação se faz necessário para cobrir despesas com aquisição de
Jeferson Ferreira Nogueira combustível. Destacamos que devida à escassez de combustível
Código Identificador:44FE646F utilizado pela frota do Gabinete do Prefeito – SEGAP, é importante
ressaltar que a Secretaria atende demandas vinculadas ao Prefeito
GABINETE DO PREFEITO Municipal, e ainda realiza repasse de combustível à Associação de
DECRETO Nº 11924/GP/2019 25 DE SETEMBRO DE 2019 Pais e Amigos Excepcionais – APAE de Jaru, repasse este autorizado
através da lei municipal n° 1248/GP/2009.
“Abre no orçamento vigente crédito adicional Considerando o artigo 40 da Lei nº 4.320/64, são créditos adicionais,
suplementar proveniente de anulação na Unidade as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente
Orçamentária: Secretaria de Gabinete do Prefeito”. dotadas na Lei de Orçamento.
Considerando o artigo 43 da Lei nº 4.320/64, a abertura de créditos
Considerando o artigo 40º, da Lei nº 4.320/64; suplementares e especiais depende da existência de recursos
Considerando o artigo 41º, inciso I da Lei nº 4.320/64; disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição
Considerando o artigo 43º, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64; justificativa.
Considerando a Lei Municipal nº 2372/GP/2018, de 21 de dezembro Diante do exposto justifica-se a abertura do crédito adicional
de 2018. suplementar proveniente de anulação conforme Lei nº 4.320/64,
autorizado através da Lei Municipal nº 2372 de 21 de setembro de
2018.
Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, em 25 de setembro de PREVI, referente ao processo administrativo 1-1364/2016, referente
2019 aos meses de setembro e outubro de 2019.
Considerando o artigo 40 da Lei nº 4.320/64, são créditos adicionais,
JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente
Prefeito Municipal de Jaru dotadas na Lei de Orçamento.
Considerando o artigo 43 da Lei nº 4.320/64, a abertura de créditos
ANEXO II suplementares e especiais depende da existência de recursos
MEMÓRIA DE CÁLCULO disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição
justificativa.
PA
ELEMENTO DE
FONTE
VALOR A VALOR A Diante do exposto justifica-se a abertura do crédito adicional
DESPESA REDUZIR ACRESCENTAR
0003.2218 4.4.90.52 01.00 R$ 790,00 -
suplementar por excesso de arrecadação conforme Lei nº 4.320/64,
0002.2003 4.4.90.52 01.00 R$ 4.000,00 - autorizado através da Lei Municipal nº 2541 de 16 de setembro de
0002.2003 3.3.90.30 01.00 R$ 3.409,00 - 2019.
0002.2003 3.3.90.30 01.00 - R$ 8.199,00
Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, em 26 de setembro de
Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, em 25 de setembro de 2019.
2019
JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR
JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR Prefeito Municipal de Jaru
Publicado por: ANEXO II
Amanda Vasconcelos Machado MEMÓRIA DE CÁLCULO
Código Identificador:38D95E3E
PA ELEMENTO DE DESPESA FONTE VALOR
GABINETE DO PREFEITO 0000.2090 4.6.91.71 01.00 R$ 160.000,00
DECRETO Nº 11928/GP/2019 26 DE SETEMBRO DE 2019

Fonte: Tabela das Fontes/Destinações de Recursos
“Abre no orçamento vigente crédito adicional
suplementar por excesso de arrecadação na Unidade Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, em 26 de setembro de
Orçamentária: Secretaria Municipal de 2019.
Administração, Planejamento e Fazenda”.
JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR
Considerando o artigo 40º, da Lei nº 4.320/64; Prefeito Municipal de Jaru
Considerando o artigo 41º, inciso I da Lei nº 4.320/64; Publicado por:
Considerando o artigo 43º, § 1º, inciso II da Lei nº 4.320/64; Amanda Vasconcelos Machado
Considerando a Lei Municipal nº 2541/GP/2019, de 16 de setembro de Código Identificador:EA158008
2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondônia, no SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei TERMO DE CONVOCAÇÃO 015-SEMUSA/2019 PROCESSO
Orgânica Municipal. SELETIVO SIMPLIFICADO 002-SEMUSA/2019
DECRETA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Art. 1° - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional
suplementar por excesso de arrecadação na importância de R$ PROCESSO N.º 2144/SEMUSA/2019
160.000,00 (cento e sessenta mil reais) distribuídos as seguintes
dotações: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARU, ESTADO
DE RONDÔNIA, TORNA – SE PÚBLICO PARA O
02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONHECIMENTO DE TODOS E A QUEM POSSA INTERESSAR
PLANEJAMENTO E FAZE A CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO
FICHA: 160 28.843.0000.2090.0000 PAGAMENTO DA DIVIDA SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
PUBLICA PREVIDENCIÁRIA 160.000,00 EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA PARA OS CARGOS
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL CONSTANTES NO EDITAL 002-SEMUSA/2019 – Médico Clínico
RESGATADA - INTRA- F.R.: 0 1 00 Geral 40h - ESF, Médico Clínico Geral 40 - Plantonista, Médico
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Pediatra 40h, Médico Pediatra 20h, Médico Cardiologista 20h,
Médico Ultrassonografista 20h, Médico Obstetra 40h, Médico
Art. 2° - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com Obstetra 20h, Psicólogo 40h, Técnico em Enfermagem 40h, Motorista
recursos provenientes de: de veículo pesado 40h, Auxiliar de Farmácia 40h.
Excesso: 160.000,00 Conforme abaixo relacionados que deverão COMPARECER COM

Art. 3° - É parte deste decreto Anexo I – justificativa e Anexo II- URGÊNCIA na GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DA
memória de cálculo. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU, localizado na Rua Raimundo
Art. 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Catanhede, 1080, Setor 02 - Jaru/RO, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis.
Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, em 26 de setembro de
2019. DÊ-SE CIÊNCIA.
JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JARU, 26 DE SETEMBRO DE 2019
ANEXO I
JUSTIFICATIVA TATIANE DE ALMEIDA DOMINGUES
Secretária Municipal De Saúde
Considerando que se faz necessário o excesso de arrecadação
destinado a acobertar despesas com pagamento do parcelamento do PSICÓLOGO - 40 HORAS
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jaru - JARU-
ORD NOME INSCRIÇÃO NOTAS TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO

0,00 0,00
03 JULIANA DE SOUZA LEITE 9-9-3/2019 10 CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E 12.548.911,40 16,00
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ASSINATURA DO EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> 11.294.020,26 14,40
CONTRATO:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIA
Para o ato da contratação serão exigidos os documentos LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 5.490.148,74 7,00
comprobatórios originais acompanhados das respectivas cópias ou RECEITA ORÇAMENTÁRIA
apresentar cópias autenticadas dos seguintes documentos: VALOR REALIZADO
- Carteira de Identidade; OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA No
No
Quadrimestre
- CPF; CONSOLIDADA Quadrimestre
de Referência
de Referência
- Título de Eleitor; (a)
- Comprovante de Quitação Eleitoral; Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
- Certificado de Quitação do Serviço Militar (para o sexo masculino);
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
- PIS/PASEP; FGTS 0,00 0,00
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
- Certidão de Nascimento ou casamento;
- Comprovante de escolaridade compatível com o cargo; GILBERTO BONES DE CARVALHO
- Certidão de nascimento dos filhos menores, com caderneta de 469.701.772-20
vacinação (para os menores de 06 anos) e comprovante de Contador - CRC/RO 007119/0-3
escolaridade (até 14 anos);
- Declaração de bens reconhecida em cartório; ELIOMAR PATRICIO
- Carteira de órgão de classe ou conselho competente; 456.951.802-87
- Certidão negativa de ações cíveis e criminais (estadual); Prefeito
- Certidão negativa de ações cíveis e criminais (federal);
- Certidão negativa da Fazenda estadual; MARCIO BRUNE CHRISTO
- Certidão negativa da SEMFAZ - Secretaria da Fazenda do Município 093.206.307-12
de Jaru; Controlador Geral
- Comprovante de conta corrente; Publicado por:
- Comprovante de Residência (água, energia, telefone ou declaração); Gilberto Bones de Carvalho
- Declaração de não acumulação de cargo público e/ou acumulação Código Identificador:37358EB2
legal com firma reconhecida em cartório, conforme anexo III deste
edital; CONTABILIDADE
- 1 foto recente 3x4; ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
- atestado médico admissional - ASO. RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - PREF. MUNIC. DE
Publicado por: MACHADINHO D'OESTE
Tatiane de Almeida Domingues
Código Identificador:2657ACA8 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE
ESTADO DE RONDÔNIA GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019
CONTABILIDADE
LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR
CREDITO - PREF.MUNIC. DE MACHADINHO D'OESTE Receita Corrente líquida 78.430.696,26
Receita Corrente líquida Ajustada 78.430.696,26
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL VALOR
% SOBRE A
RCL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Despesa Total com Pessoal - DTP 40.196.868,06 51,25
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 42.352.575,98 54,00
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 40.234.947,18 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 38.117.318,38 48,60
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1 % SOBRE A
DÍVIDA CONSOLÍDADA VALOR
RCL
VALOR REALIZADO
Dívida Consolidada Líquida 9.351.050,92 11,92
No
OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Limite Definido por Resolução do Senado Federal 94.116.835,51 120,00
Quadrimestre
Quadrimestre
de Referência % SOBRE A
de Referência GARANTIAS DE VALORES VALOR
(a) RCL
Mobiliária 0,00 0,00 Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 17.254.753,18 22,00
Externa 0,00 0,00 % SOBRE A
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VALOR
Contratual 0,00 0,00 RCL
Interna 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito
12.548.911,40 16,00
Externas e Internas
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00 5.490.148,74 7,00
Antecipação da Receita
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00 GILBERTO BONES DE CARVALHO
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 469.701.772-20
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Contador - CRC/RO 007119/0-3
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1
0,00 0,00 ELIOMAR PATRICIO
(II)
TOTAL (III) 0,00 0,00 456.951.802-87
% SOBRE A Prefeito
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR
RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 78.430.696,26 100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00 0,00
MARCIO BRUNE CHRISTO PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 06/2019

093.206.307-12
Controlador Geral PROPONENTE:
Publicado por:
Gilberto Bones de Carvalho Nome: Geraldo Camilo da Rocha
Código Identificador:8DFE63F6 SECRETÁRIO DA SECRETÁRIA MUN. DE MEIO
Cargo Função ou emprego:
AMBIENTE E AGRICULTURA.
PROPOSTA:
RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nome: Geraldo Camilo da Rocha
RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO SECRETÁRIO DA SECRETÁRIA MUN.
Cargo Função ou
A Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste - RO, através da Emprego:
DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA Mat.: 2012
E TURISMO.
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, torna público o Símbolo Nível
Resultado da Dispensa de Licitação. Objeto: CONTRATAÇÃO DE Vencimento ou Salário:
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE Carteira de identidade nº 808.35 Expedida por: SSP / RO
PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES. Para atender a LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO: Deslocamento a Cidade de PORTO VELHO– RO no
dia 25 de Setembro de 2019, onde o mesmo foi solicitar da SEAGRI 900 (NOVECENTAS) toneladas de
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E calcário pelo PROGRAMA MAIS CALCÁRIO, para serem distribuídos aos produtores rurais do nosso
COORDENAÇÃO. Processo Administrativo Nº 2138/2019. Tendo Município. Tendo em vista que esse calcário irá corrigir os solos danificados da região, proporcionando o
aumento da produção no setor agrícola. Em anexo.
sido declarado como VENCEDOR a Empresa: AUDO JOSE DE
OLIVEIRA inscrita no CNPJ Nº 26.986.379/0001-44 no valor total
PERÍODO DE AFASTAMENTO:
de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).
Saída em 25/09/2019 Chegada em 26/09/2019 Nº de Dias 01
Machadinho D’Oeste – RO, 26/09/2019
PERCURSO:
MARIA TATIANE RIBEIRO CHRINGER.
Secretaria Mun. de Planejamento e Coordenação LOCALIDADE
MEIO DE TRANSPORTE
Publicado por: FIAT MOBI LIKE DE PARA
Edemilson Farias da Silva PLACA: OHL9944 MIRANTE DA SERRA - RO PORTO VELHO - RO
Código Identificador:7427B306
VALOR DAS DIÁRIAS
ESTADO DE RONDÔNIA Valor de Referência= R$ 27,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Nível Referente ou
10/ UPFM Percentual 100%
Equivalência
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO LOCALIDADE Nº DIAS VALOR UNITÁRIO TOTAL
AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº PORTO VELHO - RO
01 C/ Pern. 276,90 276,90
01 S/ Pern. 138,45 138,45
04/CPL/2019 TOTAL R$ 415,35
AVISO DE RETIFICAÇÃO Nos casos de deslocamento para outros Estados os valores serão
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/CPL/2019 acrescido de 100% (cem por cento).
PROCESSO GLOBAL N° 32/SEMSAU/2019
Em 24/09/2019.
A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, através da
Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº GERALDO CAMILO DA ROCHA
4.623/PMMA/2019, torna público a todas as empresas interessadas em Secretário Mun. de Meio Ambiente e Agricultura
participar do referido certame, a RETIFICAÇÃO do Edital de Portaria nº4773/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/CPL/2019, excluir no item 3.5.1.5 a Publicado por:
letra i, sendo assim deixando de existir. Alessandra Ferreira de Lima
Código Identificador:28881BA1
ONDE LE-SE:
Certidão de Regularidade Ambiental (CRA, expedido pela ESTADO DE RONDÔNIA

SEDAM/RO). PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PUBLIQUE-SE. GABINETE DO PREFEITO

RESOLUÇÃO
Ministro Andreazza 26 de Setembro de 2019.
Caráter:
ALFREDO HENRIQUE PEREIRA Convocação Ordinária nº 303/CMS/MN/2019, de 26 de setembro de
Presidente da CPL 2019, para reunião do Plenário do CMS/Monte Negro – RO.
Publicado por: Do: Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE/MN.
Erica Souza do Amaral Lozorio Para: FERAS, UMID, SEGAFIN, SEMUSA, SINTIMAR, IGREJA
Código Identificador:A38B66C1 EV. QUADRANGULAR, PARÓQUIA SÃO JOSÉ, 7º BMP
POLICIA MILITAR, COOPERATIVA DOS PROD. DE PEIXE,
ESTADO DE RONDÔNIA SENAR E COREN.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA Prezado (a) Conselheiro (a)
O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Monte Negro – RO,
no uso de suas atribuições Regimentais, convoca todos os
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E Conselheiros de Saúde e População em Geral a participar da Reunião
AGRICULTURA - SEMMAAGRI Ordinária nº 303/CMS/MN/2019, a realizar-se-á no dia 01/10/2019, as
RATIFICA A PUBLICAÇÃO DA DIÁRIA EDIÇÃO 2553 09h00min, no Auditório do Centro Cultural Assis Chateaubriand.
Pauta da Reunião Ordinária
ANEXO I – Lei Municipal 279/2003 Data: 01 de outubro de 2019 (terça-feira)
(Unidade Orçamentária ou Administrativa) Hora: 09h00min
Local: Auditório do Centro Cultural Assis Chateaubriand. O DIRETOR EXECUTIVO DO IPREMON, no uso de suas
Abertura da reunião pelo Presidente; atribuições conferidas em Lei e;
Informes; CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal nº. 869/2018 de
Mudança na especificação do Aparelho de Ar-Condicionado 29/11/2018;
PROPOSTA Nº 11957.240000/1150-05;
Mudança na especificação do AR CONDICIONADO RESOLVE:
CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO CLIMATIZAÇÃO
APENAS FRIO TIPO SPLIT, PROPOSTA Nº 11957.240000/1150- Art. 1º PRORROGAR o benefício de auxílio-doença, da servidora
03; ALZINETE FONSECA DE FRANÇA, efetiva no cargo de
Mudança na especificação do BEBEDOURO/PURIFICADOR PROFESSOR NIVEL III 40 HORAS, lotado na Secretaria Municipal
REFRIGERA PROPOSTA Nº 11957.240000/1150-03. de Gestão em Educação - SEMED, com remuneração proporcional, a
Outros. contar do dia 05/09/2019 à 01/10/2019, conforme processo
administrativo do IPREMON, n.º 053/2019.
Na certeza de contar com a participação de todos (as), despeço-me
manifestando votos de Abraços. Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do
servidor supracitado, será acrescida do 13º décimo terceiro
KAMILA FERREIRA DA SILVA proporcional, de acordo com Art.15 paragrafo único da lei Municipal
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Monte 869/GAB/2018.
Negro - RO
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CMS/MN – Rua Braulino Pereira Gomes, nº 2829, Setor 02, Prédio
Secretaria Municipal de Saúde, Monte Negro/RO - CEP: 76888-000 - Registre-se,
Fone para contato: (69)3530-2480 - Email: Publique-se,
cms_diretoriamn@hotmail.com Cumpre-se.
Publicado por:
Katia da Silva Augustinho JULIANO SOUSA GUEDES
Código Identificador:47E3E3B4 Diretor Executivo do Ipremon
Publicado por:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Josiane Ferreira Lopes Martins
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO Código Identificador:F0F94D79
PORT. Nº077/IPREMON/2019
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PORTARIA N. 077 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO
O DIRETOR EXECUTIVO DO IPREMON, no uso de suas
atribuições conferidas em Lei e; PORTARIA N. 079 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.
CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal nº. 869/2019 de
29/11/2018; O DIRETOR EXECUTIVO DO IPREMON, no uso de suas
atribuições conferidas em Lei e;
RESOLVE: CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal nº. 869/2018 de
Art. 1º- CONCEDER férias regulamentares a servidora JOSIANE 29/11/2018;
FERREIRA LOPES MARTINS, ocupante do cargo de Gerente
Financeiro e Adm, Mat. 212, vinculado a ao Instituto de Previdência RESOLVE:
Social dos Servidores Públicos Municipal de Monte Negro –
IPREMON, referente ao período aquisitivo de 23/05/2017 á Art. 1º PRORROGAR o benefício de auxílio-doença, do servidor
22/05/2018. EDER JOSÉ DE MORAES, efetivo no cargo de PROFESSOR II 40
HORAS, lotado na Secretaria Municipal de Gestão em Educação -
Art. 2º - O período de gozo das férias será de 11/09/2019 a SEMED, com remuneração proporcional, a contar do dia 11/09/2019 à
30/09/2019. 08/12/2019, conforme processo administrativo do IPREMON, n.º
047/2019.
Art. 3º - fica autorizada a conversão em pecúnia de 10 (dez) dias
conforme legislação municipal, devido à necessidade dos serviços Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do
junto ao Instituto de Previdência - IPREMON, sendo de 01/09/2019 a servidor supracitado, será acrescida do 13º décimo terceiro
10/09/2019. proporcional, de acordo com Art.15 paragrafo único da lei Municipal
869/GAB/2018.
Art. 4º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se Registre-se,
Registre-se Publique-se,
Publique Cumpre-se.
JULIANO SOUSA GUEDES JULIANO SOUSA GUEDES

Diretor Executivo do IPREMON Diretor Executivo do Ipremon
Josiane Ferreira Lopes Martins Josiane Ferreira Lopes Martins
Código Identificador:3092485C Código Identificador:808DB824
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO
PORT. Nº078/IPREMON/2019 PORT. Nº080/IPREMON/2019
PORTARIA N. 078 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019. PORTARIA N. 080 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019.
O DIRETOR EXECUTIVO DO IPREMON, no uso de suas O DIRETOR EXECUTIVO DO IPREMON, no uso de suas
atribuições conferidas em Lei e; atribuições conferidas em Lei e;
CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal nº. 869/2018 de CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal nº. 869/2018 de
29/11/2018; 29/11/2018;
RESOLVE: RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR o benefício de auxílio-doença, a servidora Art. 1º PRORROGAR o benefício de auxílio-doença, da servidora
EDIVANIA DE ALMEIDA SANTOS, efetiva no cargo de ELISVAINI NUNES DA SILVA, efetivo no cargo de PROFESSOR
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, lotado na Secretaria III 40 HORAS, lotado na Secretaria Municipal de Gestão em
Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - Educação - SEMED, com remuneração proporcional, a contar do dia
SEMUSA , com remuneração proporcional, a contar do dia 21/08/2019 à 18/11/2019, conforme processo administrativo do
01/09/2019 à 09/12/2019, conforme processo administrativo do IPREMON, n.º 019/2019.
IPREMON, n.º 058/2019.
Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do
Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do servidor supracitado, será acrescida do 13º décimo terceiro
servidor supracitado, será acrescida do 13º décimo terceiro proporcional, de acordo com Art.15 paragrafo único da lei Municipal
proporcional, de acordo com Art.15 paragrafo único da lei Municipal 869/GAB/2018.
869/GAB/2018.
Registre-se,
Registre-se, Publique-se,
Publique-se, Cumpre-se.
Cumpre-se.
JULIANO SOUSA GUEDES
JULIANO SOUSA GUEDES Diretor Executivo do Ipremon
Diretor Executivo do IPREMON Publicado por:
Publicado por: Josiane Ferreira Lopes Martins
Josiane Ferreira Lopes Martins Código Identificador:89101BB4
Código Identificador:96B8DE92
ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO
PORTARIA N. 081 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019. DECRETO Nº. 5.243-GP/2019
O DIRETOR EXECUTIVO DO IPREMON, no uso de suas DECRETO Nº. 5.243-GP/2019.

atribuições conferidas em Lei e; NOVA MAMORÉ, 23 DE SETEMBRO DE 2019.
CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal nº. 869/2018 de
29/11/2018; “Dispõe sobre a HOMOLOGAÇÃO do Resultado
Final dos Candidatos Aprovados e Classificados no
RESOLVE: Processo Seletivo Simplificado de Provas de Títulos,
Edital nº 002/2019 para Contratação de Pessoal por
Art. 1º PRORROGAR o benefício de auxílio-doença, a servidora tempo determinado do quadro de pessoal da
EDNA MARIA DE LAIA, efetiva no cargo de AUXILIAR DE Prefeitura Municipal de Nova Mamoré, e dá outras
ENFERMAGEM, lotado na Secretaria Municipal de Gestão em Saúde providências”.
Pública e Saneamento Básico - SEMUSA , com remuneração
proporcional, a contar do dia 21/08/2019 à 18/11/2019, conforme O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, Estado de
processo administrativo do IPREMON, n.º 020/2019. Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO que o resultado final do Processo Seletivo
Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do Simplificado de Provas de Títulos Edital nº. 002/2019, de 25 de agosto
servidor supracitado, será acrescida do 13º décimo terceiro de 2019; e necessidade de oferecer os serviços públicos obrigatórios à
proporcional, de acordo com Art.15 paragrafo único da lei Municipal população,
869/GAB/2018.
RESOLVE
Art. 1º HOMOLOGAR o Resultado Final dos Candidatos
Registre-se, Aprovados e Classificados no Processo Seletivo Simplificado Edital
Publique-se, nº 002/2019, para contratação de pessoal por tempo determinado do
Cumpre-se. quadro de pessoal da Prefeitura do Município de Nova Mamoré-RO.
Art. 2º A validade do Processo Seletivo Simplificado Edital nº
JULIANO SOUSA GUEDES 002/2019 é de 1 (um) ano, contados da data da publicação, podendo a
Diretor Executivo do IPREMON bem do interesse público ser prorrogado por igual período.
Publicado por: Art. 3º A íntegra do Processo Seletivo simplificado Edital nº
Josiane Ferreira Lopes Martins 002/2019, bem como o Resultado Final dos Candidatos Aprovados e
Código Identificador:BB04E383 Classificados encontram disponíveis no portal oficial da Prefeitura de
Nova Mamoré no endereço eletrônico, site:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES www.novamamore.ro.gov.br, no link
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO http://servicos.novamamore.ro.gov.br/seletivo/002_2019/ e no Mural
PORT. Nº082/IPREMON/2019 do Paço Municipal.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N. 082 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019. Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO 21 DE JULHO, em 23 de setembro de 2019. Publicado por:

Claudionor Leme da Rocha
CLAUDIONOR LEME DA ROCHA Código Identificador:24BC24B3
Prefeito de Nova Mamoré
Publicado por: GABINETE DO PREFEITO
Claudionor Leme da Rocha DECRETO Nº 5.246-GAB/2019
Código Identificador:64192A7D
DECRETO Nº 5.246-GAB/2019 DE 23 DE SETEMBRO DE 2019
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA “CONCEDE A TÍTULO PRECÁRIO TERMO DE
- RREO, REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2019 PERMISSÃO Nº 0010, NOS TERMOS DA LEI
MUNICIPAL Nº 661-GP/2008 E DECRETO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE – RO, em MUNICIPAL Nº 046-GAB/2009 AO
conformidade com artigo 165 parágrafo 3º, da Constituição Federal e PERMISSIONÁRIO “JOSÉ OSMAR SEIBERT”.
os Artigos 52, 53, 54 e 55 da Lei Complementar 101/2002 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), vem através deste aviso PUBLICAR os O Prefeito do Município de Nova Mamoré, no uso das atribuições que
ANEXOS, que compõe o Relatório Resumido da Execução lhe são conferidas por lei, tendo em vista a constatação de
Orçamentária - RREO, referente ao 4º Bimestre de 2019. apresentação de todas as documentações exigidas e requisitos
preenchidos conforme a legislação específica,
ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DECRETA
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO;
ANEXO III – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE Artigo 1º - Concede e delega a título precário a PERMISSÃO Nº
LIQUIDA; 0010 para exercício de prestação de serviço de táxi ao Srº. JOSÉ
ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E OSMAR SEIBERT, portador da Cédula de Identidade RG. nº
DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIOS 246.007 SSP/RO e do CPF nº 179.938.652-04.
DOS SERVIDORES PUBLICOS;
ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO Artigo 2º - A delegação da permissão que trata este Decreto é por
PRIMARIO E RESULTADO NOMINAL tempo indeterminado, devendo o permissionário manter todos os
ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E documentos atualizados e atender todas as determinações constantes
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO na Lei Municipal nº 661-GP/2008.
DO ENSUNO – MDE;
ANEXO XII – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E Artigo 3º - O presente Decreto denomina-se “TERMO DE
DESPESAS COM AÇOES PROPRIAS E SERVIÇOS PERMISSÃO” que trata o inciso VI do artigo 3º, e artigo 8º do
PUBLICOS DE SAÚDE; Decreto Municipal nº 046-GAB/2009.
ANEXO XVIII – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO Artigo 4º - O permissionário deverá obrigatoriamente apresentar este
ORÇAMENTÁRIA. Decreto quando solicitado pelas autoridades, agentes de trânsito e
Em átrio público desta Prefeitura e Câmara Municipal, no período de fiscalização municipal.
30 (trinta) dias a partir de 27/09/2019, e nos endereços eletrônicos:
http: http://transparencia.novamamore.ro.gov.br/. Artigo 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se disposições em contrário.
Nova Mamoré, 26 de Setembro de 2019.
CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
CLAUDIONOR LEME DA ROCHA Prefeito Municipal
Prefeito Municipal Publicado por:
Publicado por: Claudionor Leme da Rocha
Claudionor Leme da Rocha Código Identificador:17850C36
Código Identificador:9E9A8909
GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 5242- GP/2019
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DECRETO Nº 5.242- GP/2019 Em 18 de setembro de 2019.
Processo Administrativo nº 2753-1/2019
Inexigibilidade de licitação “CONVOCA A XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA MAMORÉ/RO E
Com respaldo no artigo 25 da Lei nº 8666/93, consubstanciado no DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Parecer da Assessoria Jurídica, que recomenda a contratação por
inexigibilidade de licitação, conforme Processo Administrativo em O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MAMORE em conjunto
epigrafe, AUTORIZO a contratação direta da Empresa que se com o Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, no uso de
apresenta como única concessionária autorizada para executar a suas atribuições legais e,
prestação dos serviços constante do presente processo “revisão CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor diretrizes para
automotiva” no veiculo marca Fiat – modelo MOBI – placa QRA a implementação da Política de Assistência Social no Município de
3888, sob garantia de fabrica. Nova Mamoré – Estado de Rondônia.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei 8.666/93 DECRETA:
DETERMINO a publicação da presente ratificação para que produza Art. 1º – Fica convocada a XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
os efeitos legais. ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de Nova Mamoré-RO, a ser
realizada nos dias 10 e 11 de outubro de 2019, tendo como tema
Publique-se e cumpra-se, central: Os Desafios do SUAS à luz do Plano Decenal.
Art. 2º–As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão
Nova Mamoré/RO, 25 de setembro de 2019. por conta de dotação própria do orçamento do órgão da Secretaria
Municipal de Trabalho e Assistência Social de Nova Mamoré-RO.
CLAUDIONOR LEME DA ROCHA gestor municipal de assistência social
Prefeito Municipal Art. 3º–Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Nova Mamoré-RO, 18 de setembro de 2019 Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 90,98 (Noventa reais noventa e oito) referente ao
constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.
Em: 25/09/2019
CLAUDIONOR LEME DA ROCHA ______________________________
Mario Orlando Pariente Ortuno
Prefeito Municipal Médico
Publicado por: RG: 091.644 SSP/RO
Código Identificador:516F5EF3 Nova União – RO
ESTADO DE RONDÔNIA Autorizado em: 25/09/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
BEATRIZ L. PEREIRA DANTAS
P M N U - RO Port. Nº 178 de 02/08/2019
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA INDENIZATÓRIA
ADINAEL DE AZEVEDO
UNIDADE SOLICITANTE: SEMSAU
Prefeito
Publicado por:
Saída: 02/09/2019 Nº de Diária 01 (Uma) 30%
Período de Afastamento
Chegada: 02/09/2019 V. Unitário R$ 90,98
Eder Pericles Knupp
Cidade/UF: Cacoal/RO V. total R$ 90,98 Código Identificador:B22BA4AE
Diária com Pernoite: Sem Pernoite: X
Meio de Locomoção: Terrestre P M N U - RO
DADOS DO FAVORECIDO
Nome: Chirley Pereira Portela
Unidade Solicitante: SEMSAU
Cargo/Função: Técnica de Enfermagem Lotação: SEMSAU
CPF: 897.307.552-72 RG: 924268 SSP/RO
Endereço: Av. Ademir Ribeiro 082BN Bairro: Centro
Período De Afastamento Saída: 21/08/2019 Chegada: 21/08/2019. Nº De Diárias 01 (Uma) 30%
Cidade/Estado: Ouro Preto do Oeste Telefone: 99241-9147
Banco: Brasil Agência: 4001-0 Conta: 11.935-0 Cidade/Uf: Cacoal/RO V. Unit R$ 90,98
V. Total R$ 90,98
Diária com Pernoite Sem Pernoite X
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Meio De Locomoção: Terrestre.
A referida servidora lotada no Hospital Municipal com o cargo de técnica de enfermagem e estando
devidamente de plantão deslocou-se deste Município na data supracitada até a cidade de Cacoal onde
realizou o acompanhamento da paciente Eva Gomes de Souza ao Hospital HEURO em caráter de
DADOS DO FAVORECIDO
urgência. Segue encaminhamento em anexo.
Nome: Adriano Barbosa de Souza
Cargo/Função: Motorista. Lotação: SEMOSPOMA
CPF: 738.327.582-91 RG: 786560 SSP/RO
Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 90,98 (noventa reais e noventa e oito centavos),
Endereço: Rua Dom Luciano Mendes S/nº Bairro: Centro
referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.
Cidade/Estado: Nova União – RO Telefone: 69 992315057
Banco: Brasil Agência: 4001-0 Conta: 15.189-0
EM: 20/09/2019.
___________________________
Chirley Pereira Portela
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Técnica de Enfermagem
O referido servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras, com cargo de motorista deslocou-se deste
RG: 924268 SSP/RO
município de Nova União – RO a pedido da secretaria de Saúde onde conduziu a cidade de Cacoal a
seguinte paciente: Viviam Ribeiro de Souza ao Hospital Regional de Cacoal. (Segue em anexo as demais
comprovações).
Nova União - RO
Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 90,98 (noventa reais e noventa e oito centavos),
Autorizado em: 20/09/2019. referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.
EM: 23/09/2019
BEATRIZ L. PEREIRA DANTAS _________________________
Secretária Mun. de Saúde Adriano Barbosa de Souza
RG: 786560 SSP/RO
Portaria Nº 178 de 02/08/2019
ADINAEL DE AZEVEDO Nova União/RO,

Prefeito
Publicado por: Autorizo: 23/09/2019.
Eder Pericles Knupp
Código Identificador:1BB7F6E9 BEATRIZ L. PEREIRA DANTAS
P M N U - RO Port. Nº 178 de 02/08/2019
VANDERLEY MOITINHO DE SOUZA
Unidade Solicitante: SEMSAU Ordenador de Despesas
Publicado por:
Saída: 02/09/2019 Nº de Diárias 01 (Uma) 30% Eder Pericles Knupp
Período de Afastamento
Chegada: 02/09/2019 V. Unitário R$ 90,98 Código Identificador:5C0A1987
Cidade/Uf: Cacoal/RO V. Total R$ 90,98
Diária Com Pernoite Sem Pernoite X
P M N U - RO
Meio De Locomoção: Terrestre
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS INDENIZATÓRIA
Dados do Favorecido
Unidade Solicitante: Semsau
Nome: Mario Orlando Pariente Ortuno
Cargo/Função: Médico. Lotação: SEMSAU
CPF nº: 185.133.728-89 RG: 091.644 SSP/RO
Saída: 19/08/2019 Nº de Diárias 01 (uma) 30%
Endereço: Rua Oliveira Raimundo Bairro: Centro Período de Afastamento
Cidade/Estado: Tailândia/RO Telefone: 9267-0503 Chegada: 19/08/2019 V. Unitário R$ 90,98
Banco: Brasil Agência: 1401-X Conta: 38.165-9 Cidade/UF: Cacoal/RO V. Total R$ 90,98
Diária com Pernoite Sem Pernoite X
Meio De Locomoção: Terrestre
Descrição dos Serviços que foram executados
O referido servidor lotado no Hospital Municipal e estando devidamente de plantão, deslocou-se deste
Município de Nova União, com destino a cidade de Cacoal/RO em caráter de emergência para
Dados do Favorecido
acompanhar a paciente Eva Gomes de Souza, ao Hospital HEURO. Segue encaminhamento em anexo.
Nome: Zaqueu Martins de Oliveira.
Cargo/Função: Motorista Lotação:
CPF nº: 351.301.302-78 RG: 105.715 SSP/RO
Endereço: Linha 81 km 40 Bairro: Zona Rural Art. 2º Fica revogada a Portaria n. 194, de 19 de agosto de 2019 que
Cidade/Estado: Nova União-Ro. Telefone: 81210484
Banco: Brasil Agência: 4.001-0 Conta: 17.374-6 designou Adriana Delbone Haddad Coordenadora do Polo EAD do
Instituto Federal de Rondônia – IFRO.
Descrição dos Serviços a Serem Executados Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
O referido servidor deslocou-se a cidade de Cacoal, no dia 19 de Agosto do ano corrente, onde realizou o
transporte de pacientes que realizaram consulta no Hospital HRC e HEURO. (Segue em anexo as demais
comprovações). ADINAEL DE AZEVEDO
Prefeito
Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 90,98 (Noventa reais e noventa e oito centavos) Publicado por:
referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo. Eder Pericles Knupp
Em: 18/09/2019.
________________________ Código Identificador:C7443961
Zaqueu Martins de Oliveira.
Motorista
RG: 105.715 SSP/RO P M N U - RO
PORTARIA Nº 223, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.
Nova União – RO
Concede licença prêmio a servidora Municipal
Autorizado Em: 18/09/2019. Adriana Delbone Haddad pelo período de 03 (três)
meses, a contar do dia 27 de setembro de 2019, com
BEATRIZ L. PEREIRA DANTAS remuneração, nos termos do art. 69, da Lei Municipal
Sec. Mun. de Saúde nº 060 de 1º de abril de 1998.
Portaria nº 178 de 02.08.2019
Adinael de Azevedo, Prefeito do Município de Nova União, com
ADINAEL DE AZEVEDO fulcro no art. 60 da Lei Municipal nº 60, de 1º de abril de 1998;
Prefeito Considerando os autos administrativos nº 181-1/2019,
Publicado por: RESOLVE:
Eder Pericles Knupp Art. 1º Conceder licença prêmio a servidora municipal Adriana
Código Identificador:C147385B Delbone Haddad pelo período de 03 (três) meses, a contar do dia 27
de setembro de 2019, com remuneração, nos termos do art. 69, da Lei
P M N U - RO Municipal nº 60 de 1º de abril de 1998.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 693-1/2019
ADINAEL DE AZEVEDO
INTERESSADO: Semsau Prefeito
OBJETO: Adesão a ata de registro de preços com aquisição de Publicado por:
condicionadores de ar. Eder Pericles Knupp
Adinael de Azevedo, Prefeito do Município de Nova União, em
observação ao disposto no art. 43, inciso VI, da Lei Federal 8.666/93 e ESTADO DE RONDÔNIA
com base no que consta nos autos do Processo Administrativo nº 693- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO
1/2019 especial atenção aos pareceres jurídicos exarados pela OESTE
Procuradoria Municipal, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto deste
feito à: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Potencial Comércio de Produtos de Informática Eireli, inscrita no EXTRATO DO CONTRATO 31/2019 PROCESSO
CNPJ Nº. 17.874.189/0001-44, no valor de R$ 19.756,00 (dezenove ADMINISTRATIVO: 671/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº
mil setecentos e cinquenta e seis reais). 345/2018/SUPEL/RO.
Publique-se, EXTRATO DO CONTRATO 31/2019
Registre-se.
Processo Administrativo: 671/2019
Nova União – RO, 25 de setembro de 2019. Pregão Eletrônico nº 345/2018/SUPEL/RO.
ADINAEL DE AZEVEDO DATA: 20 de Setembro de 2019.
Prefeito
Publicado por: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO
Eder Pericles Knupp OESTE
Código Identificador:1C99D64B CONTRATADA: AUTOVEMA VEICULOS LTDA
P M N U - RO OBJETO: Contratação da empresa acima para a Aquisição de 01
PORTARIA N. 222, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019. (um) Veículo utilitário zero km, conforme especificações mínimas
constantes no Edital, termo de referência/projeto básico e seus anexos,
Designa Coordenador do Polo EAD do Instituto em que o contratado se vinculou e foi declarado vencedor através do
Federal de Rondônia – IFRO no município de Nova Pregão Eletrônico nº 345/2018/SUPEL/RO, processado nos autos
União. 671/2019, cujo material e preço unitário, são aqueles constantes do
item 02 da ata de registro de preço nº 236/2018 em que o contratado
Adinael de Azevedo, prefeito do município de Nova União – RO, no se compromete a entregar no preço lá registrado, quando solicitados
uso de atribuições que lhe são pertinentes, pelo contratante, observado ainda as características do objeto nos
Considerando o Termo de Convenio n. 12/2019/REIT – DEAD/REIT termos da ata de registro de preço.
firmado entre o município de Nova União e o Instituto Federal de
Rondônia – IFRO, PRAZO: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a
RESOLVE: partir da assinatura do presente.
Art. 1º Designar Maria IreneDelbone Haddad, portadora do CPF n.
074.937.027-05, servidora pública municipal com o cargo de DO VALOR: O valor total do presente contrato é R$ 41.000,00
professora 25h, como Coordenadora do Polo EAD do Instituto Federal (quarenta e um mil reais).
de Rondônia – IFRO no município de Nova União.
ASSINAM: Pelo MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO Aquisição de persianas verticais e horizontais em PVC, alumínio e
OESTE – Cleiton Adriane Cheregatto. Pela CONTRATADA – tecido blackout, contemplando instalação e garantia para atender as
GILVAN GUIDIN – Gilvan Guidin. necessidades da Câmara Municipal da Estância Turística de Ouro
Publicado por: Preto do Oeste/RO, conforme especificações técnicas e quantitativos
Elias de Oliveira definidos no Anexo IV (Modelo Proposta) do Edital, observadas as
Código Identificador:83AED95B demais prescrições contidas no Anexo I do Edital – Termo de
Referência, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO licitantes quando da elaboração de suas propostas.
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº
494/SEMAGRI/2019 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A Partir do dia 26 de
046/CPL/2019 setembro de 2019.
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: A Partir do dia 10 de
A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste através do outubro de 2019 às 10:00 horas.
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, referente a publicação nº 665 de DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de outubro de
26/09/2019, torna público para conhecimentos dos interessados, que 2019, às 10:05 horas.
encontra-se instaurada licitação sob a modalidade de pregão eletrônico FIM DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de outubro de
Nº 046/CPL/2019, para atender a necessidade da secretaria municipal 2019, às 10:30 horas.
de Agricultura concernente a: INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 10 de
outubro de 2019, às 10:35 horas.
DO OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br
AGRICOLAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
CONVÊNIO Nº 453/DPCN/2017. LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço
eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro (a) e equipe de
DA SESSÃO DE ABERTURA: A sessão de abertura será realizada apoio. Para todas as referências de tempo será observado o
dia 10 de Outubro de 2019, do corrente ano às 10:00 horas (horário de horário de Brasília (DF). Não havendo expediente, ou ocorrendo
Brasília) no site www.licitanet.com.br. qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data
marcada, a sessão pública será transferida para uma data posterior,
DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DA mediante comunicação do Pregoeiro (a) aos licitantes;
CATEGORIA ECONÔMICA: DA RETIRADA DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e seus
As despesas serão empenhadas nas fichas conforme descrito abaixo: anexos poderão ser retirados conforme dias e horários estabelecidos
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA acima.
Projeto Atividade 1, 056, Elemento de Despesa 44.90.52 e Ficha 382. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
Telefones: (0xx69) 3461-2291 / 3461-1090
Valor total estimado de R$ 90.797,47 E-mail: cpl@ouropretodooeste.ro.leg.br
Endereço: Av. Gonçalves Dias, nº 4236, Bairro União. CEP: 76.920-
DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: De segunda a 000 – Estância Turistica Ouro Preto do Oeste – RO
sexta-feira, no horário das 07:30 as 13:30 horas, no endereço av. Elza Site: www.ouropretodooeste.ro.leg.br
Vieira Lopes nº 4803 CEP 76956-000 ou solicitação por e-mail
cplnovohorizonte@hotmail.com e endereço eletrônico Estância Turistica Ouro Preto do Oeste/RO, 26 de setembro de 2019.
www.novohorizonte.ro.gov.br, onde poderá ser adquirido o edital
completo juntamente com seus anexos para a ciência dos autos. GELCIMÁRIO MAGALHÃES NAPOLIÃO
Pregoeiro
Novo Horizonte do Oeste – RO, 26 de Setembro de 2019. Publicado por:
Olcymar Galimberti da Silva
MARCOS ANTONIO DA SILVA Código Identificador:28E17787
Pregoeiro Municipal
Publicado por: ESTADO DE RONDÔNIA
Elias de Oliveira PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS
Código Identificador:F9FB2679
CÂMARA MUNICIPAL DE PARECIS
ESTADO DE RONDÔNIA DISPENSA Nº007/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
JUSTIFICATIVA 007/2019 PARECIS – RO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 107/2019
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 OBJETIVO: Aquisição de Manutenção dos ar-condicioandos desta
PROCESSO Nº 135/2019 Câmara de Vereadores o mesmo com o intuito que visa uma melhora
no clima dos departamentos de trabalho nesta Casa de Leis.
A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE
OURO PRETO DO OESTE, Pessoa jurídica de direito publico Senhor Presidente;
inscrito no CNPJ nº 05.705.777/0001-75, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitações, através do Pregoeiro designado pelo Ato de De acordo o que dispõe a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, que
n.º 032/GP/CMETOPO/RO, torna público para o conhecimento de expressa:
todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA sob o Nº “Art. 24”. É dispensável a licitação:
006/CPL/CMETOPO/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
conforme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com as II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento)
Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123 de 14 de do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para
Dezembro de 2006 e demais legislações complementares. alienação, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
OBJETO: que possa ser realizada de uma só vez;
Assim sendo, solicito de Vossa Excelência, a homologação da EM PIMENTA BUENO”, torna público o resultado da fase de
presente Dispensa de Licitação no valor de R$ 520,00 (quinhentos e habilitação do certame que teve abertura no dia 24/10/2019.
vinte reais), sendo em favor da empresa: Elenilson Domingues Após criteriosa análise a Comissão decidiu por INABILITAR as
Barros, inscrita no CNPJ sob nº 21.304.235/0001-47. empresas: CONSTRUTORA STORCH EIRELI –ME, VERDES
MARES CONSTRÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA e H20
Em, 26 de Setembro de 2019. ENGENHARIA SUSTENTÁVEL EIRELI-ME, por não atenderem as
exigências editalicias. Ficando HABILITADAS para a próxima fase
Homologado em: 26 de Setembro de 2019. as empresas: CONSTRUTORA HC LTDA, CONE SUL
CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA-ME e GLOBAL
ADALBERTO AMARAL DE BRITO ENGENHARIA EIRELI. Conforme ata anexa nos autos.
Presidente/Vereador. Maiores informações na sala da CPL, sito Av. Castelo Branco, 1046-
Publicado por: Pioneiros- Pimenta Bueno – RO, ou e-mail:
Marineide Campos Cunha cpl@pimentabueno.ro.gov.br.
Código Identificador:A49C6A9F
Pimenta Bueno, 26 de setembro de 2019.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
ANEXO X DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL ERINAN SILVEIRA OLIVEIRA
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS Presidente da CPL
SERVIDORES – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes
RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000, Código Identificador:62FFF162
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CENTRAL DE COMPRAS
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME AVISO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 63/2019
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre A Pregoeira da Prefeitura de Pimenta Bueno – RO, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade a Lei n. 8.666/93, artigo 49,
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais avaliando a necessidade de sanar vícios encontrados no lançamento do
PLANO PREVIDÊNCIARIO Pregão n. 63/2019 realizado no dia 16/09/2019, e com vistas a refazer
RESULTADO SALDO
RECEITAS DESPESAS
PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO as informações necessárias a uma aquisição satisfatória numa próxima
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS
(c) = (a - b) (d) = (“d” DO licitação, resolve ANULAR, o Pregão de número 63/2019, cujo o
(a) (b)
exerc. Anterior) + (c) EXERCÍCIO
objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de
FONTE: Sistema <sistema>, Empresa Jurídica Especializada na Prestação de Serviços de
Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Fotocópias e Encadernações, no valor médio estimado de R$
Ministério da Previdência Social – MPS. 72.860,31 (setenta e dois mil oitocentos e sessenta reais e trinta e um
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
PLANO FINANCEIRO
centavos), visando atender as necessidades das Secretarias Municipais
RESULTADO SALDO de Pimenta Bueno – RO.
RECEITAS DESPESAS
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS
PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO Informações na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno – RO,
(c) = (a - b) (d) = (“d” DO
(a) (b)
exerc. Anterior) + (c) EXERCÍCIO CEP 76.970-000 Fone (69) 3451-2593 ou 3451-4037, Edital no Site
www.licitanet.com.br .
FONTE: Sistema <sistema>,
Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Pelos telefones: (34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 - ou pelo e-mail
Ministério da Previdência Social – MPS.
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: contato@licitanet.com.br.
LUIZ AMARAL DE BRITO Pimenta Bueno-RO, 26 de setembro de 2019.

Prefeito Municipal De Parecis
JULIANA SOARES LOPES
VALDECIR DEL NERO Pregoeira
Sec. Mun. De Adm. E Fazenda Publicado por:
GENAIR MARCILIO FREZ Código Identificador:3267AF10
Contador
VITOR HUGO MOURA RODRIGUES PORTARIA MUNICIPAL N.º 581/2019 DE, 26 DE SETEMBRO
Controlador Interno DE 2019.
Publicado por:
Genair Marcilio Frez O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO,
Código Identificador:5DCDDA6D no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar
Municipal nº 010/2016, e
ESTADO DE RONDÔNIA Considerando o Memorando nº 260/GS/SEMSAU/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO
RESOLVE
CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE RESULTADO TP 01/2019 FASE DE HABILITAÇÃO Art. 1.º Nomear a senhora ROSIMEIRE ELIZABETE LEITE
GRAZILIO, brasileira, casada, nível superior completo, portadora da
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do cédula de identidade RG. n.º 830.58960 SSP/PR, inscrita no CPF n.º
Município de Pimenta Bueno–RO, em conformidade com a Lei 611.113.525 - 00, residente e domiciliada na Quadra 08, Casa 04,
Federal n° 8.666/93, e nas disposições da Tomada de Preço n.º Bairro BNH – I, nesta cidade, atualmente ocupante do cargo de
01/CPL/2019, referente ao Processo n.º 4552/2019/SEMSAU, cujo Diretora do Departamento de Apoio as Ações do CAPS/SEMSAU,
objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PESSOA para assumir o cago de Coordenadoria de Atenção Psicossocial em
JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL substituição à titular LINDALVA MICHELE BARBOSA DA SILVA,
PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA UBS BELA VISTA, que encontra-se em gozo de férias no período de 01 de Outubro de
2019 à 30 de Outubro de 2019, o qual opta somente pela remuneração celebrado com a empresa META NEGOCIOS IMOBILIARIO
deste ultimo cargo nesse período LTDA.
§ 1.º A servidora designada como gestora deverá acompanhar,
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. controlar e fiscalizar a execução do contrato administrativo, devendo
informar à administração sobre eventuais vícios, propor soluções para
Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 26 de Setembro de regularização de faltas e problemas observados e sanções que entender
2019. cabíveis, de acordo com as disposições contidas nessa portaria.
VALTEIR DOMINGOS DA CRUZ § 2.º A servidora designada deverá controlar os prazos de vencimento
Vice- Prefeito do pagamento, da execução e vigência do contrato, prorrogação do
Publicado por: prazo (conforme art. 57 da Lei 8.666/93) quando houver decisão pela
Francismar Saraiva Mendes prorrogação do contrato desde que solicitado através de ofício com
Código Identificador:9F8C4539 antecedência de 03 (três) meses à contratante locadora manifestando
quanto ao interesse de prorrogação do contrato.
PORTARIA MUNICIPAL N.º 582/2019 DE, 26 DE SETEMBRO § 3.º A servidora deverá observar o cumprimento do contrato, pela
DE 2019 contratante locadora, estabelecer prazo para correção de eventuais
pendencias na execução do mesmo e informar ao Secretário
O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, competente das ocorrências que possa gerar dificuldades quanto ao
no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar descumprimento das cláusulas contratuais.
Municipal nº 010/2016, e
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Considerando o Memorando nº 392/GS/SEMSAU/2019
Palácio Vicente Homem Sobrinho,
RESOLVE Pimenta Bueno, 26 de Setembro de 2019.
Art. 1.º Nomear a senhora LUCIANA BISPO DE ARAÚJO, VALTEIR DOMINGOS DA CRUZ
brasileira, casada, ensino médio, portadora da cédula de identidade Vice- Prefeito
RG. n.º 470.842 SSP/RO, inscrita no CPF n.º 574.651.002-59, Publicado por:
residente e domiciliada na Rua Alameda Candido Portinari nº 180, Francismar Saraiva Mendes
Bairro Apidia, nesta cidade, para ocupar o cargo de Diretora da Código Identificador:7A7FF2F2
Divisão de Fiscalização e Controle Ambiental, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo. GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.371/2019 DE, 26 DE SETEMBRO
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. DE 2.019
Palácio Vicente Homem Sobrinho, DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA XII

Pimenta Bueno, 26 de Setembro de 2019. CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL.
VALTEIR DOMINGOS DA CRUZ
Vice-Prefeito O VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO-RO,
Publicado por: em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Francismar Saraiva Mendes Social, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei
Código Identificador:2E54CFE2 Complementar Municipal nº 010/2016.
GABINETE DO PREFEITO Considerando o Memorando nº 528/GS/SEMAST/2019.

PORTARIA MUNICIPAL N.º 583/2019 DE, 26 DE SETEMBRO
DE 2.019 DECRETA
O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO- Art. 1º Fica convocada na forma legal a XII Conferencia Municipal de
RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Assistência Social, a realizar-se no dia 09 de Outubro de 2019, das
Complementar Municipal nº 010/2016, e 07:30 as 15:00 horas.
Considerando o disposto no art. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 21 de Art. 2º A XII Conferencia Municipal de Assistência Social terá um
Junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da plenário o qual será soberano em suas deliberações e votação.
execução do contrato por representante da administração
especialmente designado; Art. 3º A Resolução nº 03/2019 CMAS, criará os órgãos necessários
para a realização da XII Conferência Municipal de Assistência Social
Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de que garantirá a organização do evento.
acompanhamento e fiscalização dos contratos mantidos com a
administração municipal; e § 1º Garantirá dentre outras a logística /conteúdo da XII Conferência
Considerando o Memorando nº 494/PGM/PMPB/2019 Municipal de Assistência Social.
RESOLVE § 2º Propor as estratégias de divulgação e mobilização da sociedade

civil.
Art. 1.º Nomear a senhora ELIANA APARECIDA DOS SANTOS
SOUZA, brasileira, casada, nível superior, portadora da cédula de § 3º Definir palestrantes com conhecimento e expertise aos temas
identidade RG. 000338513 SSP/RO, inscrito no CPF nº 420.250.362- propostos nos eixos e a forma de trabalho em grupos.
72, residente e domiciliada na Rua Florentino Alves Cordeiro, Quadra
11, Casa 06, Bairro BNH-I, nesta cidade, atualmente ocupante do § 4º Construir a minuta do regimento para a XII Conferência
cargo de Gerente do Centro de Referência Especializado de Municipal de Assistência Social.
Assistência Social C.R.E.A.S, da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Trabalho, como gestora do Contrato n.º 027/2019 - PGM, I – o regimento da XII Conferência será deliberado, votado e aprovado
pelo plenário.
II – do credenciamento e do orçamento, estes serão disciplinados pela CPF: 102.857.762-15

Resolução nº 03/2019 CMAS. 02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
§ 5º A XII Conferencia Municipal de Assistência Social oferecerá aos SANDRA REGINA RODRIGUES REICHEMBACH –
presentes, devidamente credenciados, café após abertura oficial e PROFESSORA
almoço das 12:00 às 13:00 horas. CPF: 065.864.868-31
02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Art. 4º A metodologia que será aplicada pelos grupos de trabalho,
eleição de delegados à Conferência Estadual de Assistência Social MIRIAM PEREIRA DE CARVALHO – PROFESSORA
serão definidas pela Resolução nº 03/2019 CMAS, observada a CPF: 698.801.402-06
paridade. 02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Art. 5º A XII Conferencia Municipal de Assistência Social terá uma MARIA VILMA RAMOS PINTO – PROFESSORA
comissão de relatoria que ao final apresentará relatório que será lido, CPF: 400.251.282-72
deliberado votado e aprovado pelo plenário. 02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Art. 6º Os assuntos alheios, diferentes, dúvidas e demais ANGELICA GONÇALVES DA SILVA – PROFESSORA
esclarecimentos serão dirimidos pela plenária da XII Conferencia de CPF: 003.182.232-01
Assistência Social. 02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. MAURINETE REGINALDO DA COSTA OLIVEIRA –
PROFESSORA
Palácio Vicente Homem Sobrinho, CPF: 457.000.602-72
Pimenta Bueno, 26 de Setembro de 2019. 02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
VALTEIR DOMINGOS DA CRUZ AGNELA ROSANGELA VENANCIO – PROFESSORA

Vice-Prefeito CPF: 261.065.582-72
Publicado por: 02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Código Identificador:86B09B58 CESAR ANTONIO BARBOSA – MOTORISTA
CPF: 633.567.592-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO 02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
AMBIENTE E TURISMO
PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA ANA PAULA LINARES DINIZ – PROFESSORA
CPF: 824.277.712-87
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO localizada 02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
AV. CASTELO BRANCO, Nº 1046, BAIRRO PIONEIROS,
INSCRITA NO CNPJ: nº 04.092.680/0001-71, torna público que Art. 2.ºOs deslocamentos serão nos dias 28 e 29 de setembro de 2019,
requereu a Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental - com saída as 12:00 horas no dia 28/09 e as 06:30 no dia 29/09, através
SEDAM em 26/09/2019, a LICENÇA PRÉVIA, para a atividade de do veículo Van, Placa NCU-9602, pertencente a SEMEC, e os
CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES. retornos serão após o término do evento.
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO Art. 3.ºO prazo máximo para prestação de contas é de 10 (dez) dias,
Requerente após o retorno do(a) mesmo(a).
Publicado por:
Francismar Saraiva Mendes Art. 4.ºEsta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.
Código Identificador:66CA41B2
Palácio Vicente Homem Sobrinho,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E Pimenta Bueno, 26 de setembro de 2019.
CULTURA
PORTARIA SEMEC Nº 054/2019 26 DE SETEMBRO DE 2019. MARCILENE RODRIGUES DA SILVA SOUZA
Ordenadora de Despesas
A ORDENADORA DE DESPESAS DO MUNICIPIO, no uso das Decreto n° 5.141/2019
atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto n° 5.141/2019, e Publicado por:
tendo em vista o que consta no Processo n.º 5316/2019. Francismar Saraiva Mendes
Código Identificador:E6D5AD17
R E S O L V E:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Art. 1.ºArbitrar e conceder 22 (vinte e duas) diárias de alimentação, PORTARIA SEMSAU Nº 121/2019. PIMENTA BUENO, 25 DE
no valor unitário de R$ 70,00 (setenta reais), perfazendo o total de R$ SETEMBRO 2019.
1.540,00 - (mil quinhentos e quarenta reais), aos servidores abaixo, os
mesmos irão até a cidade de Rolim de Moura/RO, nos dias 28 e O ORDENADOR DE DESPESAS DO MUNICÍPIO DE PIMENTA
29/09/2019, para participarem do 1º Seminário Setembro Azul de BUENO - RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo
Libras. Decreto n° 5141/2019, e tendo em vista o que consta no Processo
n.º5408 /2019.
NIVANDA DA SILVA PAIVA – PROFESSORA
CPF: 470.450.512-04 R E S O L V E:
02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Art. 1.º Arbitrar e conceder R$ 12 (Doze) Diárias Estimativas, no
MARCIA PEREIRA DE MELO – PROFESSORA valor unitário de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) Perfazendo um
CPF: 625.160.862-53 Total de 1.800,00 (Mil e Oitocentos Reais) Para o Servidor abaixo
02 (duas) diárias no valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). relacionado. A realização de despesa se faz necessário considerando
que o serviço de transporte de pacientes para as Unidades Hospitalares
MARIZA BUENO DA SILVA – AGENTE ADMINISTRATIVO nas Regionais de Ariquemes e Porto Velho/RO em busca de
procedimentos não disponíveis em nosso município, é de suma FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO
importância. Considerando ainda que lidamos com vidas e a agilidade VELHO - FUNCULTURAL
neste momento é de grande valia, a falta deste serviço pode acarretar AVISO DE PRORROGAÇÃO CHAMAMENTO PUBLICO
percas irreparáveis como vidas dos nossos usuários. 008/2019
ELIANA ALVES DOS SANTOS CEZARIO- AVISO DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO

TECNICA EM ENFERMAGEM EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 008/2019
CPF: 017.627.659-93 O Presidente em substituição da Fundação Cultural de Porto Velho, no
12 (Doze) Diárias no Valor unitário de R$ 150,00. uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados a
prorrogação do prazo das inscrições para o Edital de Chamamento
Art. 2.º O deslocamento dar-se-á nos dias determinados pelo setor Público nº 008/2019, no qual tem por objetivo o Credenciamento de
competente conforme as necessidades do Hospital e Maternidade artistas locais sendo, pessoa física e jurídica dos segmentos:
Municipal Ana Neta, o retorno será após o término dos grafiteiros, artistas plásticos e pintores de paredes, com o objetivo de
Procedimentos. pintar pontos delimitados do Mercado Cultural, prorrogando as
inscrições para até o dia 04/10/2019. Informações poderão ser obtidas
Art. 3.º prazo máximo para prestação de contas é de 10 (dez) dias, na Fundação Cultural de Porto Velho, na Rua Elias Gorayeb, 1514, N.
após o retorno do memo. S. das Graças – Porto Velho/RO, através do fone (69) 3901-2974 ou
através do e-mail funcultural.pvh@gmail.com.
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.
Porto Velho, 26 de setembro de 2019
Secretaria Municipal de Saúde,
Pimenta Bueno, 25 de Setembro 2019. MANOEL EUDES PEREIRA CLAUDINO
Presidente em Substituição Decreto Nº 19 de 06 de Setembro de 2019.
MARINEIDE GOULART MARIANO FUNCULTURAL
Ordenador de Despesas Publicado por:
Decreto N° 5141/2019 Edney da Silva Pereira
Publicado por: Código Identificador:7B33BC43
Código Identificador:04E18B16 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO - FUNCULTURAL
ESTADO DE RONDÔNIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0002/2019.
GABINETE DO PREFEITO TERMO DE COLABORAÇÃO, CELEBRADO ENTRE A
RESOLUÇÃO Nº 004/CMAS DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO/FUNCULTURAL E A EMPRESA PREMIUM
“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA X DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. OBJETIVANDO
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA COLABORAÇÃO, NOS TERMOS A SEGUIR PACTUADOS:
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO
OESTE”. A FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO – FUNCULTURAL, entidade com personalidade jurídica
O Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de de direito público interno, criada pela Lei complementar n.º 10 de
Pimenteiras do Oeste, em sessão plenária realizada no dia 17 de 22/12/1993, alterada pela Lei Complementar nº 204, de 07/01/2005,
Setembro de 2019, registrado na ATA nº 003/2019, no uso da vinculada ao Gabinete do Prefeito do Município de Porto Velho, com
competência que lhe Confere a Lei Orgânica de Assistência - LOAS, sede na Rua Elias Gorayeb, n.º 1514, bairro Nossa Senhora das
bem como a Política Municipal de Assistência Social do Município, Graças, Porto velho/RO, CEP – 76.804-020, cadastrada no CNPJ/MF
Considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes à Política sob n º 07.219.320/0001-86, representada pelo Presidente em
Municipal de Assistência Social do Município de Pimenteiras do subistituição Manoel Eudes Pereira Claudino, portador do registro
Oeste. de identidade nº250920 SSP/RO e do CPF nº 2294861586, e a
Considerando a Resolução n° 08-CEAS/RO/2019, de 17 de julho de empresa PREMIUM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA,
2019, que convoca a XII Conferência Estadual de Assistência Social – CNPJ:14.429.558.0003/63 com sede na rua AV. Amazonas, nº6826,
CONFEAS. Bairro Tiradentes em Porto Velho/RO, doravante, têm entre si justo e
RESOLVE: firmado o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, tudo de pleno
Art. 1º - Convocar a X Conferência Municipal de Assistência Social acordo com as normas de direito público, o disposto nas cláusulas e
do Município de Pimenteiras do Oeste, tendo como o tema central: Os condições a seguir estipuladas.
Desafios do SUAS a Luz do Plano Decenal. OBJETO
Art. 2º - A Conferência Municipal de Assistência Social será realizada CLÁUSULA PRIMEIRA
em 08 de Outubro de 2019, na Câmara Municipal de Vereadores do O presente Termo tem por objeto viabilizar, por meio do
Município. estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes, a parceria
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. entre a FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO e a empresa PREMIUM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
Pimenteiras do Oeste, em 26 de Setembro de 2019 LTDA, para realização do evento em comemoração ao “DIA DAS
CRIANÇAS” a ser realizado no dia 12 de outubro de 2019, no Parque
CLÁUDIO JULIO CASARA DE MELO dos Tanques, das 16 h as 22 h, tendo como público estimado 80.000
Presidente - CMAS (oitenta mil) pessoas.
Publicado por: DAS OBRIGAÇÕES
Claudio Julio Casara de Melo CLÁUSULA SEGUNDA
Código Identificador:A14EA309 Competem as partes a obrigação de executar as seguintes atividades:
2.1 Compete a FUNCULTURAL:
ESTADO DE RONDÔNIA 2.1.2.Toda a organização e promoção do evento “DIA DAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO CRIANÇAS”;
2.1.3. Cumprimento do item 3.1 do edital de chamamento público nº
010/2019 no que tange das Vantagens do apoiador.
2.2 Compete ao Apoiador o cumprimento das seguintes obrigações: Assessoria Técnica da FUNCULTURAL foi realizado ato público
2.2.1. Cumprimento do item 3.1 do edital de chamamento público nº para abertura do envelopes de “Proposta e Habilitação” referente ao
010/2019 em relação a descrição do apoio. Edital de Chamamento Público 010/2019, do qual tem como objeto a
seleção de pessoa jurídica de direito privado, visando apoio ao evento
DA VIGÊNCIA “dia das crianças”, que será realizado nos dias 12 de outubro de 2019,
CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Instrumento de Colaboração no Parque Dos Tanques, pela Prefeitura de Porto Velho – RO. Ao
terá vigência da data de sua assinatura ate término do evento. inciar a reunião, o Presidente da Comissão neste ato, Senhor Altair
PARAGRAFO ÚNICO – As cláusulas do presente Termo de dos Santos Lopes, faz o registro da presença de todos os membros da
Colaboração poderão, no curso da sua vigência, serem alteradas, comissão, nomeados através da Portaria nº 043/GAB/2019 sendo
revogadas ou modificadas parcial ou integralmente, por acordo das estes: Altair dos Santos Lopes – Presidente, Calina Ferreira De Brito –
partes, respeitadas as leis e regulamentos aplicáveis. Membro, e, Paula Gidrian Guaribano de Farias – Membro. Iniciada a
DAS PENALIDADES / RESPONSABILIDADES reunião e lido os termos do Edital que dita o rito do procedimento,
CLÁUSULA QUARTA – O descumprimento a qualquer das foram identificados como protocolados a proposta da empresa
Cláusulas estabelecidas neste Termo de Colaboração, fica autorizada a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. Em seguida,
FUNCULTURAL revogá-lo, imediatamente. foi aberto o envelope e passando à vistas e análise da proposta
Parágrafo Primeiro: As montagens de quaisquer estruturas apresentada pela empresa PREMIUM DISTRIBUIDORA DE
necessárias à realização do evento, ou seja, tendas, barracas, cadeiras, BEBIDAS LTDA, no momento foi constatado a regularidade na
mesas, geleira, gelo, dentre outros, são de inteira responsabilidade do proposta apresentada, constando todos os itens contidos na Cláusula
apoiador, às suas exclusivas expensas, critérios e sob sua estrita III do instrumento convocatório, sendo declarado devidamente
responsabilidade, especialmente no que se refere à segurança do classificado. Em ato seguinte, passamos a análise dos documentos de
resultado da montagem, do material e equipamentos empregados, bem habilitação apresentados, o Presidente da comissão passa a leitura dos
como da capacidade técnica do pessoal contratado para a montagem itens contidos na Cláusula VI do edital aos demais membros da
do evento. comissão e constatado nesse momento que a empresa PREMIUM
Parágrafo Segundo: O presente Termo de Colaboração Técnica, se DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, apresentou todos os
restringe tão documentos exigidos no edital, sendo declarada HABILITADA. Em
seguida todos os membros da comissão passarão a assinatura dos
somente ao apoio quanto ao previsto no edital de chamamento público documentos entregues pelo proponente. Neste momento foi declarado
nº 010/2019, EM HIPÓTESE ALGUMA OCORRERÁ CLASSIFICADO E HABILITADO a proposta e a documentos de
RECEBIMENTO DE NUMERÁRIOS POR PARTE DA habilitação da empresa PREMIUM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LTDA, referente ao Edital de Chamamento Público 010.2019,
perfazendo a venda de água mineral de 500 ml, com o preço máximo
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS de R$ 1,00 (um real), cada unidade, e disponibilização da seguinte
CLÁUSULA QUINTA – Os casos não disciplinados neste estrutura: 60 barracas 5x5, 20 tendas 5x5, 40 jogos de mesas e
instrumento serão resolvidos pelas partes signatárias em comum cadeiras e 300 kg de gelo, e 10 geleiras, tendo como vantagem o
acordo de vontades e pela legislação aplicável. apoiador a exploração e a venda de refrigerante no local do evento,
CLÁUSULA SEXTA – As partes elegem o Foro da Capital do assim como a divulgação por meio de anúncio pelo mestre de
Estado de Rondônia, para a solução dos litígios judiciais que cerimônias durante todo o evento. Sendo o que tínhamos para o
porventura, resultantes do presente negócios jurídicos, com renúncia momento, segue a presente ATA elaborada por mim, Paula Gidrian
manifestada a qualquer outro, mesmo que mais privilegiado para Guaribano de Farias, e assinada pelos demais membros.
qualquer um dos INTERESSADOS.
E por estarem justos e acordados, lavram o presente TERMO em 02 ALTAIR DOS SANTOS LOPES
(duas) vias de igual teor, forma e eficácia legal, para o mesmo fim, Presidente da Comissão
diante das testemunhas infra-assinadas.
CLÁUSULA DÉCIMA – As partes elegem o Foro da Capital do CALINA FERREIRA DE BRITO
Estado de Rondônia, para a solução dos litígios judiciais que Membro da Comissão
porventura, resultantes do presente negócios jurídicos, com renúncia
manifestada a qualquer outro, mesmo que mais privilegiado para PAULA GIDRIAN GUARIBANO DE FARIAS
qualquer um dos INTERESSADOS. Membro da Comissão
E por estarem justos e acordados, lavram o presente TERMO em 02 Publicado por:
(duas) vias de igual teor, forma e eficácia legal, para o mesmo fim, Edney da Silva Pereira
diante das testemunhas infra-assinadas. Código Identificador:3708EC7A
Porto Velho, 26 de setembro de 2019. FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO

VELHO - FUNCULTURAL
MANOEL EUDES PEREIRA CLAUDINO PORTARIA Nº 047/ASTEC/GAB/FUNCULTURAL
Presidente em Substituição
Portaria n°.0047/ASTEC/GAB /FUNCULTURAL/2019
PREMIUM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Porto Velho, 26 de setembro de 2019.
CNPJ:14.429.558.0003/63
Publicado por: O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO
Edney da Silva Pereira MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/ FUNCULTURAL, no uso de
Código Identificador:EEBEFAD2 suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.470 de 14 de
dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO de Porto Velho para o quadriênio 2018 a 2021 e do Decreto nº 19 de
VELHO - FUNCULTURAL 06 de setembro de 2019.
ATA DE SELEÇÃO DE APOIADORES "EVENTO DIA DAS RESOLVE:
CRIANÇAS"
Art. 1º – Conceder ao servidor Godofredo Gonçalves Neto,
ATA DE SELEÇÃO DE APOIADORES PARA O EVENTO DO matricula nº 294182, Diretor do Departamento Administrativo –
“DIA DAS CRIANÇAS” DDA, a título de SUPRIMENTO DE FUNDOS, o valor de acordo
Edital de Chamamento Público 010/2019 com a seguinte discriminação:
Projeto Atividade: 02.21.04.122.0007.2.001.- Apoio a Logística dos
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de setembro (09) de dois mil e Serviços Básicos.
dezenove (2019), as dez horas e cinco minutos (10h05min), na sala da Fonte: 01.00
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Porto Velho, 25 de setembro de 2019.

Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Responsável Pelo Extrato
Valor: R$ 2.000,00 ( dois mil reais)
Valor total do Suprimento de Fundo: R$ 4.000,00 ( quatro mil FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
reais). Subprocurador da Subprocuradoria Administrativa, Convênios e
Art. 2º – O prazo para aplicação dos recursos inerentes à concessão do Contratos
Suprimento de Fundos será de 90 (vinte) dias contados a partir do Publicado por:
recebimento o prazo para prestação de contas será de 20 (vinte) dias Edney da Silva Pereira
após o prazo limite para aplicação dos recursos. Código Identificador:CFFAF6D8
Art. 3º – A finalidade da concessão do Suprimento de Fundos será
para despesas determinadas no Art. 2º do Decreto nº 13187 de 10 de SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
setembro de 2013. DECRETO Nº 16.209, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.
Art. 4º - A instrução da prestação de contas será de acordo com
estabelecimento em legislação. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. atribuição que lhe é conferida no inciso IV do artigo 87 da Lei
Orgânica do Município de Porto Velho e tendo em vista o que consta
MANOEL EUDES P. CLAUDINO no Processo nº. 09.00278-008/2019,
Presidente em Substituição
Fundação Cultural do Município de Porto Velho - FUNCULTURAL R E S O L V E:
Decreto Nº 09 de 06 de Setembro de 2019
Publicado por: ARBITRAR e CONCEDER, ao Secretário Municipal de Educação –
Edney da Silva Pereira SEMED, MÁRCIO ANTÔNIO FELIX RIBEIRO, cadastro nº.
Código Identificador:05DA540E 312695, 04 (quatro) diárias, no valor unitário de R$ 478,71
(quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), no
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO período de 27.09.2019 a 30.09.2019, para que o mesmo possa
SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E deslocar-se a cidade de São Paulo – SP, objetivando participar do
CONTRATOS - EXTRATO Nº 258/PGM/2019 Encontro de Redes que Transformam da Fundação LEMANN.
EXTRATO Nº 258/PGM/2019 - (LEI FEDERAL Nº. 8.666/93) HILDON DE LIMA CHAVES

PROCESSO Nº 08.00187-000/2017 Prefeito
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE Publicado por:
SAÚDE/SEMUSA Edney da Silva Pereira
CONTRATADA: KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Código Identificador:193DE78F
ESPÉCIE:QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
053/PGM/2017 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
DECRETO Nº 16.210, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para Prestação de
Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e “Dispõe sobre a adequação, na estrutura
Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de orçamentária e financeira do Exercício de 2019, da
Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, Agência de Desenvolvimento de Porto Velho –
para atender as áreas físicas interna e externa pertencentes a Sede ADPVH e dá outras providências.”
Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Repactuação do atribuições que lhe confere os incisos IV e VI, do art. 87, da Lei
Contrato nº 053/PGM/2017, observadas as disposições da Lei nº Orgânica do Município de Porto Velho,
8.666/93, da seguinte forma:
CONSIDERANDO o atendimento aos princípios da publicidade e da
Repactua-se o valor do Contrato n.º 053/PGM/2017, com base na transparência em relação aos atos de gestão da Agência de
Convenção Coletiva de Trabalho de 2019/2019 e planilha de fls. Desenvolvimento de Porto Velho – ADPVH, criada pela Lei
5444/5461, de acordo com o a exposição de motivos/justificativa de Complementar Municipal n.º 661, de 07 de abril de 2017;
fls. 5674/5679, autorizada pelo Ordenador de Despesa, passando o
valor mensal da prestação de serviços de R$ 142.215,58 (cento e CONSIDERANDO a obrigatoriedade de apresentação pela Agência
quarenta e dois mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e oito de Desenvolvimento de Porto Velho – ADPVH das contas da gestão
centavos) para R$ 149.128,07 (cento e quarenta e nove mil, cento e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO, na forma
vinte e oito reais e sete centavos), e valor global de R$ 1.706.586,89 preconizada no inciso II do artigo 13 da Lei Complementar n.º 661, de
(um milhão, setecentos e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e 07 de abril de 2017;
oitenta e nove centavos) para R$ 1.789.536,84 (um milhão, setecentos
e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro CONSIDERANDO a necessidade de adequação do sistema contábil
centavos). da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho – ADPVH, nos
termos do Acórdão AC2-TC 00450/19, de 14 de agosto de 2014,
As despesas provenientes da repactuação contratual serão custeadas proferido no processo 02401/18-TCE-RO, e;
mediante recursos consignados no orçamento da Secretaria Municipal
de Saúde/SEMUSA, e correrão por conta das seguintes programações: CONSIDERANDO o Decreto n.º 12.931, de 19 de fevereiro de 2013,
que dispõe sobre a delegação de competência aos titulares dos órgãos
Projeto Atividade Código nº 08.31.10.30.20.3292.669, Elemento de da administração direta e indireta do Município de Porto Velho e dá
Despesa nº 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros, Fonte: 30.27 – outras providências;
Recursos do Tesouro, no valor de R$ 82.949,88 (oitenta e dois mil,
novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), DECRETA:
conforme nota de empenho Global n° 001519, fl. 5540. Cobertura de
janeiro a dezembro de 2019. Art. 1°. Fica classificado como Unidade Gestora e Orçamentária, nos
sistemas informatizados de administração (execução) orçamentária e
As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir financeira da Prefeitura do Município de Porto Velho, a Agência de
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.
Desenvolvimento de Porto Velho – ADPVH, conforme codificação a HILDON DE LIMA CHAVES

seguir: Prefeito
Órgão – 02.00 – SECRETARIA GERAL DE GOVERNO MARCELO THOMÉ DA SILVA DE ALMEIDA

Unidade Orçamentária – 02.51 – Agência de Desenvolvimento de Presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho – ADPVH
Porto Velho – ADPVH
Unidade Gestora – 12 – Agência de Desenvolvimento de Porto LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Velho – ADPVH Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Art. 2°. A classificação da Agência de Desenvolvimento de Porto JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Velho – ADPVH como Unidade Gestora e Orçamentária visa conferir Secretário Municipal de Fazenda
gestão dos recursos, sejam de natureza vinculada ou próprios, Publicado por:
destinados a promover a execução de políticas de desenvolvimento Edney da Silva Pereira
econômico, territorial e social, especialmente as que contribuam para a Código Identificador:F3AE3045
ampliação de negócios sustentáveis e inclusivos, geração de emprego
e renda, redução das desigualdades regionais e inovação tecnológica, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
nos termos do artigo 1º da Lei Complementar Municipal n;º 661, de PORTARIA Nº070/ASTEC/GAB/SEMAD
07 de abril de 2017.
PORTARIA Nº070/ASTEC/GAB/SEMAD Porto Velho, 25 de
Art. 3°. O Presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho Setembro de 2019
– ADPVH será o responsável pela gestão e ordenação dos recursos
orçamentários e financeiros a ela destinados anualmente pela Lei O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
Orçamentária Anual – LOA. PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições
legais conforme art. 4º, inciso XVI, do Decreto nº 15.715/2019,
Art. 4º. Toda movimentação financeira de recursos, derivado das publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, nº
contas vinculadas ao CNPJ especifico da Unidade Gestora criada pelo 2405, de 26.02.2019.
presente Decreto, será de responsabilidade do Presidente da Agência
de Desenvolvimento de Porto Velho – ADPVH, devendo se efetivar CONSIDERANDO o Memorando nº 161/DIAA/DEAD/SEMAD de
exclusivamente por meio eletrônico. 23 de Setembro de 2019.
Art. 5º. Os recursos públicos destinados à manutenção e Art. 1º – ALTERAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE
desenvolvimento da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho – FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO
ADPVH, sejam eles próprios ou vinculados, serão liberados de acordo DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 049/PGM/2014, publicado
com os decretos que estabelecem a programação financeira e o no D.O.M. n° 5.256, de 26.07.2016.
cronograma de desembolso mensal para o respectivo exercício,
conforme previsto no art. 8º da Lei Complementar Federal n.º 101, de Empresa: TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). CNPJ: 02.606.033/0001-05
Contrato: N° 049/PGM/2014, publicado no D.O.M. n° 5.256, de
Parágrafo único. Os recursos financeiros referentes às cotas mensais 26.07.2016.
serão repassados de acordo com a previsão orçamentária, em Processo: 07.004510-000/2015
conformidade com a disponibilidade financeira. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva com
fornecimento e reposição de peças em centrais de ar Split, aparelho de
Art. 6º. A execução orçamentária e financeira da Agência de Ar Condicionado Tipo Janela e Bebedouro para atender a Secretaria
Desenvolvimento de Porto Velho – ADPVH, deverá ser processada Municipal de Administração – SEMAD.
em estrito cumprimento ao Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Período: 03/09/2019 á 16/07/2020.
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como
os demais instrumentos legais que regulamentam a matéria. Cadastro Nome Função na Comissão Secretaria
100 Valéria Maria Alves de Oliveira Leocata PRESIDENTE SEMAD
320036 Paulo César Bergamin MEMBRO SEMAD
Art. 7º. Para fins de execução, os créditos orçamentários serão 188244 Aline Mayara Costa Marim MEMBRO SEMAD
alocados na Agência de Desenvolvimento de Porto Velho – ADPVH, 319807 Lorany Stefany Souza Silva MEMBRO SEMAD
na respectiva unidade orçamentária, sob a supervisão sistêmica e 307117 Maria Lucy Nunes de Souza MEMBRO SEMAD
acompanhamento da Secretaria Geral de Governo – SGG, observado o
inciso I do artigo 13 da Lei Complementar Municipal n.º 661, 07 de Art. 2º – REVOGAR a Portaria Nº 052/DEAD/GAB/SEMAD Porto
abril de 2017. Velho, de 26 de Junho de 2019, Publicada no Diário Oficial dos
Municípios - AROM Nº 2.489 de 28.06.2019, a partir da data de
Art. 8º. Para fins de execução programática, as transferências ficam 03/09/2019.
centralizadas na Agência de Desenvolvimento de Porto Velho –
ADPVH, nas respectivas contas bancárias, permanecendo em ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
aplicações financeiras até sua efetiva utilização, após regular processo Secretário Municipal de Administração/SEMAD
de liquidação e pagamento da despesa. Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Art. 9º. Compete à Agência de Desenvolvimento de Porto Velho – Código Identificador:491E9E13
ADPVH instituir seu sistema de controle interno com vistas a dar
cumprimento ao preconizado pelo Acórdão AC2-TC 00450/19, de 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
de agosto de 2014, proferido no processo n.º 02401/18-TCE-RO, PORTARIA Nº071/ASTEC/GAB/SEMAD
devendo se subsidiar das orientações e recomendações da
Controladoria Geral do Município – CGM e da Secretaria Municipal PORTARIA Nº071/ASTEC/GAB/SEMAD Porto Velho, 25 de
de Fazenda – SEMFAZ. Setembro de 2019
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando- PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições
se as disposições em contrário. legais conforme art. 4º, inciso XVI, do Decreto nº 15.715/2019,
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, nº
2405, de 26.02.2019.
CONSIDERANDO o Memorando nº 162/DIAA/DEAD/SEMAD de Art. 2º – REVOGAR a Portaria Nº 050/DEAD/GAB/SEMAD Porto

23 de Setembro de 2019. Velho, de 26 de Junho de 2019, Publicada no Diário Oficial dos
Municípios - AROM Nº 2.490 de 01.07.2019, a partir da data de
Art. 1º – ALTERAR, OS MEMBROS DA COMISSÃO DE 03/09/2019.
FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO
DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 157/PGM/2014, publicado ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
no D.O.M. n° 4.884, de 07.01.2015. Secretário Municipal de Administração/SEMAD
Publicado por:
Empresa: M.R.D PAIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME Edney da Silva Pereira
CNPJ: 10.600.520/0001-99 Código Identificador:F8B5B5E3
Contrato: N° 157/PGM/2014, publicado no D.O.M. n° 4.884, de
07.01.2015. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Processo: 07.00154-000/2014 PORTARIA Nº 073/ASTEC/GAB/SEMAD
Objeto: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos
automotores para atender a Secretaria Municipal de Administração – PORTARIA Nº073/ASTEC/GAB/SEMAD Porto Velho, 25 de
SEMAD. Setembro de 2019
Período: 03/09/2019 á 31/12/2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA
Cadastro Nome Função na Comissão Secretaria PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições
319807 Lorany Stefany Souza Silva PRESIDENTE SEMAD legais conforme art. 4º, inciso XVI, do Decreto nº 15.715/2019,
307117 Maria Lucy Nunes de Souza MEMBRO SEMAD
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de
100 Valéria Maria Alves de Oliveira Leocata MEMBRO SEMAD Rondônia, nº 2405, de 26.02.2019.
58497 Francisco Teixeira de Melo MEMBRO SEMAD
Art. 1º - Em atendimento ao Art. 9° da Instrução Normativa
Art. 2º – REVOGAR a Portaria n° 051/DEAD/GAB/SEMAD Porto Conjunta n° 002/CGM/PGM/2013, publicada no D.O.M n° 4.431
Velho, de 26 de Junho de 2019, Publicada no Diário Oficial dos de 28.02.2013 e Decreto n° 14.534 de 23.05.2017, publicada no
Municípios - AROM Nº 2.489 de 28.06.2019, a partir da data de D.O.M n° 5.457 de 23.05.2017, Decreto n° 15.403 de 22.08.2018,
03/09/2019. Decreto nº 14.365 de 22.12.2016 e Decreto n° 14.707 de 23.08.2017,
Decerto n° 16.178 de 17.09.2019 e Decreto n° 16.112 de 16.08.2019.
ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração/SEMAD Art. 2º - NOMEAR, Comissão de Controle e Análise Processual,
Publicado por: conforme disposto, para atender a Secretaria Municipal de
Edney da Silva Pereira Administração – SEMAD, com as seguintes especificações:
Código Identificador:EA9F32E9
Cadastro Nome Função na Comissão
300012 Ana Carolina da Silva Ribeiro Presidente
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 287385 João Xavier Da Silva Membro
PORTARIA Nº072/ASTEC/GAB/SEMAD 320110 Michel Pontes Bessa Membro
PORTARIA Nº072/ASTEC/GAB/SEMAD Porto Velho, 25 de Art. 3° - REVOGAR a portaria de Comissão N°

Setembro de 2019 009/DEAD/GAB/SEMAD, publicada no DOMER n° 2396 de 13 de
Fevereiro de 2019 e Portaria nº. 015/ASTEC/GAB/SEMAD de
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 04.09.2019, Publicada no D.O.M.E.R nº. 2.538 de 05.09.2019.
PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições
legais conforme art. 4º, inciso XVI, do Decreto nº 15.715/2019, Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, nº
2405, de 26.02.2019. ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração/SEMAD
CONSIDERANDO o Memorando nº 163/DIAA/DEAD/SEMAD de Publicado por:
23 de Setembro de 2019. Edney da Silva Pereira
Código Identificador:76D873A7
Art. 1º – ALTERAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI
DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 078/PGM/2014, publicado PORTARIA Nº 111/GAB/SEMI/2019
no D.O.M. n° 5.488, de 07.07.2017.
PORTARIA Nº 111/GAB/SEMI/2019 Porto Velho, 25 de setembro
Empresa: AMAZÔNIA TRANSPORTE COMERCIO E de 2019
SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 04.956.754/00001-70 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DA
Contrato: N° 078/PGM/2014, publicado no D.O.M. n° 5.488, de PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições
07.07.2017. legais conforme o Decreto nº 12.931/13 e Lei Municipal nº2.572, de
Processo: 07.01414.000/2013 11.03.2019, publicada no Diário Oficial do Município nº 2.414, de
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços 12.03.2019.
manutenção preventiva de veículos, com fornecimento de peças e
acessórios para veículos de pequeno e médio porte, com motorização CONSIDERANDO a execução dos contratos, instituída pelo art. 73,
a gasolina, para atender a Secretaria Municipal de Administração – inciso II “a” e “b” e parágrafos 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666, de
SEMAD. 21.06.1993, publicada no D.O.U. nº 116 do dia 21.06.1993,
Período: 03/09/2019 á 14/07/2020. combinado com o art. 79.
Cadastro Nome Função na Comissão Secretaria
319807 Lorany Stefany Souza Silva PRESIDENTE SEMAD
R E S O L V E:
188244 Aline Mayara Costa Marim MEMBRO SEMAD DESIGNAR, os servidores abaixo para compor a Comissão de
58497 Francisco Teixeira de Melo MEMBRO SEMAD Recebimento de Almoxarifado/Patrimônio, visando atender a
307117 Maria Lucy Nunes de Souza MEMBRO SEMAD Secretaria Municipal de Integração – SEMI.
CADASTRO NOME
FUNÇÃO NA
SECRETARIA Publicado por:
COMISSÃO
125072 GILBERTO NAIMAIER DUARTE PRESIDENTE SEMI
FRANCISCO CIRO BARROS Código Identificador:5EFFEFFE
313982 MEMBRO SEMA
BANDEIRA
298605 MARILUCE FERREIRA GONÇALVES MEMBRO SEMDESTUR SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI
PORTARIA Nº 113/GAB/SEMI/2019
Tornar sem efeito a Portaria Nº 110/GAB/SEMI/2019, publicada em
Diário Oficial do Município de Porto Velho-RO, na data de 18 de PORTARIA Nº 113/GAB/SEMI/2019 Porto Velho, 25 de setembro
setembro de 2019. de 2019
Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DA
efeitos retroativos a 18.09.2019. PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições
legais conforme o Decreto nº 12.931/13 e Lei Municipal nº2.572, de
Publique-se 11.03.2019, publicada no Diário Oficial do Município nº 2.414, de
Registre-se 12.03.2019.
Cumpra-se.
CONSIDERANDO a execução dos contratos, instituída pelo art. 67,
ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA parágrafos 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, publicada
Secretário Municipal de Integração – SEMI no D.O.U. nº 116 do dia 21.06.1993, combinado com o art. 79.
Publicado por:
Edney da Silva Pereira R E S O L V E:
Código Identificador:E8A6E35E
DESIGNAR, os servidores abaixo para compor a Comissão de
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI Recebimento e Fiscalização do contrato nº 102/PGM/2017.
Empresa: M. R. D. PAIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME –
PORTARIA Nº 112/GAB/SEMI/2019 Porto Velho, 25 de setembro CNPJ: – 10.600.520/0001-99
de 2019 Contrato nº: 102/PGM/2017, publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Rondônia nº 2482, datado de 19 de Junho de
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DA 2019. - Extrato nº 157/PGM/2019.
PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições Processo nº: 16.00054-00/2017
legais conforme o Decreto nº 12.931/13 e Lei Municipal nº2.572, de Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
11.03.2019, publicada no Diário Oficial do Município nº 2.414, de serviços de limpeza, higienização e polimento nos veículos, visando
12.03.2019. atender a Secretaria Municipal de Integração – SEMI.
Vigência do Contrato: 28.05.2019 a 28.11.2019. - Terceiro Termo
CONSIDERANDO a execução dos contratos, instituída pelo art. 67, Aditivo.
parágrafos 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, publicada
no D.O.U. nº 116 do dia 21.06.1993, combinado com o art. 79. CADASTRO NOME
FUNÇÃO NA
SECRETARIA
COMISSÃO
JULIANO VON RONDON DE
R E S O L V E: 107202
ANDRADE
PRESIDENTE SEMA
171348 NEI GERALDO DE MELO DINIZ MEMBRO SEMA

DESIGNAR, os servidores abaixo para compor a Comissão de 168370 EDSON LEAL DE OLIVEIRA MEMBRO SEMDESTUR
Recebimento e Fiscalização do contrato nº 051/PGM/2016.
Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com
Empresa: AMAZÔNIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS efeitos retroativos a 18.09.2019.
LTDA – ME – CNPJ: – 04.956.754/0001-70
Contrato nº: 051/PGM/2016, publicado no Diário Oficial dos Publique-se
Municípios do Estado de Rondônia nº 2514, datado de 02 de Agosto Registre-se
de 2019. - Extrato nº 198/PGM/2019. Cumpra-se.
Processo nº: 16.00020-00/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Veículos Pesados Secretário Municipal de Integração – SEMI
(Caminhões Tratores) com fornecimento e substituição de peças, Publicado por:
visando atender a Secretaria Municipal de Integração – SEMI. Edney da Silva Pereira
Vigência do Contrato: 14.07.2019 a 14.07.2020. Código Identificador:C2714904
CADASTRO NOME
FUNÇÃO NA
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI
COMISSÃO
FRANCISCO EVALDO
892423 PRESIDENTE SEMA
MAGALHÃES EVARISTO
41170 RONALDO FLÁVIO RAMOS MEMBRO SEMA PORTARIA Nº 114/GAB/SEMI/2019 Porto Velho, 25 de setembro
311481 JAIME WASCZUK MEMBRO SEMDESTUR de 2019
Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DA
efeitos retroativos a 18.09.2019. PREFEITURA DE PORTO VELHO, no uso das suas atribuições
legais conforme o Decreto nº 12.931/13 e Lei Municipal nº2.572, de
Publique-se 11.03.2019, publicada no Diário Oficial do Município nº 2.414, de
Registre-se 12.03.2019.
Cumpra-se.
CONSIDERANDO a execução dos contratos, instituída pelo art. 67,
ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA parágrafos 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, publicada
Secretário Municipal de Integração – SEMI no D.O.U. nº 116 do dia 21.06.1993, combinado com o art. 79.
R E S O L V E:
DESIGNAR, os servidores abaixo para compor a Comissão de 1. Leitura do Edital de Convocação;

Recebimento e Fiscalização do contrato nº 029/PGM/2018. 2. Boas-vindas, apresentação e posse dos conselheiros remanescentes;
3. Apresentação do Conselho Municipal da Cidade;
Empresa: SPORT CLUB SOLIMÕES – CNPJ: – 4. Apresentação do processo de revisão do Plano Diretor Participativo
14.636.348/0001-84 e o papel do Conselho Municipal da Cidade;
Contrato nº: 029/PGM/2018, publicado no Diário Oficial dos 5. Apresentação e aprovação do Plano de Ação (outubro a
Municípios do Estado de Rondônia nº 2454, datado de 09 de Maio de dezembro/19);
2019. - Extrato nº 123/PGM/2019. 6. Composição da Coordenação Executiva e da Vice-Presidência;
Processo nº: 16.02026-00/2017 7. Distribuição dos conselheiros nos quatro Comitês Técnicos;
Objeto: Locação de 01 (um) imóvel urbano em alvenaria, com área 8. Apresentação e aprovação de Nota Pública do Conselho Municipal
total construída de 1.666,96 m². Imóvel situado dentro do perímetro da Cidade;
urbano de Porto Velho-RO, na Avenida Brasília, nº 2512, B. São 9. Assuntos Gerais.
Cristóvão, visando atender a Secretaria Municipal de Integração –
SEMI. EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Vigência do Contrato: 16.04.2019 a 16.04.2020. - Primeiro Termo de Presidente do Conselho Municipal da Cidade
Renovação.
EMANUEL PONTES MEIRELLES
CADASTRO NOME
FUNÇÃO NA
SECRETARIA Secretário Executivo
COMISSÃO
DURVANILSON SOUZA DA
Publicado por:
76192 PRESIDENTE SEMI Edney da Silva Pereira
SILVA
317900 JOSÉ SÉRGIO TOSTES DE FARIAS MEMBRO SEMA Código Identificador:B78B020A
311481 JAIME WASCZUK MEMBRO SEMDESTUR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com PORTARIA Nº 356/DA/GAB/SEMUSA
efeitos retroativos a 18.09.2019.
Portaria nº 356/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 25 de Setembro de
Publique-se 2019
Registre-se
Cumpra-se. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº
ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e
Secretário Municipal de Integração – SEMI tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21
Publicado por: de junho de 1993:
Código Identificador:A41382AA R E S O L V E:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, Art. 1° - Realizar a devida exclusão e substituição na Comissão de

ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG Fiscalização designada pela Portaria nº 137/GAB/DA/SEMUSA, do
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Contrato de Prestação de Serviços Médicos Especialistas em
Anestesiologia nº 028/CJSE-LCC/PGM/2015, com a Empresa
A Prefeitura do Município de Porto velho COMUNICA a realização Santiago & Mariquito Serviços Médicos de Anestesia Ltda ME,
da AUDIÊNCIA PÚBLICA cuja pauta terá como objetivo específico referente ao Processo nº 08.00675/2013 desta Secretaria Municipal de
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Município de Saúde, conforme solicitado no Memo. 306/2019 de 02 de Setembro de
Porto Velho relativas ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2019 da Maternidade Municipal Mãe Esperança.
2019, em cumprimento aos dispositivos da Lei Complementar nº
101/2000 e Lei Municipal nº 1.626/2005. EXCLUIR – Participantes da Comissão Matrícula Atribuição Cargo
DATA: 30 de setembro de 2019 1 Daiane Castro Rosano 278920 Membro Adm. Hospitalar
HORÁRIO: A partir das 09:00h
LOCAL: Câmara Municipal de Vereadores – Sala Bohemundo A. INCLUIR – Participantes da Comissão Matrícula Atribuição Cargo
Afonso - Porto Velho/RO. 1 Wandcliuce Melo Pinheiro 277617 Membro Adm. Hospitalar
Publicado por:
Edney da Silva Pereira Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
Código Identificador:31FD1089 efeitos a partir de Setembro de 2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO ELIANA PASINI

FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR Secretária Municipal de Saúde
EDITAL N.º 001/2019/CONCIDADE/SEMUR, DE 27 DE Publicado por:
SETEMBRO DE 2019 Edney da Silva Pereira
Código Identificador:FE71060F
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PRIMEIRA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
MUNICIPAL DA CIDADE – CONCIDADE – PORTARIA Nº 358/DA/GAB/SEMUSA
GESTÃO 2019-2021
Portaria nº 358/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 26 de setembro
O Presidente do Conselho Municipal da Cidade, no uso de suas 2019.
atribuições, em conformidade com o Regimento Interno, Capítulo III,
Seção II, Subseção II, Caput do Art. 10, convoca os integrantes do A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA
Conselho Municipal da Cidade de Porto Velho, para Reunião DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições
Ordinária no dia 10 de outubro 2019, às 8 h 30, em primeira chamada, legais que lhe confere o artigo nº26 da LC nº648 de 06/01/2017:
e às 9 h, em segunda chamada, na sala de situação da Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, à R. R E S O L V E:
Abunã, 2526, B. Liberdade, para tratar da seguinte:
ORDEM DO DIA
Art. 1° - Nomear os servidores a baixo relacionados, eleitos e 1.026, conforme Nota de Empenho nº 5146, de 24.09.2019, no valor
indicados da CIPA Ana Adelaide do exercício 2019/2020, conforme de R$ 102.994,16 (cento e dois mil, novecentos e noventa e quatro
Ata de instalação e posse dos membros, no dia 04 de julho de 2019. reais e dezesseis reais).
Matrícula Nome Atribuição Cargo 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:

61945 Adalto Ferreira Bonfim Titular/Eleito Téc. em Enfermagem
57564 Márcia Cristina de Souza Paula Titular/Eleito Téc. em Enfermagem
Mônica Teixeira de Souza da
3.1 O presente termo de apostilamento, após sua assinatura, passa a
263947 Titular/Eleito Téc. em Enfermagem fazer parte integrante do Contrato nº 047/PGM/2016, sendo que as
Silva
480715 Patrícia Socorro Silva Santos Titular/Eleito Aux. de Laboratório demais cláusulas e condições originais permanecem íntegras e
Lucas Rodrigo Vieira de inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.
269317 Titular/Indicado Assistente Adm.
Azevedo
269193 Everson da Silva Vieira Titular/Indicado Assistente Adm.
61350 Elberth Alves Nascimento Titular/Indicado Téc. em Enfermagem 4. CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
88197 José Antônio Damasceno Filho Titular/Indicado Téc. em Enfermagem
39257 Sílvia Cláudia Lucas de Miranda Suplente/Eleito Téc. em Nível Médio 4.1 O presente termo de apostilamento tem fundamento legal no art.
24448 Wilson Gomes da Silva Vigia Suplente/Eleito
65, §8º, da Lei 8.666/93.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Porto Velho/RO, 24 de setembro de 2019.
Art. 3º – Revogam-se a disposição em contrário. NILTON GONÇALVES KISNER
Secretário Municipal Trânsito, Mobilidade e Transportes/SEMTRAN
ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde Publicado por:
Dec. 3.105/I Edney da Silva Pereira
Publicado por: Código Identificador:0F02F802
Código Identificador:EE7FA6A8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E
TRANSPORTE - SEMTRAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E BOLETIM INFORMATIVO 08/2019
TRANSPORTE - SEMTRAN
ANEXO XXXV DO DECRETO Nº 15. 403 DE 22/08/2018 A Prefeitura de Porto Velho notifica os proprietários dos veículos
autuados por infração à Legislação de Trânsito, conforme Lei
Modelos de Apostilamentos Para Dotação Orçamentária e de 9.503/97, quanto ao resultado, de recursos julgados pela Junta
Reajuste de Preços Administrativa de Recurso de Infração – JARI no mês de
SETEMBRO/2019.
01º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº Dessa forma fica assegurada ao infrator, a partir desta publicação, o
047/PGM/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO direito de Recurso Administrativo ao CETRAN, no prazo de 30
DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA (trinta) dias, conforme Art. 288 do CTB1.
MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E
TRANSPORTES/SEMTRAN, DE UM LADO, E DO OUTRO A Nº DO PROCESSO/NOME DO DATA DA DATA DO RESULTADO DO
EMPRESA OI MÓVEL S.A, PARA OS FINS QUE REQUERENTE DISTRIBUIÇÃO JULGAMENTO JULGAMENTO
PROCESSO 14.00436.000/2019
ESPECIFICAM. RECORRENTE: ALESSANDRO 27/08/2019 18/09/2019 IMPROVIDO
FAGUNDES PEREIRA
Ao vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e PROCESSO 14.00256.000/2019
RECORRENTE: MATEUS 27/08/2019 05/09/2019 IMPROVIDO
dezenove, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de NOGUEIRA DE CARVALHO
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001- PROCESSO 14.00052000/2019
RECORRENTE: RONALDO DA 27/08/2019 09/09/2019 IMPROVIDO
45, com sede na Rua Dom Pedro II, nº 826, Centro, por intermédio da SILVA NECO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E
TRANSPORTES/SEMTRAN representada pelo Sr. Secretário,
VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA
NILTON GONÇALVES KISNER, portador da Cédula de Identidade
Presidente/JARI
nº 6033196574 SSP/RN e do CPF nº 612.660.430-04, doravante
denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o 01º Termo de
1Art. 288 Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na
Apostilamento ao Contrato nº 047/PGM/2016, originário do
forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contado da
Processo Administrativo nº 14.01095.04/2016, de acordo com a
publicação da decisão.
legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações
Publicado por:
posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Código Identificador:04B6FDF3
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO APOSTILAMENTO:
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES -
1.1 Constitui objeto do presente termo de apostilamento a consignação
SML/SEMAD
da dotação orçamentária que cobrirá as despesas atinentes ao Contrato
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
nº 047/PGM/2016, compreendidas entre o período de 05/07/2019 a
Nº133/2019/SML
05/07/2020.
A Superintendência Municipal de Licitações da Prefeitura de Porto
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS:
Velho, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados
pela Portaria nº 003/2019/SML, publicada no DOM nº 2.409 de
2.1 As despesas compreendidas entre o período de 01/10/2019 a
04.03.2019 e considerando o Parecer Jurídico n.
31/12/2019, referentes ao exercício financeiro de 2019, serão
597/SPACC/PGM/2019, fls. 176 a 185, torna pública a realização do
provenientes de recursos consignados no orçamento da Secretaria
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2019, do tipo MENOR PREÇO,
Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes/SEMTRAN, sob
deflagrado no Processo n. 16.0052/2019, cujo objeto resumido é a
a seguinte classificação:
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, 01 (UM)
TRATOR ESTEIRA, 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA SOBRE
Aquisição de Manutenção de Software de Gestão de Trânsito –
RODAS, 01 (UM) CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK, 01
Talonário Eletrônico - Programa/Atividade Código:
(UM) CAMINHÃO COMBOIO, 01 (UM) CAMINHÃO
14.31.26.122.007.2.196, Elemento de Despesa 3.3.90.40, Fonte:
BASCULANTE E 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS, visando atender às
necessidades da Subsecretaria Municipal de Agricultura e Outubro de 2019, ás 10h00min (horário de Brasília). LOCAL:
Abastecimento – SEMAGRIC, conforme especificações definidas https://licitanet.com.br/ RETIRADA DO EDITAL:
nos Anexos I deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou
observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas., https://licitanet.com.br/
conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas
nos Anexos I e II do Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, Presidente Médici, 26 de Setembro de 2019.
observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/10/2019 às RUBIANE DE OLIVEIRA PINHEIRO FURTADO
09:30h. Para todas as referências de tempo será observado o horário Pregoeira
de Brasília/DF. OUTRAS INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser
examinado e obtido junto à Superintendência Municipal de Licitações, (assinado em 26/09/2019 às 08h00min)
localizado na Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º andar, Bairro São Publicado por:
Cristóvão - CEP: 76.804-022, em dia úteis, de segunda-feira a sexta- Dagleelen Somenzari de Lima
feira no horário de 8h às 14h (horário local), telefones: (69) 3901- Código Identificador:D32B33B2
3639 e (69) 3901-3069, site: www.portovelho.ro.gov.br,
www.licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com. ESTADO DE RONDÔNIA
OBS: A licitação acontecerá exclusivamente pelo site: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
www.licitacoes-e.com.br – Nº786771 da Licitação: VALOR
ESTIMADO: R$ 2.649.166,41 (dois milhões seiscentos e quarenta e
nove mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos). GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 336/GP/2019.
Porto Velho, 26 de setembro de 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE
ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS RONDÔNIA – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
Pregoeira – SML pela Lei Orgânica do Município, Lei 573/GP/2010 e amparadas pela
Publicado por: Legislação Municipal vigente, e tendo em vista o que consta no
Edney da Silva Pereira Processo n.º 1359-1/SEMAS/2019.
Código Identificador:39D62ED4
RESOLVE:
ESTADO DE RONDÔNIA Art. 1.ºArbitrar e conceder, 06 (seis) diárias sem pernoite no valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo o montante de R$
600,00 (seiscentos reais) em favor dos servidores supramencionados
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL abaixo, se deslocarão até Vilhena – RO no dia 29/09/2019 na qual irão
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 071/2019 PROCESSO acompanhar os idosos do Município de Primavera de Rondônia para
ADMINISTRATIVO Nº. 1180/SEMADRH/2019 participar do 7º encontro estadual da 3 idade do Estado de Rondônia ,
meio de transporte Veículos oficiais Placa: NCU-3471 e OHQ-4493
AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 071/2019 Nivalto Nunes do Prado – Motorista, CPF. 286.399.362-34;
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1180/SEMADRH/2019 R$. 100,00 (cem reais);
DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços
de instalação de aparelhos de ar condicionado inverter dos Poliane Simoes da Silva - Profª de educação física,
estabelecimentos das Secretarias: SEMAD, SEMAS, SEMAT, CPF.000.442.832-37;
SEMEC e SEMUSA, visando o bem-estar, saúde e conforto dos R$. 100,00 (cem reais);
servidores e usuários, conforme quantidades e especificações técnicas
constantes deste Termo de Referência. DO TIPO: Menor preço por Maria de Lourdes da Silva Cruz - Aux. Serviços Gerais,
Lote. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 de Outubro CPF.421.080.472-04;
de 2019, ás 10h00min (horário de Brasília). LOCAL: R$. 100,00 (cem reais);
https://licitanet.com.br/ RETIRADA DO EDITAL:
www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou Luciana Andreia Gaspari - Cozinheira, CPF.685.992.002-59;
https://licitanet.com.br/ R$. 100,00 (cem reais);
Presidente Médici, 26 de Setembro de 2019. Arcendina Fontes M. das Neves - Técnica de Enfermagem,
CPF.163.015.522-53;
Rubiane de Oliveira Pinheiro Furtado R$. 100,00 (cem reais);
PREGOEIRA
(assinado em 26/09/2019 às 08h00min) Wherbet Coutinho Silva - Motorista, CPF.650.982.772-72;
Publicado por: R$. 100,00 (cem reais);
Dagleelen Somenzari de Lima
Código Identificador:E57EA4C3 Art. 2.ºO prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após
o retorno do mesmo.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 065/2019 PROCESSO Art. 3.ºEsta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
ADMINISTRATIVO Nº. 1123/SEMAT/2019
Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 26
AVISO LICITAÇÃO dias do mês de setembro de 2019.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 065/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1123/SEMAT/2019 Registre-se;
DO OBJETO: O presente termo tem por objetivo aquisição de Publique-se e
material permanente (vassoura recolhedora hidráulica), compatível Cumpra-se.
com minicarregadeira Mustang 1900 R, para atender a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Turismo. ÓRGÃO: EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DO TIPO: Menor Prefeito Municipal
preço Unitário. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11 de
Publicado por: Parágrafo Único – Por Decreto Executivo ou Decreto Legislativo,

Renata de Araújo Gonchorowiski poderá ao poder público municipal, disciplinar o regime de mútua
Código Identificador:6DF41ED8 cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
GABINETE DO PREFEITO previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos
PORTARIA N° 337/GP/2019. de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
RONDÔNIA – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas revogando as disposições em contrário.
pela Lei Orgânica do Município, Lei 438/GP/2007 e amparadas pela
Legislação Municipal vigente, e tendo em vista o que consta no Rio Crespo/RO, 24 de setembro de 2019.
Processo n.º 1353/SEMAS/2019.
EVANDRO EPIFÂNIO DE FARIA
RESOLVE: Prefeito Municipal
Publicado por:
Art. 1.ºArbitrar e conceder a senhoraSilvana Coutinho – Secretária Isabel Epifânio de Faria Martins
Municipal de Assistência Social - SEMAS,portadora do CPF n.º Código Identificador:87030977
715.909.272-49, Adiantamento de Fundo no Elemento de Despesa
33.90.39.00 – serviço terceiro pessoa jurídica R$ 1.000,00 (um mil GABINETE DO PREFEITO
reais) e 33.90.30.00 material de consumo R$ 400,00 (quatrocentos LEI Nº 865, DE 24 DE SETEMBRO 2019.
reais) perfazendo um montante de 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais) para cobrir despesas conforme Memo. nº 160/SEMAS/2019. LEI Nº 865, DE 24 DE SETEMBRO 2019.
Art. 2.ºO prazo máximo para prestação de contas é de dez dias após o “Dispõe sobre a criação da gratificação ao servidor
prazo para utilização dos recursos. designado como Coordenador do Programa de
Aquisição de Alimentos - PAA”
Art. 3.ºEsta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CRESPO, ESTADO DE
Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 26 RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
dias do mês de Setembro de 2019. Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:
Registre-se; LEI
Publique-se e
Cumpra-se. ART. 1º - Fica criado a Gratificação pelo exercício da função de
Coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos na agricultura
EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO familiar PAA.
Prefeito Municipal
Publicado por: Parágrafo Único: A gratificação que trata o caput desse artigo será
Renata de Araújo Gonchorowiski devida ao servidor municipal que independentemente do vínculo
Código Identificador:7204F10F empregatício for designado por ato do executivo municipal como
Coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO ART. 2º - O valor da gratificação será pago mensalmente em folha de
pagamento no importe de R$ 600,00 (seiscentos) reais.
GABINETE DO PREFEITO Parágrafo Único: A gratificação criada por essa lei possui caráter
LEI Nº 864, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. transitório, não se incorporará ao vencimento, não será devida em
períodos de afastamento remunerados, e não será incorporada aos
LEI Nº 864, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. proventos de aposentadoria. Todavia, deverá ser computada
proporcionalmente para os aquisitivos de férias e gratificação natalina.
“Autoriza os Poderes Municipais a firmar Parcerias ART. 3º – Ao Coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos –
Institucionais e dá outras providências.” PAA, compete as seguintes funções:
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO/RO, no uso da · Incluir informações do Termo de Adesão;
atribuição que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica · Cadastrar entidades beneficiárias;
Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona · Preencher informações relativas à Proposta de Participação;
a seguinte LEI: · Verificar o status dos cartões de beneficiário fornecedor do PAA;
· Registrar operações de aquisição, destinação e as perdas de
Art. 1º - Ficam autorizados aos Poderes Executivo e Legislativo de alimentos;
Rio Crespo-RO, firmar Termo de Colaboração, Termo de fomento, · Incluir informações referentes às notas fiscais e encaminha para
Acordo Cooperação e Convênio com entes e/ou órgãos federais, aprovação do titular, para fins de pagamento;
estaduais, municipais, empresas públicas, sociedades de economia · Consultar relatórios.
mistas, autárquicas, associações reconhecidas como de utilidade
pública, organizações da sociedade civil, fundações, instituições ART. 4º - As despesas advindas dessa Lei serão custeadas com
privadas, universidades, faculdades e escolas técnicas ou não. recurso do orçamento anual da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente - SEAMA.
Art. 2º - As parcerias deverão possuir finalidade pública e interesse
público, coletivo e social, devendo as obrigações e deveres constar no ART. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
instrumento de mútua cooperação institucional. revogadas as disposições em contrárias.
Art. 3º - Fica autorizado o poder público, custear as despesas oriundas Rio Crespo RO, 24 de setembro de 2019.
de suas obrigações quando do firmamento das parcerias mediante
alocação de recursos financeiros no orçamento de cada exercício. EVANDRO EPIFANIO DE FARIA
Prefeito Municipal
Publicado por: R E S O L V E:
Isabel Epifânio de Faria Martins
Código Identificador:53BAD39B Art. 1º - Nomear, ao cargo de Assessor Técnico Especial, o Srº
CLAUDOMIRO DE OLIVEIRA, lotado no cargo em comissão no
GABINETE DO PREFEITO Gabinete do Prefeito, constante no Anexo II, da Lei Municipal nº 853
PORTARIA Nº4148/2019-GAB-PREF. DE 23 DE SETEMBRO de 01 de julho de 2019.
DE 2019 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
PORTARIA Nº4148/2019-GAB-PREF. DE 23 DE SETEMBRO
DE 2019 Gabinete do Prefeito, aos 19 de setembro de 2019.
EVANDRO EPIFANIO DE FARIA, Prefeito Municipal de Rio EVANDRO EPIFANIO DE FARIA

Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso Prefeito Municipal
IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal,

Publicado por:
R E S O L V E: Isabel Epifânio de Faria Martins
Código Identificador:FAA79418
Art. 1º - Exonerar, do cargo de Chefe de Seção de Apoio aos
Conselhos, a Srª EDNA FABIANA DOS SANTOS SOUZA, lotada GABINETE DO PREFEITO
no cargo em Comissão na Secretaria Municipal de Saúde, constante PORTARIA Nº4151/2019-GAB-PREF. DE 25 DE SETEMBRO
no Anexo II, da Lei Municipal nº 859 de 19 de agosto de 2019. DE 2019
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário. PORTARIA Nº4151/2019-GAB-PREF. DE 25 DE SETEMBRO
DE 2019
Gabinete do Prefeito, ao 23 de setembro de 2019.
EVANDRO EPIFANIO DE FARIA, Prefeito Municipal de Rio
EVANDRO EPIFANIO DE FARIA Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso
Prefeito Municipal IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal,
Publicado por: RESOLVE

Isabel Epifânio de Faria Martins
Código Identificador:2DAB2BF9 Art. 1º - Designar, a servidora ANDREIA DE OLIVEIRA,
matrícula nº 1390, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de
GABINETE DO PREFEITO Agricultura, como Coordenadora do Programa de Aquisição de
PORTARIA Nº4149/2019-GAB-PREF. DE 24 DE SETEMBRO Alimentos - PAA, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
DE 2019 Ambiente, conforme a Lei Municipal 865/2019.
PORTARIA Nº4149/2019-GAB-PREF. DE 24 DE SETEMBRO Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
DE 2019 revogando-se as disposições ao contrario.
EVANDRO EPIFANIO DE FARIA, Prefeito Municipal de Rio Gabinete do Prefeito, aos 25 de setembro de 2019.
Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso
IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, EVANDRO EPIFANIO DE FARIA
Prefeito Municipal
R E S O L V E:
Publicado por:
Art. 1º - Nomear, ao cargo de Chefe de Seção de Apoio aos Isabel Epifânio de Faria Martins
Conselhos, a Srª JOSIVANIA INACIO DA SILVA BARRETO, Código Identificador:D4ED3EE7
lotada no cargo em Comissão na Secretaria Municipal de Saúde,
constante no Anexo II, da Lei Municipal nº 859 de 19 de agosto de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
2019. FAZENDA
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, QUINTO TERMO DE REALINHAMENTO AO CONTRATO Nº
revogando as disposições em contrário. 03/2019
Gabinete do Prefeito, ao 24 de setembro de 2019. Lei de Criação N.º 376 - 13/02/92

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
EVANDRO EPIFANIO DE FARIA QUINTO TERMO DE REALINHAMENTO AO CONTRATO Nº
Prefeito Municipal 003/PMRC/2019
PROCESSO Nº 0100/2019
Publicado por: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019
Isabel Epifânio de Faria Martins “Quinto termo de realinhamento ao contrato Nº 003/PMRC/2019
Código Identificador:7FBF8B8B aquisição de combustível Óleo diesel s10, Gasolina comum e Óleo
diesel comum, que entre si fazem a PREFEITURA DO
GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO E A EMPRESA EMERSON
PORTARIA Nº4150/2019-GAB-PREF. DE 24 DE SETEMBRO DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA ME.”
DE 2019
Aos 20 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove
PORTARIA Nº4150/2019-GAB-PREF. DE 24 DE SETEMBRO (20/09/2019), o Município de Rio Crespo, neste ato denominado
DE 2019 contratante, representado pelo Prefeito Municipal Evandro Epifânio
de Faria e do outro lado à empresa EMERSON DOS SANTOS
EVANDRO EPIFANIO DE FARIA, Prefeito Municipal de Rio POSTO DE GASOLINA ME.
Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso É acertado o quinto termo de realinhamento de preço ao contrato nº
IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, 003/PMRC/2019, sendo regido pelo estabelecido nas seguintes
cláusulas e parágrafos.
CLÁUSULA PRIMEIRA- fica suprimido o valor repassado e “Dispõe sobre a designação de servidor municipal -
acrescentado conforme descrição abaixo. AGERROM”.
A empresa EMERSON DOS SANTOS POSTO DE GASOLINA-
ME, repassa o reajuste do valor conforme a planilha abaixo. LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura,
no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da
A gasolina comum 3,5%, Diesel comum 4,2% e diesel S10 4,2%. Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura.
INTENS PARA REALINHAMENTO: R E S O L V E:

ITEM DESCRIÇÃO UND. PREÇO ATUAL AUMENTO TOTAL DO PREÇO
01 Óleo Diesel Comum Litro 3,83 0,16 3,99
02 Óleo Diesel S10 Litro 3,89 0,16 4,05
Art. 1º DESIGNAR o (a) Servidor (a) Público (a) Municipal BRUNA
03 Gasolina Comum Litro 4,58 0,16 4,74 DA SILVA GOESE (ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL),
pertencente à Agência Reguladora do Município de Rolim de Moura –
CLÁUSULA SEGUNDA- As condições omissas do presente termo AGERROM, para responder sem ônus, pela Assessoria Técnica
de realinhamento serão regidas em conformidade com a Lei Federal nº Contábil e Financeira da AGERROM, sem prejuízo das demais
8.666/93 e suas alterações. funções já exercidas pela servidora.
CLÁUSULA TERCEIRA- As demais cláusulas do contrato nº
003/2019, permanece inalteradas obedecendo à legislação pertinente e Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos
que não contrariem o interesse público. na data de 23 de setembro de 2019.
CLÁUSULA QUARTA- Fica eleito o Foro da Comarca de
Ariquemes para diminuir eventuais dúvidas do presente termo de Rolim de Moura, 25 de setembro de 2019.
realinhamento, com renuncia expressa de outro, por mais privilegiado
que seja. LUIZ ADEMIR SCHOCK
CLÁUSULA QUARTA- E, para a firmeza e validade do que foi Prefeito Municipal
pactuado, lavrou- se o presente termo aditivo de supressão em duas Publicado por:
(02) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, Noeli Souza Brandão
depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, Código Identificador:23F5845D
CONTRATANTE e CONTRATADA.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
Rio Crespo/RO, 20 de Setembro de 2019. COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2019
EVANDRO EPIFÂNIO DE FARIA Processo: 5107/2019

Prefeito Municipal Dispensa: 55/2019
EMERSON DOS SANTOS POSTO DA GASOLINA-ME Objeto: Contratação de instituição financeira para prestação de
CNPJ: Nº 05.883.425/0001-00 serviços de processamento da folha de pagamento da Prefeitura
Publicado por: Municipal de Rolim de Moura – RO.
Thiago bof Da Silva
Código Identificador:527B37AE Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor Total Homologado: R$ 0,00
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA Substrato legal de dispensa de licitação: Artigo 24, Inciso VIII, da Lei
8.666/93.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE - AMEROLIM
HOMOLOGAÇÃO DE INEXIBILIDADE Valor Total a ser adjudicado e homologado: R$ 0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES – AMEROLIM Rolim de Moura, 26 de setembro de 2019.
HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 20/2019 LARRUBIA D. HUPPERS

Secretária Municipal de Fazenda
Processo Nº: 036/2019 Publicado por:
Inexigibilidade Nº: 020/2019 Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:9ED53836
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
Fornecedor: EXTRA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DA ATA DE
CNPJ/CPF: 07.722.495/0001-01 REGISTRO DE PREÇO 42/2019
Valor Total: R$ 10.664,65 (dez mil seiscentos e sessenta e quatro
reais e sessenta e cinco centavos). PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Valor Total a homologado: R$ 10.664,65 (dez mil seiscentos e
sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). AVISO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO 42/2019
Rolim de Moura, 26 de setembro de 2019. ONDE SE LÊ: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2019,
LEIA-SE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2019.
BENEDITO DA SILVA LEITE FILHO
Presidente/Amerolim O Município de Rolim de Moura - RO torna público para
Publicado por: conhecimento dos interessados, AVISO DE ERRATA DA
Marcos César dos Reis PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2019.
Código Identificador:201B454F Pregão 91/2019- Eletrônico. Da autorização: Processo
Administrativo nº. 3173/2019. ONDE SE LÊ: ATA DE REGISTRO
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DE PREÇO Nº 42/2019, LEIA-SE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PORTARIA Nº 511/2019 Nº 56/2019. Das informações complementares: As informações
complementares sobre este Registro de Preço poderão ser obtidas
pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de I – situações de emergência ou de calamidade pública;
Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro II – surtos epidêmicos, pragas, doenças e surtos endêmicos;
ou pelo telefone n.º (0xx69) 3442-3100. III – carência de pessoal em decorrência de aposentadoria,
readaptação, afastamentos ou licença de servidores ocupantes de
Rolim de Moura, 26 de Setembro de 2019. cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser
desempenhado a contento com o quadro remanescente.
MARTA REGINA DE OLIVEIRA IV – carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais no
Coordenadora de Registro de Preço âmbito das Secretarias de Agricultura e Obras e Serviços Públicos.
Publicado por: V – situação de emergência no âmbito das secretarias de assistência
Marta Regina de Oliveira social e saúde, quando esgotada a lista classificatória do concurso
Código Identificador:B18A6682 público até a realização do novo certame.
VI – situação de emergência no âmbito da secretaria de educação, mas
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO especificamente na função de magistério público e merenda escolar;
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO CHAMADA VII – requisições da Justiça Eleitoral em período de Eleições
PÚBLICA Nº 003/2019 Municipais.
VIII – realização de censo municipal.
O Prefeito do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para IX – outras situações de urgência que vierem a ser definidas.
conhecimento dos interessados, AVISO DE REVOGAÇÃO DE
CHAMADA PÚBLICA, concernente a “CONTRATAÇÃO DE § 3º A necessidade temporária de excepcional interesse público
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CENTRALIZAR E deverá ser declarada por Decreto do Poder executivo, demonstrando
PROCESSAR OS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO a quantidade e o período de duração do contrato, o qual será
DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, CONTRATADOS E precedido de autorização legislativa, observados os requisitos no art.
PENSIONISTAS, ALÉM DE NOVOS SERVIDORES QUE 5º desta lei, de acordo com o respectivo processo administrativo que
POSSAM SER CONTRATADOS POSTERIORMENTE, DA justifique as contratações temporárias, limitadas em todo caso, ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA – RO”, numero de cargos públicos efetivos existentes em situação de
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda - vacância.
SEMFAZ. Da autorização: Processo Administrativo nº 1848/2019.
As informações complementares sobre a revogação desta chamada Art. 3º O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta
pública poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30h Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado, dispensado de
às 13:30 horas, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - concurso público, obedecendo os critérios estipulados em Edital,
centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-3100. sujeito à ampla e prévia divulgação, inclusive através do Diário
Oficial do Município.
Rolim de Moura – RO, 25 de setembro de 2019. Parágrafo único. A contratação para atender às necessidades definidas
nos itens I e II do §1º do artigo anterior, bem como, as contratações
LUIZ ADEMIR SCHOCK por até 90 (noventa) dias, prescindirá de processo seletivo, todavia,
Prefeito de Rolim de Moura terá preferência na nomeação o candidato aprovado em processo
Publicado por: seletivo vigente, caso exista, devendo ser justificado no processo
Tiago Anderson Sant' ana Silva administrativo.
Código Identificador:30A6AF75
Art. 4º As contratações de que trata esta Lei serão realizadas pelo
PODER LEGISLATIVO prazo máximo de até 12 (doze) meses.
LEI COMPLEMENTAR 290 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA §1º Nos casos de extrema relevância e urgência, e desde que feita
exposição da motivação, aprovada pelo Chefe do Poder Executivo e
Lei Complementar nº. 290/2019 publicada no Diário Oficial do Município, os contratos poderão ser
prorrogados uma única vez, pelo mesmo prazo.
Ementa: Dispõe sobre a contratação por tempo §2º Não será admitida a contratação de temporário que mantenha
determinado para atender à necessidade temporária qualquer vínculo com a Administração Direta ou Indireta nos termos
de excepcional interesse público, nos termos do do artigo 245 na LC 003/04.
inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e da
outras providências. Art. 5º As contratações somente poderão ser realizadas com
observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia
O Presidente da Câmara Municipal no exercício de suas atribuições e autorização do ordenador de despesas, em procedimento
por força do Art. 47, parágrafo 7º da Lei Orgânica Municipal, administrativo específico, o qual conterá a justificação acerca da
combinado com o Art. 29, Inciso XV do Regimento Interno, ocorrência das situações que as autorizam.
PROMULGA a seguinte;
Art. 6º As contratações de que trata a presente Lei serão feitas após
LEI COMPLEMENTAR: processo seletivo simplificado, de provas, de títulos ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, com
Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse caráter objetivo, após ampla divulgação prévia, inclusive no órgão de
público, os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e imprensa oficial do Município, prescindindo de concurso público.
Indireta poderão contratar pessoal por tempo determinado, nos termos §1° O Edital do Processo Seletivo simplificado deverá conter, no
e condições previstas nesta Lei. mínimo:
Parágrafo único. A contratação a que se refere essa Lei somente será I – o prazo de inscrição, não inferior a 30 (trinta) dias;
possível se comprovada a impossibilidade de suprir a necessidade II – o objeto da contratação temporária, observadas as hipóteses
temporária com o pessoal do próprio quadro e desde que não reste previstas no art. 2º, §1º, desta Lei;
candidato aprovado em concurso público vigente. III – o prazo de validade do processo seletivo simplificado;
IV – prazo de duração do contrato a ser celebrado, respeitado o prazo
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse máximo previsto no art. 4º desta Lei;
público, para fins desta Lei, situação que comprometa a prestação V – os critérios objetivos da seleção, os quais deverão estar expressos
contínua e eficiente dos serviços próprios da administração e que não em cláusulas que explicitem os pressupostos mínimos de contratação,
possa ser satisfeita com a utilização dos recursos humanos que dispõe em consonância com a natureza e a complexidade da função a ser
a Administração Pública Municipal. desempenhada;
§ 1º caracteriza situação de necessidade temporária de excepcional VI – o número de vagas a serem preenchidas;
interesse público que justificam a contratação, as seguintes hipóteses: VII – a função, a carga horária e a remuneração;
VIII – as etapas do processo de seleção e o respectivo calendário. Inservíveis da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo Municipal e dá outras
§2º Os candidatos selecionados não terão direito adquirido à providências”.
contratação, podendo ser convocados a qualquer tempo, observado o
prazo de validade do processo seletivo simplificado e observada a O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado
ordem de classificação. de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Artigo 65 inciso VI da Constituição Municipal.
Art. 7º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei,
será fixada de acordo com o valor do vencimento constante na CONSIDERANDO a necessidade de se promover a conferência do
referência I da Tabela constante no plano de cargos e salários dos patrimônio da administração direta do Poder Executivo Municipal;
servidores públicos municipal, para servidores que desempenham a CONSIDERANDO a necessidade de normatizar procedimentos,
mesma função. definir critérios para o desfazimento e ou depreciação dos bens móveis
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram as e imóveis da Prefeitura; e
vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos
tomados como paradigma. CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer
responsabilidades, na forma da legislação aplicável para o exercício de
Art. 8º Será firmado contrato administrativo de natureza jurídico cargos e funções na administração pública municipal;
administrativa e os contratados ficam vinculados ao RGPS – Regime
Geral de Previdência Social, com direito e deveres regulamentados no DECRETA:
contrato.
Art. 1° - Fica criada a Comissão de Levantamento e Avaliação
Art. 9º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, úteis e Inservíveis do Poder
termos desta Lei Complementar serão apuradas nos termos da Lei Executivo Municipal.
003/04, assegurada à ampla defesa.
§ 1° - A Comissão a que se refere ao caput deste artigo será formada
Art. 10 O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem por 06 (seis) membros, nomeados por Portaria do Chefe do Poder
direito a indenizações: Executivo;
I – pelo término do prazo contratual; § 2° - Os membros da Comissão de Levantamento e Avaliação
II – por conveniência motivada da Administração Pública; Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, úteis e Inservíveis, serão do
III – por iniciativa do contratado e quadro efetivo da Prefeitura;
IV – pelo cometimento de infração contratual ou legal por parte do
contratado, apurada em processo administrativo regular. § 3° A Comissão de Inventário e Avaliação Física dos Bens Móveis,
será presidida pelo Diretor de Controle de Patrimônio e Arquivos.
§ 1ºA extinção do contrato, nos casos do inciso II e III, será
comunicada com a antecedência mínima de trinta dias. Art. 2° - A Comissão de Levantamento e Avaliação Patrimonial de
Bens Móveis, Imóveis, úteis e Inservíveis da Prefeitura terá as
§ 2º Para fins disciplinares, aplicam-se aos contratados nos termos seguintes atribuições:
desta Lei os deveres e obrigações previstos na Lei Complementar nº
003/04, que disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos I - auxiliar a normatização de procedimentos e critérios para o
Municipais. levantamento, avaliação, reavaliação, desfazimento e/ou depreciação
dos bens móveis e imóveis da Prefeitura, conforme legislação em
Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos vigor;
orçamentários necessários à execução do disposto nesta Lei.
II - programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades
Art. 12 É proibida a contratação, na forma desta Lei, de servidores da referentes ao patrimônio, inclusive processos de desfazimento, tais
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito como leilões, doações, transferências, entre outros, conforme a
Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de legislação em vigor;
suas subsidiárias e controladas.
Parágrafo Único. Excetua-se do disposto no caput a contratação de III - manter registro dos responsáveis pelos bens patrimoniais;
servidores enquadrados nas hipóteses previstas no inciso XVI do
artigo 37 da Constituição Federal, desde que comprovada a IV - orientar as secretarias municipais e órgãos vinculados sobre o
compatibilidade de horários. correto desempenho de suas funções com relação ao patrimônio
público;
Art. 13 Ficam revogadas as disposições em contrário e especialmente V - verificar a inservibilidade ou imprestabilidade dos bens para fins
o artigo 244 da Lei 003/04 e as Leis Complementares nºs 94/2011; de baixa, devolução e/ou leilão;
96/2011; 113/2012 e 117/2012.
VI - avaliar sucatas pertencentes ao acervo patrimonial da Prefeitura e,
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. quando for o caso, solicitar pareceres técnicos de empresas ou pessoas
físicas capacitadas para este fim;
Rolim de Moura, Rondônia, 26 de Setembro de 2019.
VII - viabilizar a avaliação ou reavaliação dos bens móveis e imóveis
LAURO FRANCIELE SILVA LOPES para fins contábeis;
Presidente do Poder Legislativo
Publicado por: VIII - emitir pareceres sobre a doação de bens móveis, permitida
Joelmir Pereira dos Anjos exclusivamente para fins de interesse social, após avaliação de sua
Código Identificador:69F711CA oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha
de outra forma de alienação;
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DECRETO N°4.609/2019 IX - emitir termos de responsabilidade, conforme relação de bens
alocados nas diversas unidades administrativas da Prefeitura;
DECRETO N°4.609/2019
X - viabilizar levantamentos periódicos, inventário anual ou
“Cria a Comissão de Levantamento e Avaliação específico, no tocante ao uso e disponibilidade dos bens integrantes ao
Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, Úteis e cadastro patrimonial da Prefeitura;
XI - avaliar os bens móveis e imóveis que não possuam valor Constitui objeto desta licitação a contratação de prestação de serviços
declarado ou registrado, utilizando como parâmetro os preços especializados para recepção de eventos, fornecimento de estrutura,
praticados no mercado e a condição de uso e estado de conservação do decoração, cerimonial, som mecânico e data show com operador,
bem; cozinheiras e garçons, para realização do IV SEMINÁRIO do
XII - avaliar, reavaliar ou depreciar os bens patrimoniais que possuam Instituto de Previdência Social dos Servidores Público do município
valores simbólicos ou irrisórios ou, ainda, valores superiores ao valor de Rolim de Moura, de acordo com as condições e especificações
de mercado, conforme o caso, a fim de que possam espelhar a constantes dos itens no Termo de Referência.
realidade.
Art. 3º- A todos os servidores lotados nas Unidades Administrativas ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DE AQUISIÇÃO:
da Prefeitura cabe observar, com relação ao patrimônio público, o
seguinte: Item Descrição Especificação e quantidade
08 Line Array VA 102
04 Subwoofer ESB 218
I - os bens patrimoniais adquiridos pela Prefeitura deverão ser 02 caixa sub 1000 (delay )
entregues pelos fornecedores no Departamento de Almoxarifado 02 caixa vip 1000 (Delay )
01 Mesa de Som Soundcraf Expression 3 com 32 canais
central, que somente fará a liberação do bem à unidade administrativa 01 Som
01 Processador Digital
requisitante após a colocação de chapa contendo a numeração do bem; 02 Equalizadores
02 Caixa de Retorno
03 Microfones Sem Fio Shure
II - o Departamento de Patrimônio somente é responsável pelo 04 Microfones Com fio e pedestal
01 tec de som
gerenciamento dos registros patrimoniais, sendo cada servidor e 01 rack de amplificador
unidade administrativa responsável pela conservação do bem que 130 mesas com tampão e com toalhas, para 06 pessoas;
Mesa para cerimonial;
utiliza; 02 Decoração Toalha e arranjo com flores;
Mesa do coffe break e do almoço forrada com toalhas da
cor do Instituto: branco e verde.
III - transferência, dano e/ou extravio de bens deverão ser Projetor e tela de projeção retrátil 304x228 cm, com
comunicados imediatamente ao Departamento de Patrimônio que 03 Data show
tripé.
tomará as devidas providências, inclusive, quando for o caso, abertura 04 Cerimonial
01 pessoa responsável pela solenidade na realização do
seminário.
de processo administrativo; 05 Aluguel do clube Clube que comporta no mínimo 1.000 pessoas.
06 Garçons 02 garçons para a duração do seminário.
IV - o Departamento de Patrimônio deverá promover o controle dos 07 Cozinheiras 03 cozinheiras.
bens integrantes do acervo da Prefeitura, por meio de seu cadastro
central e de relatórios que evidenciem suas alterações, cadastramento JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
e identificação dos bens móveis e/ou imóveis, utilizando para isso
formulário próprio, sistemas, além de fixar etiquetas de identificação A contratação de prestação de serviços para recepção do evento com
nos referidos bens. fornecimento de estrutura, se faz necessário para a logística do IV
Seminário que será realizado pelo Instituto de Previdência que conta
Art. 4° - O formulário para levantamento dos bens patrimoniais será com público alvo, os servidores segurados deste Instituto de
disponibilizado pelo Presidente da Comissão de Levantamento e Previdência de Rolim de Moura- ROLIM PREVI, o seminário
Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis úteis e Inservíveis, abordará questões da Reforma Previdenciária, Cálculo Atuarial, bem
conforme Anexo I, no qual constam os campos necessários para os como a Carteira de Investimentos deste Instituto.
registros dos dados e informações sobre os bens inventariados.
METODOLOGIA:
Art. 5° - Fica o Presidente da Comissão com a obrigação de orientar a O critério de aceitação das propostas será do tipo MENOR PREÇO
sistematização dos serviços, ora determinados para os membros, por GLOBAL de acordo com as especificações dos itens acima
força deste Ato. relacionado.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Art. 6° - As Comissões a partir da data de publicação da nomeação Não será aceito que a execução contratual seja realizada por pessoa
dos membros terão o prazo de 90 (noventa dias) dias para a conclusão diversa da licitante vencedora;
dos seus trabalhos, e até 10 de janeiro de 2020 para entrega do Efetuar entrega dos serviços solicitados nos moldes requeridos pela
Relatório Final. Autarquia Previdenciária;
Efetuar a entrega de todos os itens solicitados de acordo com as
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, especificações e demais condições estipuladas no Termo de
revogando-se as disposições em contrário e, em especial, o Decreto nº Referência;
4328/2018. A organização do evento, decoração, local de realização, cerimonial,
som mecânico, data- show com operador, cozinheiras e garçons
Rolim de Moura, RO, em 25 de setembro de 2019. deverão estar organizadas pela Contratada com antecedência mínima
de 02 (duas) horas antes do início da solenidade;
LUIZ ADEMIR SCHOCK A Contratada deverá fornecer todos os itens de decoração, utensílios,
Prefeito do Município de Rolim de Moura acessórios e demais objetos para a perfeita execução da contratação;
Publicado por: Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte necessário ao
Fernanda Natalia Carvalho Sol deslocamento de pessoas e de materiais, seja ele próprio ou locado,
Código Identificador:8E7D2221 bem como por qualquer custo relativo à alimentação do pessoal
disponibilizado.
ROLIM PREVI A decoração que, porventura, apresentar defeito durante ou antes da
EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2019 solenidade, deverá ser substituída pela empresa imediatamente.
8. Arcar com as despesas de todo o material e serviços utilizados na
TERMO DE REFERÊNCIA prestação dos serviços, objeto deste Contrato;
A Superintendência do Instituto de Previdência Social dos Servidores 9. Efetuar o pagamento regular dos tributos que incidirem sobre o
Públicos do Município de Rolim de Moura, pessoa jurídica, torna contrato ou atividades que constituem seu objeto;
público a dispensa de licitação para contratação de prestação de 10. Cumprir com as obrigações impostas pela legislação trabalhista e
serviços especializados para recepção de eventos e organização do IV previdenciária vigente, pertinentes ao pessoal contratado para a
Seminário a ser realizado pelo Instituto de Previdência Social dos execução dos serviços;
Servidores Público do município de Rolim de Moura – ROLIM 11. Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades
PREVI. assumidas, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
12. Caberá a contratada a retirada dos materiais de decoração logo
OBJETO: após o evento.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Servidores Público do município de Rolim de Moura – ROLIM

Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada, quando PREVI.
devidamente identificados, aos locais em que devam executar os
serviços; OBJETO:
Prestar todas as informações e esclarecimentos que os empregados da Constitui objeto desta licitação a contratação de prestação de serviços
contratada encarregados da execução dos serviços venham solicitar especializados para recepção de eventos, fornecimento de estrutura,
para o desenvolvimento dos trabalhos; decoração, cerimonial, som mecânico e data show com operador,
Exercer a fiscalização dos serviços por intermédio de servidores cozinheiras e garçons, para realização do IV SEMINÁRIO do
especialmente designados. Instituto de Previdência Social dos Servidores Público do município
Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal, desde de Rolim de Moura, de acordo com as condições e especificações
que cumpridas pela contratada todas as exigências previstas neste constantes dos itens no Termo de Referência.
Termo de Referência.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária própria do A presente dispensa de licitação é fundamentada de acordo o art.
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 24, inciso II § 1º da lei 8.666/93 e suas alterações, conforme
de Rolim de Moura. requisitos previstos neste edital, Decreto 9.412/2018 e Decreto
Projeto Atividade 2.176; Municipal 4.253/2018
Elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 – Serviços Terceiro Pessoa
Jurídica. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A contratação de prestação de serviços para recepção do evento com
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: fornecimento de estrutura, se faz necessário para a logística do IV
A não assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias da convocação Seminário que será realizado pelo Instituto de Previdência que conta
pela Contratante e o descumprimento total ou parcial das obrigações com público alvo, os servidores segurados deste Instituto de
assumidas caracterizará a inadimplência da Licitante Vencedora, Previdência de Rolim de Moura- ROLIM PREVI, o seminário
sujeitando-se, dentre outras, às penalidades, aplicáveis abordará questões da Reforma Previdenciária, Cálculo Atuarial, bem
a) Advertência; como a Carteira de Investimentos deste Instituto.
b) Multas; DO PREÇO:
c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Esta Contratação será do tipo Menor Preço global, de acordo com as
Instituto de Previdência de Rolim de Moura, nos termos do artigo 87, normas da lei 8.666/93, Lei de licitações e suas alterações.
III da Lei nº. 8.666/93; DAS EXIGÊNCIAS:
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a A empresa interessada, vencedora do certame tipo menor preço global
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinados da deverá apresentar todas as documentações solicitadas, sendo:
punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria Certidão de FGTS;
autoridade que aplicou a penalidade. Certidão de INSS;
DAS MULTAS Certidão Estadual;
A Contratada sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada Certidão Municipal;
sobre o valor global do Contrato: Contrato Social e alterações;
a) será de 4% (quatro por cento), caso venha se conduzir Documentos dos Sócios.
culposamente no curso da execução do contrato. DO PAGAMENTO:
b) será de 6% (seis por cento), se o desrespeito contratual durante a O Pagamento será realizado mediante liquidação de despesa ou
execução do mesmo se der dolosamente serviços em até 30 dias, conforme dispõe Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64,
c) 10% (dez por cento), caso venha desistir da execução do contrato, e demais documentos pertinentes ao objeto licitado.
sem prejuízo de outras cominações legais. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS”: O envelope “PROPOSTA
empresa tenha junto ao Instituto de Previdência. DE PREÇOS” deverá apresentar-se inviolável e ser entregue até a data
GENERALIDADES: e hora indicadas, e deverá indicar em sua parte externa os seguintes
O Instituto de Previdência de Rolim de Moura- ROLIM PREVI dizeres:
reserva o direito de recusar os serviços que estejam em desacordo com DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 021/2019
as especificações do edital, exigindo os serviços equivalentes ao ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS”
descrito neste termo. RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
Todas as despesas relativas a fretes e transportes correrão por conta da DISPOSIÇÕES GERAIS:
Contratada. Não será dado conhecimento de propostas entregues fora do prazo
DO PAGAMENTO: determinado. Não serão consideradas propostas que especifiquem
Após a execução dos serviços, mediante Nota Fiscal e demais objeto diferente do indicado no anexo. Os preços unitários deverão ser
documentos exigidos por lei, ficando a conferência e certificação por em algarismos a tinta, sem emendas ou rasuras, com apenas duas
conta do Setor de Controle Interno do Instituto de Previdência. casas após a vírgula.
Na igualdade de cotação será realizado sorteio, como critério de
Rolim de Moura, 26 de setembro de 2019. desempate entre os proponentes, conforme Art. 45, § 2º, Lei 8.666/93.
A dispensa da licitação reserva-se o direito, de acordo com o interesse
LUANA VANESSA CHIODI CARMINATO da Administração pedir novos detalhes, cancelar, anular no todo ou
Dir. Dep. de Benefícios em parte a licitação.
De todo o exposto, fica estabelecido que os interessados a participar
EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2019 do certame, deverão retirar os SAMES para Cotações de Preço na sede
do Rolim Previ a partir do dia 27/09/2019 com a entrega dos mesmo
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/ROLIM PREVI/2019 até o dia 03/10/2019 das 7:30 as 13:30 horas na Avenida São Luiz nº
4677 – Centro Rolim de Moura/RO Fone- 69 3442- 3113.
Artigo 24, Inciso II § 1º da Lei 8.666/93, Decreto 9.412/2018,
Decreto Municipal 4.253/2018 Rolim de Moura, 26 de setembro 2019.
A Superintendência do Instituto de Previdência Social dos Servidores LUANA VANESSA CHIODI CARMINATO
Públicos do Município de Rolim de Moura, pessoa jurídica, torna Diretora Dep. de Beneficio
público a dispensa de licitação para contratação de prestação de
serviços especializados para recepção de eventos e organização do IV
Seminário a ser realizado pelo Instituto de Previdência Social dos
Publicado por: CNPJ:10.685.231/0001-30

Nilzo Rosa VALOR: 4.593,02(quatro mil e quinhentos e noventa e três reais e
Código Identificador:AA1F42AB dois centavos)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Rolim de Moura, 26 de Setembro de 2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO 4372/2019
LUIZ ADEMIR SCHOCK
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeito Municipal
Publicado por:
Através do presente, homologa a Inexigibilidade n°019/2019 do Larrubia Laiana da Cruz
processo licitatório nº 4372/2019. Contratação de empresa para Código Identificador:EA30E677
aquisição de filmes a laser para impressão dos resultados dos
exames de imagem. ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE
Empresa vencedora:
APICE HEALTH CARE EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 02.936.819/0001-90 TERMO DE ADJUDICAÇÃO PE 69 2019
VALOR: 23.720,00 (vinte e três mil setecentos e vinte reais)
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Rolim de Moura, 26 de Setembro de 2019. Pregão Eletrônico 69/2019
LUIZ ADEMIR SCHOCK A Comissão de Pregão Eletrônico e Presencial, através do seu

Prefeito Municipal pregoeiro torna público a Adjudicação do PE – Pregão Eletrônico
Publicado por: Nº 69/2019 sendo o objeto Aquisição de Câmeras WIFI e Bobinas
Larrubia Laiana da Cruz Térmicas, advindo do Processo 775/2019, em favor da empresa
Código Identificador:ABA40EE0 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - 05.207.424/0001-45, no
valor de R$ 1.501,12 (um mil quinhentos reais e doze centavos).
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO 4372/2019 nº 10.520/02.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Santa Luzia D Oeste – RO, 26 de Setembro de 2019.
Através do presente, homologa a Inexigibilidade n°019/2019 do NILSON GREGÓRIO NETO

processo licitatório nº 4372/2019. Contratação de empresa para Pregoeiro
aquisição de filmes a laser para impressão dos resultados dos Publicado por:
exames de imagem. Nilson Gregório Neto
Código Identificador:21435E90
Empresa vencedora:
APICE HEALTH CARE EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES GABINETE DO PREFEITO
LTDA DECRETO Nº 052/2019
CNPJ: 02.936.819/0001-90
VALOR: 23.720,00 (vinte e três mil setecentos e vinte reais) DECRETO Nº 052/2019
Rolim de Moura, 26 de Setembro de 2019. SÚMULA: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR
LUIZ ADEMIR SCHOCK ANULAÇÃO DE DOTAÇÃ”.
Prefeito Municipal
Publicado por: O Prefeito do Município de Santa Luzia D’Oeste, Estado de
Larrubia Laiana da Cruz Rondônia, no uso de suas atribuições legais e considerando o que
Código Identificador:3446CEE4 dispõe a Lei Federal nº 4.320, § 1º, inciso III, de 17 de março de 1964;
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DECRETA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO 3447/2019
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Suplementar por anulação no orçamento vigente no valor de R$
20.000,00 (Vinte mil reais) para reforço de dotação orçamentária nas
Através do presente, homologa o Pregão Eletrônico nº 093/2019 do unidades abaixo:
processo licitatório nº 3447/2019. Contratação de material
permanente agrícola, do tipo roçadeira a gasolina e equipamentos Unidade: 02.12.00 – Fundo Municipal de Assistência Social
de proteção individual, para atender as necessidades da secretaria. Projeto/Atividade: 2043 – Manut das Ativ do CMDCA
Elemento de Despesas: 3.3.90.14 – Diárias Civis
Empresa vencedora: Ficha Orçamentária: 211 – Valor: R$ 8.000,00
N.V VERDE & CIA LTDA -ME
CNPJ: 03.363.727/0001-21 Unidade: 02.02.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
VALOR: 1.175,88 (um mil e cento e setenta e cinco reais e oitenta e Esporte e Lazer
oito centavos) Projeto/Atividade: 2005 – Manut das Ativ. da SEMEC - 25%
Elemento de Despesas: 3.3.90.14 – Diárias Civis
SOLLO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Ficha Orçamentária: 38 – Valor: R$ 2.000,00
CNPJ:28.493.685/0001-74 Elemento de Despesas: 3.3.90.18 – Auxilio Financeiro a Estudantes
VALOR: 1.099,96 (um mil e noventa e nove reais e noventa e seis Ficha Orçamentária: 39 – Valor: R$ 2.000,00
centavos) Projeto/Atividade: 2023 – Manut das Ativ. do PNAT
Elemento de Despesas: 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa
HEROPEÇAS LTDA-ME Jurídica
Ficha Orçamentária: 55 – Valor: R$ 8.000,00 Valor do desconto de 4.01% para item o 01 e 7.50% para item 02,
Valor total ...........................R$ 20.000,00 para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos nos termos da
Lei n 10.520/02.
Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior ficam
anulados os recursos orçamentários das seguintes unidades abaixo: Publique-se;
Empenhe-se;
Unidade: 02.12.00 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto/Atividade: 2043 – Manut das Ativ do CMDCA Santa Luzia DÓeste-RO, 26 de Setembro de 2019.
Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo
NELSON JOSE VELHO
Ficha Orçamentária: 212 – Valor: R$ 4.000,00 Prefeito Municipal
Elemento de Despesas: 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Publicado por:
Jurídica Marcio de Souza Barros
Ficha Orçamentária: 213 – Valor: R$ 4.000,00 Código Identificador:AC820F29
Unidade: 02.02.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2005 – Manut das Ativ. da SEMEC - 25% RECEITAS E DESPESA OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Ficha Orçamentária: 40 – Valor: R$ 2.000,00 RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370
Elemento de Despesas: 3.3.90.36 – Outros Serv. Terc. Pessoa Física CNPJ: 15.845.365/0001-94
Ficha Orçamentária: 42 – Valor: R$ 2.000,00 Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e
Projeto/Atividade: 2023 – Manut das Ativ. do PNAT Despesas de Capital
Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ficha Orçamentária: 54 – Valor: R$ 8.000,00 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
Valor total ..........................R$ 20.000,00 CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 3º Ficam autorizadas as readequações necessárias na Lei Período: 4º Bimestre/2019
Municipal 865/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018/2021,
Lei Municipal 898/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais
para o exercício de 2019. SALDO NÃO
PREVISÃO RECEITAS
RECEITAS REALIZADO (c) = (a –
ATUALIZADA (a) REALIZADAS (b)
b)
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. RECEITAS DE OPERAÇÕES
-
DE CRÉDITO1 (I)
SALDO NÃO
Palácio Catarino Cardoso, Santa Luzia DÓeste/RO, 20 de setembro DOTAÇÃO DESPESAS
DESPESAS EXECUTADO (f) = (d
ATUALIZADA (d) EMPENHADAS (e)
de 2019. – e)
DESPESAS DE CAPITAL 3.883.992,75 2.091.132,60 1.792.860,15
Investimentos 3.543.992,75 1.821.776,67 1.722.216,08
NELSON JOSÉ VELHO Inversões Financeiras -
Prefeito Municipal Amortização da Dívida 340.000,00 269.355,93 70.644,07
Publicado por: (-) Incentivos Fiscais a
-
Contribuinte
Marli dos Reis (-) Incentivos Fiscais a
Código Identificador:872A36BF Contribuinte por Instituições -
Financeiras
DESPESA DE CAPITAL
GABINETE DO PREFEITO LÍQUIDA (II)
3.883.992,75 2.091.132,60 1.792.860,15
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 847/2019 RESULTADO PARA
- 3.883.992,75 - 2.091.132,60 1.792.860,15
APURAÇÃO DA
REGRA DE OURO (III) = (I –
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO II)
Processo nº 847/SEMADFAZ/2019 FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/09/2019, às
Pregão Eletrônico: 61/2019 12:09:20. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2019, às 12:09:20.
Notas:
Objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
de gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção
com fornecimento de peças e serviços mecânicos automotivos, bem
Publicado por:
como, serviços elétricos automotivos, injeção eletrônica, por meio da
Cleuza Mendes de Souza
implantação de sistemas informatizado e integrado com utilização de
Código Identificador:7F67BE07
cartão magnético para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura
Municipal de Santa Luzia Do Oeste/RO, no município na capital Porto
Velho, Itapuã e/ou Ariquemes, neste ultimo caso, deve ser nos postos
PROJEÇÃO ATUARIAL REGIME DE PREVIDENCIA RPPS
que situa na BR, bem como demais que ficar previsto neste edital em
clausula seguinte, devendo ser em rede credenciada de postos, com
RUA 07 DE SETEMBRO Nº 2370
fornecimento de combustível e lubrificante e em rede especializada de CNPJ: 15.845.365/0001-94
serviços, compreendendo: mecânica elétrica, injeção eletrônica, Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência
manutenção e instalação de ar condicionado automotivo, funilaria, RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
pintura, suspensão, tapeçaria, e geometria de rodas, balanceamento, DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PR
alinhamento, caster, cambagem, desempeno de roda etec, estimado
Período: 4º Bimestre/2019
para doze meses, podendo ser prorrogado em conformidade com o que RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais
dispuser a LEI 9.666/93. PLANO PREVIDÊNCIARIO
O Prefeito Municipal de Santa Luzia D’Oeste, no uso de suas SALDO
RECEITAS DESPESAS RESULTADO FINANCEIRO
atribuições legais, em observação ao disposto no art. 38, VII da Lei EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO(d)
Federal 8.666/93, e com base nos autos do Processo Administrativo (a) (b) (c) = (a - b) = (“d” exerc.
Anterior) + (c)
N° 847-1/2019, Homologa o presente Processo Licitatório na
modalidade PREGÃO ELETRONICO, em favor da empresa: FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>,
às <hh:mm:ss>. Assinado
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIO Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o
EIRELI 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
CNPJ: 25.165.749/0001-10 PLANO FINANCEIRO
SALDO Pequeno Valor/RPV, decorrentes de decisões

RECEITAS DESPESAS RESULTADO FINANCEIRO
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO(d) judiciais, nos termos do Art. 100, parágrafos 3° e 4°
(a) (b) (c) = (a - b) = (“d” exerc. da Constituição Federal e dá outras providências”.
Anterior) + (c)
Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, O prefeito municipal de São Felipe d’Oeste, Sr. MARCICRÊNIO
às <hh:mm:ss>. DA SILVA FERREIRA, no uso de suas atribuições legais que lhes
Notas: 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o
são conferidas através da Lei Orgânica FAZ SABER, que a Câmara
2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte:
Publicado por: LEI MUNICIPAL

Código Identificador:2435EA9C Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer o
pagamento de débitos ou obrigações do Município de São Felipe
d’Oeste, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado,
ESTADO DE RONDÔNIA
consideradas de pequeno valor, nos termos do Art. 100, parágrafos 3°
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE e 4° da Constituição Federal, sendo procedido diretamente pela
Secretaria Municipal de Administração, Arrecadação e Fazenda, à
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE vista do ofício requisitório expedido pelo juízo competente –
LEI MUNICIPAL N.º 781/2019 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 Requisição de Pequeno Valor/RPV.
Lei Municipal n.º 781/2019 de 25 de setembro de 2019. Parágrafo Único - Para fins desta Lei, consideram-se de pequeno valor
os débitos ou obrigações que tenham valor igual ou inferior a 05
SÚMULA: “Autoriza o Poder Executivo a abrir (cinco) salários mínimos vigentes à época do pagamento.
Credito Adicional Especial por Superávit Financeiro
para fins de atendimento ao Convênio 044/18/FITHA Art. 2° - Os pagamentos das RPVs de que trata esta Lei serão
de São Felipe DÓeste/RO, e dá outras providências”. realizados de acordo com as disponibilidades orçamentárias e
financeiras do Município e serão atendidos conforme a ordem
O prefeito municipal de São Felipe d’Oeste, Sr. MARCICRÊNIO cronológica dos ofícios requisitórios protocolados na Secretaria
DA SILVA FERREIRA, no uso de suas atribuições legais que lhes Municipal de Administração, Arrecadação e Fazenda.
são conferidas através da Lei Orgânica FAZ SABER, que a Câmara
Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte: Art. 3° - A Assessoria Jurídica do Município ficará atenta, para que
nos autos dos processos respectivos não ocorra fracionamento,
LEI MUNICIPAL repartição ou quebra do valor de execução, vedados no parágrafo 8°
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a abrir Credito Adicional do Art. 100 da Const. Federal, sem prejuízo da faculdade de o credor
Especial por Superávit Financeiro no valor de R$ 56.086,99 renunciar ao crédito de valor excedente ao fixado no parágrafo único
(Cinquenta e seis mil oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), do Art. 1° desta Lei, para receber através de RPV.
relativo ao Convênio nº 044/18/FITHA e destinado ao reforço das
seguintes dotações orçamentárias: Art. 4° - Para os pagamentos de que trata a presente Lei, será utilizada
a dotação própria consignada no orçamento anual.
Por Superávit Financeiro
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
PÚBLICOS E ESTRADAS
06.001. GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS Art. 6º – Revogam-se as disposições constantes da Lei Municipal nº
06.001.26.782.0008.1217 Recuperação de Estradas Vicinais Convênio 626/2016.
044/18/FITHA
33.90.39.00 Outros Sv. De Terceiros – Pessoa Jurídica R$ Gabinete do Prefeito do Município de São Felipe DÓeste-RO, aos
23.891,60 vinte e cinco dias do Mês de setembro do Ano de Dois Mil e
33.30.93.00 Indenizações e Restituições R$ 32.195,39 Dezenove.
Total do Superávit R$ 56.086,99
MARCICRÊNIO DA SILVA FERREIRA
Art. 2º Como recurso para atendimento do Credito aberto pelo artigo Prefeito Municipal de São Felipe DÓeste/RO
anterior, na forma do disposto pelo Artigo 43 da Lei 4.320 de 17 de Publicado por:
março de 1964, serão as receitas dos seguintes recursos vinculados ao Gustavo Henriq da Silva
Convênio nº 044/18/FITHA para recuperação das estradas vicinais de Código Identificador:7A44556C
nosso município conforme Plano de Trabalho aprovado pelo DER.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2019
Gabinete do Prefeito do Município de São Felipe DÓeste-RO, aos
vinte e cinco dias do Mês de setembro do Ano de Dois Mil e EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2019
Dezenove.
PREGÃO FORMA ELETRONICO Nº 48//2019
MARCICRÊNIO DA SILVA FERREIRA PROCESSO N. 573/2019.
Prefeito Municipal de São Felipe DÓeste/RO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
Publicado por: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
Gustavo Henriq da Silva SENDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS
Código Identificador:1D82F63C NECESSIDADES DOS ORGAOS SOLICITANTES, NOS
TERMOS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E CONDIÇOES DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE EDITAL DE LICITAÇÃO, COM PAGAMENTO CONFORME
LEI MUNICIPAL N.º 782/2019 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019. TERMO DE REFERENCIA. PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze)
meses.
Lei Municipal n.º 782/2019 de 25 de setembro de 2019.
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe DÓeste-RO –
MINUTA: “Fixa para o Município de São Felipe CNPJ .84.745.389/0001-94
d’Oeste o valor para pagamento de Obrigações de
Contratado; M.M DE ARAUJO LTDA, CNPJ.26.132.888/0001-00 Publicado por:

VALOR R$: 69.816,61 Simone Neves Oliveira Martins
Obs.: A íntegra da Ata n. 86/2019 poderá ser obtida no site da Código Identificador:5279C578
Prefeitura Municipal, http://www.saofelipe.ro.gov.br/
SÃO FELIPE D-OESTE, 26 DE SETEMBRO DE 2019 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MARCICRENIO DA SILVA FERREIRA O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas
Prefeito Municipal pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações
Publicado por: posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Gustavo Henriq da Silva Licitação, resolvem:
Código Identificador:8B8B88F0
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2019 a) Processo Nrº : 498/2019
b) Licitação Nrº : 76/2019
c) Modalidade : Pregão:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2019 d) Data Homologação: 25/09/2019
Aquisição de um veículo tipo (Micro-Ônibus) zero km, para atender as
PREGÃO FORMA ELETRONICO Nº 48//2019 e) Objeto Homologado: necessidades da população no atendimento aos pacientes do SUS, solicitado
pela Secretaria Municipal de Saúde.
PROCESSO N. 573/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
SENDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DOS ORGAOS SOLICITANTES, NOS Fornecedor: MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS
TERMOS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E CONDIÇOES DO LTDA
EDITAL DE LICITAÇÃO, COM PAGAMENTO CONFORME CNPJ/CPF: 05.440.065/0001-71
TERMO DE REFERENCIA. PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) Valor Total Homologado - R$293.000,00
meses.
02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe DÓeste-RO –
CNPJ .84.745.389/0001-94 SAO MIGUEL DO GUAPORE, 25 de setembro de 2019.
Contratado; J.A DE OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA - EPP,
CNPJ.01.178.567/0001-60 VALOR R$: 960,00 CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO
Obs.: A íntegra da Ata n. 87/2019 poderá ser obtida no site da Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal, http://www.saofelipe.ro.gov.br/ Publicado por:
Sheila Vilar da Silva
SÃO FELIPE D-OESTE, 26 DE SETEMBRO DE 2019 Código Identificador:C20027B8
MARCICRENIO DA SILVA FERREIRA GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Municipal TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Publicado por:
Gustavo Henriq da Silva O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas
Código Identificador:24DB5BF6 pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Licitação, resolvem:
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO a) Processo Nrº : 497/2019

DISPENSA Nº 053-2019 b) Licitação Nrº : 53/2019
c) Modalidade : Dispensa:
d) Data Homologação: 26/09/2019
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, através da DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOTOS E MOLDURA
Comissão Permanente de Licitação, torna publico o processo EM ALUMINIO E VIDRO, PARA ATUALIZAÇÃO BIENIO
2017/2020. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO POR MEIO DE
administrativo 497/2019/SEMUG, que tem como objeto DESPESAS e) Objeto Homologado:
CONTRATAÇÃO DIRETA VISTO TER SIDO REALIZADO
COM AQUISIÇÃO DE FOTOS E MOLDURA EM ALUMÍNIO E PREGÃO ELETRONICO, E O MESMO TER FORA
FRACASSADO.
VIDRO, PARA ATUALIZAÇÃO BIÊNIO 2017/2020. JUSTIFICA-
SE A AQUISIÇÃO POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
VISTO TER SIDO REALIZADO PREGÃO ELETRÔNICO, E O f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
MESMO TER FORA FRACASSADO, com base no Artigo 24 II, da
Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Fornecedor: INFOMAX COM. VAREJISTA DE
Federal nº: 8.883/94 de 08 de junho de 1994, em favor das empresas EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
INFOMAX COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E CNPJ/CPF: 34.518.341/0001-75
SUPRIMENTO EIRELI, inscrito no CNPJ/MF nº 34.518.341/0001- Valor Total Homologado - R$612,00
75, no valor de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais). BARBOZA &
TIMM LTDA ME, inscrito no CNPJ/MF nº 07.857.587/0001-07, no 02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).
valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais).
SAO MIGUEL DO GUAPORE, 26 de setembro de 2019.
São Miguel do Guaporé–RO, 26 de setembro de 2019.
CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO
SIMONE NEVES OLIVEIRA MARTINS Prefeito Municipal
Presidente da CPL Publicado por:
Sheila Vilar da Silva
Código Identificador:CC3A916A
GABINETE DO PREFEITO A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no uso das
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do
O prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve
pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações HOMOLOGAR a Licitação Modalidade Pregão N° 59/CPL/2019,
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Processo Nrº 706/2019, Objeto: REALIZAÇÃO DE REGISTRO
Licitação, resolvem: DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: SERVIÇOS DE FORMA PARCELADA DE SONORIZAÇÃO
DE PUBLICIDADE MÓVEL E FIXA, PARA ATENDER AS
a) Processo Nrº : 497/2019 NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
b) Licitação Nrº : 53/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS-RO, POR
c) Modalidade : Dispensa:
d) Data Homologação: 26/09/2019
PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, DE ACORDO COM
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOTOS E MOLDURA QUANTITATIVO SOLICITADO POR CADA SECRETARIA,
EM ALUMINIO E VIDRO, PARA ATUALIZAÇÃO BIENIO EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA
2017/2020. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO POR MEIO DE
e) Objeto Homologado:
CONTRATAÇÃO DIRETA VISTO TER SIDO REALIZADO CONSOLIDADO E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES
PREGÃO ELETRONICO, E O MESMO TER FORA COMPLEMENTARES DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS
FRACASSADO.
ANEXOS, em favor da empresa ADOLFO DE ALMEIDA, CNPJ
11.971.574/0001-23, no valor total de R$ 68.148,50.
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
Seringueiras, 23 de setembro de 2019.
Fornecedor: BARBOZA & TIMM LTDA ME
CNPJ/CPF: 07.857.587/0001-07 LEONILDE ALFLEN GARDA
Valor Total Homologado - R$2.040,00 Prefeita Municipal
Publicado por:
02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s). Diogo Santiago
Código Identificador:F4B7C20B
SAO MIGUEL DO GUAPORE, 26 de setembro de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO
Prefeito Municipal ELETRÔNICO N°063/CPL/2019 - PARA PARTICIPAÇÃO
Publicado por: EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE
Sheila Vilar da Silva PEQUENO PORTE E MICRO-EMPREENDEDOR
Código Identificador:DF6DCE7D INDIVIDUAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SÃO MIGUEL DO AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
GUAPORÉ - RO PREGÃO ELETRÔNICO N°063/CPL/2019
10º TERMO ADITIVO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS,
EMPRESAS
EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO. DE PEQUENO PORTE E MICRO-EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL
PROCESSO N. 018/2017
CONTRATO N.01/2012 Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
SEMSAU.
Objeto: Fica prorrogado o prazo contratual do presente contrato Processo Administrativo: Nº 1107/SEMSAU/2019.
administrativo pelo prazo de 06 (seis) meses iniciando-se no dia 30 de
setembro de 2019 a 30 de março de 2020, nos termos da legislação A Prefeitura Municipal de Seringueiras, com sede na Avenida
pátria vigente. Marechal Rondon, nº 984, Bairro Centro, Seringueiras- RO, através de
seu Pregoeiro Oficial, LUIS CARLOS MORAIS ALFAIA,
Valor: O valor a ser empenhado referente a (três) meses de serviço de designado pela portaria Nº. 021/GAB/PMS/2019 de 16 de Janeiro de
locação de software, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 2019, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que o
reais), sendo o valor de R$ 1.400,00 mensal. PREGÃO ELETRONICO N°063/CPL/2019, realizado dia 24, 25 e
26 de Setembro de 2019 com inicio às 08:00 horas do dia
Dotação Orçamentária: 24/09/2019, horário de Brasília/DF, local https://licitanet.com.br/, foi
Nota de Empenho: 356/2019 DECLARADO FRACASSADO por motivos de inabilitações de
Órgão:12 licitantes que descumpriram requisitos do edital e de propostas de
Unidade:12.001 preços que não satisfizeram os requisitos de admissibilidade para
Função 09 administração publica, haja visto, que os valores propostos estavam
Sub Função 272 acima do valor orçado. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
Programa de Trabalho: 09.272.0301.2.201 PERMANENTE (AR CONDICIONADO), PARA ATENDER AS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
São Miguel do Guaporé /RO, 26 de setembro de 2019. SERINGUEIRAS – RO, EM CONFORMIDADE COM AS
Publicado por: ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
Jurandy Augusto de Souza DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Informações
Código Identificador:76ACBCA3 Complementares: na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Seringueiras- RO, situado à Av. Marechal Rondon, 984 - Centro, de
ESTADO DE RONDÔNIA Segunda à Sexta Feiras, exceto feriados, em horário de expediente das
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS 07:00 às 13:00 horas, maiores informações através do telefone
(0xx)69 3623-2693/2694 ou pelo e-mail
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS cpl.seringueiras@hotmail.com.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO N° 59/CPL/2019, PROCESSO Nº 706/2019 Seringueiras-RO, 26 de Setembro de 2019.
LUIS CARLOS MORAIS ALFAIA Publicado por:

Port. Nº021/GAB/PMS/2019 Diogo Santiago
Pregoeiro Oficial Código Identificador:6A1926A8
Publicado por:
Luiz Carlos Morais Alfaia PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
Código Identificador:12523139 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DISPENSA N° 83/CPL/2019 , PROCESSO Nº 1128/2019
HOMOLOGAÇÃO DA CANDIDATURA A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
A Comissão Especial Eleitoral do Processo de escolha dos especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do
Conselheiros Tutelares do Município de Seringueiras nomeados parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve
através da Portaria n. 0188/GAB/PMS/2019 de 14 de agosto 2019, HOMOLOGAR a Licitação Modalidade Dispensa N° 83/CPL/2019 ,
HOMOLOGA e divulga os nomes dos candidatos aptos a Processo Nrº 1128/2019, Objeto: DESPESA COM
concorerem no Processo de escolha do Conselho Tutelar de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
Seringueiras, inclusos, conforme a decisão do Mandado de Segurança SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DE LAUDO
Cível 7001976-04.2019.8.22.0022. PARA CONSERTO PROBLEMA DA BOMBA DE GIRO E
COMANDOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 200
UND NOME DO CANDIDATO CPF KOMATSU. - CERTAME REALIZADO SOB A OBEDIÊNCIA
01 Lecilda Claudio da Silva 675.760.102-82 AO ESTABELECIDO NO ART. 24, INCISO II DA LEI N.
02 Sandro Jordão 851.450.682-047
8.666/93, ONDE SE VERIFICA OCASIÃO EM QUE É
CABÍVEL A DISPENSA DE LICITAÇÃO:, em favor da empresa
Seringueira, 26 de setembro de 2019 LOBO SERVIÇO DE TORNEARIA E SOLDA EIRELI, CNPJ
32.926.193/0001-00, no valor total de R$ 5.750,00.
OVANI DA SILVA
Membro Seringueiras, 25 de setembro de 2019.
MARCELO PEREIRA DO ROSARIO LEONILDE ALFLEN GARDA
Membro Prefeita Municipal
Publicado por:
KENIA DE JESUS MORAES RIBEIRO Diogo Santiago
Vice Presidente Código Identificador:06609887
MONICA VIEIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Presidente ESTADO DE RONDÔNIA
Publicado por: PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
Diogo Santiago
Código Identificador:3C12D655 GABINETE DO PREFEITO
ATO ADMINISTRATIVO DELEGATÓRIO DE PODERES
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ATO Nº 015/GABINETE DO PREFEITO/2019
83/2019 PROCESSO Nº 1128/2019. Theobroma -RO, 26/setembro/2019
Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, Sr. Gerente,
RATIFICO, conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro
no art. 24, inc. II, da citada lei, dispensa a licitação a favor da Encaminhamos dados para cadastramento de poderes, com sua
EmpresaLOBO SERVIÇO DE TORNEARIA E SOLDA EIRELI, extensão, bem como informando os responsáveis pela movimentação
inscrito noCNPJ 32.926.193/0001-00. bancária, conforme abaixo:
O valor da total de R$ 5.750,00 objetivando a DESPESA COM 1. ENTE PÚBLICO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA
SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E ELABORAÇÃO DE LAUDO CNPJ: 84.727.601/0001-90
PARA CONSERTO PROBLEMA DA BOMBA DE GIRO E
COMANDOS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 200 2. RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS:
KOMATSU. - CERTAME REALIZADO SOB A OBEDIÊNCIA AO 2.1 José Abel Pinheiro, CPF 623.229.071-20
ESTABELECIDO NO ART. 24, INCISO II DA LEI N. 8.666/93, Cargo: Prefeito Municipal
ONDE SE VERIFICA OCASIÃO EM QUE É CABÍVEL A Documento de Nomeação: Ata da Sessão Solene da Câmara de
DISPENSA DE LICITAÇÃO:. Vereadores que deu posse ao prefeito, com data de 19/08/2.019
Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a 2.2 Júnior Ferreira Mendonça, CPF 325.667.782-72
celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas Cargo: Secretário Municipal de Administração e Fazenda
dotações próprias do orçamento vigente. Documento de Nomeação: Decreto com data de 20/08/2.019.
Publique-se o presente ato na imprensa oficial municipal, conforme 3. FORMA COMO SERÃO FEITAS AS ASSINATURAS: Sempre
estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da em conjunto para todas as transações, sem limite de movimentação.
RATIFICAÇÃO aqui proferida.
4. AUTORIZAMOS EXPRESSAMENTE O
Seringueiras, 25 de setembro de 2019. CADASTRAMENTO DOS PODERES LISTADOS ABAIXO:
LEONILDE ALFLEN GARDA 009 – Emitir Cheques

Prefeita Municipal 010 – Abrir contas de depósito
011 – Autorizar cobrança
020 – Receber, passar recibo e dar quitação
026 – Solicitar saldos, extratos e comprovantes
027 – Requisitar talonário de cheques 118 – Consultar contas/aplic. Programas repasse recursos
036 – Retirar cheques devolvidos 119 – Liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro
038 – Endossar cheque 124 – Solicitar saldos/extratos de investimentos
094 – Sustar/contra-ordenar cheques 126 – Emitir comprovantes
095 – Cancelar cheques 128 – Efetuar transferência para mesma titularidade
096 – Baixar cheques 133 – Encerrar contas de depósito
098 – Efetuar resgates/aplicações financeiras
099 – Cadastrar, alterar e desbloquear senhas JOSÉ ABEL PINHEIRO
100 – Efetuar saques – conta corrente Prefeito Municipal
102 – Efetuar saques - poupança Publicado por:
104 – Efetuar pagamentos por meio eletrônico Ranielly Hell Raasch
105 – Efetuar transferências por meio eletrônico Código Identificador:0CBB7A8C
118 – Consultar contas/aplic. Programas repasse recursos
119 – Liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro ESTADO DE RONDÔNIA
124 – Solicitar saldos/extratos de investimentos PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ
126 – Emitir comprovantes
128 – Efetuar transferência para mesma titularidade
133 – Encerrar contas de depósito PROCURADORIA JURIDICA
LEI N. 852/2019
JOSÉ ABEL PINHEIRO
Prefeito Municipal LEI N. 852/2019 DE 14 DE AGOSTO DE 2019.
Publicado por:
Ranielly Hell Raasch “INSTITUI A CAPELA MORTUÁRIA
Código Identificador:3E0917EF MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
GABINETE DO PREFEITO O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso de suas

ATO ADMINISTRATIVO DELEGATÓRIO DE PODERES atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, faz saber a
todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores
ATO Nº 014/GABINETE DO PREFEITO/2019 aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
Theobroma -RO, 26/setembro/2019 Art. 1º A Capela Mortuária Municipal fica denominado pelo nome de
“CAPELA MORTUÁRIA VALDEIR RAMIRES”.
Sr. Gerente, Art. 2º A placa indicativa conterá os seguintes dizeres:
Capela Mortuária
Encaminhamos dados para cadastramento de poderes, com sua Valdeir Ramires
extensão, bem como informando os responsáveis pela movimentação Cidadão Ilustre
bancária, conforme abaixo: Art. 3º A Capela Mortuária denominado pelo nome de CAPELA
MORTUÁRIA VALDEIR RAMIRES é bem de uso especial,
1. ENTE PÚBLICO: dotada, de um espaço amplo para funerais, sala de descanso, sanitários
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA públicos, e demais dependências com finalidade de proporcionar o
CNPJ: 84.727.601/0001-90 funeral humano e/ou outros atos de encomendação, sem distinção de
raça, cor e credo religioso ou político.
2. RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS: Parágrafo Único: Será permitido velar mais de um falecido por vez,
2.1 José Abel Pinheiro, CPF 623.229.071-20 desde que havendo consenso entre os familiares dos falecidos, a
Cargo: Prefeito Municipal prioridade será a ordem crescente de protocolização do pedido para a
Documento de Nomeação: Ata da Sessão Solene da Câmara de concessão do espaço.
Vereadores que deu posse ao prefeito, com data de 19/08/2.019 Art. 4º A Administração da Capela Mortuária e permissão para
utilização do espaço será administrada e concedida pela Secretaria
2.2 Júnior Ferreira Mendonça, CPF 325.667.782-72 Municipal de Assistência Social, mediante lavratura de Termo de
Cargo: Secretário Municipal de Administração e Fazenda Permissão.
Documento de Nomeação: Decreto com data de 20/08/2.019. Art. 5º Os responsáveis pela reserva do uso da Capela Mortuária,
arcarão com prejuízos que por ventura causarem nos objetos
3. FORMA COMO SERÃO FEITAS AS ASSINATURAS: Sempre utilizados.
em conjunto para todas as transações, sem limite de movimentação. Art. 6º O Chefe do Poder Executivo poderá emitir, através de
decretos, outras normas complementares para regulamentação da
4. AUTORIZAMOS EXPRESSAMENTE O utilização da Capela Mortuária.
CADASTRAMENTO DOS PODERES LISTADOS ABAIXO: Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
009 – Emitir Cheques Art. 8º Publique-se na forma da Lei.

010 – Abrir contas de depósito
011 – Autorizar cobrança CÉLIO DE JESUS LANG
020 – Receber, passar recibo e dar quitação Prefeito do Município de Urupá/RO
026 – Solicitar saldos, extratos e comprovantes Publicado por:
027 – Requisitar talonário de cheques Andressa Rodrigues de Castro
036 – Retirar cheques devolvidos Código Identificador:E04F88FD
038 – Endossar cheque
094 – Sustar/contra-ordenar cheques PROCURADORIA JURIDICA
095 – Cancelar cheques LEI N. 853/2019
096 – Baixar cheques
098 – Efetuar resgates/aplicações financeiras LEI N. 853/2019 DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
099 – Cadastrar, alterar e desbloquear senhas
100 – Efetuar saques – conta corrente “Autoriza o Poder Executivo alterar a Lei n.
102 – Efetuar saques - poupança 716/2016, denominada “Lei da Ficha Limpa
104 – Efetuar pagamentos por meio eletrônico Municipal” que disciplina e norteia as vedações
105 – Efetuar transferências por meio eletrônico concernente as nomeações de servidores a cargos
comissionados ou função de confiança no âmbito da PROCURADORIA JURIDICA

administração direta, autárquica e fundacional do LEI N. 855/2019
Poder Executivo e do Poder Legislativo, e adota
outras providências”. LEI N. 855/2019 DE 17 DE SETEMBRO 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso das “Autoriza o poder executivo a instituir a campanha
atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a denominada “quebrando o silêncio” no calendário
Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: oficial do Município de Urupá/RO”.
Art. 1º Fica alterado o Art. 1º da Lei n. 716 de 19 de abril de 2016,
que passa a vigorar com a seguinte redação: O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso de suas
“Art. 1º Esta Lei, fica denominada “Lei da Ficha Limpa Municipal”, atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a
estabelece critérios para o provimento de cargos em comissão e Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
funções gratificadas, com intuito de proteger a moralidade Art. 1º Fica incluída a companha denominada “Quebrando o
administrativa, evitar abuso de poder econômico e político, aplicando- Silêncio”, no Calendário Oficial do Município.
se de forma complementar aos demais critérios gerais e especiais de Parágrafo Único – A Campanha denominada “Quebrando o Silêncio”
provimento estabelecidos nas legislações estadual e federal, é promovida anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, tendo
fundamentadas na Lei Complementar n. 64/1990, alterada pela Lei o quarto sábado de agosto com a principal data de suas ações.
Complementar n. 135/2010 e Lei Estadual n. 2.928/2012”. Art. 2º - Fica instituído o quarto sábado do mês de agosto como o dia
“Parágrafo Único: Fica vedada o acesso a cargos públicos aos que Municipal de “Quebrando o Silêncio”.
forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por Art. 3º - A campanha “Quebrando o Silêncio” tem como objetivos,
órgão judicial colegiado, por ato de improbidade administrativa, desde dentre outros:
a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 08 I – Conscientizar a população em geral, em particular a crianças,
(oito) anos após o cumprimento da pena.” mulheres e idosos sobre a importância de por um basta a violência,
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. através do ensino de regras simples e eficazes de prevenção e
sobrevivência ao abuso;
CÉLIO DE JESUS LANG II – Orientar as Famílias, pais e filhos, educadores e alunos sobre o
Prefeito do Município de Urupá-RO assunto, levando esclarecimento quanto a seus direitos e alertando
Publicado por: quanto a necessidade de quebrar o silêncio e buscar junto aos Órgão
Andressa Rodrigues de Castro competentes o apoio necessário;
Código Identificador:ACD72F15 III – Promover a paz para um mundo melhor por meio da distribuição
de panfletos, revistas e palestras, formando um padrão cultural de que
PROCURADORIA JURIDICA a violência na família é inaceitável;
LEI N. 854/2019 IV – Resgatar os valores cristãos do amor e respeito ao próximo,
fortalecendo a família, que é facilitadora da interiorização de valores.
LEI N. 854/2019 DE 21 DE AGOSTO DE 2019. Art. 4º - A Administração Municipal, através de seu órgão
competente, promoverá passeatas, fóruns, escola de pais e eventos de
“Autoriza o Poder Executivo a criar Crédito educação contra a violência no Dia Municipal de Ênfase contra o
Adicional Especial, em favor da Secretaria Municipal Abuso e a Violência;
de Saúde no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos Art. 5º - As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta
mil reais) para a manutenção das atividades da das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário;
atenção básica, e adota outras providências”. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso de suas Art. 7º - Publique-se na forma da lei.

atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a
Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: CÉLIO DE JESUS LANG
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar crédito adicional Prefeito do Município de Urupá/RO
especial por recurso vinculado no corrente exercício em favor da Publicado por:
Secretaria Municipal de Saúde no valor total de R$ 500.000,00 Andressa Rodrigues de Castro
(quinhentos mil reais), para a manutenção das atividades da Atenção Código Identificador:3D294361
Básica, provenientes da Proposta n. 36000261634201900.
Art. 2º O valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), são PROCURADORIA JURIDICA
recursos financeiros provenientes da criação do crédito especial, LEI N. 856/2019
oriundo do Governo Federal, Fundo Nacional da Saúde, Custeio do
Piso da Atenção Básica – Incremento temporário ao custeio dos LEI N. 856/2019 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.
serviços de atenção básica em saúde para cumprimento de metas,
Proposta n. 36000261634201900, Processo n. 25000.126886/2019-60, “Dispõe sobre a aplicação, no âmbito da
Portaria n. 1329, depositado na Conta: 15605-1, Agência: 4007-X, administração pública municipal, da Lei n. 12.846, de
Banco do Brasil, Titular: Célio de Jesus Lang – Pref. Municipal de 1º de agosto de 2013, que "dispõe sobre a
Urupá. responsabilização administrativa e civil de pessoas
Art. 3º O Poder a Executivo mediante decreto, regulamentará jurídicas pela prática de atos contra a administração
funcional programática, a natureza da despesa, suplementando o órgão pública, nacional ou estrangeira, e dá outras
e a unidade orçamentária supracitada, conforme previsão do Artigo 41 providências".
e 42 da Lei n. 4.320/1964.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, faz saber a
Art. 5º Publique-se na forma da Lei. todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores
aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
CÉLIO DE JESUS LANG
Prefeito do Município de Urupá-RO CAPÍTULO I
Publicado por: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Andressa Rodrigues de Castro Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a aplicação, no âmbito da administração
Código Identificador:687FB3B3 pública do município de Urupá, da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de
2013, que “dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, da pessoa jurídica envolvida, acompanhada de indício concernente à
nacional ou estrangeira, e dá outras providências”. ilicitude imputada.
Art. 2º Esta Lei aplicar-se-á a toda a administração pública municipal, Parágrafo único. A denúncia cuja autoria não seja identificada, desde
compreendendo: que fundamentada e uma vez que contenha os elementos indicados
I - a administração direta e indireta do Poder Executivo; e artigo 8º desta Lei, poderá ensejar a instauração de procedimento
II - o Poder Legislativo. preliminar investigatório.
Art. 3º As disposições da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão Art. 9º O Procedimento Preliminar Investigatório será conduzido por
aplicadas subsidiariamente à esta Lei. uma comissão formada por 2 (dois) ou mais servidores públicos
Art. 4º A responsabilização de que trata esta Lei será aplicada às estáveis ou empregados públicos com mais de 3 (três) anos de efetivo
pessoas jurídicas descritas na Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, exercício, com formação superior, sendo pelo menos um com titulação
pela prática de atos descritos nesta Lei e na legislação federal referente em Ciências Jurídicas e Sociais, designados pela autoridade
à matéria. instauradora, que indicará, dentre eles, o seu presidente.
CAPÍTULO II Art. 10. O Procedimento Preliminar Investigatório terá duração
DOS ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA máxima de 30 (trinta) dias, sendo admitida uma única prorrogação por
MUNICIPAL igual período, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora.
Art. 5º Para fins desta Lei, são considerados atos contra a Art. 11. Encerrado o procedimento preliminar investigatório, a
administração pública municipal todos aqueles praticados pelas comissão designada para conduzi-lo deverá emitir relatório à
pessoas jurídicas referida no art. 4º, que atentem contra o patrimônio autoridade instauradora, para que esta decida pelo seu arquivamento
público municipal, ou contra princípios da administração pública, ou pela instauração de processo administrativo para apuração da
assim definidos: responsabilidade da pessoa jurídica investigada.
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem
indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; CAPÍTULO IV
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
modo, subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; SEÇÃO I
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou DA INSTAURAÇÃO
jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade Art. 12. O processo administrativo para apuração de responsabilidade
dos beneficiários dos atos praticados; de pessoa jurídica será instaurado e julgado pela autoridade máxima
IV - no tocando a licitações e contratos: de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo e Legislativo, que
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; a ampla defesa.
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de § 1º No âmbito do Poder Executivo Municipal, a Procuradoria Geral
procedimento licitatório público; do Município (PGM), terá competência para instaurar processos
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas.
oferecimento de vantagem de qualquer tipo; § 2º Será da Procuradoria Geral do Município (PGM), a competência
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta Lei,
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento, e,
participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; no âmbito do Poder Legislativo, terá competência a Procuradoria
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de Geral da Câmara Municipal.
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a Art. 13. A autoridade referida no caput do art. 12º poderá instaurar o
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da processo administrativo para a responsabilização das pessoas jurídicas
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou de ofício ou mediante denúncia ou representação.
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos § 1º Tomando conhecimento de suposta irregularidade por denúncia
contratos celebrados com a administração pública; ou representação, a autoridade instauradora, em até 20 (vinte) dias do
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, conhecimento do fato, deverá instaurar o processo administrativo para
entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no a responsabilização de pessoa jurídica ou iniciar o Procedimento
âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Preliminar de Investigação, nos casos do art. 6º e seguintes.
sistema financeira nacional em sua relação com o município de Urupá. § 2º Nos casos em que a autoridade instauradora, de quaisquer dos
Parágrafo único. Os atos descritos nesta Lei não excluem a Poderes da administração pública municipal, determinar o
responsabilização administrativa das pessoas jurídicas pela prática de arquivamento imediato da denúncia ou representação, por ausência
outros atos assim tipificados na legislação federal. dos elementos previstos no art. 8º para o seu recebimento, e naqueles
CAPÍTULO III casos em que decidir pelo arquivamento do Procedimento Preliminar
DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR DE INVESTIGAÇÃO de Investigação após a sua instrução, será formado expediente
Art. 6º O procedimento preliminar de investigação é prévio à contendo todos os documentos relativos ao caso, que será
instauração do processo administrativo de responsabilização de pessoa encaminhado à Procuradora Geral do Município (PGM) ou
jurídica previsto no art. 12 e seguintes, e destina-se à coleta de Procuradoria Geral da Câmara Municipal, dependendo da
elementos suficientes para a instauração do processo administrativo. competência, para revisão do ato ou arquivamento.
§ 1º O procedimento preliminar de investigação será instaurado de
ofício ou mediante denúncia ou representação, sempre que a SEÇÃO II
autoridade instauradora prevista no art. 12 entender que os dados DO PROCEDIMENTO
disponíveis são insuficientes para a identificação do ato lesivo à Art. 14. O procedimento administrativo será instaurado mediante
administração pública e de sua autoria, necessários à instauração do portaria a ser publicada no Portal da Transparência, devendo ser
processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica informado o nome e o cargo da autoridade instauradora, os nomes e os
previsto no art. 12 e seguintes. cargos dos integrantes da comissão processante, os dados completos
§ 2º O arquivamento de procedimento preliminar de investigação não de identificação da(s) pessoa(s) jurídica(s) investigada(s), bem como a
vincula a administração pública e não impede a instauração de informação de que o processo administrativo em instauração tem por
posterior processo administrativo de responsabilização. objetivo a apuração de supostos ilícitos referidos nesta Lei.
Art. 7º O processo preliminar de investigação tem caráter inquisitorial, § 1º A comissão processante que será indicada na portaria de
sigiloso e não-punitivo, e tem como objetivo a verificação da instauração do processo administrativo será formado por no mínimo 2
existência de elementos suficientes para a abertura de processo (dois) servidores estáveis, sendo ao menos um da Procuradoria Geral
administrativo de responsabilização de pessoa jurídica. do Município (PGM) e de acordo com a competência, um da
Art. 8º O procedimento preliminar investigatório será realizado de Procuradoria Geral da Câmara Municipal.
ofício ou com base em denúncia ou representação, que deverá ser § 2º A Procuradoria Geral do Município (PGM), a pedido da comissão
fundamentada, contendo narrativa dos fatos ilícitos e individualização processante, poderá requerer as medidas judicias necessárias para a
investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e Art. 19. Encerrada a instrução, a comissão processante elaborará o seu
apreensão. relatório final no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3º A comissão processante poderá, cautelarmente, requerer à § 1º O relatório da comissão processante deverá conter descrição
autoridade instauradora que suspensa os efeitos de atos relacionados pormenorizada dos fatos investigados e das provas colhidas,
ao objeto da investigação quando houver fundados indícios de manifestação sobre a defesa apresentada e recomendação de
irregularidades que recomendem a medida cautelar, risco de dano julgamento à autoridade instauradora.
irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, motivo grave que § 2º Caso a comissão processante recomende a aplicação de sanções,
coloque em risco o interesse público. deverá, nos termos do Art. 6º da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de
§ 4º Da decisão que julgar o pedido da medida cautelar prevista no § 2013, indicá-las e quantificá-las.
3º, caberá pedido de reconsideração para a autoridade instauradora, Art. 20. Apresentando o relatório da comissão processante, será aberto
por membro da comissão ou pela empresa processada, a ser interposto prazo para a pessoa jurídica processada apresentar as suas alegações
no prazo de 5 (cinco) dias contados da cientificação da decisão. finais, no prazo de 5 (cinco) dias contados da sua intimação.
§ 5º A comissão processante deverá concluir o processo Art. 21. Após o decurso do prazo para a apresentação das razões
administrativo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data finais, o processo administrativo será encaminhado a Procuradoria
de publicação do ato que a instituir e, ao final, apresentar relatórios Geral do Município (PGM) ou a Procuradoria Geral da Câmara
sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, Municipal, para a manifestação jurídica prevista no § 2º do art. 6º da
sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, que deverá ocorrer no prazo
§ 6º O prazo referido no caput deste Artigo poderá ser prorrogado pela máximo de 15 dias.
autoridade instauradora, apenas uma única vez, mediante ato Art. 22. Transcorrido o prazo para a manifestação jurídica da
fundamentado da autoridade instauradora. Procuradoria, a autoridade instaurada terá o prazo de até 20 (vinte)
Art. 15. A pessoa jurídica terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado de dias para proferir a sua decisão fundamentada no processo
sua intimação, para a apresentação, por escrito, de sua defesa, bem administrativo. O prazo de 20 (vinte) dias é prorrogável, de acordo
como para especificar as provas que pretende produzir. com a necessidade e a complexidade do caso, por duas vezes.
§ 1º A intimação para apresentação da defesa se dará por meio postal, Art. 23. Em caso de aplicação de sanções, deverão ser observados pela
com aviso de recebimento, ou pessoalmente, mediante contrafé, ao autoridade instauradora os previstos nos Arts. 6º e 7º da Lei n. 12.846,
representante legal da empresa ou preposto devidamente credenciado, de 1º de agosto de 2013.
acompanhada dos seguintes elementos: Art. 24. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá
I - cópia da portaria de instauração, contendo, nome e o cargo da na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica
autoridade instauradora e dos integrantes da comissão processante; processada, em meios de comunicação de circulação municipal, bem
II - número de processo administrativo; como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
III - descrição sucinta da infração imputada; dais, no órgão da administração pública lesado, de modo visível ao
IV - local e horário em que poderá ser obtida a vista e a cópia do público, e no respectivo sítio eletrônico na rede mundial de
processo; computadores.
V - prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de defesa e para a
indicação das provas que pretende produzir; SEÇÃO IV
VI - local, o dia e a hora em que seu representante legal deverá DO RECURSO
comparecer para ser ouvido pela comissão processante; Art. 25. Da decisão proferida pela autoridade instauradora caberá um
VII - informação de que o processo administrativo prosseguirá mesmo único recurso na esfera administrativa, a ser interposto pela pessoa
transcorrendo em branco o prazo para a apresentação de defesa; jurídica ou pela Procuradoria, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
VIII - nome da Pessoa Jurídica; da cientificação da decisão.
IX - endereço da Pessoa Jurídica, e Art. 26. O recurso interposto será endereçado à autoridade
X - CNPJ da Pessoa Jurídica. instauradora, que poderá reconsiderar a sua decisão e proferir nova em
§ 2º A intimação será feita por edital nas seguintes hipóteses: seu lugar em até 15 (quinze) dias ou, em não reconsiderando a
I - quando ignorado, incerto ou inacessível ou lugar em que a pessoa decisão, remeter o recurso ao Prefeito Municipal ou Presidente da
jurídica processada se encontrar; Câmara, que terá o prazo de 30 dias para julgá-lo.
II - nos demais casos expressos em lei. Parágrafo único. A decisão do Prefeito Municipal ou do Presidente da
§ 3º Se a pessoa jurídica processada não se manifestar no prazo de 30 Câmara será definitiva.
(trinta) dias descrito no caput deste artigo, será decreta a sua revelia. Art. 27. Somente caberá recurso da decisão da autoridade instauradora
Art. 16. A pessoa jurídica poderá requerer todas as provas admitidas ou da comissão processante quando expressamente previsto em lei.
em direito.
§ 1º Após o requerimento de produção de provas da pessoa jurídica SEÇÃO V
processada, caberá à comissão processante deferir e estabelecer as DO PAGAMENTO DA PENALIDADE
provas que considerar úteis aos esclarecimentos dos fatos, segundo a Art. 28. Uma vez condenada ao pagamento de penalidade pecuniária
forma e a ordem que entender convenientes ao caso concreto. no processo administrativo terá a pessoa jurídica o prazo de 30 (trinta)
§ 2º Da decisão da comissão processante acerca da produção de dias para efetuá-lo.
provas caberá recurso à autoridade instauradora, a ser interposto no Parágrafo único. Transcorrido o prazo sem que tenha havido o
prazo de 5 (cinco) dias contados da cientificação da decisão. pagamento, o crédito apurado será inscrito em Dívida Ativa do
§ 3º Recebido o recurso e feito o juízo de admissibilidade pela Município.
comissão processante, a autoridade instauradora manifestar-se-á em
até 15 (quinze) dias. Da decisão da autoridade instauradora não caberá SEÇÃO VI
recurso. DO CONHECIMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
§ 4º Tendo sido requerida a produção de prova testemunhal, caberá à Art. 29. A comissão designada para apuração da responsabilidade de
pessoa jurídica juntar o rol das testemunhas no prazo de defesa e pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo,
apresentá-las no local, dia e hora em que for ouvido o seu dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência, para
representante legal pela comissão processante. apuração de eventuais delitos.
Art. 17. Caberá à comissão processante a organização da oitiva do
representante legal da empresa e das testemunhas. SEÇÃO VII
Art. 18. A comissão processante dará ciência à empresa, com DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
antecedência mínima de 48 horas, toda vez que alguma testemunha for PROCESSADA
ouvida, para que seu representante legal e advogado possam se fazer Art. 30. Nos termos da Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013, a
presentes. autoridade instauradora poderá desconsiderar a personalidade jurídica
da pessoa jurídica processada.
SEÇÃO III Art. 31. Antes de se decidir pela desconsideração da personalidade
DA DECISÃO jurídica, a autoridade instaurada deverá intimar os sócios e os
administradores desta para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem CAPÍTULO VII

suas defesas. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32. Os sócios e os administradores terão as mesmas Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
oportunidades de defesa e os mesmo direitos da pessoa jurídica no
processo administrativo, sem, contudo, direito à renovação de provas Art. 46. Publique-se na forma da Lei.
já produzidas. Igualmente, os sócios e os administradores da pessoa
jurídica, se condenados, estarão sujeitos às mesmas obrigações desta. CÉLIO DE JESUS LANG
Prefeito do Município de Urupá-RO
CAPÍTULO V Publicado por:
DO ACORDO DE LENIÊNCIA Andressa Rodrigues de Castro
Art. 33. A Procuradoria Geral do Município (PGM) e a Procuradoria Código Identificador:1D4D0546
Geral da Câmara Municipal, são as autoridades competentes para
celebrar acordo de leniência com pessoas jurídicas responsáveis pela PROCURADORIA JURIDICA
prática de atos previstos nesta Lei, quando assim requerido pela LEI N. 857/2019
autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo
ou Legislativo. LEI N. 857/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.
Art. 34. As condições e os critérios para a celebração do acordo de
leniência serão os descritos no artigo 16 da Lei n. 12.846, de 1º de “Autoriza a contratação emergencial temporária, para
agosto de 2013. atender excepcional interesse público na forma do art.
Art. 35. A proposta de celebração de acordo de leniência por parte da 37, inciso IX da Constituição Federal e art. 5º, inciso
pessoa jurídica responsável pela prática de atos contrários à I da Lei Orgânica Municipal, pela contratação de
administração pública do Município de Urupá deverá conter, no Professores e Psicólogo e adota outras providências”.
mínimo:
I - a identificação completa da pessoa jurídica; O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso das
II - o resumo dos fatos sobre os quais o acordo versará; atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os
III - a identificação adequada das provas que a pessoa jurídica habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e Ele
apresentará para comprovar os fatos narrados; sanciona a seguinte Lei:
IV - as demais pessoas jurídicas envolvidas, se houver; Art. 1º Nos termos da Lei Complementar Municipal n. 005 de 09 de
V - os órgãos públicos envolvidos. fevereiro de 2010 que regulamentou o inciso IX do art. 37 da
Art. 36. A proposta de Celebração será direcionada a Procuradoria Constituição Federal, para atender à necessidade temporária de
Geral do Município (PGM) ou Procuradoria Geral da Câmara excepcional interesse público, a Secretaria Municipal de Assistência
Municipal, em proposta escrita, que solicitará à autoridade máxima de Social e Secretaria Municipal de Educação, poderá efetuar contratação
cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo e Legislativo, de pessoal em caráter emergencial e por tempo determinado, nas
manifestação expressa, requerendo ou não, de forma fundamentada, a condições e prazo previstos nesta Lei.
formalização do acordo. Parágrafo Único: Mediante a impossibilidade de nomeação via
Art. 37. A Negociação da proposta de acordo de leniência terá duração concurso público por inexistência de cadastro reserva e concurso em
máxima de 30 (trinta) dias. vigor, o Poder Executivo é autorizado a promover seleção pública, na
forma da lei.
CAPÍTULO VI Art. 2º Para efeito desta Lei considera-se necessidade temporária de
DO CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOAS JURÍDICA excepcional interesse público:
PUNIDAS Parágrafo Primeiro: Admissão de Psicólogo na condição empregado
Art. 38. Fica criado o Cadastro Municipal de Pessoas Jurídicas público resultante de legislação específica, acordos, convênios e
Punidas, mantido pela Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ), congêneres, cujo prazo de duração dos termos, não excederá a 12
para dar publicidade as sanções aplicadas com base nesta Lei pelos (doze) meses, vinculando a duração dos contratos temporários à
órgãos ou entidades dos Poderes Executivo e Legislativo. vigência dos referidos instrumentos, previsão do inciso V, art. 2º da
Art. 39. A Procuradoria Geral do Município (PGM) e a Procuradoria Lei Complementar n. 005/2010.
Geral da Câmara Municipal, comunicarão a Secretaria Municipal da Parágrafo Segundo: Admissão de Professor substituto, visando a
Fazenda (SEMFAZ), para fins de inserção no Cadastro Municipal de normalização da prestação de serviços educacionais e essenciais tem
Pessoas Jurídicas Punidas, a celebração de acordo de leniência, salvo seu fundamento legal no art. 2º, inciso IV, § 1º da Lei Complementar
quando a publicização do fato puder causar prejuízo à efetividade das n. 005/2010.
investigações. Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta
Art. 40. O Cadastro Municipal de Pessoas Jurídicas Punidas será Lei será feito mediante Processo Seletivo Simplificado sujeito à ampla
eletrônico e constará do website da Secretaria Municipal da Fazenda divulgação, inclusive do Diário Oficial do Estado, prescindindo de
(SEMFAZ). concurso público, observados o número de vagas para o cargo de
Art. 41. As autoridades instauradoras deverão informar à Secretaria Psicólogo para a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Municipal da Fazenda (SEMFAZ) os dados relativos às sanções por Professor Pedagogo para a Secretaria Municipal de Educação e
eles aplicadas. Cultura com cargas horárias e especialidades constantes do Anexo I, e
Art. 42. Constarão do Cadastro Municipal de Pessoas Jurídicas demais exigências legais, que serão oportunamente divulgadas em
Punidas as seguintes informações: Edital.
I - identificação completa da pessoa jurídica punida; Art. 4º A contratação de que trata esta Lei será realizada mediante
II - tipo de sanção aplicada; prévia autorização legislativa por tempo determinado e improrrogável,
III - data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou com observância da dotação orçamentária específica, mediante prévia
impeditivo da sanção, quando for o caso. autorização do Chefe do Poder Executivo e declaração do ordenador
Art. 43. Serão inscritas no Cadastro Municipal de Pessoas Jurídicas de despesas de que há adequação orçamentária para sua realização,
Punidas as pessoas jurídicas que descumprirem o acordo de leniência fixando-se o prazo máximo de duração de 12 (doze) meses.
firmado com a Procuradoria Geral do Município (PGM) ou a Art. 5º É terminantemente proibida à contratação nos termos desta
Procuradoria Geral da Câmara Municipal, mencionando-se o Lei, de servidores da Administração Direta ou Indireta da União, dos
respectivo descumprimento. Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de
Art. 44. Os registros das sanções e acordos de leniência serão empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, sob pena
excluídos depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato de nulidade de contrato, salvo as exceções previstas no art. 37, inciso
sancionados ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da XVI, da Constituição Federal.
reparação do eventual dano causado, mediante solicitação da Parágrafo Único: A infração do disposto neste artigo importará
Procuradoria Geral do Município (PGM) ou Procuradoria Geral da responsabilidade administrativa da autoridade e do Contratante,
Câmara Municipal, nos últimos dois casos.
inclusive se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos valores Art. 15 O exercício das atividades para as quais ora se contrata
pagos ao contratado. pessoal em caráter emergencial iniciar-se-á imediatamente após a
Art. 6º O salário do pessoal contratado nos termos desta Lei será contratação de que trata esta Lei.
fixado em importância igual ao valor da remuneração inicial constante Parágrafo Único: As atividades na área de Serviço Social e
dos planos de cargos e salários do serviço público, para servidores Educacional de que trata esta lei, não poderá sofrer descontinuidade,
ocupantes de cargos de provimento efetivo que desempenhem função em razão do caráter permanente na prestação de serviços essenciais
semelhante. consentâneos dos serviços continuados prestados a comunidade.
§ 1º Para efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de Art. 16 Em caso de desistência, óbito ou mudança de domicílio do
natureza individual dos servidores ocupantes de cargos de provimento profissional contratado e, para não haver prejuízo na continuidade da
efetivo tomados como paradigma. oferta de serviço, a administração poderá, dispensar e substituir o
§ 2º Na hipótese de repasse de recursos federais, o salário do pessoal contratado por outro que atenda aos dispositivos legais.
contratado será estabelecido nos termos firmados no convênio ou Art. 17 O profissional contratado deverá ser substituído por ocasião
ajuste. da posse de candidatos aprovados em concurso público, em cargo
Art. 7º Ao pessoal contratado nos termos desta Lei aplica-se o equivalente.
disposto no Decreto-Lei n. 5.452 de 1º de maio de 1943 – Art. 18 O processo seletivo, a contratação, bem como os direitos e as
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, inclusive quanto à jornada obrigações decorrentes dos contratos celebrados serão regidos, in
de trabalho, sendo os mesmos vinculados ao Regime Geral de totum, pelas normas contidas nesta Lei.
Previdência Social – RGPS, de que trata a Lei Federal n. 8.213 de 24 Art. 19 As dotações orçamentárias disponíveis para concorrer com as
de julho de 1991. expensas, inclusive de acréscimos delas decorrentes no período de
Parágrafo Único: O horário de trabalho do Psicólogo e do Professor contratação, são as previstas abaixo:
Pedagogo regidos por esta Lei, será de 40 horas semanais. Órgão: 02 – Prefeitura.
Art. 8º O pessoal contratado nos termos desta Lei, não poderá: Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria Municipal de Assistência
I – Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no Social.
respectivo contrato; Funcional Programática: 02.006.08.122.0008.2.051 – Manutenção
II – Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em da Secretaria Municipal de Assistência Social
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de Categoria Econômica: 31.90.11.01 – Vencimentos e vantagens fixas
confiança. no valor de R$ 3.801,23 (três mil, oitocentos e um reais e vinte e três
Parágrafo Único: A inobservância dos dispostos neste artigo centavos).
importará na rescisão do contrato ou na declaração da sua Categoria Econômica: 31.90.13 – Obrigações Patronais no valor de
insubsistência, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das R$ 1.179,14 (um mil, cento e setenta e nove reais e quatorze
autoridades envolvidas na transgressão. centavos).
Art. 9º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos
termos desta Lei serão apurados mediante sindicância, concluída no Órgão: 02 – Prefeitura.
prazo de 30 (trinta) dias e assegurada ampla defesa, sendo aplicáveis Unidade Orçamentária: 04 – Secretaria Municipal de Educação e
as penas de advertência, suspensão de até 90 (noventa) dias e Cultura.
demissão. Funcional Programática: 02.004.12.361.0004.6.001 – Manutenção e
Art. 10 A ação disciplinar prescreve: Valorização do Magistério 60% Ensino Fundamental.
I - Em 90 (noventa) dias casos de advertência ou repreensão; Categoria Econômica: 31.90.11.01 – Vencimentos e vantagens fixas
II – Em 180 (cento e oitenta) dias nos casos de suspensão; e no valor de R$ 2.557,77 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e
III – Em 01 (um) ano nos casos de demissão. setenta e sete centavos).
Art. 11 O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, Categoria Econômica: 31.90.13 – Obrigações Patronais no valor de
sem direito a indenizações, mediante rescisão nas seguintes hipóteses: R$ 793,42 (setecentos e noventa e três reais e quarenta e dois
I – Pelo término do prazo contratual ajustado; centavos).
II – Por iniciativa pelo poder público municipal ou pelo contratado, Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga toda
cabendo o aviso prévio com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; e qualquer disposição em contrário.
III – pela cessação da necessidade temporária de excepcional interesse
público; Art. 21 Publique-se na forma da Lei.
IV – por qualquer hipótese que venha a acarretar na impossibilidade
da continuação do contrato, observado, se for o caso, o contraditório e Urupá/RO, 24 de setembro de 2019.
a ampla defesa.
§ 1º A extinção do contrato, nos casos do inciso II, será comunicada CÉLIO DE JESUS LANG
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena de ter o Prefeito do Município de Urupá/RO
Contratado que indenizar à Administração Pública, dos prejuízos que
desse fato lhe resultar. ANEXO I
§ 2º A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade
contratante, exclusivamente decorrente de conveniência QUANTIDADE CARGO CARGA HORÁRIA VENCIMENTOS
administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização 01 Psicólogo 40 horas/semanais R$ 3.801,23
12 Professores Pedagogo 40 horas/semanais R$ 2.557,77
correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do
contrato.
Art. 12 As contratações de que trata esta Lei, não implicam em Publicado por:
investidura em cargo público, inexistindo ato de nomeação ou posse. Andressa Rodrigues de Castro
Art. 13 O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos Código Identificador:CAE309ED
termos desta Lei será contado para todos os efeitos.
Art. 14 A quantidade de profissionais a ser contratado, será PROCURADORIA JURIDICA
limitado à: DECRETO N. 248/2019
I – 01 (um) Psicólogo, com carga horária de 40 horas semanais e
prévio registro no Conselho Regional que tenham jurisdição sobre a Decreto nº 248/2019 de 20/09/2019
área de atuação nos termos da Lei n. 5.766/77 e suas alterações;
II – 12 (doze) Professores Pedagogos, devidamente habilitados. Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por
PARÁGRAFO ÚNICO: Os quantitativos a que se referes os incisos Anulação de Dotação e dá outras providências.
deste artigo, serão
contratados por área de graduação e especialidade, conforme Anexo I O Prefeito Municipal de URUPÁ, Estado de Rondônia, no uso de suas
desta Lei. atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei
Orçamentária nº 824/2018 de 18/12/2018
Decreta: URUPÁ , Estado de Rondônia, em 25/09/2019.

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional
Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 4.411,80 CÉLIO DE JESUS LANG
(quatro mil quatrocentos e onze reais e oitenta centavos), destinado ao Prefeito do Municipio
reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. Publicado por:
Andressa Rodrigues de Castro
Suplementação Código Identificador:18E19B2F
02.000.00.000.0000.0.000. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ
02.004.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Educação PROCURADORIA JURIDICA
02.004.12.361.0004.2.017. Manutenção do Desenvolvimento do DECRETO N. 214/2019
Ensino - MDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Decreto nº 214/2019 de 13/08/2019
56 - 3.3.90.39.00.00 10010046 4.411,80
Total Suplementação: 4.411,80 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá Dotação e dá outras providências.
como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme
discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da O Prefeito Municipal de URUPÁ, Estado de Rondônia, no uso de suas
Lei Federal nº 4.320/64. atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei
Redução Orçamentária nº 824/2018 de 18/12/2018.
02.004.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Educação Decreta:
02.004.12.361.0004.2.024. Programa Escola Forte, Ensino Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional
Fundamental Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 79.341,75
64 - 3.3.50.43.00.00 10010046 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.411,80 (setenta e nove mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e cinco
Total Redução: 4.411,80 centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, Orçamentárias.
revogadas as disposições em contrário.
Decreto nº 214/2019 de 13/08/2019
URUPÁ , Estado de Rondônia, em 20/09/2019. Suplementação
CÉLIO DE JESUS LANG 02.008.00.000.0000.0.000. Secr Mun de Meio Ambiente e Agricultura
Prefeito do Municipio 02.008.15.452.0009.2.194. Manutenção da coleta, tasnprote e destino
Publicado por: final de resíduos Sólidos.
Andressa Rodrigues de Castro MATERIAL 131 - 3.3.90.30.00.00 10000000 DE CONSUMO
Código Identificador:76A79822 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PROCURADORIA JURIDICA 132 - 3.3.90.39.00.00 10000000 68.341,75
DECRETO N. 252/2019 Total Suplementação: 79.341,75
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá
Decreto nº 252/2019 de 25/09/2019 como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme
discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da
Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Lei Federal nº 4.320/64.
Anulação de Dotação e dá outras providências. Redução
O Prefeito Municipal de URUPÁ, Estado de Rondônia, no uso de suas 02.002.00.000.0000.0.000. Secretaria Munic.Administ. Planejamento
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei 02.002.04.122.0002.2.004. Manutenção das Atividades da Secretaria
Orçamentária nº 824/2018 de 18/12/2018. de Administração e Planejamento
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Decreta: JURÍDICA
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional 25 - 3.3.90.39.00.00 10000000 56.136,20
Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 37.150,00 02.008.00.000.0000.0.000. Secr Mun de Meio Ambiente e Agricultura
(trinta e sete mil cento e cinqüenta reais), destinado ao reforço das 02.008.04.122.0002.2.034. Manutenção da Secretaria de Meio
seguintes Dotações Orçamentárias. Ambiente e Agricultura
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Suplementação 106 - 3.3.90.36.00.00 10000000 2.100,00
02.000.00.000.0000.0.000. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ 108 - 4.4.90.52.00.00 10000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL
02.002.00.000.0000.0.000. Secretaria Munic.Administ. Planejamento PERMANENTE 105,55
02.002.04.122.0002.1.001. Reforma do Prédio do poder Executivo 02.008.15.452.0009.2.194. Manutenção da coleta, tasnprote e destino
OBRAS E INSTALAÇÕES 15 - 4.4.90.51.00.00 10920028 37.150,00 final de resíduos Sólidos.
Total Suplementação: 37.150,00 129 - 3.3.50.43.00.00 10000000SUBVENÇÕES SOCIAIS 21.000,00
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá Total Redução: 79.341,75
como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme
discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Lei Federal nº 4.320/64. revogadas as disposições em contrário.
Redução
02.000.00.000.0000.0.000. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ URUPÁ , Estado de Rondônia, em 13/08/2019.
02.002.00.000.0000.0.000. Secretaria Munic.Administ. Planejamento
02.002.04.122.0002.1.002. Urbanização, Praça e Paisagismo Pátio da CÉLIO DE JESUS LANG
Prefeitura Prefeito do Municipio
16 - 4.4.90.51.00.00 10920028OBRAS E INSTALAÇÕES 37.150,00 Publicado por:
Total Redução: 37.150,00 Andressa Rodrigues de Castro
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, Código Identificador:B665FCE5
PROCURADORIA JURIDICA 4 ELEMENTO FILTRO AR VW 1 129,90 129,90

5 FILTRO SEPARADOR DE AGUA VW 1 16,00 16,00
DECRETO N. 178/2019
6 KIT PROD. REVISÃO VW 1 126,00 126,00
7 PANO LIMPEZA VW 1 126,00 126,00
Decreto nº 178/2019 de 07/06/2019 8 OLEO MIN. 15W40 MC VW 1 69,90 69,90
Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Valor Total Adjudicado - R$ 987,49
Anulação de Dotação e dá outras providências.
Urupa/RO, 26 de setembro de 2019.
O Prefeito Municipal de URUPÁ, Estado de Rondônia, no uso de suas
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei EDIMAR DE ALMEIDA GENELHÚ
Orçamentária nº 824/2018 de 18/12/2018. Pregoeiro CPL/MS
Publicado por:
Decreta: Enir Egert Mota
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Código Identificador:61F59185
Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Orçamentárias. 10° REALINHAMENTO DE PREÇOS – SRP 069/2018 -
GASOLINA COMUM E DIESEL S 10- URUPÁ
Suplementação
02.000.00.000.0000.0.000. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ O Gerente de Registro de Preço, na data de 18 de Setembro de 2019,
02.001.00.000.0000.0.000. Gabinete do Prefeito recebeu documentos da empresa P.S COMÉRCIO DE DERIVADOS
02.001.27.813.0003.2.003. Manutenção das Atividades Desportivas DE PETRÓLEO LTDA, com o objetivo de solicitar “reajuste de
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. preço da Gasolina Comum e Diesel S-10.
DESPORT. E OUTRAS
11 - 3.3.90.31.00.00 10000000 25.000,00 DA PESQUISA EM URUPÁ
02.006.00.000.0000.0.000. Secretaria Munic. de Assistencia Social O Gerente de Registro de Preço realizou pesquisa “IN LOCO” em
02.006.08.122.0008.2.051. Manutenção da Secretaria Mun. de três empresas do ramo no Município de Urupá, onde foram
Assitência Social verificados os seguintes preços na bomba:
4 - 3.3.90.14.00.00 10000000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
Total Suplementação: 30.000,00 Empresa: AUTO POSTO MARIA
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, CNPJ: 05.234.253/0001-43. Av. Cabo Barbosa, Nº: 1381, Sumaúma,
servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, Urupá – RO. CEP: 76.929-000
conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º,
Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. Descrição Preço do litro
Redução Gasolina Comum (abastecimento na cidade de Urupá) 4,67
02.000.00.000.0000.0.000. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ Diesel S-10 (abastecimento na cidade de Urupá) 3,99
02.001.00.000.0000.0.000. Gabinete do Prefeito

02.001.27.813.0003.2.003. Manutenção das Atividades Desportivas Empresa: PS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
9 - 3.3.50.43.00.00 10000000SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00 LTDA (POSTO DOM BOSCO)
10 - 3.3.90.30.00.00 10000000MATERIAL DE CONSUMO CNPJ: 02.680.417/0001-78. Endereço: Avenida Moacir de Paula
12.000,00 Vieira nº 3486, Centro Urupá – RO
Total Redução: 30.000,00 CEP: 76.929-000. Fone: (69) 3413-2651
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, Descrição Preço do litro
Gasolina Comum (abastecimento na cidade de Urupá) 4,76
Diesel S-10 (abastecimento na cidade de Urupá) 3,99
URUPÁ , Estado de Rondônia, em 07/06/2019.

Empresa: J B S COMBUSTIVEIS (POSTO URUPA).
CÉLIO DE JESUS LANG CNPJ: 22.329.191/0001-72. Endereço: Avenida: C-01, Centro, Urupá
Prefeito do Municipio – RO
Publicado por: CEP: 76.929-000.
Andressa Rodrigues de Castro
Descrição Preço do litro
Código Identificador:5538A207 Gasolina Comum (abastecimento na cidade de Urupá) 4,67
Diesel S-10 (abastecimento na cidade de Urupá) 3,99
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº Diante dos preços levantados como referência para o Município de
026/2019 Urupá, foi obtido um preço médio de mercado, a saber:
O Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá estado Descrição Média de Preço do litro
de Rondônia – RO, no uso de suas atribuições. Considerando o Gasolina Comum (abastecimento na cidade de Urupá) 4,70
resultado da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2019 referente ao Diesel S-10 (abastecimento na cidade de Urupá) 3,99
PROCESSO Nº 874/2019 que tem como objetivo REVISÃO DOS

20.000 KM OU 06 MESES DE USO DO VEÍCULO CAMINHÃO DO PEDIDO
VW 9.170 ANO/MODELO 2019/2020 PLACA: OHP-0451. No entanto, o reequilíbrio deverá ocorrer a partir da solicitação de
Considerando finalmente o que preconizado artigo 24 inciso XVII, da uma das partes contratuais. É importante ressaltar que, conforme
Lei Federal n. 8.666/93. ADJUDICO, em favor da licitante: ensina Marçal Justen Filho Melo (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 8ª ed., São Paulo, Dialética, 2000 p.
Fornecedor: BURITI CAMINHOES LTDA 556/557): “Uma vez verificado o rompimento do equilíbrio
CNPJ/CPF: 84.652.296/0001-15 econômico-financeiro, o particular deve provocar a Administração
para adoção das providências adequadas”. Inexiste discricionariedade.
Item Descrição Marca Qtd
Valor A Administração pode recusar o restabelecimento da equação apenas
Unitário Total mediante invocação da ausência dos pressupostos necessários. Poderá
1 ANEL VED. BUJ. CART VW 1 51,00 51,00
invocar:
2 FILTRO LUB. ISBE/ISF VW 1 34,30 34,30
3 FILTRO COMB. ISFE VW 1 7,20 7,20 Ausência de elevação dos encargos do particular;
Ocorrência de evento antes da formulação das propostas; 1. O registro de preços terá vigência máxima de 01 (um) ano, vedada
Ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º,
majoração dos encargos do contratado; inciso III, da Lei nº 8.666/93.
Culpa do contratado pela majoração dos seus encargos. 2. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata
Diante do exposto, os pedidos das empresas P.S COMÉRCIO DE de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA é procedente e merecedora originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial
de deferimento. atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
3. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas),
DOS VALORES PARA ABASTECIMENTO EM URUPÁ não podendo exceder uma única vez a 100% (cem por cento) dos
O valor registrado em Ata do Sistema de Registro de Preços, Pregão quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
Eletrônico 069/2018 para abastecimento na cidade de Urupá, foram 3.1. Permitir-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde
de: que ao todo, somadas, não se ultrapasse aquele percentual (100%) do
P.S COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO valor inicialmente licitado e registrado na Ata originária, observado
LTDA...........................R$ 4,61 (quatro reais e sessenta e um ainda, o prazo de sua vigência.
centavos) para o litro da Gasolina Comum.
P.S COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CLÁUSULA II – DO OBJETO
LTDA...........................R$ 3,79 (três reais e sessenta e nove centavos) 1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL
para o litro da Diesel S-10. Contratação de empresa especializada em transporte rodoviário para
transportar os resíduos sólidos gerados no município de Urupá/RO
A partir do equilíbrio econômico financeiro, e com a manutenção do para aterro sanitário devidamente licenciado, bem como, a contratação
equilíbrio econômico financeiro calculado na porcentagem passou a de empresa especializada em Disposição Final do Resíduos Sólidos
ser de: Urbanos (RSU) em Aterro Sanitário (Classe 3) para atender as
P.S COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
LTDA...........................R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) para Agricultura, pelo período de 12 (doze) meses conforme detalhado no
o litro da Gasolina Comum. Termo de Referência.
P.S COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 2. A existência de preços registrados não obriga o Município de
LTDA...........................R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) Urupá, Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão
para o litro da Diesel S-10. advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para
contratação dos itens, assegurado ao beneficiário do registro a
DA DECISÃO PARA URUPÁ preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Por todo o exposto o pedido da empresa P.S COMÉRCIO DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, foi deferido com novo FORNECEDOR: MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO
preço para o litro da Gasolina Comum (abastecimento Urupá), será de DE RESIDUOS LTDA
R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos), e de 3,99 (três reais e CNPJ: 05.099.538/0001-19 REPRESENTANTE: ALLAN THIAGO
noventa e nove centavos) para o Diesel S-10, a partir do dia 20 de MULLER CIRINO
Setembro de 2019. TELEFONE: (69) 3322-1669 E-MAIL:
FISCAL@MFMAMBIENTAL.COM
Urupá, 26 de Setembro de 2019. ENDEREÇO: LOTE RURAL N°85-A3 LINHA 145 SETOR 12
GLE, SN - ZONA RURAL, VILHENA - RO - 76988-899
VALDEIR ELOY DA SILVA
Diretor de Administração e Planejamento Item Und Qtd Especificação
Valor
Publicado por: Unitário Total
Contratação de empresa especializada em armazenamento e
Enir Egert Mota disposição final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) em
Código Identificador:0DF42C0E aterro sanitário (classe 3) devidamente licenciado em
01 TON 600 conformidade com a legislação pertinente nos itens de 154,73 92.838,00
capacidade de recebimento e técnicas de serviços. O aterro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO sanitário deverá estar em uma distância máxima de 220 km
do município de Urupá/RO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2019 - MFM
SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2019 1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de
PROCESSO Nº. 704/2019/URUPÁ-RO 01 (um) ano, contado da data da assinatura, conforme previsto no §
VALIDA ATÉ: 26 DE SETEMBRO DE 2020. 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e obrigada a contratar exclusivamente por seu intermédio, os objetos
dezenove, o Município de Urupá, inscrito no CNPJ sob o no referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros
63.787.097.0001-44, com sede na Av. Jorge Teixeira d e Oliveira, meios de contratação, desde que permitidos em lei, sem que desse fato
4872, Alto Alegre, nesta cidade de Urupá-RO, e a empresa abaixo caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora,
qualificada na cláusula I, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal
nº 8883/94, Lei Federal 10.519/02, Lei Estadual 2.414/11, Lei CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE
Municipal 10.520/2002 e, pelos Decretos Municipais N°: 079/2007 e REGISTRO DE PREÇOS
031/2013 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, 1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à
conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, nos termos do
ELETRÔNICO Nº. 053/2019 em virtude de deliberação do Decreto de Nº 009/2017 que disciplina o sistema de registro de preços
Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Prefeito do no âmbito deste Município.
Município, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados
pelas empresas para prestação de serviços dos objetos conforme CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE
especificações dos Anexos do Edital de Pregão respectivo, conforme a REGISTRO DE PREÇOS
classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que 1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos, salvo após
integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas autorização expressa do Prefeito deste Município.
que se seguem: 2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao
atendimento das determinações do Município de Urupá, Estado de
CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Rondônia.
CLÁUSULA VI – DO PREÇO indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas
1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante
Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na vencedor.
Cláusula II deste instrumento. 6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação
2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais,
compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o
mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros
Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
compromisso. recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em
CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA cada emissão de empenho decorrente da presente ata deverão ser
1. O prazo de execução do objeto encontra-se definido de forma observadas as disposições constantes do Edital de PREGÃO
pormenorizada no Termo de Referência para a contratação edital de ELETRÔNICO N° 053/2019, que a precedeu e integra o presente
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2019. instrumento de compromisso.
2. A prestação dos serviços será a partir da emissão de Nota de 8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos
Empenho, mediante ordem de serviços expedida pelo Secretário da prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades
Pasta, especificando claramente a quantidade, serviços e valores previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.
unitários e totais, estando à ordem devidamente assinada e carimbada. 9. A empresa é responsável pelos danos causados diretamente à
3. Os serviços prestados serão devidamente certificados pelas Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
Comissões de Recebimento de materiais e serviços. execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa
4. Os itens deverão ser fornecidos mediante Nota Fiscal Eletrônica – responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
modelo 55, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos interessado.
Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos
Estaduais, Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Municipais, CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES
Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 1. No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do
Previdenciárias e às de Terceiros (INSS), Certificado de Regularidade compromisso assumido com o Município de Urupá, a detentora desta
do FGTS (CRF) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. A Nota ata ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
Fiscal Eletrônica e as Certidões deverão estar dentro dos seus às cominações previstas no edital, ressalvados os casos devidamente
respectivos prazos de validade. justificados e comprovados, garantida prévia e ampla defesa por parte
do contratado.
CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO
1. Responderá pelo recebimento o setor de Almoxarifado da Divisão CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
de Patrimônio, Material e Almoxarifado do Município de Urupá 1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão
Estado de Rondônia, que pode ser contatado pelos telefones (69) fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de
3413-2218. Preços.
2- A atualização financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos 1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a
de pagamento pela Administração, desde que a CONTRATADA não concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas
tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal
limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente 8.666/93.
ao efetivo pagamento quer seja parcela quer seja pagamento único.
6-Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E
poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: FISCALIZAÇÃO
EM = N x VP x I 1. O recebimento dos serviços prestados, tanto provisório como o
Onde: definitivo, far-se-á na forma estabelecida pelo edital de licitação que
EM = Encargos moratórios; precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do Federal 8.666/93.
efetivo pagamento; 2. A Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado será responsável
VP = Valor da parcela a ser paga; pela fiscalização da ata.
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 3. As comunicações oficiais referentes à presente contratação poderão
ser realizadas através de e-mail corporativo, reputando-se válidas as
I = (TX/100) enviadas em e-mail incluído na proposta ou documentos apresentados
365 pelo fornecedor.
3.1 A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao pelo destinatário, sendo considerada válida, na ausência de
Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e confirmação, a comunicação na data do término do prazo de 2 (dois)
Estatística – IBGE. dias úteis, contados a partir da data do seu envio.
CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços REGISTRO DE PREÇOS
serão substituídos pela Nota de Empenho, nos termos do edital de 1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2019. 1.1. pela Administração, quando:
2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens 1.1.1. O licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta
de serviço efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a Ata de Registro de Preços;
prestação delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu 1.1.2. O licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de
vencimento. contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços;
3. Se os serviços prestados não corresponder às especificações 1.1.3. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços
contratada será intimada à sua substituição na forma definida no avençados;
edital. 1.1.4. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e
4. A Nota Fiscal deverá ser entregue com a devida comprovação de justificadas pela Administração;
manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na 1.2. Pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito,
forma exigida pelo edital de licitação. comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, Registro de Preços;
sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou
1.2.1. A solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá estabelecidos no Edital de Licitação item 11.1.5, para cumprimento do
ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à estabelecidos no item 11.1.4 do edital.
Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, Certifico que foi enviado e-mail com o anexo da ata solicitando a
caso não aceitas as razões do pedido. assinatura e envio à esta administração para andamento do processo e
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela que até a presente data o Departamento de Compras e Licitações não
Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com obteve resposta, segue em anexo cópia dos e-mail enviados.
aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que Comunico que após o termino do prazo estipulado para assinatura da
originaram esta Ata. ata e o não comparecimento e não resposta da detentora será tomadas
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do as decisões cabíveis para desclassificação e da proponente.
licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação no Diário
Oficial dos Município do Estado de Rondônia, por 2 (duas) vezes Publica-se para ciência dos fatos
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação. Vale do Anari/RO, 26 de Setembro de 2019
CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO SUZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA

DOS SERVIÇOS Pregoeira
1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços será Publicado por:
autorizada pela Secretaria Municipal de Meio ambiente e Agricultura. Fabiana Dorigo Silva
Código Identificador:F2C09B57
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° ESTADO DE RONDÔNIA
053/2019, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO
como todos os demais elementos do PROCESSO Nº: 704/2019.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-
á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2019, pelo Prefeito do Município EMPRESA HABILITADA NA TOMADA DE PREÇOS Nº
de Urupá, Estado de Rondônia. 012/2019 E AVISO DE ABERTURA DA PROPOSTA.
Urupá/RO, 26 de Setembro de 2019. O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/RO, através da

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, instituída
ENIR EGERT MOTA pelo Decreto Municipal nº 5927 de 20 de Maio de 2019, torna público
Gerente de Registro de Preço para conhecimento de interessados, a relação das empresas
Decreto N°: 009/2017 HABILITADAS na licitação TOMADA DE PREÇOS Nº
012/CPL/2019, regime de execução indireta, empreitada por preço
MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS global, tipo menor preço, cuja abertura ocorreu no dia 31/07/2019 as
LTDA 10:00 horas, fica marcada a abertura do Envelope 02 da Proposta de
CNPJ: 05.099.538/0001-19 Preços, para o dia 31/09/2019 as 08:30 horas.
TESTEMUNHAS: TOMADA DE PREÇO Nº 012/CPL/2019 – PROCESSO Nº 1-

______________ 533/SEMAPEM/2019
NOME: NOE PEREIRA DA CRUZ
CPF: 351.340.032-20 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.M.D.R ( CONSELHO
_____________ MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL ) COM
NOME: ADEILSON PEREIRA SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS,
CPF: 000.137.082-01 COBERTURA, INFRAESTRUTURA, ALVENARIAS,
Publicado por: REVESTIMENTO DE PAREDES, PINTURA, ESQUADRIAS E
Enir Egert Mota DIVERSOS. CONFORME ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS
Código Identificador:BDC32E53 CONTANTE NO PROJETO ASSINADO PELO ENGENHEIRO.
VALOR ORÇADO: R$ 113.010,48 (Cento e treze mil dez reais e

ESTADO DE RONDÔNIA quarenta e oito centavos );
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Após decisão e prazo para recurso a empresa CONSTRUTORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARAISO LTDA, CNPJ: 00.541.146/0001-44 foi HABILITADA.
AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº Informações Complementares: na CPL – Sala de Licitações da
16/2019 PROCESSO Nº 314/2019 Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, sito a Av. Paraíso,
2601, Setor 01, de Segunda a Sexta Feira, exceto feriados, somente
A Prefeitura Municipal de Vale do Anari – RO, através da Pregoeira, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min, e-mail:
nomeado pelo portaria nº 1924/GP/2018, torna público aos cpl.net@outlook.com. Telefones (69) 3464-1462 ou 3464-1005.
interessados que neste ato CONVOCA a empresa S. SCHNEIDER -
EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. Vale do Paraíso - RO, 26 de Setembro de 2019.
28.629.492/0001-06, com sede no endereço CELSO MARCOS JOSÉ
DE LEÃO, 583 FELIZ, neste ato representada por CARLITO CLEMILSON GONSALVES DOS SANTOS
BERNARDO MEDEIROS, DETENTORA dos itens vencidos Sec. Mun. De Planejamento e Administração
conforme consta na ata de Registro de Preços nº 008/2019, advinda do Portaria N° 5641 de 04/02/2019
Pregão Presencial nº 16/2019 à ASSINAR ATA DE REGISTRO DE Publicado por:
PREÇOS Nº 008/2019 no prazo de 2(dois) dias úteis conforme Eliandra Vitoria da Silva
Código Identificador:829F093E
ESTADO DE RONDÔNIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 021/2019.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-224/2019.
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, na Cidade de Alto Paraíso, Estado de Rondônia, na PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTO PARAÍSO, sito na Marechal Rondon – n°. 3031-Centro Alto Paraíso – RO, CEP. 76.862-000 pessoa jurídica de Direito Público interno,
inscrita no CNPJ SOB N.º 63.762.025/0001-42, representada pela Prefeita Municipal Helma Santana Amorim, portadora do RG nº 1.867.629/SSP-
DF e do CPF nº 557.668.035-91, e pelo Gerente do Sistema de Registro de Preços a Sra. Lucilene Castro de Sousa RG nº 337285/SSP-RO e do CPF
nº 348.555.562-20 e a empresa, TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ Nº 32.364.822/0001-48,
localizada na Rua Machado de Assis, nº 1355, Bairro: Bela Vista, CEP. nº 99704-066, Erechim/RS, empresa, ATECNOMED ASSISTENCIA E
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPÍTALARES EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 13.977.860/0001-21, localizada na Rua. Dos Pioneiros, nº
1368, Bairro: P. Isabel, CEP. nº 76964-102, cidade Cacoal/RO, empresa, COVAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE
LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 02.475.985/0001-37, localizada na AV. Dom Pedro I, nº 2678, Setor 05, CEP. nº 76890-000, cidade de Jaru/RO,
empresa: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 14.905.502/0001-76, localizada na Rua
Francisco Ferdinando, nº 162, Bairro: Bela Vista, CEP nº 99704-168, cidade Erechim/RS, empresa: JAMARI COMÉRCIO DE
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 13.287.059/0001-54, localizada na Av. Jamari, nº2349, setor 01, CEP nº 76870-163
na cidade de Ariquemes/RO, empresa: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ
nº 21.227039/0001-16, localizada na Rua: João Tonin , nº50 Sala 02, Bairro: Jaboticabal, CEP nº 99713-150, cidade de Erechim/RS, empresa: MED
VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ nº 28.418.133/0001-00, localizada na AV: das
Laranjeiras, QD 45, LT 06 E, Galpão 03, Bairro: PQ, Primavera, CEP nº 74913-122, cidade de Aparecida de Goiânia /GO, empresa: REALMED
DISTRIBUIDORA LTDA- EPP, inscrita sob o CNPJ nº 17.263.792/0001-90, localizada na Rua: Belo Horizonte , nº 2190, Sala 02 Bairro: Neva,
CEP nº 85802-228, cidade de Cascavel/PR, empresa: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 30.949.099/0001-33,
localizada na Rua: Dona Helena, QD 84, LT 09, Sala 02, Setor: Pausanes, CEP nº 75904-235, cidade de Rio Verde/GO, acordam proceder, nos
termos do Decreto Municipal n.º 040 de 04/04/2007- PMAP e do Edital do Pregão Eletrônico nº 071/2019, ao Sistema de Registro de Preços
visando a futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, para atender a demanda do Município de Alto Paraíso através
da Secretaria Municipal de Saúde, ao Hospital, pelo período estimado de 12 (doze) meses, conforme especificação no anexo I (Termo de
Referência), e descrição abaixo, com seus respectivos preços unitários.
DETENTORES:
ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA VL. UNIT VL. TOTAL DETENTORA
ÁCIDO ASCÓRBICO
1 4.000 AMPOLA HYPOFARMA R$0,63 R$2.520,00 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
100 MG/ML SOL INJ X 5 ML
ÁCIDO TRANEXÂMICO TERRA SUL COMERCIO DE
2 100 AMPOLA HIPOLABOR R$4,45 R$445,00
50 mg/mL 5ml MEDICAMENTOS LTDA
ÁGUA P/ INJEÇÃO
3 800 FRASCO EQUIPLEX R$2,97 R$2.376,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
SOL INJ X 500ML
FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
AMINOFILINA FRACASSADO/ DESERTO
4 500 AMPOLA DESERTO DESERTO DESERTO
24 mg/ml SOL INJ X 10ml
FRACASSADO/ FRACASSADO/
AMIODARONA FRACASSADO/ FRACASSADO/ DESERTO
5 600 AMPOLA DESERTO DESERTO
50MG/ML DESERTO
AMPICILINA TERRA SUL COMERCIO DE

6 1.000 AMPOLA TEUTO R$5,09 R$5.090,00
1000 MG PÓ INJ MEDICAMENTOS LTDA
AMPICILINA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
7 1.000 AMPOLA BLAU R$3,49 R$3.490,00
500 MG PÓ P/ SOL INJ HOSPITALARES LTDA – ME
BENZILPENICILINA, BENZATINA, FRACASSADO/ DESERTO
8 2.000 AMPOLA DESERTO DESERTO DESERTO
1.200.000 UI PO SUS INJ

BENZILPENICILINA, BENZATINA, FRACASSADO/ DESERTO
600.000 UI PO SUS INJ
BICARBONATO DE SÓDIO
10 200 AMPOLA SAMTEC R$1,06 R$212,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
84 MG/ML SOL INJ IV X 10 ML
CEFALOTINA SÓDICA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
11 5.000 AMPOLA ABL R$6,49 R$32.450,00
1G PÓ P/ SOL INJ X 10 ML HOSPITALARES LTDA – ME
CEFTRIAXONA SÓDICA
12 4.500 AMPOLA BLAU R$9,40 R$42.300,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
1 G PÓ P/ SOL INJ IV
CEFTRIAXONA SÓDICA
13 1.000 AMPOLA TEUTO R$11,88 R$11.880,00 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
1G PO P/ SOL INJ IM
CEFTRIAXONA SÓDICA FRACASSADO/ DESERTO
250 MG PÓ P/ SOL INJ IM

FRACASSADO/ DESERTO
15 100 AMPOLA CETAMINA 500 mg/10 ml DESERTO DESERTO DESERTO
CETOPROFENO COVAN COMERCIO VAREJISTA E

16 5.000 AMPOLA HIPOLABOR R$2,27 R$11.350,00
100 MG PÓ LIOF P/ SOL INJ ATACADISTA DO NORTE LTDA
CIMETIDINA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
17 1.500 AMPOLA HYPOFARMA R$0,76 R$1.140,00
150 MG/ML SOL INJ HOSPITALARES LTDA – ME
CIPROFLOXACINO
18 700 BOLSA HALEXISTAR R$33,00 R$23.100,00 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
2MG/ML SOL INJ BOLS PLAS SIST FECH
CLORETO DE POTÁSSIO
19 200 AMPOLA ISOFARMA VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
10% SOL INJ IV AMP 10 ML R$0,35 R$70,00
CLORETO DE POTÁSSIO
20 200 AMPOLA EQUIPLEX VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
19,1% SOL INJ IV AMP 10 ML R$0,40 R$80,00
CLORETO DE SÓDIO
21 200 AMPOLA ISOFARMA VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
20% C/10 ml R$0,35 R$70,00
CLORETO DE SÓDIO
22 200 AMPOLA ISOFARMA R$70,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
10% c/ 10ml R$0,35
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE
23 2.500 AMPOLA HYPOFARMA R$3.300,00
2 MG/ ML SOL INJ CX X 2 ML R$1,32 MEDICAMENTOS LTDA
CLORIDRATO DE PIRIDOXINA; DIMENIDRINATO UNIÃO
24 1.000 AMPOLA R$1.600,00 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
50 MG/ML + 50 MG/ML SOL INJ X 1 ML QUIMICA R$1,60
CLORIDRATO DE TIAMINA FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
25 100 AMPOLA FRACASSADO/ DESERTO
100 MG/ML SOL INJ MB X 1 ML DESERTO DESERTO DESERTO
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
26 200 AMPOLA UNI R$248,00
5 MG/ML SOL INJ X 5 ML R$1,24 HOSPITALARES LTDA – ME
COMPLEXO B FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/

27 3.000 AMPOLA FRACASSADO/ DESERTO
SOL INJ X 2 ML DESERTO DESERTO DESERTO
DESLANOSÍDEO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
28 50 AMPOLA UNI R$77,00
0,2 MG/ML SOL INJ X 2 ML R$1,54 HOSPITALARES LTDA – ME
DEXAMETASONA EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE

4 MG/ ML SOL INJ X 1 ML MEDICAMENTOS LTDA
DIAZEPAM EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE

30 1.000 AMPOLA SANTISA R$0,84
5 MG/ML SOL INJ X 2 ML R$840,00 MEDICAMENTOS LTDA
LIFE CENTER COMERCIO E
DICLOFENACO
31 6.000 AMPOLA FARMACE R$0,65 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
25 MG/ML SOL INJ IM X 3 ML R$3.900,00
LTDA
DIPIRONA SÓDICA
32 10.000 AMPOLA SANTISA R$0,50 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
500 MG/ML SOL INJ X 2 ML R$5.000,00
DOBUTAMINA, CLORIDRATO JAMARI COMERCIO DE
33 100 AMPOLA CRISTALIA R$ 8,18
250 MG SOL INJ X 20 ML R$ 818,00 EMPREEDIMENTOS LTDA
DOPAMINA
34 100 AMPOLA HIPOLABOR R$1,51 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
5 MG/ML SOL INJ CX X 10 ML R$151,00
EPINEFRINA FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
1 MG/ML SOL INJ X 1 ML DESERTO DESERTO DESERTO
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
36 1.000 AMPOLA HIPOLABOR R$1,04 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
20 MG SOL INJ X 1 ML R$1.040,00
LIFE CENTER COMERCIO E
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO; DIPIRONA SÓDICA;
37 5.000 AMPOLA HYPOFARMA R$1,42 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
4 MG/ML + 500 MG/ML SOL INJ X 5 ML R$7.100,00
LTDA
ETILEFRINA, CLORIDRATO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
38 400 AMPOLA UNI R$1,14
10 MG/ML SOL INJ X 1 ML R$456,00 HOSPITALARES LTDA – ME
ETOMIDATO ATECNOMED ASSISTENCIA E COMERCIO
39 100 AMPOLA CRISTALIA R$15,48
2 MG/ML SOL INJ X 10 ML R$1.548,00 DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
FENITOÍNA SÓDICA
40 600 AMPOLA HIPOLABOR R$2,52 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
50 MG/ML SOL INJ X 5 ML R$1.512,00
FENOBARBITAL SÓDICO, FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
FENTANILA, CITRATO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
42 300 AMPOLA UNI R$1,55 R$465,00
50 MCG/ML SOL INJ X 2 ML HOSPITALARES LTDA – ME
FITOMENADIONA
43 500 AMPOLA HIPOLABOR R$1,17 R$585,00 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
FLUMAZENIL
44 100 AMPOLA 0,1 mg/Ml X 1ml FRACASSADO/ DESERTO
DESERTO DESERTO DESERTO
FOSFATO DE CLINDAMICINA
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE
45 400 AMPOLA 150 mg/Ml x 4ml HYPOFARMA R$3,10 R$1.240,00
MEDICAMENTOS LTDA
FUROSEMIDA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS

46 2.000 AMPOLA SANTISA R$0,44 R$880,00
10 MG/ML SOL INJ X 2 ML HOSPITALARES LTDA – ME
GENTAMICINA EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE
40 MG/ML SOL INJ X 2 ML MEDICAMENTOS LTDA
GENTAMICINA
48 5.000 AMPOLA SANTISA R$0,87 R$4.350,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
80 MG SOL INJ X 2 ML
GLICEROL JAMARI COMERCIO DE
49 100 FRASCO CRISTALIA R$7,95 R$795,00
0,12 G/ML ENEMA X 500 ML EMPREEDIMENTOS LTDA
GLICEROL * FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
50 120 UNIDADE FRACASSADO/ DESERTO
72MG SUPOSITÓRIO DESERTO DESERTO DESERTO
GLICONATO DE CALCIO FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
100 MG/ML SOL INJ IV X 10 ML DESERTO DESERTO DESERTO
GLICOSE ATECNOMED ASSISTENCIA E COMERCIO
52 2.000 AMPOLA ISOFARMA R$0,29 R$580,00
25% SOL INJ X 10 ML DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
GLICOSE ATECNOMED ASSISTENCIA E COMERCIO
50% SOL INJ X 10 ML DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
HALOPERIDOL FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
55 100 AMPOLA HYPOFARMA R$2,35 R$235,00
2 MG/ML SOL INJ IV X 4 ML HOSPITALARES LTDA – ME
HEPARINA SÓDICA
56 50 AMPOLA CRIST R$5,23 R$261,50 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
5000 UI/0,25 ML SOL INJ X 0,25 ML
HIDRALAZINA, CLORIDRATO FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
58 3.000 AMPOLA UNI R$3,00 R$9.000,00
100 MG PO LIOF INJ CX 100 FA VD INC HOSPITALARES LTDA – ME
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO.
59 3.000 AMPOLA NOVAFARMA R$5,80 R$17.400,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
500 MG PO LIOF INJ CX 50 FA VD INC + AMP DIL X 4 ML
ISOSSORBIDA, DINITRATO
60 500 AMPOLA E MS R$0,60 R$300,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
5MG COMP
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO TERRA SUL COMERCIO DE
61 400 TUBO HIPOLABOR R$2,93 R$1.172,00
2% GEL TOP X 30 G MEDICAMENTOS LTDA
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
62 30 FRASCO FRACASSADO/ DESERTO
100 MG/ML SOL TOP SPRAY X 50 ML DESERTO DESERTO DESERTO
LIDOCAÍNA,CLORIDRATO
63 800 AMPOLA HIPOLABOR R$2,90 R$2.320,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
MALEATO DE METILERGOMETRINA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
64 400 AMPOLA UNI R$1,85 R$740,00
0,2 MG/ML SOL INJ X 1 ML HOSPITALARES LTDA – ME
MANITOL
65 1.000 FRASCO SANOBIOL R$4,93 R$4.930,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
200 MG/ML SOL INJ IV FR SIST FECH X 250 ML
METOCLOPRAMIDA ATECNOMED ASSISTENCIA E COMERCIO
5 MG/ML SOL INJ X 2 ML DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
METRONIDAZOL
67 900 BOLSA FRESENIUS R$ 2,84 R$2.556,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
MIDAZOLAM TERRA SUL COMERCIO DE
68 250 AMPOLA TEUTO R$1,75 R$437,50
NALOXONA, CLORIDRATO DE FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
0,4 MG/ ML SOL INJ X 1 ML DESERTO DESERTO DESERTO
OCITOCINA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
70 200 AMPOLA UNI R$1,75 R$350,00
5 UI/ML SOL INJ X 1 ML HOSPITALARES LTDA – ME
FRASCO OMEPRAZOL SÓDICO
71 600 BLAU R$7,60 R$4.560,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
AMPOLA Pó liófilo injetável 40mg + Solução diluente.
OXACILINA SÓDICA FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
500 MG PO INJ FA + AMP DIL DESERTO DESERTO DESERTO
PROMETAZINA, CLORIDRATO DE EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE
73 1.500 AMPOLA SANVAL R$1,99 R$2.985,00
RANITIDINA, CLORIDRATO DE
74 3.000 AMPOLA FARMACE R$0,68 R$2.040,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO* JAMARI COMERCIO DE
75 1.800 AMPOLA U. QUIMICA R$9,76 R$17.568,00
20 MG/ML SOL INJ X 5 ML EMPREENDIMENTOS LTDA
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9% MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
76 4.000 BOLSA HALEX ISTAR R$2,30 R$9.200,00
9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 100 ML HOSPITALARES LTDA – ME
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9% MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
77 4.000 BOLSA HALEX ISTAR R$2,55 R$10.200,00
9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 250 ML HOSPITALARES LTDA – ME
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9% COVAN COMERCIO VAREJISTA E
78 20.000 BOLSA JP R$3,55 R$71.000,00
9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 500 ML ATACADISTA DO NORTE LTDA
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA A 0,9% COVAN COMERCIO VAREJISTA E
79 1.000 BOLSA JP R$5,39 R$5.390,00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE RINGER (CLORETO DE
CÁLCIO; CLORETO DE POTÁSSIO; CLORETO DE SÓDIO) COVAN COMERCIO VAREJISTA E
80 2.000 BOLSA JP R$3,59 R$7.180,00
8,6 MG/ML + 0,3 MG/ML + 0,33 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X ATACADISTA DO NORTE LTDA
500 ML
SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COVAN COMERCIO VAREJISTA E
81 2.000 BOLSA JP R$3,82 R$7.640,00
(9 + 50) MG/ML SOL INJ IV BOLS SIST FECH X 500 ML ATACADISTA DO NORTE LTDA
SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO (CLORETO DE CÁLCIO;
CLORETO DE POTÁSSIO; CLORETO DE SÓDIO; LACTATO DE COVAN COMERCIO VAREJISTA E
82 2.000 FRASCO JP R$3,64 R$7.280,00
SÓDIO) ATACADISTA DO NORTE LTDA
SOL INJ IV FR PLAS SIST FECH X 500 ML
SORO GLICOSADO COVAN COMERCIO VAREJISTA E
83 2.000 BOLSA JP R$ 3,79 R$7.580,00
SULFATO DE AMICACINA FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
50mg/mL X 1ml DESERTO DESERTO DESERTO
SULFATO DE ATROPINA
85 300 AMPOLA ISOFARMA R$0,34 R$102,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
0,25 MG/ML SOL INJ X 1 ML
SULFATO DE MAGNÉSIO
86 100 AMPOLA SAMTEC R$0,52 R$52,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
100MG/ML SOL INJ X 10 ML
SULFATO DE MORFINA FRACASSADO/ FRACASSADO/ FRACASSADO/
0,2 MG/ML SOL INJ X 1 ML DESERTO DESERTO DESERTO
SULFATO DE TERBUTALINA MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
88 100 AMPOLA UNI R$2,10 R$210,00
0,5 mg/mLX 1ml HOSPITALARES LTDA – ME
FRASCO SUXAMETÔNIO, CLORETO DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
89 50 UNI R$10,90 R$545,00
AMPOLA 100 MG PO INJ HOSPITALARES LTDA – ME
FRASCO SUXAMETÔNIO, CLORETO DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
90 50 UNI R$14,15 R$707,50
AMPOLA 500 MG PO INJ HOSPITALARES LTDA – ME
TENOXICAM
91 3.000 AMPOLA CRIST R$7,00 R$21.000,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
20 MG PO LIOF INJ + DIL X 2 ML
TRAMADOL, CLORIDRATO DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
92 3.000 AMPOLA UNI R$1,10 R$3.300,00
50 MG/ML SOL INJ X 2 ML HOSPITALARES LTDA - ME
FRASCO VANCOMICINA
93 300 BLAU R$5,25 R$1.575,00 VIA FHAMA DO BRASIL EIRELI
AMPOLA 500 MG PO INJ X 10 ML
VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$: 399.444,50
Os medicamentos solicitados serão entregues no Almoxarifado da Farmácia Básica, localizado na Rua Emiliano Lopes, nº 3795 Centro, Alto
Paraíso/RO, de segunda a sexta feira das 07h30min às 12h 00min e das 14h 00min 17h30min, em perfeito estado de conservação.
O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos contando da data da apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada,
devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 40, XIV da Lei nº 8.666, de 1993.
O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata dia” de 1%
(um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10º (décimo) dia.
Nenhum pagamento antecipado será efetuado à empresa, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
O gestor da Ata de Registro de Preços será a Sra. Sandra Costalonga, e o departamento de almoxarifado será responsável pela conferência das
Notas Fiscais emitidas das quantidades dos materiais entregues, e se constatadas irregularidades, serão devolvidas à empresa, que terá prazo de 01
(uma) horas para substituir os materiais rejeitados, sob pena de incorrer nas sanções administrativas. Quando da substituição do(s) Gestor(es), o (a)
Secretário(a) da pasta assumirá essa responsabilidade, enquanto não seja efetuada essa alteração por meio de aditamento unilateral.
Os prepostos das empresas serão a Sra. Maria Ferrari Spazzini, RG 2060621011SSP/RS, CPF: 883.741.060-34, representando a empresa: TERRA
SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, CNPJ: 32.364.822/0001-48; Sr. Jacob Alves de Almeida, RG: 289.987 SSP/RO, CPF:
269.620.042-49, representando a empresa ATECNOMED ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS , CNPJ: 34.770.156/0001-73; Sr.
Gesisbel Ferreira dos Santos, RG: 986.134 SSP/RO, CPF: 943.048.822-87, representando a empresa: COVAN COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA DO NORTE LTDA – EPP, CNPJ: 02.475.985/0001-37; Sr. Lia Marta Cima, RG: 9.049.718.761 SSP/RS, CPF: 730.331.970-00,
representando a empresa: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 14.905.502/0001-76; Sr.Célia Regina
Deina, RG: 61.431.462 SESP/PR, CPF: 900.500.379-00, representando a empresa: JAMARI COMÉRCIO DE EMPREENDIMENTOS LTDA -
EPP, CNPJ: 13.287.059/0001-54; Sr. Renata Machado Sartori Cadore, RG: 3108645081 SSP/RS, CPF: 023.886.280-16, representando a empresa:
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 21.227.039/0001-16; Sr. Cássio Martins de Freitas
, RG: 5040142 SPTC/GO, CPF: 032.868.041-93, representando a empresa: MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - ME, CNPJ: 28.418.133/0001-00; Sr. Alexandre de Alcântara Silva, RG: 8.162.243-4 SESP/PR, CPF: 045.220.139-06, representando a
empresa: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ: 17.263.792/0001-90; Sr. Aparício de Carvalho Toledo , RG: 8771040 SSP/SP,
CPF: 243.900.201-10, representando a empresa: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI - EPP, CNPJ: 13.287.059/0001-54, os quais deverão
fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 68 da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.
Entregar o objeto dentro dos critérios e prazos estabelecidos dentro deste termo de referência, acondicionado em embalagens que garantam as
condições de higiene necessárias aos alimentos que serão fornecidos.
Os medicamentos deverão estar acondicionados em embalagem lacrada e isenta de resíduos, insetos ou qualquer outra contaminação.
Quando da entrega, a empresa deverá solicitar do gestor da presente ata a assinatura por escrito, no comprovante de entrega, para posterior
comprovação das quantidades entregues junto a Secretaria Municipal de Administração.
No ato da entrega do objeto os mesmos deverão estar acompanhados do respectivo documento fiscal, como também a empresa deverá apresentar
prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND/INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRS/FGTS), sem o que a
Administração poderá recusar o recebimento dos mesmos.
Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a empresa que tiver seu preço registrado fica obrigada a fornecer os alimentos solicitados,
nas quantidades indicadas em cada “Nota de Empenho”.
Os preços registrados serão controlados pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser revistos, a qualquer tempo, exclusivamente nos seguintes
casos:
Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata de Registro de Preços e a retribuição da Empresa para a justa
remuneração do fornecimento, poderá ser repactuado o preço registrado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da
Ata;
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data
de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar a revisão destes para mais ou menos, conforme o
caso;
Na hipótese da empresa solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos,
acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição dos
materiais e/ou matérias-primas, etc.;
Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do art. 65, II, d da Lei n.º 8.666/93;
Para adequá-los aos novos parâmetros oficialmente estabelecidos, em caso de preços tabelados por órgão do governo;
Em decorrência de redução dos preços praticados no mercado, caso em que será negociado com a empresa um novo valor.
O Município de Alto Paraíso não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima dos materiais, ficando a seu exclusivo critério a definição da
quantidade e do momento da aquisição, sendo certo que os quantitativos totais expressos nesta Ata são estimativos e representam previsão da
secretaria requisitante, para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
A existência do preço registrado não obriga o Município de Alto Paraíso a firmar as contratações que dele possam advir, facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada ao detentor da Ata de Registro de Preços, preferência em igualdade de condições.
Constituem motivo para cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no
Decreto Municipal n.º 040/2007- PMAP.
A recusa injustificada da empresa constante do Registro de Preços em aceitar a negociação dos preços registrados na hipótese do item 11 e seus
subitens desta ata, ou em atender à solicitação expressa na “Nota de Empenho”, além do cancelamento do registro de preços, implicará na suspensão
do direito de participar de licitações no âmbito da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, pelo prazo de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.
Em caso de inexecução total ou parcial das contratações decorrentes do registro de preços objeto desta Ata, salvo ocorrência de caso fortuito ou de
força maior, devidamente justificada e comprovada, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:
Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do objeto empenhado, por dia de atraso na entrega do objeto licitado, limitado ao 10º (décimo) dia.
Nos demais casos de inadimplemento, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do item empenhado.
No caso de inadimplência total, multa de 30 % (trinta por cento) sobre o valor empenhado à empresa.
Cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Alto Paraíso, bem como o impedimento
de com ela contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo, uma Nota de Empenho ou
descumprimento parcial de mais de uma Nota de Empenho.
As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhida dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data do recebimento da
notificação, será automaticamente descontado do preço que a empresa contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.
As penalidades previstas nesta Cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da
Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Alto Paraíso.
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-à comunicação escrita à empresa, e publicado na Imprensa Oficial dos
Municípios - AROM e/ou Diario Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da
punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
A aplicação de multas que ultrapasse o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da Nota de Empenho, será causa de anulação da Ata,
unilateralmente, pela Administração, nos termos da legislação aplicável, e cancelamento do seu registro de preços.
A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrado a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Alto Paraíso, 24 de Setembro de 2019
HELMA SANTANA AMORIM

Prefeita Municipal
SANDRA COSTALONGA
Sec. Mun. de Saúde
LUCILENE CASTRO DE SOUSA

Gerente do Sistema de Registro de Preço - GSRP
Detentores:
Terra Sul Comercio De Medicamentos LTDA – ME

CNPJ: 32.364.822/0001-48
MARIA FERRARI SPAZZINI
CPF: 883.741.060-34
ATECNOMED Assistencia E Comercio De Produtos

CNPJ: 34.770.156/0001-73
JACOB ALVES DE ALMEIDA
CPF: 269.620.042-49
COVAN Comercio Varejista E Atacadista Do Norte LTDA – EPP

CNPJ: 02.475.985/0001-37
GESISBEL FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 943.048.822-87
Exclusiva Distribuidora De Medicamentos LTDA - EPP

CNPJ: 14.905.502/0001-76
LIA MARTA CIMA
CPF: 730.331.970-00
Jamari Comércio De Empreendimentos LTDA - EPP

CNPJ: 13.287.059/0001-54
CÉLIA REGINA DEINA
CPF: 900.500.379-00
Life Center Comercio E Distribuidora De Medicamentos LTDA

CNPJ: 21.227.039/0001-16
RENATA MACHADO SARTORI CADORE
CPF: 023.886.280-16
MED Vitta Comercio De Produtos Hospitalares LTDA – ME

CNPJ: 28.418.133/0001-00
CÁSSIO MARTINS DE FREITAS
CPF: 032.868.041-93
Realmed Distribuidora LTDA – EPP

CNPJ: 17.263.792/0001-90
ALEXANDRE DE ALCÂNTARA SILVA
CPF: 045.220.139-06,
VIA Fharma Do Brasil EIRELI – EPP

CNPJ: 13.287.059/0001-54
APARÍCIO DE CARVALHO TOLEDO
CPF: 243.900.201-10
Publicado por:
Thiago Santos de Souza
Código Identificador:F0E25C56
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º
41/SEMPOG/2019 PROCESSO N.º 6369/SEMPOG/2019 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 66/2019/PREGAO/SML/PMA–GSRP
Aos 25 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, inscrito no CNPJ sob o nº.
04.104.816/0001-16, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº. 2.166, nesta cidade de Ariquemes-RO, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na
cláusula I, nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei
Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº. 13.200 de 23 de junho de 2017 e Decreto Municipal n.º 13.005 de 10 de Abril de 2.017 de acordo com as
demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRÔNICO nº. 66/SML/2019, em virtude
de deliberação do Pregoeiro e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os
preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações dos Anexos I do Edital de Pregão respectivo, conforme a
classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
seguem:
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1 O objeto da presente ata é o Registro de Preço para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS TIPO: Carne, queijo, abobora,
cenoura, batata, abacaxi, banana, laranja, mamão, ovos, pão francês, peixe, etc... para atender as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de
Ariquemes por um período de 12 (doze) meses.
TABELA I
LICITANTE: L. M. COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

CNPJ: 05.659.230/0001-80 TEL/FAX: (69) 3535-4486 E-MAIL: comercialsouza92@gmail.com
ENDEREÇO: Av. Machadinho, nº. 3975 Bairro: Bom Jesus – CEP: 76.876-153 - Ariquemes/RO
NOME DA REPRESENTANTE: Eliane Marciele Merlini, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº.
527.645.672-00 RG sob o nº. 605.783 SSP/RO
LICITANTE: INOVAÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 19.634.357/0001-50 TEL/FAX: (69) 3535-3068/3018 Cel. (69) 9-8115-8392 E-MAIL: cicero.carlos@madistrib.com.br
ENDEREÇO: Al. Do Ype, nº. 1740, Setor: 01 – CEP: 76.870-074– Ariquemes/RO
NOME DO REPRESENTANTE: Cicero Carlos Ribeiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº.
940.389.292-72 RG sob o nº. 000885.286 – SSP/RO
LICITANTE: Z. J. DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME

CNPJ: 24.912.308/0001-71 TEL/FAX: (69) 3536-7013 E-MAIL: superlopesro@hotmail.com
ENDEREÇO: Av. Canaã, nº. 4547 Bairro: Setor 04 – CEP: 76.873-467 – Ariquemes/RO
NOME DO REPRESENTANTE: Isaac Júlio da Silva, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº.
332.174.752-91 RG sob o nº. 350.246 SSP/RO
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES DO OBJETO POR SECRETARIA E TOTAL GERAL
ITEM ESPECIFICAÇÕES UND SEMSAU SEMED SEMDES SEMOSP TOTAL GERAL

01 Maçã nacional de 1ª qualidade, in natura. Kg. 1683 100 277 0 2.060
02 Macaxeira de Primeira Qualidade. Kg. 3064 0 132 0 3.196
Salsicha - de Carne Suína e Bovina, Tam. Aproximado de 17 a 20 cm.
Embalagem Plástica Transparente e Resistente, devendo constar data de
03 Kg. 0 0 194 0 194
Fabricação e Prazo de Validade no Mínimo de 45 dias. Salsicha
Congelada Peso de 21 a 4 Kg cada pct.
04 Peito de frango congelado sem pelo e sem osso. Kg. 700 0 120 0 820
05 Laranja paulista de 1ª qualidade, in natura. Kg. 5058 100 435 0 5.593
06 Mamão papaia ou Hawai, de 1ªqualidade, in natura Kg. 758 100 251 0 1.109
07 Melancia de 1ª qualidade, in natura, madura. Kg. 3415 150 260 0 3.825
08 Pimentão Verde de 1ª Qualidade, in natura. Kg. 229 0 85 10 324
09 Repolho Branco de primeira qualidade. Kg. 1601 0 197 104 1.902
Cocha e sobre coxa de frango - resfriado ou congelado, sem tempero,
embalado individualmente em sacos plásticos de polietileno atóxico
10 Kg. 14844 0 361 0 15.205
resistente vedado, com a marca do fabricante do produto, data de
fabricação/lote e registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária.
11 Lingüiça Toscana resfriada. Kg. 393 0 235 0 628
12 Polpa de fruta goiaba, congelada - pct c/ 1000g. Kg. 533 50 207 0 790
13 Tomate de 1ª qualidade, in natura. Kg. 3294 0 226 195 3.715
Ovos de galinha extra, classe a, vermelho embalagem contendo 12
14 Dúzia 1373 0 164 78 1.615
Unidade.
15 Chuchu, de Primeira Qualidade, in natura Kg. 6525 0 25 0 6.550
Couve Flor - Um Unidades, Nova, Tam. Grande (Graúdo), de 1ª
16 Kg. 270 0 60 0 330
Qualidade Validade Semanal, in natura, in natura.
17 Fígado Bovino de 1ª Qualidade – Inteiro. Kg. 540 0 123 0 663
Frango inteiro congelado a 18ºc sem tempero, tipo exportação,
18 acondicionado em embalagem primaria de plástico especificado data de Kg. 0 0 206 520 726
validade inspecionada pelo S.I.E. ou S.I.F.
Couve Manteiga, Tam. Médio, Novo de Primeira Qualidade em quilo.
19 Kg. 573 0 150 10 733
Prazo de Validade Semanal, in natura, in natura.
20 Jiló de Primeira Qualidade, In Natura. Kg. 784 0 60 0 844
21 Pepino - Novo, Tam. Médio, de 1ª Qualidade, em Kg. Validade Semanal. Kg. 525 0 60 0 585
22 Quiabo, in natura. Kg. 3041 0 90 0 3.131
23 Pupunha de Primeira Qualidade, in natura. Kg. 0 0 50 0 50
24 Polpa de fruta maracujá, congelada - pct 1000g Kg. 505 50 222 0 777
Pão de forma de massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açucar, gordura
25 tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado horizontalmente, Kg. 0 120 592 0 712
embalado em pacote de 500 grs.
26 Vagem de Primeira Qualidade, in natura. Kg. 1045 0 194 0 1.239
27 Bacon em pedaço. Kg. 150 0 25 20 195
28 Queijo Mussarela Fatiado, Pct. C/ 1 kg. Kg. 139 50 213 0 402
Carne Bovina de Primeira Qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pouca
29 Kg. 1552 0 121 0 1.673
gordura, sem pelancas(Tipo Coxão Mole) - In Natura.
Carne Bovina de Segunda Qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pouca
30 Kg. 5953 0 570 520 7.043
gordura, sem pelancas Congelada (Músculo Acém ou Paleta) - In Natura.
31 Margarina ou creme vegetal c/ mínimo 60% de lipídios pote 250G. Und. 1129 15 141 65 1.350
32 Kg. 3906 0 350 0 4.256
gordura, sem pelancas (Tipo Alcatra) - In Natura.
Carne Bovina de Segunda Qualidade, Moída (Músculo, Acém ou Paleta),
33 limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, Congelada - In Kg. 4519 0 350 130 4.999
Natura.
Carne Bovina de Segunda Qualidade, C/ Osso, sem pele, pouca gordura,
34 Kg. 250 0 246 130 626
sem pelancas (Tipo Bisteca) - In Natura
Carne Bovina de Segunda Qualidade, C/ Osso, sem pele, pouca gordura,
35 Kg. 1171 0 212 130 1.513
sem pelancas (Tipo Costela) - In Natura.
36 Lingüiça Calabresa. Kg. 348 0 180 20 548
37 Rúcula de Primeira Qualidade, in natura. Kg. 631 0 180 0 811
38 Limão de 1ª qualidade, in natura. Kg. 200 100 30 0 330
39 Peixe do tipo tambaqui sem visceras e cabeça, sem escamas e congelado. Kg. 660 0 0 0 660
40 Kg. 1552 0 121 0 1.673
gordura, sem pelancas (Tipo Patinho) - In Natura.
41 Kg. 1552 0 122 100 1.774
gordura, sem pelancas (Tipo Contra File) - In Natura.
42 Pão francês 50 g Unid. Kg. 8071 120 1.080 0 9.271
43 Banana comprida, 1ª qualidade, in natura. Kg. 700 0 200 0 900
44 Banana maçã, de 1ª qualidade, in natura Kg. 1269 100 230 0 1.599
Beterraba - Nova de Primeira Qualidade, Tam Médio, sem folhas, Limpa
45 Kg. 2815 0 415 104 3.334
em quilo. Prazo de Validade Semanal, in natura
Cebola - Tam. Médio, Nova, de Primeira Qualidade, em Quilo. Prazo de
46 Kg. 3121 0 169 50 3.340
Validade Semanal, in natura.
Batata Inglesa Lavada de Primeira Qualidade, Tam. Médio, Limpo (Sem
47 Kg. 8575 0 220 195 8.990
Barro) em quilo. Prazo de Validade Semanal, in natura.
48 Apresuntado fatiado, pct. Com 1 kg. Kg. 143 50 208 0 401
49 Carne Suina em pedaços in natura (pernil) Kg. 925 0 194 0 1.119
50 Cenoura de 1ª qualidade, in natura. Kg. 5778 0 300 0 6.078
Charque Bovino C/ 10% de Gordura Totalmente Embalado a Vácuo Pct
com 1kg, o produto devera ter Registro No Ministério da Saúde e atender
51 Kg. 70 0 130 65 265
a portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para alimentos.
52 Abóbora Kabotiá de Primeira Qualidade, in natura. Kg. 3125 0 210 30 3.365
53 Abobrinha Verde de Primeira Qualidade, in natura Kg. 2811 0 220 30 3.061

Alface - em pés, Nova de Primeira Qualidade, Tam. Grande (Graúdo), in
54 Kg. 1581 400 162 0 2.143
natura.
55 Abacate de 1ª qualidade, in natura Kg. 838 100 200 0 1.138
56 Abacaxi de 1ª qualidade, in natura Kg. 2738 100 260 0 3.098
57 Batata doce roxa de 1ª qualidade. Kg. 579 0 400 0 979
58 Acelga de 1ª qualidade. Kg. 1.008 0 200 0 1.208
59 Almeirão de Primeira Qualidade, in natura Kg. 99 0 161 0 260
60 Cheiro Verde de Primeira Qualidade, in natura. Kg. 1266 0 100 10 1.376
Alho Branco, Graúdo, Novo de Primeira Qualidade, prazo de Validade
61 Kg. 1425 0 75 40 1.540
Semanal, in natura.
62 Banana prata, 1ª qualidade, in natura. Kg. 1044 100 215 0 1.359
PLANILHA COM ITENS/ VALORES DA (S) EMPRESA (S) DETENTORA (S)

TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO III (ITEM DE PARTICIPAÇÃO ABERTA) (75%), VINCULADO AOS ITENS Nº (11, 32, 35,
37 e 47)
ITENS
V. UNIT.
INICIAIS ITENS AJUSTADO CONSUMO EMPRESA DETENTORA DA
DO ITEM EM
CONFORME CONFORME ANUAL UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA ATA DE REGISTRO DE
R$
TERMO COMPRASNET ESTIMADO PREÇO
DE REFERÊNCIA
Cocha e sobre coxa de frango - resfriado ou congelado,
sem tempero, embalado individualmente em sacos
plásticos de polietileno atóxico resistente vedado, com INOVAÇÃO EIRELI – ME
10 10 11.404 Kg. avenorte 6,00
a marca do fabricante do produto, data de CNPJ: 19.634.357/0001-50
fabricação/lote e registro nos Órgãos de Inspeção
Sanitária.
L. M. COMÉRCIO DE
Carne Bovina de Segunda Qualidade, limpa sem ossos,
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
30 31 5.283 Kg. sem pele, pouca gordura, sem pelancas Congelada dallas 14,50
LTDA – ME CNPJ:
(Músculo Acém ou Paleta) - In Natura.
05.659.230/0001-80
Carne Bovina de Primeira Qualidade, limpa sem ossos, Z. J. DA SILVA COMÉRCIO
32 34 3.192 Kg. sem pele, pouca gordura, sem pelancas (Tipo Alcatra) - friboi 20,45 VAREJISTA EIRELI – ME
In Natura. CNPJ: 24.912.308/0001-71
Carne Bovina de Segunda Qualidade, Moída (Músculo,
INOVAÇÃO EIRELI – ME
33 36 3.750 Kg. Acém ou Paleta), limpa sem ossos, sem pele, pouca frigorifico ro 13,70
CNPJ: 19.634.357/0001-50
gordura, sem pelancas, Congelada - In Natura.
42 46 6.954 Kg. Pão francês 50 g Unid. artesanales 10,49
CNPJ: 19.634.357/0001-50
TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO III - COTA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVAS. (ITEM DE
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA, (25%) VINCULADO AOS ITENS Nº (10, 31, 34, 36 e 46)
ITENS
V. UNIT.
DO ITEM EM
R$
DE REFERÊNCIA
Cocha e sobre coxa de frango - resfriado ou congelado,
sem tempero, embalado individualmente em sacos
plásticos de polietileno atóxico resistente vedado, com INOVAÇÃO EIRELI – ME
10.1 11 3.801 Kg. avenorte 6,00
a marca do fabricante do produto, data de CNPJ: 19.634.357/0001-50
fabricação/lote e registro nos Órgãos de Inspeção
Sanitária.
L. M. COMÉRCIO DE
Carne Bovina de Segunda Qualidade, limpa sem ossos,
30.1 32 1.760 Kg. sem pele, pouca gordura, sem pelancas Congelada dallas 14,50
LTDA – ME CNPJ:
(Músculo Acém ou Paleta) - In Natura.
05.659.230/0001-80
L. M. COMÉRCIO DE
Carne Bovina de Primeira Qualidade, limpa sem ossos,
32.1 35 1.064 Kg. sem pele, pouca gordura, sem pelancas (Tipo Alcatra) - dallas 20,45
LTDA – ME CNPJ:
In Natura.
05.659.230/0001-80
Carne Bovina de Segunda Qualidade, Moída (Músculo, Z. J. DA SILVA COMÉRCIO
33.1 37 1.249 Kg. Acém ou Paleta), limpa sem ossos, sem pele, pouca friboi 13,70 VAREJISTA EIRELI – ME
gordura, sem pelancas, Congelada - In Natura. CNPJ: 24.912.308/0001-71
42.1 47 2.317 Kg. Pão francês 50 g Unid. artesanales 10,49
CNPJ: 19.634.357/0001-50
TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I – (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVAS)
ITENS
V. UNIT.
DO ITEM EM
R$
DE REFERÊNCIA
Z. J. DA SILVA COMÉRCIO
1 1 2.060 Kg. Maçã nacional de 1ª qualidade, in natura. nacional 4,74 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
2 2 3.196 Kg. Macaxeira de Primeira Qualidade. nacional 4,18 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
Salsicha - de Carne Suína e Bovina, Tam. Aproximado
L. M. COMÉRCIO DE
de 17 a 20 cm. Embalagem Plástica Transparente e
3 3 194 Kg. Resistente, devendo constar data de Fabricação e Prazo excelencia 7,00
LTDA – ME CNPJ:
de Validade no Mínimo de 45 dias. Salsicha Congelada
05.659.230/0001-80
Peso de 21 a 4 Kg cada pct.
L. M. COMÉRCIO DE
4 4 820 Kg. Peito de frango congelado sem pelo e sem osso. avenorte 9,12
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
5 5 5.593 Kg. Laranja paulista de 1ª qualidade, in natura. nacional 1,89 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
6 6 1.109 Kg. Mamão papaia ou Hawai, de 1ªqualidade, in natura nacional 3,12 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
7 7 3.825 Kg. Melancia de 1ª qualidade, in natura, madura. nacional 2,13 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
8 8 324 Kg. Pimentão Verde de 1ª Qualidade, in natura. nacional 4,89 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
9 9 1.902 Kg. Repolho Branco de primeira qualidade. nacional 2,95 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
L. M. COMÉRCIO DE
11 12 628 Kg. Lingüiça Toscana resfriada. avenorte 12,49
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
12 13 790 Kg. Polpa de fruta goiaba, congelada - pct c/ 1000g. prove 9,00
CNPJ: 19.634.357/0001-50
13 14 3.715 Kg. Tomate de 1ª qualidade, in natura. regiao 3,37
CNPJ: 19.634.357/0001-50
Ovos de galinha extra, classe a, vermelho embalagem
14 15 1.615 Dúzia nacional 5,64 VAREJISTA EIRELI – ME
contendo 12 Unidade.
CNPJ: 24.912.308/0001-71
15 16 6.550 Kg. Chuchu, de Primeira Qualidade, in natura nacional 3,34 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
Couve Flor - Um Unidades, Nova, Tam. Grande
16 17 330 Kg. (Graúdo), de 1ª Qualidade Validade Semanal, in natura, nacional 13,09
CNPJ: 19.634.357/0001-50
in natura.
17 18 663 Kg. Fígado Bovino de 1ª Qualidade – Inteiro. friboi 9,00
CNPJ: 19.634.357/0001-50
Frango inteiro congelado a 18ºc sem tempero, tipo
exportação, acondicionado em embalagem primaria de INOVAÇÃO EIRELI – ME
18 19 726 Kg. avenorte 6,30
plástico especificado data de validade inspecionada CNPJ: 19.634.357/0001-50
pelo S.I.E. ou S.I.F.
Couve Manteiga, Tam. Médio, Novo de Primeira Z. J. DA SILVA COMÉRCIO
19 20 733 Kg. Qualidade em quilo. Prazo de Validade Semanal, in nacional 9,50 VAREJISTA EIRELI – ME
natura, in natura. CNPJ: 24.912.308/0001-71
20 21 844 Kg. Jiló de Primeira Qualidade, In Natura. nacional 3,79 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
Pepino - Novo, Tam. Médio, de 1ª Qualidade, em Kg.
21 22 585 Kg. nacional 3,98 VAREJISTA EIRELI – ME
Validade Semanal.
CNPJ: 24.912.308/0001-71
L. M. COMÉRCIO DE
22 23 3.131 Kg. Quiabo, in natura. in natura 4,37
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
L. M. COMÉRCIO DE
23 24 50 Kg. Pupunha de Primeira Qualidade, in natura. in natura 7,50
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
24 25 777 Kg. Polpa de fruta maracujá, congelada - pct 1000g prove 13,00
CNPJ: 19.634.357/0001-50
Pão de forma de massa leve, farinha de
trigo/fermento/sal/açucar, gordura tipo vegetal e água, INOVAÇÃO EIRELI – ME
25 26 712 Kg. artesanalis 10,49
com casca, fatiado, cortado horizontalmente, embalado CNPJ: 19.634.357/0001-50
em pacote de 500 grs.
L. M. COMÉRCIO DE
26 27 1.239 Kg. Vagem de Primeira Qualidade, in natura. in natura 10,96
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
27 28 195 Kg. Bacon em pedaço. excelencia 20,00 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
28 29 402 Kg. Queijo Mussarela Fatiado, Pct. C/ 1 kg. italac 26,00
CNPJ: 19.634.357/0001-50
29 30 1.673 Kg. sem pele, pouca gordura, sem pelancas(Tipo Coxão frigorifico ro 19,80
CNPJ: 19.634.357/0001-50
Mole) - In Natura.
L. M. COMÉRCIO DE
Margarina ou creme vegetal c/ mínimo 60% de lipídios PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
31 33 1.350 Und. delicia 3,00
pote 250G. LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
Carne Bovina de Segunda Qualidade, C/ Osso, sem Z. J. DA SILVA COMÉRCIO
34 38 626 Kg. pele, pouca gordura, sem pelancas (Tipo Bisteca) - In friboi 14,75 VAREJISTA EIRELI – ME
Natura CNPJ: 24.912.308/0001-71
Carne Bovina de Segunda Qualidade, C/ Osso, sem
35 39 1.513 Kg. pele, pouca gordura, sem pelancas (Tipo Costela) - In frigorifico ro 12,59
CNPJ: 19.634.357/0001-50
Natura.
36 40 548 Kg. Lingüiça Calabresa. exelencia 13,39 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
L. M. COMÉRCIO DE
37 41 811 Kg. Rúcula de Primeira Qualidade, in natura. in natura 12,99
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
38 42 330 Kg. Limão de 1ª qualidade, in natura. nacional 3,99 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
Peixe do tipo tambaqui sem visceras e cabeça, sem INOVAÇÃO EIRELI – ME
39 43 660 Kg. pescados do vale 15,30
escamas e congelado. CNPJ: 19.634.357/0001-50
40 44 1.673 Kg. sem pele, pouca gordura, sem pelancas (Tipo Patinho) - frigorifico ro 16,99
CNPJ: 19.634.357/0001-50
In Natura.
Carne Bovina de Primeira Qualidade, limpa sem ossos, Z. J. DA SILVA COMÉRCIO
41 45 1.774 Kg. sem pele, pouca gordura, sem pelancas (Tipo Contra friboi 23,00 VAREJISTA EIRELI – ME
File) - In Natura. CNPJ: 24.912.308/0001-71
L. M. COMÉRCIO DE
43 48 900 Kg. Banana comprida, 1ª qualidade, in natura. in natura 5,08
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
44 49 1.599 Kg. Banana maçã, de 1ª qualidade, in natura nacional 5,00 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
Beterraba - Nova de Primeira Qualidade, Tam Médio,

45 50 3.334 Kg. sem folhas, Limpa em quilo. Prazo de Validade nacional 3,62
CNPJ: 19.634.357/0001-50
Semanal, in natura
L. M. COMÉRCIO DE
Cebola - Tam. Médio, Nova, de Primeira Qualidade, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
46 51 3.340 Kg. in natura 4,49
em Quilo. Prazo de Validade Semanal, in natura. LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
Batata Inglesa Lavada de Primeira Qualidade, Tam.
47 52 8.990 Kg. Médio, Limpo (Sem Barro) em quilo. Prazo de nacional 3,99
CNPJ: 19.634.357/0001-50
Validade Semanal, in natura.
48 53 401 Kg. Apresuntado fatiado, pct. Com 1 kg. peperi 14,39 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
49 54 1.119 Kg. Carne Suina em pedaços in natura (pernil) nutribras 12,34
CNPJ: 19.634.357/0001-50
L. M. COMÉRCIO DE
50 55 6.078 Kg. Cenoura de 1ª qualidade, in natura. in natura 4,70
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
Charque Bovino C/ 10% de Gordura Totalmente
Embalado a Vácuo Pct com 1kg, o produto devera ter
Registro No Ministério da Saúde e atender a portaria
51 56 265 Kg. bovino 22,00 VAREJISTA EIRELI – ME
451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da
CNPJ: 24.912.308/0001-71
Comissão Nacional de Normas e Padrões para
alimentos.
52 57 3.365 Kg. Abóbora Kabotiá de Primeira Qualidade, in natura. regiao 2,74
CNPJ: 19.634.357/0001-50
53 58 3.061 Kg. Abobrinha Verde de Primeira Qualidade, in natura regiao 3,24
CNPJ: 19.634.357/0001-50
L. M. COMÉRCIO DE
Alface - em pés, Nova de Primeira Qualidade, Tam. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
54 59 2.143 Kg. in natura 12,00
Grande (Graúdo), in natura. LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
L. M. COMÉRCIO DE
55 60 1.138 Kg. Abacate de 1ª qualidade, in natura in natura 4,47
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
L. M. COMÉRCIO DE
56 61 3.098 Kg. Abacaxi de 1ª qualidade, in natura in natura 3,99
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
57 62 979 Kg. Batata doce roxa de 1ª qualidade. regiao 3,93
CNPJ: 19.634.357/0001-50
58 63 1.208 Kg. Acelga de 1ª qualidade. nacional 5,87
CNPJ: 19.634.357/0001-50
59 64 260 Kg. Almeirão de Primeira Qualidade, in natura nacional 8,50 VAREJISTA EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
L. M. COMÉRCIO DE
60 65 1.376 Kg. Cheiro Verde de Primeira Qualidade, in natura. in natura 15,00
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
Alho Branco, Graúdo, Novo de Primeira Qualidade, INOVAÇÃO EIRELI – ME
61 66 1.540 Kg. nacional 20,50
prazo de Validade Semanal, in natura. CNPJ: 19.634.357/0001-50
L. M. COMÉRCIO DE
62 67 1.359 Kg. Banana prata, 1ª qualidade, in natura. in natura 3,55
LTDA – ME CNPJ:
05.659.230/0001-80
CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios e
no site da Prefeitura de Ariquemes, sendo vedada sua prorrogação.
2.2 Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no art. 57 da Lei Federal 8.666/93
2.3 Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na
Cláusula I, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2.4 No interesse da Administração, o objeto deste ato convocatório poderá ser aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no art. 65, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93, mantidas as mesmas condições previstas neste Edital. Poderá haver prorrogação do contrato
mediante interesse ou necessidade da Administração ou a pedido da parte, havendo justificativa, mantidas as mesmas condições, inclusive de preço.
2.5 “Dá nova redação ao caput do artigo 16 do Decreto nº 13.005, de 10 de abril de 2017, REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
2.5.1 Art. 1º O caput do artigo 16 do Decreto nº 13.005, de 10 de abril de 2017, que “Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo
15 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e dá outras providências.”, passa a vigorar com a seguinte redação:
2.5.1.1 “Art. 16 – Homologado e divulgado o resultado da licitação, a Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Rondônia, da AROM (Lei nº 1.578/2010) e no sítio da Prefeitura, momento em que terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e
pactuadas na proposta formal apresentada à licitação.” (NR)
CLÁUSULA III – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Caberá a Gerencia do Sistema de Registro de Preço – GSRP a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata dele recorrente.
3.2 No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização
dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.
CLÁUSULA IV – DO LOCAL/PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO

4.1 Local de Entrega
4.1.1 Os materiais solicitados, relacionados no Termo de Referência, deverão ser entregues nos endereços abaixo:
4.1.1 Na Cozinha Industrial da Saúde situada na Rua Migrantes, nº 80, Setor Grandes Áreas - Ariquemes – RO (Fundo do Hospital Municipal das
Crianças), Telefone 69-3516-2061, no horário das 07:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas de segunda-feira a quinta-feira, e nas sextas-feiras
das 07:30 ás 13:30 horas. Que deverá ser recebido pela Comissão de Recebimento da Cozinha Industrial, inserida na estrutura desta SEMSAU,
nomeada através da portaria n.º 028/COZINHAINDUSTRIAL/SEMSAU/2019, que será em conformidade com a Nota de Empenho.
4.1.2 No Centro de Convivências – Idade Viva, localizado na Av. Tancredo Neves, n.º 3.216, Setor Institucional, Ariquemes/RO, Telefone 69 3536-
0310
4.1.3 No Espaço Conviver, localizado na Rua Guatemala, n.º 837, Setor 10, Telefone 69-3536-7445, Ariquemes/RO.
4.1.4 Na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Cardeal, n.º 4.515, Setor 02, Telefone 69-3536-0206 Ariquemes/RO
4.1.5 Na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, localizada na Avenida Vimberê, n.º 2.380, Setor 04, Ariquemes – RO.
4.1.6 No Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Travessa União, n.º 2.463, Setor Institucional, C.E.P 76.872-86.
4.2 Prazo De Entrega
4.2.1 A entrega deverá ocorrer conforme solicitação da Secretária Solicitante com definição e quantidade, o prazo de entrega do OBJETO pela
empresa vencedora não será superior a 24 (vinte e quatro) horas, contados após recebimento da Nota Empenho;
4.2.2 O abastecimento dos Gêneros Alimentícios Perecíveis se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pelos Fundo Municipal de Saúde,
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Ariquemes,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contada a partir da solicitação;
4.2.3 A empresa vencedora ficará como fiel depositária do saldo dos produtos, devido a Cozinha Industrial e as demais secretarias, não possuírem
uma câmara fria para armazenamento dos produtos.
4.2.4 É de inteira responsabilidade da empresa contratada entregar os Gêneros Alimentícios Perecíveis nos locais indicados no item 4 e seus subitens.
Este local será identificado na requisição emitida pela Secretaria Municipal requisitante.
4.2.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver
prevista para data posterior à do seu vencimento;
4.2.6 A empresa contratada fica obrigada a entregar os produtos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no local definido na requisição
dentro da área urbana do município de Ariquemes;
4.2.7 O prazo de entrega somente poderá ser prorrogado mediante o cumprimento, pela Contratada, dos seguintes requisitos cumulativos: Solicitação
de prorrogação protocolada dentro do prazo de entrega dos bens;
4.2.8 Comprovação documental da ocorrência de motivo imprevisível (caso fortuito, força maior ou fato do príncipe), ocorrido depois da
apresentação de sua proposta, que tenha correlação direta de causa e efeito sobre a necessidade do atraso.
4.2.9 Não se admitirá prorrogação se:
a) O atraso ocorrer por culpa da contratada;
b) Se não cumprir os requisitos do item 4.2.8; ou
c) Houver interesse público devidamente justificado nos autos que demonstre ser a escolha mais vantajosa para a administração.
4.2.10 Ocorrendo recusa ou atraso na entrega total ou parcial do bem, o responsável pela fiscalização do contrato se obriga, a produzir parecer
técnico e o encaminhará ao ordenador de despesas para instauração de procedimento administrativo, instrução dos autos para fins de penalização da
contratada e inserção no “Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal”.
4.3 Recebimento E Critérios De Aceitação
4.3.1 O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/1993, e
compreenderá duas etapas distintas, a seguir discriminadas:
a) Recebimento Provisório (art. 73, II, “a”, da Lei 8.666/93) - imediatamente depois de efetuada a entrega, consiste na mera contagem física das
embalagens e dos produtos para posterior verificação da qualidade e quantidade do material/produto e consequente aceitação, será firmado pela
Comissão de Recebimento de Materiais da Secretaria requisitante, em prazo não superior a 2 (duas) horas. O recebimento provisório será
comprovado pelo carimbo de certifico aposto no verso da nota fiscal devidamente chancelado e identificado. O recebimento provisório NÃO liquida
a despesa e NÃO se presta para autorizar o pagamento dos bens. A comissão irá lavrar o termo de recebimento provisório, para efeito de posterior
verificação da conformidade dos produtos com as especificações da aquisição;
4.3.2 A comissão fiscalizará a entrega podendo sustar ou recusar o (s) material/produto (is) entregue (s) em desacordo com a especificação
apresentada;
4.3.3 A comissão deverá comunicar e notificar por escrito e de forma tempestiva, à(s) CONTRATADA(s) sobre qualquer ocorrência relacionada
com a entrega do material/produto e ou nota fiscal.
4.3.4 O recebimento supra referido dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal/fatura, quando da sua entrega;.
b) Recebimento Definitivo (art. 73, II, “b”, da Lei 8.666/93) - que consiste na verificação da qualidade e quantidade dos bens e de sua aceitação,
será firmado pela Comissão de Recebimento de Materiais da Secretaria requisitante, que expedirá recibo próprio (termo de recebimento definitivo),
em prazo não superior a 05 (cinco) dias corridos, salvo caso devidamente justificado, liquidando a despesa, comprovando a adequação do objeto nos
termos contratuais e consequente aceitação mediante a termo de recebimento definitivo;
4.3.5 O recebimento definitivo dar-se-á mediante o Termo de Recebimento Definitivo e posterior certificação na Nota Fiscal, autorizando assim o
pagamento.
4.3.6 Se, após o recebimento provisório, for constatado que o material/produto foram entregues de forma incompleta, com qualidade e quantidade
inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações da aquisição, o contratado se obriga, substituir os bens em
desacordo ou entregar os bens remanescentes às suas expensas, após a notificação do contratado. Será interrompido o prazo de recebimento
definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação;
4.3.7 A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, o material/produto que forem rejeitados, parcial ou
totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, de imediato.
4.3.8 Só será reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos dos itens da nota fiscal forem aceitos. Se algum bem constante da mesma for
recusado, a nota ficará esperando regularização e a data de entrega será a data do “fechamento do empenho” com a entrega de todos os itens
conforme solicitado;
4.3.9 Em todo caso de devolução ou extravio do bem, a empresa contratada será responsável pelos custos com fretes, carretos, seguro e tributos, se
ocorrerem;
4.3.10 A comissão de recebimento da secretaria citada acima, se necessário pode e deve solicitar no ato do recebimento do material/produto, ou
posterior ao mesmo, um especialista capacitado na área proponente, para atestar a veracidade dos aspectos físicos e da qualidade dos produtos.
4.3.11 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado em face da eventual existência de vícios redibitórios.
CLÁUSULA V – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

5.1 O acompanhamento e a fiscalização dos produtos, ficará sob a responsabilidade da Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços de cada
Secretaria, o qual caberá a mesma acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que
ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA VI – DO PREÇO
6.1 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e
irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.
6.2 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
6.3 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 As condições de pagamento observarão, no que couber, os critérios para pagamento regidos pela Lei n. 8.666/93.
7.2 Deverão ser apresentadas de imediato, logo após o recebimento definitivo, à Comissão de Recebimento, para tal fim designada mediante portaria
publicada no Diário Oficial dos Municípios - AROM, as Notas Fiscais/Fatura Eletrônica – DANFE, emitidas em 02 (duas) vias, devendo conter no
corpo destas, a descrição do objeto, o número do Contrato e/ou nota de empenho e o número da Conta Bancária da CONTRATADA, para depósito
do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação, devidamente autorizado pelo órgão fiscalizador do
Município;
7.2.1 Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar
apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da futura CONTRATADA de reapresentar, para cobrança as
partes controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento e
análise da despesa pelos órgãos controladores do Estado e pagamento).
7.3 Se durante a liquidação for identificado erro ou falha documental sanável, salvo má-fé, o credor será notificado para no prazo de três dias
corridos para sanear o documento, após esse prazo a obrigação do pagamento terá sua exigibilidade suspensa e será excluída da ordem cronológica.
7.3.1 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
7.4 Comprovação da efetiva entrega do quantitativo de materiais faturado.
Prova de regularidade fiscal e trabalhista, vigentes na data do recebimento da Nota Fiscal pela Comissão, composta por no mínimo os seguintes
documentos:
Certificado de Regularidade do FGTS.
Certidão de Regularidade Débitos Federais (INSS, Dívida Ativa da União e Receita Federal).
Certidão Negativa da Fazenda Estadual.
Certidão Negativa de Tributos Mobiliários Municipais.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
7.5 Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista constituem condição indispensável para o efetivo pagamento da despesa, sendo igualmente
aceitas certidões negativas e positivas com efeitos de negativa, em caso de pendência, a Prefeitura de Ariquemes está autorizada a comunicar aos
órgãos credores acerca da existência de créditos em nome do fornecedor, a fim de possibilitar medidas judiciais de bloqueio ou sequestro do
numerário disponível.
7.6 A liquidação e processamento da despesa correspondente ao valor efetivamente apurado e conferido pelos fiscais e comissão de recebimento do
empenho, deduzindo as glosas e sanções aplicadas que porventura tenham sido verificadas, será efetuado pelo Núcleo Financeiro, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da documentação, quando encaminhará os documentos para análise da Controladoria Geral do Município,
a qual deverá efetuar a análise e emitir parecer no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento, devolvendo os autos para fins de inclusão na
ordem cronológica de pagamento caso não haja apontamentos do Controle; ou regularização e posterior inclusão para pagamento no prazo máximo
de 05 (cinco) dias a contar do retorno dos autos, no caso de apontamentos do órgão de controle
7.7 Os pagamentos referentes aos itens adquiridos através deste processo administrativo não serão efetuados enquanto houver pendente a liquidação
ou qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência do contrato, sem que isso gere direito ao pleito do
reajuste de preços ou correção monetária;
7.8 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I= (TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
7.9 O pagamento da Nota Fiscal correspondente ao valor definitivo processado pela Administração se dará através da Secretaria Municipal de
Fazenda, mediante emissão de Ordem Bancária, obedecendo à ordem cronológica estabelecida, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data
final do período de adimplemento de cada parcela (verificação de conformidade da documentação), consoante ao definido nos art. 40, inciso XIV,
alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93.
7.10 A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por
terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.
7.11 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela CONTRATADA, de prazo de pagamento, serão de
sua exclusiva responsabilidade.
7.12 A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA, conforme o caso
e exigências legais aplicáveis. A CONTRATADA não poderá se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia,
nem utilizar os direitos de crédito a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia
autorização do Ordenador de Despesas.
7.13 O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura só será contado da data de sua validação, considerando o trâmite administrativo.
7.14 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha
sido acordada nas obrigações da contratada.
7.15 Diante da conferência, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada pela Comissão designada, conforme disposto nos artigos 67 e 77 da Lei
8.666/93.
7.16 Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data da emissão da respectiva ordem bancária.
7.17 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária – OB e depósito em conta corrente, indicada pela Contratada;
7.18 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da do órgão requisitante:
7.18.1 Prefeitura Municipal de Ariquemes, CNPJ: 04.104.816/0001-16 – Endereço: Avenida Tancredo Neves, n.º 2.166, Setor Institucional –
CEP 76.872-854–Ariquemes/RO.Fone (69) 3535-5250
7.18.2 Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 14.749.653/0001-61 – Endereço: Avenida Jamari, 6ª Rua, n.º 4.615, Setor 02. CEP 76.873-
125, Ariquemes/RO. Fone (69) 3536-1575
7.18.3 Fundo Municipal de Saúde de Ariquemes - CNPJ: 07.582.909/0001-44 - Endereço: Av. Tancredo Neves, 1586. Setor Institucional, CEP:
76.872-854, Ariquemes/RO, Fone (69) 3535-3666.
CLÁUSULA VIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 A dotação orçamentária para a aquisição dos produtos por intermédio do presente Registro de Preços será efetuada à medida que as compras
forem solicitadas à Gerência do Sistema de Registro de Preços;
8.2 Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de Preços para o exercício de 2019/2020, os recursos orçamentários da unidade
orçamentária requisitante. Havendo necessidade, por determinação do Sr. Prefeito Municipal poderão ser utilizados recursos orçamentários de
qualquer Secretaria Municipal de Ariquemes;
8.3 Os recursos orçamentários provenientes de outros Municípios; do Estado; Distrito Federal; União e/ou entidades públicas ou privadas nacionais e
estrangeiras; de outro país, ou ainda de organismos internacionais, repassados ao Município de Ariquemes a título de convênio, ajustes, doações e
outros instrumentos equivalentes, recepcionados por dotações orçamentárias deste Município, podem servir de cobertura às despesas com
contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços.
8.4 Se a eventual e futura contratação ocorrer ainda neste exercício, às respectivas despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação,
correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do Município de Ariquemes, que tem como Projeto Atividade e Elemento de
Despesa da Secretaria envolvida, abaixo especificados.
Órgão: Prefeitura Municipal de Ariquemes;
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde
Programação:
10.122.0008.2501 – Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria;
10.301.0008.2507 – Manut. Ativ. do Programa de Saúde da Família PSF;
10.301.0008.2508 – Manut. das Ativ. das Unidades Básicas de Saúde PAB;
10.302.0008.2513 – Atenção de Media e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar;
10.304.0008.2524 – Implementação e Manut. das Ativ. Vigilância Sanitária;
10.305.0008.2526 – Implem. eManut. das Ativ. da Vigilância e Promoção em Saúde;
10.305.0008.2527 – Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais;
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Fonte de Recursos: RP-1.02, SUS-1.27.
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Programação:
08.122.0010.2400 – Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Des. Social;
08.243.0010.2.403 – Manutenção do Conselho Tutelar;
08.244.0010.2.406 – Piso Básico Variável – SCFV;
08.244.0010.2410 - Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF;
08.244.0010.2.412 – Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI/CREAS;
08.244.0010.2.414 – Manutenção das Atividades do CADÚNICO - Bolsa Família;
Fonte de Recursos: Próprio (100); Superávit (315); Recurso da União (115);
Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo;
Detalhamento da despesa: 462, 476, 488, 509, 521 e 527.
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Programação:
15.122.0012.2.650 - Manut das ativ da Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos
20.606.0012.2.654 - Manut Conserv. E Recup. De Estradas Vicinais
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recurso: RP – 01.00
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação

Programação:
12.122.0006.3.002 – Manutenção do Conselho Municipal de Educação
12.122.0006.3.016 – Qualificação Profissional EAD
12.361.0006.3.001 – Manutenção das Atividades da SEMED
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recurso: 01.01.75 Ensino Fundamental – RP
CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DECRETO Nº. 14.851 DE 29 NOVEMBRO DE 2018

Art. 20. Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a administração pública municipal, e aos licitantes
que cometam atos visando frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas as seguintes sanções:
I – advertência: comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e,
conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas corretivas cabíveis;
II – multa: deverá ser prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato, observados os seguintes limites máximos:
a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a
etapa do cronograma físico de obras não cumprido;
b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou
documento equivalente.
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1º O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a
data do efetivo recolhimento.
§ 2º A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos constantes deste Decreto.
§ 3º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo
estabelecido para o cumprimento da obrigação.
§ 4º A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública pelos seguintes prazos:
I – 6 (seis) meses, nos casos de:
a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo
determinado pela Administração;
b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.
II – 12 (doze) meses, nos casos de:
a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a) entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Pública Municipal; ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
§ 5º Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:
I – não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos incisos do parágrafo anterior; ou
II – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.
§ 6º Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo
descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
Art. 21. A aplicação das sanções administrativas previstas no § 6º e nos incisos I a III, caput, do art. 20, deste Decreto são de competência dos
ordenadores de despesa dos órgãos e entidades públicas.
Parágrafo único. A sanção prevista no inciso IV, caput, do art. 20 é de competência exclusiva de Secretário do Município.
Art. 22. A autoridade que aplicar as sanções estabelecidas no § 6º e nos incisos III e IV, caput, do art. 20, determinará a publicação do extrato de sua
decisão no Diário Oficial dos Municípios, contendo:
I - nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF;
II - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento;
III - órgão ou entidade e autoridade que aplicou a sanção;
IV - número do processo; e
V - data da publicação.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.
10.1.2 Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas
e pactuadas na proposta apresentada à licitação.
10.1.3 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal n.º 13.005/17, Lei
Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos
casos omissos.
10.1.4 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações e nos artigos 24 e 25 do Decreto Municipal n° 13.005/2017.
10.1.5 A Ata de Registro de Preços poderá ser impugnada, de acordo com o inciso XI, do Art. 10, do Decreto Municipal nº 13.005/2017, nos termos
do Art. 32.
CLÁUSULA XI – DO PROCEDIMETO PARA IMPUGNAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

11.1 Qualquer cidadão ou entidade legalmente constituída é parte legítima para, a qualquer momento, durante a vigência da ata de registro de preços,
impugnar o preço registrado, quando vier apresentar incompatibilidade com o preço vigente no mercado.
11.2 A impugnação do preço registrado deverá ser acompanhada de sua respectiva fundamentação, e instruída com os elementos probatórios
disponíveis para comprovação da veracidade do alegado.
11.3 A comprovação da veracidade do alegado, para fins de impugnação deverá demonstrar que eventuais preços a menor do que o registrado são
praticados no mercado por pessoas ou empresas que atendam os requisitos mínimos para contratação junto a Administração Pública, em atenção às
regras previstas no edital da licitação que ensejou no preço registrado e às constantes na Lei 8.666/93 e legislação correlata.
11.4 A impugnação deverá ser endereçada ao Gerente de Registro de Preços, preferencialmente via e-mail: compras.pma@hotmail.com e
pregaopma@hotmail.com (ao transmitir o e-mail o mesmo deverá ser confirmado pelo Gerente de Registro de Preços ou equipe de apoio
responsável, para não se tornar sem efeito, pelos telefones (069) 3516-2021 e 3516 -2020) ou ainda, protocolado o original junto a Prefeitura
Municipal de Ariquemes, no horário das 07h30min às 13h30min de segunda a sexta-feira, situada na Av. Tancredo Neves, nº 2.166 – Setor
Institucional em Ariquemes/RO – CEP: 76.872-854.
11.5 Ao receber a impugnação, o Gerente de Registro de Compras instruirá os autos com a adoção das diligências que entender necessárias, entre
elas a realização de pesquisa de preços, e proferirá decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme o caso, declarando a adequação ou a
inadequação do preço registrado.
11.6 Se a decisão a que refere o subitem anterior decidir pela inadequação do preço registrado, o Gerente de Registro de Preços notificará o
fornecedor detentor do preço registrado para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar por escrito sua concordância ou não com a redução do
preço registrado, nos termos da proposta da Administração, fundamentando sua manifestação com informações e documentos que entender
pertinentes.
11.7 Caso o fornecedor manifeste anuência com a redução do preço registrado, a Administração providenciará o aditamento da Ata de Registro de
Preços e encaminhará os autos para a autoridade superior, para fins de homologação dos praticados e publicação na imprensa oficial.
11.8 Na hipótese de não aceitação da proposta de redução da Administração por parte dos fornecedores, estes serão liberados do compromisso
assumido sem aplicação de penalidades e haverá a convocação dos demais fornecedores, em ordem de classificação, para fornecimento dos itens
registrados pelo preço constante na proposta da Administração.
11.9 Não havendo êxito na aceitação da proposta elaborada pela Administração junto aos demais fornecedores convocados, o Gerente de Registro de
Preços encaminhará os autos à autoridade superior para fins de revogação do item da ata de registro de preços e, persistindo a necessidade de
fornecimento do item registrado, a Administração deverá adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA XII – DO REAJUSTE DE PREÇOS

12.1 Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços,
salvo quando da possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à
espécie, nos termos previstos nos Arts. 20, 21, 22 e 23 do Decreto Municipal nº 13.005 de 2017.
12.1.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.1.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
12.1.3.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.
12.1.3.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
12.1.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
12.1.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
12.1.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
12.1.4.3 Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
12.1.5Será admitida solicitação de revisão de preços de que trata o artigo 22 do Decreto Municipal 13.005/2017, quando tratar -se de produtos cujo
preço médio de mercado for obtido em tabelas oficiais publicamente reconhecidas ou de preços regulamentados pelo poder público, depois de
cumprido o disposto no inciso II, do artigo 23 do referido Decreto.
12.1.5.1 Parágrafo único. A revisão de preços prevista no caput do art. 20 do Decreto Municipal 13.005/2017 poderá ser efetivada mediante
requerimento do detentor da ata, que deverá fazê-lo antes do pedido de fornecimento e, deverá instruir o pedido com a documentação probatória de
majoração do preço do mercado e a oneração de custos.
CLÁUSULA XIII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

13.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante
requisição de fornecimento a ser elaborada pelas Secretarias Municipal da Prefeitura Municipal de Ariquemes, conforme consta na Cláusula VIII –
Da Dotação Orçamentária.
13.2 Autorizadas às aquisições será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
13.3 Após a assinatura do contrato se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.
CLÁUSULA XIV – DA UTILIZAÇÃO DA ATA

14.1 Nos termos do Artigo 26 do Decreto Municipal n.º 13.005/17, desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços,
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador.
14.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão:
I – comprovar nos autos a vantagem da adesão, observando-se, inclusive, a compatibilidade entre a demanda do exercício financeiro e a quantidade
registrada na ARP; e
II - encaminhar solicitação de adesão ao órgão gerenciador, que deverá autorizá-la, exceto na hipótese de extrapolação do limite previsto no § 4º
deste artigo.
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando
não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelos órgãos integrantes.
§ 6º Poderão igualmente utilizar-se da ARP, como caronas, desde que observadas às condições estabelecidas neste artigo:
I - outros entes da Administração Pública; e
II - entidades privadas.
CLÁUSULA XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 A contratada deverá:
15.1.1 Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela secretaria requisitante, em
estrita observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as
especificações técnicas do produto (lote, validade, marca, descritivo unitário do produto contendo a fórmula do produto, descritivo valor unitário do
produto, valor total do produto);
15.1.2 Atender prontamente a quaisquer exigências das secretarias requisitantes, inerentes ao objeto da presente aquisição;
15.1.3 Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
15.1.4 Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na aquisição;
15.1.5 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a
que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato;
15.1.6 Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e de logística que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato;
15.1.7 Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento dos deveres assumidos;
15.1.8 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente contratado, em ate 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do §1 do Artigo 65 da
Lei Federal N. 8.666/93;
15.1.9 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vitimas os seus empregados quando em serviço, por tudo que as leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das suas atividades.
15.1.10 Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos de suas atividades de rotinas.
15.1.11 Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.
CLÁUSULA XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1 São deveres da contratante:
16.1.1 Proporcionar todas as condições e facilidades para que o fornecedor possa cumprir com suas obrigações contratuais;
16.1.2 Receber definitivamente o(s) produto(s), disponibilizando local, data e horário;
16.1.3 Rejeitar os produtos/materiais que não atendam as especificações do TERMO DE REFERÊNCIA;
16.1.4 Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Fatura(s) /Nota(s) Fiscal (is) da contratada, observando ainda as condições estabelecidas no edital do certame
licitatório;
16.1.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre as imperfeições, atrasos, falhas ou irregularidades na execução dos serviços, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias e cabíveis;
16.1.6 Prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos técnicos da contratada.
16.1.7 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor(es) devidamente designados;
16.1.8 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
CLÁUSULA XVII – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DENTETORA DO REGISTRO

17.1 Além daquelas exigidas em Lei, Decretos, regulamento, demais dispositivos legais, e ainda no Termo de Referência a empresa detentora do
Registro deverá:
Substituir em até 05 (cinco) dias o material/produto que, após a entrega, apresentarem defeitos ou não estiverem de acordo com as especificações do
Termo de Referência;
Entregar objeto da contratação no prazo fixado e em estrita conformidade com as especificações e quantitativos;
Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do material/produto, reservado a CONTRATANTE o direito de recusar se os materiais que não
estiverem em conformidade com o objeto contratado.
Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados durante a entrega dos materiais;
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
Comunicar por escrito a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 horas, os motivos que, eventualmente, impossibilitem o fornecimento
no prazo estipulado;
A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato as obrigações assumidas em compatibilidade de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
No preço ofertado estarão incluídos também os custos indiretos sobre a execução do serviço, tais como: seguros de acidentes, taxas, impostos,
contribuições sociais, indenizações.
O contrato será executado diretamente pela CONTRATADA, sendo terminantemente vedada a subcontratação, cessão, transferência e/ou
terceirização deste;
Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação durante a execução do contrato.
CLÁUSULA XVIII – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

18.1 São participantes desta ata as seguintes secretarias pertencentes à Administração Pública da Prefeitura Municipal de Ariquemes, Conforme
consta na Cláusula VIII – Da Dotação Orçamentária.
CLÁUSULA XIX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

19.1 Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão em referência.
19.2 As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega
delas decorrente esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.
19.3 Se a qualidade dos produtos/serviços entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata,
no caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas
ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas.
19.4 Os produtos/serviços deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no
contrato.
19.5 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da
contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
19.6 A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos
trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não
cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
19.7 Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as
disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
19.8 A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada
da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
19.10 Somente poderão ser utilizados produtos que:
19.10.1 Estejam devidamente registrados nos órgão oficiais competentes;
19.10.2 Tenham sido produzidos e embalados por estabelecimento devidamente licenciados para funcionamento;
19.10.3 Tenham sido rotulados de acordo com a legislação vigente;
19.10.4 Não possuam embalagens abertas, amassadas, estufadas ou violadas, ou com qualquer tipo de alteração, quando comparada coma condição
original.
19.10.5 Possam ser mantidos nas condições estabelecidas pelo fabricante;
19.10.6 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
CLÁUSULA XX – DA GARANTIA DOS BENS

20.1 Aplica-se, no que couber, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à oferta de reposição do produto, ainda que cessada a sua
fabricação ou importação;
20.2 No caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas
ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que estas sejam corrigidas;
20.3 Os materiais/produtos deverão possuir garantia em conformidade com as normas do fabricante;
20.4 Os produtos que possuam prazo de validade somente serão recebidos com prazo máximo expirado de 20%, não sendo aceitos com prazo de
validade remanescente inferior a 80%.
CLÁUSULA XXI – DO TERMO DE CONTRATO

21.1 Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público.
21.2 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem
como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
21.2.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
21.3 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada
a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
21.4 Condições para assinatura do contrato
21.4.1 Prazo da contratação/Vigência
21.4.1.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato. O prazo
de vigência do futuro contrato será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado em conformidade com disposto
no inciso II do Art. 57, da lei n° 8.666/93, mediante interesse ou necessidade da Administração ou a pedido da parte, havendo justificativa, mantidas
as mesmas condições compactuadas.
21.4.2 Da transferência do contrato
21.4.2.1 É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente contrato por qualquer das
partes, sem prévia e expressa autorização da outra.
21.4.3 Da assinatura do contrato
21.4.3.1 O Município convocará as empresas para assinatura do Contrato Administrativo;
21.4.3.2 Para assinatura do Contrato Administrativo, as empresas terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, e
suas alterações, e se dará de forma eletrônica via e-mail, permitindo-se a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da Lei nº.
8.666/93, por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.
21.4.3.3 É condição para pagamento que os contratos decorrentes das aquisições estejam devidamente assinados pelas partes e o extrato do contrato
será publicado nos mesmos meios da publicação do aviso do pregão eletrônico.
21.4.4 Rescisão do contrato
21.4.4.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento
administrativo;
21.4.4.2 Poderão ser motivos de rescisão contratual, as hipóteses descritas no Art. 77 e 78 da lei 8.666/93, podendo a mesma ser unilateral, amigável
ou judicial, podendo ocorrer nos termos e condições do Art.79 da referida lei e suas alterações;
21.4.4.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão dos Art. 77 a 80 da lei 8.666/93.
21.4.5 Do reajuste do contrato
21.4.5.1 Durante o prazo de vigência do Contrato, os preços serão irreajustáveis;
21.4.5.2 Ao fim dos doze meses iniciais de vigência do Contrato, caso decidido pela sua prorrogação, os reajustes serão corrigidos pelo índice do
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha substituí-lo.
CLÁUSULA XXII - DA SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

22.1 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do termo de referência, pela contratada à outra empresa, a cessão ou transferência total ou
parcial do objeto licitado.
CLÁUSULA XXIII – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

23.1 Não serão exigidas garantias contratuais, no Termo de Referência, uma vez que o objeto não apresenta grande complexidade.
CLÁUSULA XXIV – DA VANTAJOSIDADE NAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NO

ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 13.857/2.018
24.1 Art. 1º O artigo 28 - A do Decreto nº 13.005/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
24.1.1 “Art. 28 - A. A verificação dos preços praticados no mercado, para que seja aferida a vantagem da ARP, deverá ser promovida
trimestralmente quando:
I – a variação dos percentuais dos índices setoriais relativos ao item forem superiores a 5%;
II – a cotação do objeto for vinculada à variação cambial e seus índices atingirem percentuais superiores a 5%; e
III – se tratar de objeto cuja tecnologia tenha potencial risco de desatualização acelerada que interfira nos preços.
§1º. Não ocorrendo a variação prevista nos incisos I e II deste artigo restará dispensada a pesquisa mercadológica.
§2º. Não existindo índice setorial relativo ao item, nos termos do inciso I, deverá ser utilizado o índice geral de preço – IGP.” (NR)
CLÁUSULA XXV – DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de
25.2 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal n.º 13.005 de 10 de Abril
de 2.017, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos
omissos.
25.3 Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que
contém os preços registrados e respectivos detentores.
CLÁUSULA XXVI – DAS INFORMAÇÕES GERAIS

26.1 Mais informações poderão ser adquiridas pelos telefones (0xx69) 3516-2022 com o Sr. Adriano dos Santos, na sala da Superintendência
Municipal de Licitação, situada no Centro Administrativo Municipal Dr. Carpintero, 2º piso, na Avenida Tancredo Neves, Nº. 2.166, Setor
Institucional, Ariquemes-RO, de segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min.
CLÁUSULA XXVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1 Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico Nº. 66/SML/2019, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os
demais elementos do Processo nº. 6369/SEMPOG/2019
27.2 A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão
Eletrônico Nº. 66/2019/PREGAO/SML/PMA, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.
CLÁUSULA XXVIII – DO FORO
28.1 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas
administrativamente.
Órgão Gerenciador
ADRIANO DOS SANTOS

Gerente do Sistema de Registro de Preços
Empresa (S) Detentora (S) Da Ata De Registro De Preço
Empresa:
L. M. Comércio De Produtos Alimentícios LTDA – ME
CNPJ: 05.659.230/0001-80
Representante:
ELIANE MARCIELE MERLINI
Empresa:
Inovação EIRELI – ME
CNPJ: 19.634.357/0001-50
Representante:
CICERO CARLOS RIBEIRO
Empresa:
Z. J. Da Silva Comércio Varejista EIRELI – ME
CNPJ: 24.912.308/0001-71
Representante:
ISAAC JÚLIO DA SILVA
Publicado por:
Maurilio do Nascimento Oliveira
Código Identificador:3DEF888D
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2019
Exercício: 2019
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 11 / 2019
DATA: 20/09/2019 PROTOCOLO: 107 / 2019
CONTRATANTE
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA
CONTRATADO(A)
Fornecedor:
Endereço: ,
Bairro: Cidade: - CEP:
Telefone:
OBJETO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFÉ AÇUCAR E CHÁ
JUSTIFICATIVA
PARA MANTER O ABASTECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR, DESTINADO PARAATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES, VEREADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E VISITANTES DESTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
DESPESA
Programática Fonte Descrição
0100101031000120013390300000 10000000 MATERIAL DE CONSUMO
0100101031000120013390300000 10000000 MATERIAL DE CONSUMO
ITEM(S)
V.
Lot Orde Item Descrição Unidade Qtde. V. Total
Unitário
AÇUCAR CRISTAL 02 KG, NA COR BRANCA, SACAROSE DE CANA, EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DATA DE
1 1 639 PCT 100.00 4.4200 442.00
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PRODUTO DEVERÁ CONTER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE
1 2 640 CAFE PURO EM PÓ TORRADO E MOIDO, AVACUO EXTRAFORTE COM SELO DE PUREZAABIC, 500 GRAMAS KG 100.00 9.9900 999.00
1 3 641 CHA MATE 250G SABORES DIVERSOS CX 20.00 6.7800 135.60
Total: 1,576.60
EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Adriana Bolgenhagen
Código Identificador:8DC00881
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS
CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº76 DO P.E 26/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 76/2019 - PMC
PROCESSO nº. 322/2019

Pregão ELETRÔNICO nº. 26/2019
Data da Abertura: 12/09/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL LABORATORIAL CONFORME MEMO Nº 359/SEMUSA/2019.
Em 12 de setembro de 2019, após sessão ELETRÔNICO na JACARANDA, , CENTRO, Castanheiras, RO, iniciada as 09:05 Horas(horário de
Brasília), realizada pela Comissão designada através do Ato de designação presidida pelo(a) Pregoeiro(a) Oficial, Srº(a) MELISSA DE CÁSSIA
BARBIERI, e as empresas relacionadas na Ata da sessão da Licitação, ao qual anunciada os vencedores para formação de registros de preços, o
MUNICÍPIO DE Castanheiras/RO, Órgão Jurídico de direito público interno, inscrito no CNPJ 63.761.969/0001-03, neste ato representado por
Prefeito Municipal, Srº. Alcides Zacarias Sobrinho, portador(a) do CPF nº 499.298.442-87, e a empresa RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI -EPP 18.964.366/0001-46 situada na Rua/Av. RUA RIO MADEIRA, SN CENTRO Rolim de Moura RO 76940-000, representada pelo
Srº(ª) Edvaldo Aparecido de Jesus, CPF nº 670.161.462-00, nos Termos dos atos legais, Lei Federal 8.666/1993, 10.520/2002 e demais normas
aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS para FUTURA e EVENTUAL AQUISICAO, em conformidade com as seguintes
condições abaixo especificadas
1- Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL LABORATORIAL
CONFORME MEMO Nº 359/SEMUSA/2019., para suprir as necessidades de todos os órgãos e departamentos da administração direta e indireta do
poder executivo, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS, conforme a seguir:
DETENTORA DO REGISTRO DE PRECO:
RONDOLAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP CNPJ/CPF: 18.964.366/0001-46
It. Cod. Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 12188 ALCOOL METILICO -1000 ML LTS 5,00 R$ 113,93 R$ 569,65
2 16595 ALCOOL GEL 70% FRASCO 1000 ML FRSC 3,00 R$ 92,42 R$ 277,26
3 15359 KIT COLESTEROL (ENZIMÁTICO E COLOMETRICO) 2 X500 ML KITS 2,00 R$ 301,77 R$ 603,54
4 15343 Kit Triglicerídeo (enzimatico e colorimetrico) 2 X 500 ml KITS 1,00 R$ 578,92 R$ 578,92
5 15344 KIT GLICOSE (ENZIMÁTICO E COLOMETRICO) 2 X500 ML KITS 1,00 R$ 107,78 R$ 107,78
6 15346 Kit Ureia KITS 2,00 R$ 126,25 R$ 252,50
7 15345 Kit Creatina KITS 2,00 R$ 76,98 R$ 153,96
8 24747 KIT TRANSAMINASE ALT/TGO 100ML KITS 2,00 R$ 83,14 R$ 166,28
9 24748 KIT TRANSAMINASE AST/TGP 100ML KITS 2,00 R$ 83,14 R$ 166,28
10 20284 KIT BETA HCG C/ 50 TESTES KITS 2,00 R$ 126,25 R$ 252,50
HDL DIRETO: KIT PARA DETERMINACAO DO COLESTEROL HDL POR METODOLOGIA
ENZIMATICA - COLORIMETRICA DIRETA METODO SULFACTANTE DIRETO.
11 24749 FINALIDADE: REAGENTE PARA DETERMINACAO QUANTITATIVO DIRETA DA KITS 3,00 R$ 317,17 R$ 951,51
CONCENTRACAO DE COLESTEROL HSL NO SORO OU PLASMA. SOMENTE PARA USO
DIAGNOSTICO IN VITRO
KIT AMILASE R1 1X50ML R2 1X5ML SISTEMA PARA DETERMINACAO DE AMILASE
12 24754 EM SORO, PLASMA, URINA E LIQUIDO (DUODENAL, PLEURAL E ASCITICO) OR KITS 1,00 R$ 218,64 R$ 218,64
REACAO CINETICA DE TEMPO FIXO COM LEITURA
13 24750 KIT CKMB-PP KITS 1,00 R$ 384,92 R$ 384,92
14 24751 KIT TROPONIMA (PLACA TESTE) KITS 1,00 R$ 221,71 R$ 221,71
15 20286 KIT ACIDO URICO 200 TESTES KITS 2,00 R$ 107,77 R$ 215,54
16 24752 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 13X75 UNID 2,00 R$ 0,86 R$ 1,72
17 24753 PANOTICO RAPIDO 1,2,3 KITS 2,00 R$ 76,98 R$ 153,96
18 17662 ESTANTE PARA TUBOS EM PLASTICO 40 LUGARES UNID 2,00 R$ 10,77 R$ 21,54
1 16199 CATETER INTRAVENOSO ABOCATE Nº 18 UNID 500,00 R$ 0,77 R$ 385,00
2 16200 CATETER INTRAVENOSO ABOCATE Nº 20 UNID 1.000,00 R$ 0,77 R$ 770,00
3 16201 CATETER INTRAVENOSO ABOCATE Nº 22 UNID 1.000,00 R$ 0,77 R$ 770,00
4 16202 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 UNID 1.000,00 R$ 0,77 R$ 770,00
5 24755 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO P CX 30,00 R$ 11,53 R$ 345,90
6 24756 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO M CX 30,00 R$ 11,53 R$ 345,90
7 24757 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO G CX 30,00 R$ 11,53 R$ 345,90
8 24758 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO P, FARDO COM 60 UNIDADES PCT 10,00 R$ 38,44 R$ 384,40
9 24759 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M, FARDO COM 60 UNIDADES PCT 10,00 R$ 43,94 R$ 439,40
10 16178 EQUIPO MACRO GOTAS UNID 1.000,00 R$ 0,96 R$ 960,00
TIRA DE URINA METODOLOGIA IMUNOCROMATOGRAFICO FINALIDADE TIRA
TESTE PARA DETERMINACAO SEMIQUANTITATIVO DE DEZ PARAMENTROS NA
11 24760 KITS 3,00 R$ 78,78 R$ 236,34
URINA UROBILINOGENIO, GLICOSE, CORPOS CETONICOS, BILIRRUBINA,
PROTEINAS, NITRITO, PH, SANGUE DENCIDADE E LEUCOCITOS
12 24761 GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO 91CM X 91CM 13 FIOS UNID 5,00 R$ 49,43 R$ 247,15
Valor Total Registrado R$ 11.298,20 (onze mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos)
1.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, conforme definidos no Edital de Licitação, nas quantidades
destinados a cada órgão/secretaria por item, não se obrigando a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS à aquisição total, podendo
ainda a adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada de cada item em conformidade com o estebelecido pel Lei 8.666/1993
dentro da vigencia desta ata.
1.2 - DAS REQUISIÇÕES:

1.2.1 - As REQUISIÇÕES deverão ser solicitadas pelo titular da unidade orçamentária, diretamente à Gerência do Sistema de Registro de Preços.
As requisições serão encaminhadas à Gerência do Sistema de Registro de Preços, contendo:
Descrição dos itens requisitadas e quantidade, conforme tabela do item 1. informando ainda a função programática para a sua aquisição conforme
estabelecido na da Licitação Modalidade: Pregão ELETRÔNICO sob Edital nº. 26/2019, observada particularmente os SALDOS de recursos
orçamentários/financeiros existentes em cada exercício Nome, cargo do requisitante;
1.2.2 - A GSRP poderá criar formulários/blocos de requisição.
2 – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A GSRP em comum acordo com a DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, admitindo também o uso de
telefone, fac-símile, e-mail, desde que:
Seja perfeitamente identificado a requisição com autorização do Prefeito Municipal;
Somente será admitido como agente autorizador o Prefeito Municipal ou servidor por ele formalmente designado como executor da Ata;
3 – DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES

3.1. Ao receber as requisições a GSRP anotará o pedido no controle de requisições;
Mensalmente o controle de requisições será consolidado por órgão requisitante e remetido à DETENTORA e respectivo ordenadores de despesa para
atesto e pagamento;
O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos com vistas ao cumprimento dos prazos de requisição, pagamento, atesto, ordem de
liquidação, de acordo com o § 3º do art. 5º da Lei 8666/93;
As entregas serão efetuadas obedecendo os seguintes requisitos:
Produtos perecíveis, frios e congelados que não tenham local apropriado para armazenagem e estocagem no almoxarifado central, serão solicitados
mediante Requisicao do Orgao ou secretaria ao fornecedor, o qual quando da emissão da nota fiscal anexará todas as requisições de Notas de
Autorizacao de Despesas A Nota fiscal, em se tratando de produtos perecíveis não sera admitido nota fiscal sem que tenham tais requisições
anexadas, e sera movimentação pelo almoxarifado como entrada e saída automática pela entrada;
Produtos como combustíveis como gasolina e óleo diesel, deverão ser lancados no sistema de frotas e gerados os gastos, já ao materiais e produtos de
manutenção de veículos e maquinários, deverão vir acompanhados das informações dos veículos ou maquinários que se utilizaram do bem para
registros de entrada e movimentação nos sistemas de controles, e sera movimentação pelo almoxarifado como entrada e saída automática pela
entrada.
Os materiais e pecas de reposição e de manutenção de equipamentos que sejam utilizados diretamente pela contratada, deverão vir acompanhadas do
relatório de utilização, e sera movimentação pelo almoxarifado como entrada e saída automática pela entrada.
Já os materiais estocáveis em geral deverão, inclusive materiais pensos e congêneres deverão ser entregues obrigatoriamente no almoxarifado e
registradas as respectivas entradas, as quais para uso serão efetuados as solicitados de materiais diretamente ao almoxarifado central.
4 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos deste Edital, a:
4.1 – Manter estoque mínimo das mercadorias registradas durante o prazo de vigência da Ata do Registro de Preços;
4.2 – Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no edital de Licitacao, de forma que os materiais e produtos sejam entregues pontualmente e
mantidas com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;
4.3 – Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as chamadas de atendimento geral;
4.4 – Fornecer a Contratante, toda e qualquer informação que lhe seja solicitado sobre o objeto da contratação, bem como, facilitar-lhe a fiscalização
da entrega dos produtos;
4.5 – Retirar a Nota de Empenho no prazo de até 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação formal, ou recebê-lo na forma do item 2.1.
– Iniciar a entrega dos produtos, objeto desta licitação, no prazo estabalecido no projeto básico/termo de referencia do Edital de licitação a partir da
assinatura da Ata de Registro de Preços, MEDIANTE RECIBO DE CONTROLE PADRONIZADOS da Prefeitura de São Felipe para conferencias;
– Não será admitida a entrega de produtos pela detentora do registro, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, ordem de
fornecimento, ou documento equivalente.
– A empresa deverá manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação (INSS, FGTS, tributos Estaduais, Municipais e Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para fins de empenho e pagamentos,
Licenças Sanitárias de Funcionamento e Localização) e qualificação exigida na licitação, de acordo com o art. 55, XII, da Lei 8.666/93;
– Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto desta licitação, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor contratado;
Não serão admitidas e permitidas a entrega de materiais, quais sejam sem prévio empenho conforme artigo 60 da Lei 4.320/1964, bem não estejam
acompanhadas de documento oficial e timbrado do Municipio de Castanheiras. Razao pela qual se entregue não sera reconhecido a despesa pelo
gestor publico.
O envio de empenhos e notificações à contratada sera encaminhado no e-mail apresentado na proposta de preços, e não haverá necessidade de
conformação para atestar o recebimento do respectivo documento.
Em caso de alteração de e-mail a contratada devera informação oficial o Departamento de licitações que fara a atualização cadastral do fornecedor.
5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento, do objeto, da presente licitação será realizado somente após entregas dos materiais/produtos em até 30 (trinta) dias após a
comprovação da entrega do objeto, através de requisições devidamente certificada pelo setor de controle de almoxarifado, levando em consideração
o fornecimento diário. Devendo a empresa contratada emitir Nota Fiscal, que será devidamente atestada pelo responsável pela fiscalização do
contrato;
5.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será
interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
5.2 Liquidações/Pagamentos
5.2.1 Forma: Parcelado, mediante entregas nas condições estabelecidas na licitação.
5.2.2 LIQUIDACOES:
a) contratada devera obrigatoriamente ter entregue os materiais registrados com notas de controle padronizadas pelo município, com Nota fiscal
obrigatoriamente eletrônica de material devidamente comprovadas pelas notas de controles;
b) Na nota fiscal no campo “Observações” a contratada devera obrigatoriamente informar os seguintes dados: Número do Processo Administrativo
do Órgão/Secretaria; Ata de Registro de Preços nº. 76/2019; Licitação nº. 26/2019 Numero de Empenho, conforme demonstrada no empenho. A nota
fiscal deverá ser conferida em ate 72 horas a partir do recebimento, pelo Secretario Municipal da pasta, certificada pela autoridade competente ou
comissão designada;
C) Constitui requisito obrigatório para liquidação da despesa o atendimento às disposições do item anterior, bem como estar de acordo com as
especificações constantes no Edital, principalmente as descrições dos itens;
D) Em caso de apresentação de divergências nos documentos fiscais(notas fiscais), seja por dados nas descrições dos itens, preços, quantidades,
informações complementares e quaisquer outras, devera ser devolvida à contratada ao cancelamento da nota fiscal e reemissao ou elaboração de
CARTA DE CORREÇÃO, este ultimo devera ser elaborado tão somente nos casos das informações dos itens e nas observações, excetuando
exclusivamente as quantidades, valor unitário e valor total. É vedado o ingresso de dados na expressão desconto nas notas fiscais.
E) Não serão aceitos documentos fiscais quais estejam divergentes das quantidades, qualidades e condições legais
5.2.3. Das regularidades:
5.2.4 - Alem das condições acima estabelecidas, a contratada devera estar em com as condições de habilitação de que trata a Lei 8666/1993, na forma
da Lei.
5.3 PAGAMENTOS
5.3.1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE, sito JACARANDA, , CENTRO, RO, nesta cidade de Castanheiras, se
outra não for a decisão pactuada entre as partes ou através da conta bancária, deste que atendidos os quesitos do Edital de Licitação e Ata de Registro
de Preços e seus anexos, inclusive:
a) Alem das condições acima estabelecidas, para o pagamento serão exigidas da contratada, estar em dias com as CONDICOES DE HABILITACAO
EXIGIDAS NA LICITACAO;
b) Em caso da não apresentação dos respectivos documentos, mesmo tendo entregues os materiais/serviços contratados livre de embaraços, a
empresa não recebera o pagamento ate a regularização.
5.3.2. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram
impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária, bem
como mesmo após recebido o objeto for identificado diferenças entre o produto adquirido e o produto entregue, seja por erro, dolo ou má fé.
5.4. Recebimento: Os pagamentos deverão atender ao disposto na forma de pagamentos debitados no conforme as respectivas fontes de recursos e
suas fontes de financiamento conforme os Projetos Atividades das despesas, obrigatoriamente entregue em posse do responsável pela empresa ou seu
procurador legal ou mesmo em conta bancaria em nome da empresa, os quais deverão ser assinados na nota de pagamento de despesa
orçamentária/extra-orcamentaria. Em caso de transferência onn-line fica dispensada a assinatura na nota de pagamento.
5.5 - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
6 REVISAO DE PRECOS
6.1 MAJORACAO DE PRECOS
6.1.1 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços,
ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de reequilíbrio, conforme determinações contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
6.1.1.1 Ao Departamento de Licitações através da Comissão Permanente de Licitações, cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos
necessários, com vistas à verificação da ocorrência da majoração ou redução de preços, nos moldes da Lei;
6.1.2 O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado pelo gerente do Sistema de Registro de Preço ao qual caberá, também, a homologação
da decisão final, após a submissão do procedimento à Assessoria Jurídica do Município para fins de análise e parecer;
6.1.3. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de
Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente;
6.1.4. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro
requerido, deverá ser providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro de Preços, para fins de validade do novo preço registrado;
6.1.5. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro;
6.1.6. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico- Financeiro, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;
6.1.7. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá o Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a
ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados
6.2 - DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

6.2.1 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao Órgão
Gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte:
I- Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo
preço ser registrado na Ata como alteração posterior;
II- Negociação frustrada, assim entendida aquela em que o fornecedor Detentor da Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo,
neste caso, ser liberado do compromisso assumido, para a convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem classificatória, para negociação;
III- Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais fornecedores registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido
o preço do bem ou serviço ao patamar compatível com o mercado, caberá ao Órgão Participante providenciar a contratação desejada por meio de
outro certame licitatório regular.
6.3– Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a majoração do preço dos bens ou serviços registrados,
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata, devendo ser alterado mediante ajuste na Ata de Registro de Preços,
emanado de parecer da assessoria jurídica e homologado pelo Chefe do Poder Executivo.
7. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

O transporte, bem como a disponibilidade dos materiais ate a sede do Municipio, ocorrerá por conta e risco da Contratada;
No caso de problemas na qualidade por motivo de irregularidades detectadas nos produtos entregues, todas as despesas correrá por conta do
fornecedor;
A contratada deverá repor o objeto trocado imediatamente e tomar as providencias às correcoes necessarias;
7.4 Repassar garantia do fabricante, quando houver.
7.5 Assistência Técnica sempre que necessário na sede da contratante.
7.6 A detentora devera ter sede com alvará de localização e funcionamento emitido por órgão competente, legalizada/regularizada perante aos
órgãos competentes a fim de atender aos órgãos/secretarias nas solicitações dos materiais/produtos .
8- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

8.1- O CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;
a) Fica a Secretaria solicitante, através de seu Secretário, bem como os responsáveis pelo recebimento de bens/materiais/serviços, em particular,
responsáveis pelo acompanhamento/recebimento do produto, objeto desta ATA, primando pela garantia da entrega dos produtos na forma e
condições licitadas;
b) - Publicar esta Ata de registros de Preços em meio Oficial de Publicações no Diário Municipal administrado pela AROM com a adesão autorizada
pela por Lei Municipal no endereço www.diariomunicipal.com.br/arom, em atendimento aos Dispositivos Legais, conforme Parágrafo Único do
Artigo 61 da Lei 8666/93;
c) - Fornecer à CONTRATADA todas as orientações necessárias ao bom e fiel cumprimento do objeto desta Ata, assegurando boa
prestaçãodosserviços, verificando sempreo bomdesempenho dosmesmos;
d) - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro das normas da Legislação;
e) - Notificar formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades porventura observadas no cumprimento desta ATA;
f) - Fiscalizar a presente ATA, através dos setores competentes a que se destina o objeto deste Instrumento;
g) - Acompanhar a entrega do objeto da ATA, através do responsável pelo setor competente da Prefeitura, podendo intervir durante a sua execução,
para fins de possíveis ajustes ou suspensão da entrega;
h) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos deste projeto básico/termo de referencia;
i) Comunicar oficialmente à CONTRATADA as irregularidades observadas na execução dos serviços e designar um servidor para realizar a
fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;
j)Relacionar-se com a empresa contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
9 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 A presente Ata poderá ser cancelada pela Administração Pública, quando:
a Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;
a Detentora do Registro não atender à convocação para assinar a ATA decorrente de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
a detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas neste Edital;
a Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório de inspeção;
em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de Preços;
os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora se recusar a baixá-los na forma prevista no ato
convocatório;
por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.
A Detentora do Registro poderá requerer o cancelamento mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitada de cumprir as
exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços;
A decisão da GSRP do cancelamento do preço registrado, por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos
ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do registro, nos termos
da Lei nº 8.666/93.
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a
detentora:
Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
Não aceitar reduzir o (s) seus (s) preço(s) registrado(s) na hipótese de tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado;
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências daí
advindas estando presentes razões de interesse público;
10.4 DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas desta serão por conta do orçamento do exercício de 2019, facultado à
CONTRATANTE, reordenar, realocando os recursos orçamentários e financeiros, necessários em outras fontes de recursos legais ao Objeto
Contratado, os quais os financiamentos ocorrerão segundo os projetos atividades e fontes de recursos do edital de licitações.
10.1.1-Se for o caso de aditivo e ate mesmo execução nos exercícios subseqüentes, as despesas em referência, poderão correr à mesma conta ou
àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa na PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS.
11 - UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO

11.1 Esta ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da administração direta e indireta do poder executivo do município de
Castanheiras/RO, mediante consulta ao Gerente do Registro.
Caberá o Gerente do Registro de Preço, observadas as condições estabelecidas, aceitar a utilização do objeto, sem prejuízo do atendimento dos
quantitativos inicialmente estimados.
O (s) PRODUTO (s), desta Ata de registro deverá (ão) ser entregue(s) acompanhado(s) obrigatoriamente de Nota Fiscal eletrônica.
A(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços ficará (ao) obrigada(s) quando for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma.
Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do (s) PRODUTO (s) entregue(s) não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro
de Preços, a detentora será chamada para, dentro do prazo máximo de 03 (três) corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena
de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento da Ata e da Autoridade Competente.
12 –DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicações no Diário Oficial dos Municípios no
endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/arom
12.2 O prazo para assinatura será de até 04(quatro) dias úteis, a contar da licitação. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar a Ata
de Registro de Preços nos prazos e condições estabelecidas neste Edital caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a
perda do direito ao registro de preços, bem como às penalidades cabíveis, previstas no Edital;
12.3 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar
documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito do
devido processo legal e da prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município;
12.4 As quantidades licitadas constantes da Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência;
12.5 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial , ficando disponibilizados durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preços;
12.6 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n. 8.666/93
13 – DA INATERABILIDADE DO OBJETO
13.1. É vedado o recebimento de produtos ou serviços que possuam MARCAS ou CARACTERISTICAS DIVERSAS das constantes na Ata de
Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize de qualquer forma o objeto licitado, salvo por ocorrência de fato superveniente ou por
motivo de força maior, devidamente justificado, e aceito pela Administração.
13.2 Caso seja entregues é obrigatório a CONTRANETE a devolução no todo ou em parte do produto em desacordo.
14-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - (Art. 66; 71º, Lei 8.666/93) (Art. 4º, XIII, Lei 10.520/2002)
14.1- A Ata de Registros deverá ser executado fielmente de acordo com as condições avençadas, sendo obrigações da Contratada:
a) Entregar o produto objeto desta Ata, com absoluta diligencia e perfeição, fazendo-se observar sempre a data de vencimento, marcas avençada na
proposta de precos da formulada exclusivamente pela contratada e condições fixadas nesta Ata e no Termo de referencia/projeto Basico, quando for
o caso, fazendo-se zelar pela qualidade dos produtos entregues, livre de quaisquer embaraços, inclusive aprovado pelos entes públicos competentes,
quando for o caso;
b) A detentora é obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções relacionadas ao objeto do presente Instrumento;
c) A Detentora é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
d) Acréscimos, supressões ou modificações que incorram em produtos complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação
vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto
ora contratado, devendo ser respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme previsto no Parágrafo 1º do Artigo 65 da lei 8.666/93;
e) A Detentora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;
f) A Detentora devera Entregar os MATERIAIS, objeto deste Ata em local previamente estabelecido, com endereço a ser indicado pela Prefeitura de
São Felipe D Oeste conforme estabelecido nesta Ata contados da data do recebimento da requisição/solicitação e somente nas quantidades nela
estabelecidas, mediante o devido pedido/requisição com os respectivos produtos e quantidades, datada e assinada, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por qualquer fornecimento que seja feito sem a devida SOLICITACAO;
g) Obedecer as condições previstas na proposta de preços e manter as qualificações estabelecidas por ocasião da entrega da documentação na data da
realização da Licitação e durante a vigência da Ata de Registro de preços quais sejam solicitadas;
h) Atender somente ao que constar de REQUISIÇÕES/SOLICITACOES, devidamente autorizadas pelo Prefeito Municipal, servidor designado,
recebidos por fax, originais ou e-mail devidamente identificado.
i) Tomar providências, no caso de rejeição, defeito ou vício, dos medicamentos e materiais, substituindo-os imediatamente, se for o caso;
j) Manter, durante a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Licitação;
k) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas das repartições dos Tribunais de contas e controladorias,
pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos porventura decorrentes da execução do objeto deste Contrato, a que houver dado causa;
l) A detentora não poderá aceitar, em hipótese alguma a troca de um produto ou material/serviço por outro de natureza diferente daquele.
m) Comunicar a administração municipal via secretaria solicitante do objeto por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimento que julgarem necessários;
n) Executar o OBJETO licitado com observância as normas e procedimentos legais em especial à Lei 8.666/1993, alem de outras normas especificas
aplicáveis a prefeitura municipal de São Felipe D’Oeste e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
o) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, em consonância com o disposto no art. 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93.
15. GARANTIA
15.1 O objeto da licitação terá o prazo de garantia conforme as especificações técnicas e condições requisitadas dos itens conforme estabelecidos no
edital de licitacao.
15.2– Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correrão por conta da
contratada
16-DAS PENALIDADES:
a) Pela inexecução total ou parcial do objeto desta ATA de REGISTROS DE PRECOS, a Prefeitura Municipal poderá após a garantida prévia de
defesa da DETENTORA, aplicar as sanções previstas nos artigos 77, 78, 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/1993 e, no que couber aplicar as demais
penalidades referidas no seu Capítulo IV, ficando sujeita também a:
b) Advertência;
c) Multa;
d) Suspensão temporária do direito de participar de Licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a DETENTORA
ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
f) Pela recusa injustificada em receber ou assinar a ATA, a DETENTORA estará sujeita à multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da ATA
DE REGISTROS DE PRECOS.
g) Se as entregas não forem iniciados nos prazos e condições estabelecidos após a assinatura desta Ata, a DETENTORA ficará sujeita à multa de 2%
(dois por cento) do valor da ATA por dia que exceder esse prazo, até o limite de 10 (dez) dias, situação esta em que a ATA será considerado
CANCELADA.
h) Em caso de inobservância de quaisquer outras condições estabelecidas neste projeto básico/termo de referencia, e aqui não tratadas, a
CONTRATADA estará sujeita a multa correspondente a 1% (um por cento) do valor contratual, dobrada em cada reincidência, se o contrato não for
rescindido.
i) Se os motivos ocorrerem por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificados e aceitos pela PREFEITURA
MUNICIPAL, a DETENTORA ficará isenta das penalidades acima mencionadas.
17. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o
complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).
b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
17.2 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem
na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o
caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei,
sendo-lhe franqueada vista ao processo.
18-FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AQUISIÇÃO:

18.1-Será responsável pela fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços o Srº Secretario de cada pasta, em que seja o solicitante dos
produtos, o qual poderá a qualquer tempo solicitar auxilio técnico dos departamentos diversos da Administração.
18.2-Sera responsável pelo acompanhamento da aquisição e contração do Objetivo do Projeto Básico/Termo de Referencia os secretários das
respectivas pastas.
19 - DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 Os preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.
Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.
A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão a Lei Federal nº 8.666/93, demais normas
complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos e Código de Defesa do
Consumidor na forma da Lei 8.078/1990 e alterações.
DO DOMICILIO E FORO
As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Presidente Medici-RO, para dirimir quaisquer litígios e as eventuais controvérsias
decorrentes desta Ata de Registro de Preço, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas
amigavelmente.
E, por estarem de acordo lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.
Castanheiras, 12 de setembro de 2019.

Prefeito Municipal
Rondolab Comercio E Serviços EIRELI -EPP

18.964.366/0001-46
Empresa Detentora
EDVALDO APARECIDO DE JESUS
670.161.462-00
TESTEMUNHAS:
____________________________
Nome:
RG:
CPF:
____________________________
Nome:
RG:
CPF:
Publicado por:
Melissa de Cassia Barbieri
Código Identificador:B1C95288
GABINETE
LEI
Avenida Jacarandá, nº. 100 - Centro - Castanheiras/RO CEP 76.948-000
CNPJ nº. 63.761.969/0001-03 - Fone/Fax 69 3474 2070 Site www.castanheiras.ro.gov.br
LEI MUNICIPAL N.º 946/GAB/2019
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULACAO DE DOTACAO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O Prefeito do Município de Castanheiras, Estado de Rondônia, Srº ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO, no uso das atribuições legais; FAÇO
SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores de Castanheiras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:
LEI:
Art. 1º - O Executivo Municipal fica autorizado a proceder ABERTURA DE CREDITO DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR por
ANULACAO DE DOTACAO, alterando - LOA (Lei Orçamentária Anual) a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e o PPA (Plano Plurianual) no
valor total de R$ 209.157,53(Duzentos e Nove Mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), com suplementações conforme tabela
abaixo:
SUPLEMENTACAO
02.001.04.122.0009.2.004– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

1 3.1.90.11.00.00 10000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 62.000,00
2 3.1.90.13.00.00 10000000 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
02.005.26.782.0008.1.159 – Recuperação de ESTRADAS VICINAIS Convenio nº. 071/18/PJ/DER-RO
124 3.3.90.30.00.00 60140037 Material de Consumo 34.070,00
02.005.04.122.0008.2.012– MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
02.006.12.361.0021.2.021– MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
90 3.3.90.39.00.00 10080031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.910,61
02.006.12.306.0021.2.028– MANUTENÇÃO DA PNAE FNDE
TOTAL GERAL R$ 209.157,53

Art. 2º - Para a cobertura das despesas serão utilizados recursos de ANULACAO DE DOTACAO das resultantes dos créditos orçamentários das
seguintes dotações:
REDUÇÃO
02.005.26.782.0008.1.159 – Recuperação de ESTRADAS VICINAIS Convenio nº. 071/18/PJ/DER-RO

125 3.3.90.39.00.00 60140037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 34.070,00
02.006.12.361.0004.2.020– MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES MDE 5% E 25%
Art. 3º - Ficam alterados o PPA e LOA para o exercício de 2019.

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município de Castanheiras-RO, aos Vinte e seis dias do mês de setembro do Ano de Dois mil e dezenove.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Allyson Filipe Moreira da Silva
Código Identificador:B7831AFD
GABINETE
LEI
Avenida Jacarandá, nº. 100 - Centro - Castanheiras/RO CEP 76.948-000
CNPJ nº. 63.761.969/0001-03 - Fone/Fax 69 3474 2070 Site www.castanheiras.ro.gov.br
LEI MUNICIPAL N.º 947/GAB/2019
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE

ARRECADACAO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’’
O Prefeito do Município de Castanheiras, Estado de Rondônia, Srº ALCIDES ZACARIAS SOBRINHO, no uso das atribuições legais; FAÇO
SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores de Castanheiras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:
LEI:
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder ABERTURA DE CREDITO DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR por
EXECESSO DE ARRECADACAO, alterando - LOA (Lei Orçamentária Anual) a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e o PPA (Plano
Plurianual) no valor total de R$ 967.650,00(Novecentos e Sessenta e Sete Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), com suplementações conforme tabela
abaixo:
SUPLEMENTACOES

02.006.12.361.0005.2.022– MANUTENCAO DE DESPESAS DO FUNDEB 40% - ENSINO BASICO
80 3.1.90.11.00.00 10110043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 84.000,00
02.006.12.361.0005.2.023– MANUTENCAO DE DESPESAS DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
02.006.12.365.0005.2.024– MANUTENCAO DE DESPESAS DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL

Art. 2º - Para a cobertura das despesas serão utilizados recursos de excesso de arrecadação resultante da estimativa de arrecadação atualizada em
relação a orçada, nas seguintes receitas:
ESPECIFICACAO RECEITAS SALDOS

Orçada ATE JUL/2019 ESTIMATIVA DIFERENCA SALDO 31/07/19 SALDO 31/12/18
FPM 6.159.000,00 3.775.772,70 6.472.753,20 313.753,20 568.178,56 401.943,59
ICMS 4.400.000,00 2.657.920,44 4.556.435,04 156.435,04 359.372,96 195.106,20
FUNDEB 1.517.343,00 1.444.462,71 2.476.221,79 958.878,79 473.878,79 177.634,29
SALARIO EDUCACAO 70.000,00 53.026,19 90.902,04 20.902,04 78.207,31 31.950,43
IPVA 170.000,00 114.558,18 196.385,45 26.385,45 93.664,93 1.281,81
FUNDO A FUNDO SAUDE 634.000,00 543.044,00 930.932,57 296.932,57 1.523.242,80 1.368.318,08
12.950.343,00 8.588.784,22 14.723.630,09 1.773.287,09 3.096.545,35 2.176.234,40
Art. 3º - Ficam alterados o PPA e LOA para o exercício de 2019.

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município de Castanheiras-RO, aos Vinte e seis dias do mês de setembro do Ano de Dois mil e dezenove.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Allyson Filipe Moreira da Silva
Código Identificador:7BF049DD
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
LEI 2159/GAB.PREF/19
LEI Nº 2.159/2019. Guajará-Mirim, 18 de setembro de 2019.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional com abertura de programa e ficha ao Orçamento
Geral do Município do exercício financeiro de 2019, com recursos do superávit financeiro do exercício de 2018.
O Prefeito Municipal de Guajará Mirim-RO, usando de suas atribuições e prerrogativas contidas no artigo 62, incisos III da Lei Orgânica do
Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova a eu promulgo a seguinte Lei:
LEI
Art. 1º – Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à Abertura de Crédito Adicional ao Orçamento Geral do Município, no exercício
de 2019, no valor de R$ 700,00 (Setecentos Mil Reais), objetivando dar suporte a despesas a serem realizadas com recursos oriundos dos saldos
financeiros não comprometidos, do exercício de 2018, ref. no Convênio nº305/PGE-2018, nas seguintes dotações:
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PA/C Convênio nº305/PGE-2018
3.3.90.30.00 Material de Consumo F-AC 700.000,00
Total do Crédito Especial . . . . . . . . . . . . 700.000,00
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos
oriundos do Superávit Financeiro apurado no balanço do exercício anterior do ref. Convênio nº305/PGE-2018 e inclusão no PPA 2018-2021 e na
LDO para 2019”, decorrentes de Saldos Bancários não comprometidos conforme o seguinte detalhamento por fontes de Recursos:
Superávit Financeiro Utilizado no presente Ato

FFonte Descrição Nº C/C Total na C/C + Rendimento Restos a Pagar Recursos não Comprometidos
Livre Fonte
0112 Convênio nº 305/PGE/2018 35385-x 700.000,00
Recursos do Superávit Financeiro utilizados neste Ato ............. 700.000,00
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Pérola do Mamoré, em 18 de setembro de 2019.

Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº.031-GAB.PREF/2019

Autor: Poder Executivo
Processo nº. 063/DL/CMGM/RO
Publicado por:
Vanicia Castro da Silva
Código Identificador:5B4A3E59
DECRETO Nº 12362–GAB.PREF/2019
DECRETO Nº 12.362/2019. Guajará-Mirim, 18 de setembro de 2019.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional com abertura de programa e ficha ao Orçamento
Geral do Município do exercício financeiro de 2019, com recursos do superávit financeiro do exercício de 2018.
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, usando de suas prerrogativas
e atribuições, contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município, tendo o que consta na lei nº 2159 de 18 de setembro de 2019, baixa o seguinte,
LEI
Art. 1º – Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à Abertura de Crédito Adicional ao Orçamento Geral do Município, no exercício
de 2019, no valor de R$ 700,00 (Setecentos Mil Reais), objetivando dar suporte a despesas a serem realizadas com recursos oriundos dos saldos
financeiros não comprometidos, do exercício de 2018, ref. no Convênio nº305/PGE-2018, nas seguintes dotações:
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PA/C Convênio nº305/PGE-2018
3.3.90.30.00 Material de Consumo F-AC 700.000,00
Total do Crédito Especial . . . . . . . . . . . . . 700.000,00
Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos
oriundos do Superávit Financeiro apurado no balanço do exercício anterior do ref. Convênio nº305/PGE-2018 e inclusão no PPA 2018-2021 e na
LDO para 2019”, decorrentes de Saldos Bancários não comprometidos conforme o seguinte detalhamento por fontes de Recursos:
Superávit Financeiro Utilizado no presente Ato

FFonte Descrição Nº C/C Total na C/C + Rendimento Restos a Pagar Recursos não Comprometidos
Livre Fonte
0112 Convênio nº 305/PGE/2018 35385-x 700.000,00
Recursos do Superávit Financeiro utilizados neste Ato ............. 700.000,00
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Pérola do Mamoré, em 18 de setembro de 2019.

Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº.031-GAB.PREF/2019

Autor: Poder Executivo
Processo nº. 063/DL/CMGM/RO
Publicado por:
Vanicia Castro da Silva
Código Identificador:A82AD84A
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 VENCEDOR(ES) DO(S) LOTE(S)
CÂMARA MUNICIPAL DE JARÚ-RO
Vencedor(es) do(s) Lote(s)
Fornecedor: A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - 17729832000146

Valor
Lote Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor Lance Total Lance Total Orçado Econ. % Economia R$
Orçado
MICROFONE SEM FIO DUPLO,
DE MÃO. Microfone Sem Fio
contendo 01 (um) Receptor (base) e
02 (dois) microfones sem fio.
Características mínimas do receptor:
Com duas antenas; estabilidade de 10
PPM; Frequência de Trabalho UHF
614 a 698 MHz; Máximo desvio de
Frequência de 50Hz; Oscilador PLL;
Rejeição de espúrios de 75dB típico;
Rejeição de imagem 85 dB típico;
Relação de sinal/ruído >105dB;
Resposta de Frequência de 40 Hz a 16
7 1,00 UN VOKAL VWS 20 PLUS R$ 677,17 R$ 677,17 R$ 677,17 R$ 677,17 -- 0,00
kHz; Alimentação: DC, 0.5ª, 14V
DC; Sensibilidade de 1.6Uv.
Características mínimas dos
microfones: Multicanal; Potência de
saída: 30mw; Padrão polar:
supercardioide; Cápsula dinâmica;
Emissão de espúrios menor que 40
dB (with carrier); Frequência de
Trabalho UHF 614 a 698 MHz;
Alimentação: pilhas AA 1,5 x2.
Mínimo 300 canais. Certificado pela
ANATEL. Garantia: mínimo 12
meses
ADAPTADOR/INTERFACE
MÓVEL DE ÁUDIO PARA
ANDROID. Especificações Técnicas:
Entrada P10 para instrumento. Saída
7 1,00 UN P2 para fone de ouvido ou monitores. IK MULTIMEDIA IRIG R$ 518,64 R$ 518,64 R$ 518,64 R$ 518,64 -- 0,00
Dever ser compatível com o Sistema
Android. Marca/Modelo de
Referência: IK MULTIMIDIA, IRIG
2
Subtotal Lote R$ 1.195,81
Total
Total R$ 1.195,81 0,00 R$ 0,00
R$1.195,81
Fornecedor: G. H. PROCHNOW MOURAO - ME - 22057891000155
Valor
Orçado
COMPUTADOR DESKTOP
Especificações Mínimas:
Processador: igual, similar ou
superior ao Intel Core I5 3.0 Ghz,
cache 9mb. Memória Ram: 8 GB
igual ou superior a Ddr4. Hd: 1 TB
Placa Mãe: : igual, similar ou superior
a DDR4 Placa de Vídeo Integrada
Fonte: mínimo 300W Portas Usb: 6
Portas Usb 2.0 Conexões De Vídeo:
Saída Multi-Vga: Hdmi/Dvi.
Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2
Mouse, Hdmi, Lan, 6 X Usb, 3 X
Áudio, 1 Conector Rj45. Sistema
4 3,00 UN Vinik Core i5 R$ 2.458,67 R$ 7.376,01 R$ 3.179,67 R$ 9.539,01 -- R$ 721,00
Operacional: Windows 10 ou superior
com registro. Pacote Microsof Office
(mínimo Word, Excel e Power Point),
com licença vitalícia. Garantia:
mínimo 12 meses O equipamento
deverá ser totalmente montado pelo
fabricante e entregue em embalagem
por ele lacrada, não sendo permitido
ao licitante vencedor quaisquer
alterações. Todos os equipamentos
deverão ser iguais, contendo a mesma
configuração, os mesmos
componentes e a mesma aparência
externa.
MONITOR. Especificações Mínimas:
Tela: 21,5” de LED Widescreen, base
com ajuste de altura, inclinável e com
giro de tela de 90º (Pivot Rotation)
sem adaptações externas. Ajuste da
Base: Altura, inclinação, rotação
Horizontal/Retrato/Paisagem -
rotação bidirecional (pode posicionar
a tela do monitor no modo retrato ou
paisagem). Formato: 16:9. Suporte de
Cores: mínima de 16,7 M Resolução :
mínima de 1.920 x 1.080 Tempo de
Resposta: 5ms Contraste: mínimo de
1000:1 Ângulo de visão: Mínimo de
4 3,00 UN Acer V22HQL R$ 757,38 R$ 2.272,14 R$ 979,41 R$ 2.938,23 -- R$ 222,03
170º horizontal e 160º vertical. Cor:
deverá predominar a cor preta
Conectividade: Deve conter com no
mínimo duas conexões de entrada.
Cabos: Deverão acompanhar cabos de
Conectividades. Garantia: mínimo 12
meses. Base com regulagem de altura
do mesmo fabricante do monitor, e de
acordo com a NR 17 do Ministério do
Trabalho. Todos os equipamentos
deverão ser iguais, contendo a mesma
configuração, os mesmos
componentes e a mesma aparência
externa.
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL Todas as
descrições consideram-se mínimas:
Tipo Multifuncional monocromática;
4 1,00 UN HP M130fw R$2.101,85 R$2.101,85 R$ 2.718,02 R$ 2.718,02 -- R$ 616,17
Processo de Impressão: Laser;
Número de cartuchos de impressão: 1
(preto) Funções: Imprimir, Copiar,
Digitalizar; fax (opcional) ;
Conectividade: Wifi, USB.

Impressão: frente e verso automática
(DUPLEX) Memória Padrão: mínimo
32 Mb Formatos de Papel: A4, A5,
B5, C5, DL, Envelope, Carta,
Etiqueta, Papel Cartão; Capacidade
da bandeja de papel: mínimo 100
folhas Velocidade de Impressão em
P&B: mínimo 18 Páginas por minuto;
Resolução de Impressão: 600 x 600
dpi; Resolução do Scanner: 1200 x
1200 dpi; Resolução de Cópia P&B:
600 x 600 dpi; Entradas: USB,
Ethernet; Compatível com Sistema
Operacional Windows. Voltagem:
110V; A impressora deverá ser nova
de fábrica (sem uso). Deve
acompanhar a impressora: Manual,
cabo de força, cartucho de toner
inicial, demais dispositivos, cabos e
equipamentos necessários para a
perfeita instalação, configuração e
uso da impressora. O equipamento
ofertado não poderá ter sido
descontinuado pelo fabricante, ou
seja, deverá estar em linha de
produção. Suporte Técnico na Cidade
de Jaru. Com garantia mínima de 12
(doze) meses.
MINI RACK DE PAREDE 6U,
PADRÃO 19” POLEGADAS.
Configurações Mínimas: Material:
Estrutura em chapa de aço SAE 1020,
(20, espessura 0,91 mm), porta frontal
embutida com visor em acrílico e
fechadura com duas chaves. Deve
possuir Laterais ventiladas
removíveis, abertura para ventilação e
5 1,00 UN fechos de engate rápido. Aberturas na Unicaserv 6U 19" R$ 490,54 R$ 490,54 R$ 729,97 R$ 729,97 -- R$ 239,43
parte inferior e superior para
passagem de cabos. Acabamento:
Pintura epóxi pó texturizada.
Composição do produto: Gabinete
padrão metálico, parafusos e buchas
para fixação. Medidas: 6U x 470mm
Dimensões externas: Largura: 57cm,
Altura: 36cm e Profundidade: 47cm
Cor: Preto.
HD 500 GB SATA. Tipo: HD Interno
5 4,00 UN para PC. Capacidade: 500gb. Form Seagate 500GB Sata R$ 214,82 R$ 859,28 R$ 319,67 R$ 1.278,68 -- R$ 104,85
Factor: 3.5 Conexão: Sata.
MOUSE COM FIO PS2. Mouse
Óptico Laser com sensor. Botões: 3
botões + roda de rolagem. -
5 2,00 UN Compatibilidade: Microsoft Multilaser Ps2 Scroll M030 R$ 14,11 R$ 28,22 R$ 21,00 R$ 42,00 -- R$ 6,89
Windows. Conector: PS2. Cor: Preto.
Dimensões Aproximadas: 94,85 x 57
x 39,11 mm.
MOUSE COM FIO USB. Mouse
Óptico Laser com sensor. Botões: 3
botões + roda de rolagem. -
5 2,00 UN Compatibilidade: Microsoft Vinik M130 R$ 12,75 R$ 25,50 R$ 18,97 R$ 37,94 -- R$ 6,22
Windows. Conector: Usb. Cor: Preto.
Dimensões Aproximadas: 94,85 x 57
x 39,11 mm.
TECLADO CONECTOR USB.
Especificações: Teclado com
interface USB, cor preta, padrão
ABNT2, com no mínimo 105 Teclas
5 5,00 UN Vinik T110 R$ 23,43 R$ 117,15 R$ 34,87 R$ 174,35 -- R$ 11,44
padrão. Conexão PS2, Plug and Play,
Teclas de atalho. Possui tecla Ç, 110
teclas. Com garantia mínima de 06
meses.
TECLADO CONECTOR PS2.
Especificações: Teclado com
interface PS2. Cor preta, padrão
ABNT2, com no mínimo 105 Teclas
5 2,00 UN Multilaser TC204 R$ 25,99 R$ 51,98 R$ 38,67 R$ 77,34 -- R$ 12,68
padrão. Conexão PS2, Plug and Play,
Teclas de atalho. Possui tecla Ç, 110
teclas. Com garantia mínima de 06
meses.
CABO HDMI. Cabo HDMI, 2.0 Full
5 1,00 UN HD 4k 3d. Comprimento: 5 (cinco) Vinik H20-5 R$ 82,41 R$ 82,41 R$ 122,63 R$ 122,63 -- R$ 40,22
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GUIA DE CABO. Organizador De
Cabos Horizontal Fechado 1u P/
Racks 19. Estrutura em Aço SAE
5 1,00 UN 1020 de 1,2mm. - Pintura epóxi- pó Redrack 19U R$ 93,90 R$ 93,90 R$ 139,73 R$ 139,73 -- R$ 45,83
texturizada. - Cor: Preto. - Altura
Externa: 1U (4,5cm) - Largura:
Padrão 19.
BANDEJA MÓVEL DESLIZANTE.
Bandeja Móvel Deslizante 400 Mm,
para Rack 19”. Cor: Preta. Com 4
pontos de fixação nos trilhos. trilhos
ajustáveis. Confeccionado em chapa
de aço SAE 1010/1020 com espessura
5 1,00 UN Redrack 400m R$ 184,71 R$ 184,71 R$ 274,87 R$ 274,87 -- R$ 90,16
de 1,20mm. Padrão de instalação
horizontal 19’’. Deve vir com par de
trilhos telescópicos para o
deslocamento da bandeja e kit com 4
suportes de fixação da bandeja junto
ao rack.
BATERIA PARA NOTEBOOK.
Especificações: A Bateria deve ser
5 5,00 UN Doccom L12S4Z01 R$ 188,11 R$ 940,55 R$ 279,93 R$ 1.399,65 -- R$ 91,82
compatível com o Notebook Lenovo
Model Name: L12S4Z01
(4ICR17/65) NOM 14.8V 32Wh

2200mAh.
TECLADO PARA NOTEBOOK.
Especificações: O teclado deve ser
5 1,00 UN Doccom S400 R$ 150,31 R$ 150,31 R$ 223,67 R$ 223,67 -- R$ 73,36
compatível com o Notebook Lenovo
Ideapad S400.
PLACA DE VÍDEO OFF BOARD.
Compatível com processador Intel
Core i5 3.2 GHz. Características
Mínimas: Memória de 4GB GDDR5
Interface da Memória: 128 Bits
5 1,00 UN Pcyes GT730 4gb R$ 925,09 R$ 925,09 R$ 1.377,00 R$ 1.377,00 -- R$ 451,91
Conectores: 01 x Hdmi 2.0b, 01 x Sl-
Dvi-D Tipo de Barramento Pcie 3.0
Alimentação pelo PCi Express.
Sistemas operacionais compatíveis:
Windows 10 / 8 / 7 (32/64- bit)
FONTE ATX 500W. 24 pinos 2
5 1,00 UN Knup 500W R$ 225,93 R$ 225,93 R$ 336,20 R$ 336,20 -- R$ 110,27
SATA. Potência Real: 500 W.
RÉGUA DE TOMADA. Régua de
tomadas para Rack de 19", contendo
8 tomadas 10 A, sem disjuntor. Com
5 2,00 UN Cabo de 1,10 Metros. Tensão De REdrack 8Tom R$ 157,01 R$ 314,02 R$ 233,64 R$ 467,28 -- R$ 76,63
Funcionamento: 127v/220v Bivolt.
Padrão Nbr 14136. Certificado Pelo
Inmetro.
Total R$ 16.239,59 21.876,57 Total R$ 25,77% R$ 5.636,98
Fornecedor: OLMIR IORIS E CIA LTDA - 70429956000199
Valor
Orçado
APARELHO DE AR
CONDICIONADO SPLIT 30.000
BTUS NOVO Especificações
Mínimas: – Capacidade Mínima:
30.000 BTUs, - Tipo: Split; -
Tecnologia do compressor: Inverter -
Gás Refrigerante: R410 - Filtro
Antibactérias - Desumidificação -
Com controle Remoto - Eficiência
Energética: Classificação INMETRO
A - Controle de Temperatura -
1 1,00 UN AGRATTO ICS30FI-R4 R$ 5.143,65 R$ 5.143,65 R$ 5.143,67 R$ 5.143,67 -- R$ 0,02
Funções: Automática, timer, sleep e
swing - Tipo de Ciclo: Frio; -
Direcionamento do Ar: Automático; -
Tensão / Voltagem: 220V - Garantia
mínima de 12 meses. Assistência
Técnica na Cidade de Jaru.
INSTALAÇÃO INCLUSA –
(Instalação do equipamento,
incluindo todos os materiais que se
fizerem necessários, bem como toda a
mão de obra).
Total R$
Total R$ 5.143,65 0,00% R$ 0,02
5.143,67
Fornecedor: V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME - 05255167000117
Valor
Orçado
BEBEDOURO. Especificações
Mínimas: Bebedouro elétrico NOVO
tipo coluna para galões de 20 litros.
Com pelo menos duas opções de
seleção da temperatura da água entre
gelada e natural. Refrigeração por
2 1,00 UN compressor, com potência mínima de ESMALTEC ESMALTEC R$ 1.182,00 R$ 1.182,00 R$ 1.182,54 R$ 1.182,54 -- R$ 0,54
90 W. Bandeja de agua removível.
Eficiência energética A, com
certificação do INMETRO.
Voltagem: 110v. Material: inox.
Dimensões Mínimas: largura: 32cm,
altura:82cm, profundidade:32cm.
Garantia mínima de 12 meses.
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS
PARA PASTAS SUSPENSAS.
Especificações Mínimas:
Confeccionado em chapa de aço nº 26
corpo e nº 24 no topo. Sistema de
deslizamento das gavetas por trilho
telescópico com micro esferas em
aço. Fechadura tipo Yale com 2
chaves e fechamento simultâneo das
gavetas. Gabinete e frente das
gavetas: Pintura eletrostática a pó
6 2,00 UN PANDIN PANDIN R$ 670,35 R$ 1.340,70 R$ 745,00 R$ 1.490,00 -- R$ 74,65
(tinta híbrida). Tratado por processo
anticorrosivo e pintura eletrostática a
pó. O peso recomendado por gaveta é
de 25 kg (bem distribuídos). A
quantidade de pastas varia de 30 a 40
por gaveta. Medidas Aproximadas:
470mm x 570mm x 1362mm (largura
x profundidade x altura). Porta
etiqueta frente gaveta. Puxador nas
gavetas. Garantia de 12 meses. Cor
cinza claro.
MESA PARA IMPRESSORA SEM
GAVETAS Especificações Mínimas:
Revestimento: tampos e painéis
construídos em MDP 15mm Cores do
6 3,00 UN PANDIN PANDIN R$ 275,79 R$ 827,37 R$ 306,50 R$ 919,50 -- R$ 30,71
tampo cinza. Estrutura: pintura epóxi
a pó com tratamento antiferrugem.
Cor: cinza Medidas: largura 60Cm x
prof. 45Cm x altura 75Cm
LONGARINA 03 LUGARES.
6 1,00 UN Longarina com 03 lugares. Braço CAVALETTI CAVALETTI R$ 1.514,93 R$ 1.514,93 R$ 1.683,67 R$ 1.683,67 -- R$ 168,74
Americano Duplo. Material: Corino.
Cor: Azul Celeste. A longarina deve

ser igual ao modelo e cor já existente
para substituição de uma que está
quebrada, tendo em vista a
padronização do Plenário desta Casa
de Leis. Marca/Modelo: Cavaletti
Start - Longarina Diretor 4005.
Total R$
Total R$ 4.865,00 7,78% R$ 410,71
5.275,71
Fornecedor(es) participante(s)
Fornecedor CNPJ Lote(s) Vencido(s) Total Geral Total Orçado Econ. % Economia R$
OLMIR IORIS E CIA LTDA 70429956000199 1 R$ 4.600,00 R$ 5.143,67 -- R$ 543,67
V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME 05255167000117 2-6 R$ 4.683,00 R$ 5.275,71 -- R$ 592,71
A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME 17729832000146 7 R$ 1.195,81 R$ 1.195,81 -- 0,00
G. H. PROCHNOW MOURAO - ME 22057891000155 4-5 R$ 16.239,59 R$ 21.876,57 -- R$ 5.636,98
Total Geral R$ 26.718,40 R$33.491,76 20,22% R$ 6.773,36
Publicado por:
Nivia Nogueira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 LOTE(S) CANCELADOS OU NÃO ADJUDICADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE JARÚ-RO

Lote(s) Cancelados ou Não Adjudicados
LOTE: 3
Fornecedor: Deserto -
Lance Lance Orçado
Item Quant. Unid. Descrição Marca Modelo Orçado Unitário Economia
Unitário Total Total
MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICA. Caracterís cas técnicas mínimas: Automá ca.
Reservatório/Compar mento de água: mínimo 1,8 L. Tipo de Bebidas: Mínimo 4 possibilidades de seleção, mais
água quente: café expresso, cappuccino, chocolate, mocaccino. Para uso de café em pó ou solúvel. Desligamento R$ R$
1 1,00 R$ 0,00 R$5.779,84 100,00%
automá co. Painel de controle com ícones. Suporte para xícara Cor Predominante: Preta Composição: Abs Plas c / 0,00 5.779,84
Aço. Potência: no mínimo 1450 W Voltagem: 110V ou 220V Peso: de 09 a 23 Kg Garan a: mínimo 12 meses.
Marca/Modelos de Referência: Máquina de Café Solúvel Rubi – Vend Máquinas e Delonghi ECAM23.210B.
Sub- R$ R$
Motivo: Deserto Sub-Total
Total 0,00 5.779,84
Fornecedor(es) parcipante(s)
Total
Fornecedor CNPJ Lote(s) Cancelados ou Não Adjudicados Total Geral Economia
Orçado
R$
DESERTOS 3 R$ 0,00 100,00%
5.779,84
Total Geral R$0,00 R$5.779,84 100,00%
Publicado por:
Nivia Nogueira
Código Identificador:922DEC93

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 078/PMJ/2019
PREGÃO ELETRÔNICO: 144/PMJ/2019

PROCESSO: Nº 1-4107/PMJ/2019
VALIDADE: 26/09/2020
Pelo presente instrumento, o Município de Jaru (RO), através da Prefeitura Municipal, situada à Rua Raimundo Cantanhede, n° 1080 – Setor 02,
neste ato representado pela Coordenadora de Registro de Preços, Srª. Bárbara Pereira e as empresas qualificada no Anexo Único desta Ata,
resolvem Registrar Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS – BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO, BLOCOS
DE AUTO DE INFRAÇÃO E TICKETS PARA IMPRESSÃO DE TAXA DE EMBARQUE, para atender as necessidades das Secretarias
Municipais e demais órgãos e setores ligados as mesmas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Jaru/RO, nas quantidades estimadas no Anexo
Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipais nº 9.975/2017 e suas alterações e em conformidade com as
disposições a seguir.
1. DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS – BLOCOS DE
NOTIFICAÇÃO, BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E TICKETS PARA IMPRESSÃO DE TAXA DE EMBARQUE, que irão atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, e demais órgãos e setores ligados a mesma, da Prefeitura
Municipal de Jaru/RO
2. DA VIGÊNCIA
2.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de até 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos
Municípios de Rondônia / AROM.
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Caberá à Prefeitura Municipal a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele
recorrente Decreto (10.534/2018). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a
finalidade pública na utilização dos materiais são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.
4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO.
4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo Único deste instrumento.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1. A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:
5.1.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante, comparecer dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias, para atender ao objeto
empenhado;
5.1.2. Realizar a entrega do objeto desta Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.
5.1.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação
de fornecimento, ou documento equivalente.
5.1.4. O objeto desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a sua vigência, de acordo com as necessidades do órgão requerente, nas
quantidades solicitadas pelos mesmos.
6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIOS
6.1. O recebimento definitivo dar-se-á através do atesto da nota fiscal/fatura.

6.2. A entrega do produto referente a solicitação da secretaria dá-se mediante a emissão da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de
Jaru/RO, através da Secretaria Municipal e deverão ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos para empresas dentro do Estado de Rondônia e no
prazo de 20 (vinte) dias corridos para empresas fora do Estado de Rondônia, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
6.3. Deveram ser entregues conforme solicitado e sob responsabilidade e controle do órgão competente e da Secretaria.
6.4. Os materiais deverão ser entregues na sede do Almoxarifado Central, localizado na linha 605, Centro de Convenções de Jaru, telefone (69) 3521
– 4730, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 07:30 ás 11:30 horas e das 13:30 ás 17:30 horas, sob responsabilidade e controle do órgão
competente
6.5. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades ISENTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE QUALQUER CUSTAS ADICIONAIS.
6.6. Do Recebimento Provisório e Definitivo:
6.6.1. Fase – Recebimento: Para recebimento dos materiais objeto do presente registro, a Secretaria Solicitante, através da Comissão de Recebimento
de Materiais, levará em consideração a qualidade dos produtos. O recebimento dar-se-á em duas etapas distintas: Recebimento Provisório e
Recebimento Definitivo, da seguinte forma:
6.6.1.1. Fase 1 – Recebimento Provisório: Atividade que consiste na verificação das informações contidas no Edital da licitação, Nota de Empenho e
da Nota Fiscal. Esta atividade está limitada à conferência de endereço, CNPJ, validade do documento fiscal, e das quantidades que estão sendo
entregues.
a) Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/1993.
6.6.1.2. Fase 2 – Recebimento Definitivo: Consiste no desenvolvimento de atividades de inspeção, para verificação e comprovação da qualidade dos
produtos, em relação às especificações técnicas, se necessário.
a) Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea “b”, do mesmo dispositivo legal.
6.6.2. Os fornecedores assumem o compromisso de substituir os produtos que apresentarem defeitos de fabricação, sempre que notificado a fazê-la
pela Secretaria Solicitante, o que será feito por meio de Ofício. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão
somente o recebimento da mercadoria pela Secretaria Solicitante, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados
relacionados na nota fiscal dos MATERIAIS, relatórios ou outros documentos que se fizerem necessário.
6.7. FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS: A fiscalização e o recebimento dos materiais ficarão sob a responsabilidade da Comissão de Recebimento
de Materiais, observando a qualidade e quantidade solicitada, junto à contratada.
6.8. Fica a contratada vinculada, além as condições e obrigações estabelecidas no Contrato de Fornecimento, às exigências contidas no TERMO DE
REFERÊNCIA, independentemente de transcrição.
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua
exigibilidade.
7.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal.
7.3. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer
fornecimentos.
7.4. A Prefeitura, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento conforme Termo de Referência (ANEXO I), contados a partir da data
do recebimento efetivo dos produtos e do aceite da nota fiscal.
7.5. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor, após apresentação da respectiva
documentação exigida (regularidade referentes à Seguridade Social–INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, regularidade para com
a Fazenda Municipal da Sede ou Domicilio da Licitante ou da Contratante) entre outras e Nota Fiscal/Fatura, na tesouraria da Prefeitura Municipal
de Jaru – Rondônia.
7.6. Para o caso de crédito em conta corrente, no texto da Nota Fiscal deverão constar as seguintes referências:
- Nome do Banco;
- Número e Nome da Agência Bancário e o Número da Conta Corrente.
7.7. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;
7.8. Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que desautorize a liquidação da despesa, a mesma
ficará pendente e o pagamento sustado até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado.
8. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRAS POR SECRETARIA
8.1. As despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias que serão indicadas nos processos filhotes.
9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO RP
9.1. À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos legais (ressalvados os casos fortuitos ou de
força maior, devidamente justificados e comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a natureza e gravidade da falta cometida e
sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescritas pelas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e demais normas cogentes).
I Advertência;
II Multa moratória, nos seguintes percentuais:
a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) por dia sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);
b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);
c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do empenho, incidência limitada a
10 (dez) dias;
d) ) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do empenho.
e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção
mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;
f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste
item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;
III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes percentuais:
a) Pelo descumprimento total, 20% sobre o valor contratado;
b) Pelo descumprimento parcial, até 10% sobre o valor do contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela
inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas;
c). Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipótese da empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo
estabelecido pela Contratante, durante a vigência do registro.
d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre do valor registrado pela
licitante.
IV. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, prevista no artigo 87, III da Lei nº
8.666/93, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
V. Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru, previsto no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
VI. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública, prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93.
A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.
A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado,
na forma da lei.
Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.
Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à
comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da
competente prorrogação.
As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ao Contratado.
As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru, Suspensão Temporária de Participação em Licitação ou
sejam declaradas Inidôneas para Licitar e Contratar com a Administração Pública, serão descredenciadas no SICAF
9.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso nos prazos definidos em
lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E FORNECIMENTO
10.1. A Prefeitura Municipal de JARU convocará o (s) licitante (s) vencedor (es) para assinar a Ata de registro de Preços (minuta Anexo VII deste
edital) e encaminhar via e-mail, cpl@jaru.ro.gov.br ou licitacao@jaru.ro.gov.br, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas e via correios no prazo de
até 15 (quinze) dias após sua convocação.
10.2 Todas as páginas da ata de registro de preço deverão ser assinadas pelo (s) licitante (s) vencedor (es).
10.3. A Ata de registro de Preços – ARP, que terá a validade de 12 (doze) meses consecutivos.
10.4. O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o transcurso e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
10.5. Quaisquer vantagens apresentadas pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, se pertinentes e aceitas pela administração, poderão ser
acrescentadas à contratação, passando a constituir-se uma obrigação para o contratado.
10.6. Ao assinar a Ata de Registro de Preço, a empresa obriga-se a executar o objeto da licitação conforme condições previstas no Edital e seus
Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições deste
Edital de Pregão Eletrônico.
10.7. Quando o licitante convocado para assinar a Ata de Registro de Preços não o fizer no prazo indicado, a Administração poderá chamar as
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto, valor ofertado e habilitação, a aceitabilidade
da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.
10.8. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preço ou o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeita a empresa as penalidades previstas no item 17 do edital e item 9 da Ata de Registro de Preços.
Sujeitando-a ainda a penalidades legalmente estabelecidas (art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002 e art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93).
10.9. Constituem motivos para cancelamento da ata de registro de preços as situações referidas aos art. 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93.
11. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. De acordo com art. 29, do Decreto Municipal 10.534/2018 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os
11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
11.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
11.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;
11.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;
11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO
12.1. Executar fielmente as obrigações decorrentes do instrumento convocatório, seus anexos, da proposta de preço e da Ata de Registro de Preços a
ser firmado, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas vigentes, de forma a não interferir no bom andamento da rotina de
funcionamento do órgão adquirente;
12.2. Cumprir todas as orientações do órgão adquirente, para o fiel desempenho das atividades específicas;
12.3. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão adquirente, prestando todos os esclarecimentos solicitados de forma clara,
concisa e lógica, atendendo prontamente às reclamações formuladas;
12.4. Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização, cuidando imediatamente das providências necessárias para a
correção, evitando repetição de fatos;
12.5. Relatar toda e qualquer irregularidade na entrega do objeto;
12.6. Manter preposto responsável pela execução do ajuste durante o seu período de vigência, para representá-la sempre que for preciso;
12.7. Manter seus empregados identificados por crachá e uniforme quando em trabalho, devendo substituí-los, imediatamente, caso sejam
considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do órgão adquirente.
12.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Administração;
12.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando seus
empregados forem vítimas na execução dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do órgão adquirente;
12.10. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do órgão adquirente, quando ocasionados pelos empregados da
empresa durante a realização do evento.
12.11. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, quando da realização da entrega do Objeto.
Comunicar ao fiscal designado pelo órgão adquirente, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada e pr estar os esclarecimentos
necessários, para deliberação e eventuais mudanças dos detalhes por parte do órgão adquirente, durante o planejamento do evento;
12.12. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital;
12.13. Atender aos dispositivos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, no que couber.
13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES
13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;
13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor;
13.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;
13.4. Efetuar o pagamento à (s) contratada (s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços;
13.5. Nenhum pagamento será efetuado à detentora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
13.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
14. DO REALINHAMENTO DE PREÇO
14.1. Somente em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas e consideradas os preços de mercado, é que será concedido Realinhamento
de Preços, conforme art. 17, do n° 7.892/2013 observadas às disposições contidas na alínea “d” d o in ciso II do caput do art. 65, da Lei Federal nº
8.666/93.
14.2. O realinhamento de preços poderá ser arguido por iniciativa do detentor do registro, neste caso deverá ser anexada provas documentais, em
originais ou cópias autenticadas que comprovem a motivação do ato, como por exemplo N. F. de seus fornecedores, e/ou órgãos Oficiais que
divulgam preços.
14.3. De posse da pesquisa de mercado feita pelo Setor de Cotação e de todos os documentos hábeis para análise a Gerência responsável pelo
Registro de Preço, verificará se houve majoração entre o preço registrado na Ata e o novo preço de mercado, onde sugerirá deferimento,
indeferimento ou deferimento parcial do pedido, passando a apreciação da Assessoria Jurídica para parecer, e após este, a autoridade competente
para deliberação.
14.4. O pedido de realinhamento não isenta a detentora de posse da Autorização de Fornecimento de continuar a fornecer os materiais já solicitados e
no curso do pleito de realinhamento.
14.5. A vigência do realinhamento será a partir do primeiro dia útil subsequente ao deferimento do pedido e publicação do mesmo no Diário Oficial
dos Municípios/AROM, e outros, no que couber.
14.6. O acompanhamento da evolução dos preços do objeto deste certame será feito pela Gerência Responsável, mediante pesquisa trimestral ou em
prazo menor, efetuada entre os fornecedores locais e aquisições efetuadas pela Administração pública. A pesquisa poderá ser realizada sempre que
for solicitado, ou sempre que a situação de mercado assim exigir.
14.7. Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada
entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente a época do registro.
14.8. Os preços registrados e realinhados serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, trimestralmente, procedimento este da Gerência
Responsável pelo Registro de Preço.
15. RESCISÃO CONTRATUAL / ARP:
15.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato/ARP, nos termos do art. 78, da Lei Federal nº 8.666, de 1993:
I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da entrega do Objeto, nos prazos estipulados;
IV. o atraso injustificado do início da entrega do objeto;
V. A paralisação da entrega, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas nesta ARP;
VII. O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua exec ução, assim como as de seus
superiores;
VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1odo art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
IX. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
X. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
XI. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XII. A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
XIII. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
XIV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes já recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar
pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
XV. A não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução de entrega, nos prazos contratuais;
XVI. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
XVI. O descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
XVII. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa. A rescisão deste
Contrato poderá ser:
h) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;
i) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;
j) Judicial, nos termos da legislação;
k) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. e. Quando a rescisão
ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
l) A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual para ressarcimento da CONTRATANTE, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
m) O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3. Indenizações e multas.
16. DO CADASTRO RESERVA:
16.1. Nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013 a ordem de classificação dos licitantes cadastrados deverá ser respeitada
nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
17 DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
17.1. Os órgãos participantes desta ata são os constantes do TERMO DE REFERÊNCIA elaborado pela Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Fazenda - SEMAPLANF, parte integrante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/PMJ/2019.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de
18.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e
pactuadas na proposta apresentada à licitação.
18.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao art. 17, do Decreto Municipal 10.534/2018
e, Lei nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos
casos omissos.
18.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que
18.5. Aplica-se à presente ARP, ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 5.450/2005, Decretos Municipais nº
9.323/2016 e 9.975/2017, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993 com suas alterações, CF/1988, bem como a LC nº 123/2006 e suas alterações,
Código de Defesa do Consumidor e demais normas legais cabíveis, independente de transcrição
Fica eleita a Prefeitura Municipal de Jaru/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.
ÓRGÃO GERENCIADOR:
EMPRESA (S) DETENTORA (S):
BÁRBARA PEREIRA
Qualificada (s) no Anexo Único desta Ata
Anexo Único
L. H. C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.060.256/0001-57
VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. MARCA
UNIT. TOTAL
TICKETS PARA IMPRESSÃO DE TAXAS DE EMBARQUE
Conforme o MODELO IV em anexo, para impressão de taxas de embarque a serem utilizadas pelo terminal rodoviário Intermunicipal de Jaru/RO. O bloco deve
04 UND 2500 PRÓPRIA R$ 2,65 R$ 6.625,00
conter 100 folhas de 03 vias cada. Tamanho de cada ticket de 04X04 cm, sendo cada folha 14X05 cm, separados por picotação entre cada um. Com numeração a
ser definida pela Prefeitura Municipal de Jaru.
SANTOS & BARRETO LTDA

CNPJ: 15.539.260/0001-07
VALOR VALOR
UNIT. TOTAL
BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Conforme o MODELO II em anexo, contendo 04 vias autocopiativas, auto destacável, sendo a 1º via branca 2º via rosa, 3º via azul, e 4º via verde, com
numeração a ser definida pela Prefeitura de Jaru. O Bloco deve conter 50 conjuntos de 04 vias. Numeração das 04 vias iguais. Modelo anexo II.
Tamanho: A4 (210mm X 297mm);
Material: Autocopiativo;
Gramatura: 56g;
1ª via – CB: utilizado como primeira via de formulário, este papel é revestido quimicamente no verso da folha, possibilitando a cópia para a segunda via.
02 BLO 600 SB R$ 22,99 R$ 13.794,00
2ª via – CFB: utilizado como vias intermediarias de formulários, este papel é revestido quimicamente no verso da folha e revelador na frente, possibilitando o
recebimento e transmissão de cópias para as demais.
3ª via - CFB: utilizado como vias intermediarias de formulários, este papel é revestido quimicamente no verso da folha e revelador na frente, possibilitando o
4ª via – CF: utilizado como última via de formulários, este papel é revestido quimicamente, com formulação composta de um revelador na frente da folha,
possibilitando o recebimento da cópia.
Acabamento incluso: bloco com 200 folhas – 4 vias (50 folhas – 1ª via; 50 folhas – 2ª via; 50 folhas – 3ª via; e 50 folhas - 4ª via). + serrilha na 1ª; 2ª; e 3ª via
BLOCO DE TERMO DE ADOÇÃO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA – TAMA
Conforme o MODELO III em anexo, contendo 04 vias autocopiativas, auto destacável, sendo a 1º via branca 2º via rosa, 3º via azul, e 4º via verde, com
03 numeração a ser definida pela Prefeitura de Jaru. O Bloco deve conter 50 conjuntos de 04 vias. Numeração das 04 vias iguais. Modelo anexo II. BLO 300 SB R$22,99 R$ 6.897,00
Gramatura: 56g;
3ª via - CFB: utilizado como vias intermediarias de formulários, este papel é revestido quimicamente no verso da folha e revelador na frente, possibilitando o
Acabamento incluso: bloco com 200 folhas – 4 vias (50 folhas – 1ª via; 50 folhas – 2ª via; 50 folhas – 3ª via; e 50 folhas - 4ª via). + serrilha na 1ª; 2ª; e 3ª via.
CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA

CNPJ: 66.605.734/0001-02
VALOR VALOR
UNIT. TOTAL
BLOCO DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR, EMBARGO DE OBRAS E AUTO DE INFRAÇÃO
Conforme o MODELO I em anexo, contendo 03 vias autocopiativas, auto destacável, sendo 1º via branca, 2º via verde e 3º via rosa, com numeração a ser
definida pela Prefeitura de Jaru. O Bloco deve conter 50 conjuntos de 03 vias. Numeração das 03 vias iguais. Modelo anexo I.
Gramatura: 56g;
01 BLO 300 CTG R$ 24,66 R$ 7.398,00
Acabamento incluso: bloco com 150 folhas – 3 vias (50 folhas – 1ª via; 50 folhas – 2ª via; e 50 folhas – 3ª via). + serrilha na 1ª e 2ª via.
L. H.C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA SANTOS & BARRETO LTDA- ME

CNPJ: 01.060.256/0001-57 CNPJ: 15.539.260/0001-07
AV. MARECHAL RONDON, Nº 311 RUA CLOVES MACHADO, Nº 3171
CENTRO BAIRRO JK
CEP: 76.900-027 CEP: 76.829-450
FONE: (69) 3423-8329/ 92619513/ 8437-0810 PORTO VELHO/RO
EMAIL: GRAFICACENTERJP@HOTMAIL.COM MYH.LINO@GMAIL.COM FONE: (69) 3214-5305
LEANDRO FERREIRA FILHO EMAIL: GRAFF-PORTO@HOTMAIL.COM
CPF: 349.087.902-30 FRANCINEI SANTOS BARRETO
Representante CPF: 438.042.172-49
CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA EPP
CPNJ: 66.605.734/0001-02
RUA FRANCISCO HURTADO, Nº 431
ÁGUA FUNDA
SÃO PAULO/SP
Representante
CEP: 04.156-040
FONE: (11) 2107-5500
EMAIL: LICITACAO@CONTIPLAN.COM.BR
JULIANE M. F. CANDIDO
CPF: 287.840.528-56
Representante
Publicado por:
Fernanda Rosa Felix Leite Lugon
Código Identificador:18224C9B

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 080/PMJ/2019
PREGÃO ELETRÔNICO: 139/PMJ/2019

PROCESSO: Nº 1-4005/PMJ/2019
VALIDADE: 26/09/2020
Pelo presente instrumento, o Município de Jaru (RO), através da Prefeitura Municipal, situada à Rua Raimundo Cantanhede, n° 1080 – Setor 02,
neste ato representado pela Coordenadora de Registro de Preços, Srª. Bárbara Pereira e as empresas qualificada no Anexo Único desta Ata,
resolvem Registrar Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, , que irão atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Administração, Planejamento e Fazenda – SEMAPLANF e dos demais órgãos e setores ligadas a mesma, pertencente à Prefeitura Municipal de
Jaru/RO, nas quantidades estimadas no Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta
Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipais nº 9.975/2017 e
suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.
1. DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, que irão atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda – SEMAPLANF e demais órgãos e setores ligados a mesma, pertencente à Prefeitura
Municipal de Jaru/RO.
2. DA VIGÊNCIA
2.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos
Municípios de Rondônia / AROM.
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Caberá à Prefeitura Municipal a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele
recorrente Decreto (10.534/2018). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a
finalidade pública na utilização dos materiais são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.
4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO.
4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo Único deste instrumento.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:
Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante, comparecer e assinar dentro do prazo máximo de 5 dias o contrato referente ao objeto
empenhado;
Realizar a entrega do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.
Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que está esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de
fornecimento, ou documento equivalente.
O objeto desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades do órgão requerente, nas
quantidades solicitadas pelos mesmos.
6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIOS
6.1. A entrega do produto referente a solicitação da secretaria dá-se mediante a emissão da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de
Jaru/RO, através da Secretaria Municipal e deverão ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para empresas dentro do município de Jaru/RO, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis para empresas dentro do Estado de Rondônia e no prazo de 10 (dez) dias uteis para empresas fora do Estado de
Rondônia, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
6.2. Os prazos de validade dos materiais deverão constar na Nota Fiscal.
6.3. Deveram ser entregues conforme solicitado e sob responsabilidade e controle do órgão competente e da Secretaria.
6.4. O produto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades ISENTANDO AS SECRETARIAS DE QUALQUER CUSTAS ADICIONAIS.
6.5. FISCALIZAÇÃO DOS produtos: A fiscalização e o recebimento dos alimentos ficarão sob a responsabilidade da Comissão de Recebimento de
Materiais, observando a qualidade e quantidade solicitada, junto à contratada.
6.6. Fica a contratada vinculada, além as condições e obrigações estabelecidas no Contrato de Fornecimento, às exigências contidas no TERMO DE
REFERÊNCIA, independentemente de transcrição.
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua
exigibilidade.
7.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal.
7.3. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer
fornecimentos.
7.4. A Prefeitura, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento conforme Termo de Referência (ANEXO I), contados a partir da data
do recebimento efetivo dos produtos e do aceite da nota fiscal.
7.5. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor, após apresentação da respectiva
documentação exigida (regularidade referentes à Seguridade Social–INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, regularidade para com
a Fazenda Municipal da Sede ou Domicilio da Licitante ou da Contratante) entre outras e Nota Fiscal/Fatura, na tesouraria da Prefeitura Municipal
de Jaru – Rondônia.
7.6. Para o caso de crédito em conta corrente, no texto da Nota Fiscal deverão constar as seguintes referências:
- Nome do Banco;
- Número e Nome da Agência Bancário e o Número da Conta Corrente.
7.7. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;
7.8. Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que desautorize a liquidação da despesa, a mesma
ficará pendente e o pagamento sustado até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado.
8. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRAS POR SECRETARIA
8.1. As despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias que serão indicadas nos processos filhotes.
9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO RP
9.1. À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos legais (ressalvados os casos fortuitos ou de
força maior, devidamente justificados e comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a natureza e gravidade da falta cometida e
sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescritas pelas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e demais normas cogentes).
I. Advertência;
II. Multa moratória, nos seguintes percentuais:
a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) por dia sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);
b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);
c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do empenho, incidência limitada a
10 (dez) dias;
d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do empenho.
e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção
mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;
f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste
item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;
III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes percentuais:
a) Pelo descumprimento total, 20% sobre o valor contratado;
b) Pelo descumprimento parcial, até 10% sobre o valor do contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela
inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas;
c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipótese da empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo
estabelecido pela Contratante, durante a vigência do registro.
d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre do valor registrado pela
licitante.
IV. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, prevista no artigo 87, III da Lei nº
8.666/93, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
V. Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru, previsto no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
VI. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública, prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93.
9.1.1. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.
9.1.2. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do
contratado, na forma da lei.
9.1.3. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.
9.1.4. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º
do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à
comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da
competente prorrogação.
9.1.5. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ao Contratado.
9.1.6. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru, Suspensão Temporária de Participação em Licitação
ou sejam declaradas Inidôneas para Licitar e Contratar com a Administração Pública, serão descredenciadas no SICAF
9.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso nos prazos definidos em
lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E FORNECIMENTO
10.1. A Prefeitura Municipal de JARU convocará o (s) licitante (s) vencedor (es) para assinar a Ata de registro de Preços (minuta Anexo III deste
edital), o qual no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após sua convocação, deverá encaminhar a ata assinada (visto em todas as páginas) via
correio e digitalizada no e-mail cpl@jaru.ro.gov.br ou licitacao@jaru.ro.gov.br.
10.2. A Ata de registro de Preços – ARP, que terá a validade de 12 (doze) meses consecutivos.
10.3. O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o transcurso e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
10.4. Quaisquer vantagens apresentadas pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, se pertinentes e aceitas pela administração, poderão ser
acrescentadas à contratação, passando a constituir-se uma obrigação para o contratado.
10.5. Ao assinar a Ata de Registro de Preço, a empresa obriga-se a executar o objeto da licitação conforme condições previstas no Edital e seus
Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições deste
Edital de Pregão Eletrônico.
10.6. Quando o licitante convocado para assinar a Ata de Registro de Preços não o fizer no prazo indicado, a Administração poderá chamar as
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto, valor ofertado e habilitação, a aceitabilidade
da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.
10.7. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preço ou o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeita a empresa as penalidades previstas no item 17 do edital. Sujeitando-a ainda a penalidades
legalmente estabelecidas (art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002 e art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93).
10.8. Constituem motivos para cancelamento da ata de registro de preços as situações referidas aos art. 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93.
11. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. De acordo com art. 20, do Decreto Municipal 10.534/18 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os
11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
11.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
11.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;
11.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;
11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO
12.1. Executar fielmente as obrigações decorrentes do instrumento convocatório, seus anexos, da proposta de preço e da Ata de Registro de Preços a
ser firmado, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas vigentes, de forma a não interferir no bom andamento da rotina de
funcionamento do órgão adquirente;
12.2. Cumprir todas as orientações do órgão adquirente, para o fiel desempenho das atividades específicas;
12.3. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão adquirente, prestando todos os esclarecimentos solicitados de forma clara,
concisa e lógica, atendendo prontamente às reclamações formuladas;
12.4. Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização, cuidando imediatamente das providências necessárias para a
correção, evitando repetição de fatos;
12.5. Relatar toda e qualquer irregularidade na entrega do objeto;
12.6. Manter preposto responsável pela execução do ajuste durante o seu período de vigência, para representá-la sempre que for preciso;
12.7. Manter seus empregados identificados por crachá e uniforme quando em trabalho, devendo substituí-los, imediatamente, caso sejam
considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do órgão adquirente.
12.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Administração;
12.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando seus
empregados forem vítimas na execução dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do órgão adquirente;
12.10. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do órgão adquirente, quando ocasionados pelos empregados da
empresa durante a realização do evento;
12.11. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, quando da realização da entrega do Objeto.
Comunicar ao fiscal designado pelo órgão adquirente, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada e pr estar os esclarecimentos
necessários, para deliberação e eventuais mudanças dos detalhes por parte do órgão adquirente, durante o planejamento do evento;
12.12. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital;
12.13. Atender aos dispositivos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, no que couber.
13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES
13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;
13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor;
13.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;
13.4. Efetuar o pagamento à (s) contratada (s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços;
13.5. Nenhum pagamento será efetuado à detentora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
13.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
14. DO REALINHAMENTO DE PREÇO
14.1. Somente em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas e consideradas os preços de mercado, é que será concedido Realinhamento
de Preços, conforme art. 17, do n° 7.892/2013 observadas às disposições contidas na alínea “d” d o in ciso II do caput do art. 65, da Lei Federal nº
8.666/93.
14.2. O realinhamento de preços poderá ser arguido por iniciativa do detentor do registro, neste caso deverá ser anexada provas documentais, em
originais ou cópias autenticadas que comprovem a motivação do ato, como por exemplo N. F. de seus fornecedores, e/ou órgãos Oficiais que
divulgam preços.
14.3. De posse da pesquisa de mercado feita pelo Setor de Cotação e de todos os documentos hábeis para análise a Gerência responsável pelo
Registro de Preço, verificará se houve majoração entre o preço registrado na Ata e o novo preço de mercado, onde sugerirá deferimento,
indeferimento ou deferimento parcial do pedido, passando a apreciação da Assessoria Jurídica para parecer, e após este, a autoridade competente
para deliberação.
14.4. O pedido de realinhamento não isenta a detentora de posse da Autorização de Fornecimento de continuar a fornecer os materiais já solicitados e
no curso do pleito de realinhamento.
14.5. A vigência do realinhamento será a partir do primeiro dia útil subsequente ao deferimento do pedido e publicação do mesmo no Diário Oficial
dos Municípios/AROM, e outros, no que couber.
14.6. O acompanhamento da evolução dos preços do objeto deste certame será feito pela Gerência Responsável, mediante pesquisa trimestral ou em
prazo menor, efetuada entre os fornecedores locais e aquisições efetuadas pela Administração pública. A pesquisa poderá ser realizada sempre que
for solicitado, ou sempre que a situação de mercado assim exigir.
14.7. Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada
entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente a época do registro.
14.8. Os preços registrados e realinhados serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, trimestralmente, procedimento este da Gerência
Responsável pelo Registro de Preço.
15. RESCISÃO CONTRATUAL / ARP:
15.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato/ARP, nos termos do art. 78, da Lei Federal nº 8.666, de 1993:
I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da entrega do Objeto, nos prazos estipulados;
IV. O atraso injustificado do início da entrega do objeto;
V. A paralisação da entrega, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas nesta ARP;
VII. O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;
VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1odo art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
IX. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X. A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
XII. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII. A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes já recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar
pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
XVI. A não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução de entrega, nos prazos contratuais;
XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
XVIII. O descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
XIX. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa. A rescisão deste Contrato
poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação;
d) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. e. Quando a rescisão
ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
e) A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e
dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
g) O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3. Indenizações e multas.
16. DO CADASTRO RESERVA:

16.1. Nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013 a ordem de classificação dos licitantes cadastrados deverá ser respeitada
nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
17 DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
17.1. Os órgãos participantes desta ata são os constantes do TERMO DE REFERÊNCIA UNIFICADO elaborado pela Secretaria Municipal de
Administração, Planejamento e Fazenda - SEMAPLANF, parte integrante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº139/PMJ/2019.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de
18.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e
pactuadas na proposta apresentada à licitação.
18.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao art. 20, do Decreto Municipal 10.534/18 e,
Lei nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos
omissos.
18.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que
18.5. Aplica-se à presente ARP, ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 5.450/2005, Decretos Municipais nº
9.323/2016 e 9.975/2017, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993 com suas alterações, CF/1988, bem como a LC nº 123/2006 e suas alterações,
Código de Defesa do Consumidor e demais normas legais cabíveis, independente de transcrição.
Fica eleita a Prefeitura Municipal de Jaru/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.
Órgão Gerenciador:
BÁRBARA PEREIRA
Empresa (S) Detentora (S):
Qualificada (s) no Anexo Único desta Ata
Anexo Único
ES INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.

CNPJ: 09.381.459/0001-57
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CAFÉ: Tipo: torrado e moído sem misturas, 1ª qualidade com selo de pureza
da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC; Embalagem: a vácuo
36 em pacote com 500gr; Características Adicionais: produto próprio para PCT 12000 COMODORO R$ 9,40 R$ 112.800,00
consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Marca de
Referencia: igual ou superior à Pilão, 3 Corações, Caboclo
CAFÉ: Tipo: torrado e moído sem misturas, 1ª qualidade com selo de pureza
da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC; Embalagem: a vácuo
37 em pacote com 500gr; Características Adicionais: produto próprio para PCT 4000 COMODORO R$ 9,40 R$ 37.600,00
consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Marca de
Referencia: igual ou superior à Pilão, 3 Corações, Caboclo
FARLY DE SOUZA GUIMARÃES

CNPJ: 27.029.482/0001-69
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ABOBORA, Grupo: regional, Características Adicionais: produto próprio para
01 KG 2250 IN NATURA R$ 2,69 R$ 6.052,50
consumo humano.
ALFACE, Tipo: extra, Grupo: Americana, Unidade de fornecimento: maço
acondicionado em embalagem atóxica perfazendo no mínimo 200g,
02 MAÇO 2430 IN NATURA R$ 3,05 R$ 7.411,50
características adicionais: produto próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor.
CENOURA, Grupo: comum, tipo: extra, características adicionais: produto
03 KG 3000 IN NATURA R$ 3,94 R$ 11.820,00
próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.
04 CHEIRO VERDE, Composição: cebolinha verde e coentro. MAÇO 2170 IN NATURA R$ 2,67 R$ 5.793,90
MELANCIA, Tipo: extra, Características Adicionais: produto próprio para
05 KG 7000 IN NATURA R$ 3,13 R$ 21.910,00
consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.
PIMENTÃO, Grupo: verde, Tipo: extra, Características Adicionais: produto
06 KG 1100 IN NATURA R$ 5,35 R$ 5.885,00
próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.
PRESUNTO, Apresentação: Sem capa de gordura, cozido; Composição: Carne
07 de peru suavemente condimentada; Com baixo teor de gordura; Unidade de KG 1600 EXCELENCIA R$ 20,79 R$ 33.264,00
fornecimento: Kg.
ABOBORA CABOTIA, de primeira qualidade, tamanho grande, talo aderente
09 KG 100 IN NATURA R$ 2,26 R$ 226,00
e casca sem fungos, integra e consistente firme.
AZEITE, descrição: composto de 100% oliva; acidez máxima de 0,5%;
12 UND 200 BARCELONA R$ 29,70 R$ 5.940,00
unidade de fornecimento: embalagem 500ml
CEBOLINHA, Tipo: extra, Unidade de Fornecimento: maço perfazendo no
mínimo 100 g, Características Adicionais: produto io para consumo humano,
16 MAÇO 900 IN NATURA R$ 2,72 R$ 2.448,00
acondicionado em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a
legislação em vigor.
SALSA, Tipo: extra, Unidade de Fornecimento: maço acondicionado em
27 embalagem atóxica, Características Adicionais: Produto próprio para consumo MAÇO 600 IN NATURA R$ 2,72 R$ 1.632,00
humano e em conformidade com a legislação em vigor.
SUCO DE FRUTA, SABOR LARANJA. Ingredientes Básicos: água, suco
integral de laranja, conservantes, Apresentação: líquido concentrado, Unidade
28 UND 240 DA FRUTA R$ 8,57 R$ 2.056,80
de Fornecimento: frasco com 500 ml, Características Adicionais: Rendimento
mínimo de 2 litros (apresentado no rótulo).
BANANA DE FRITA, de primeira qualidade, da região, tamanho médio a
30 KG 550 IN NATURA R$ 4,02 R$ 2.211,00
grande, casca livre de fungos, integras, maturação natural.
SALSICHA, TIPO VIENA. Tipo: Viena, Apresentação: em conserva, Unidade
31 de Fornecimento: lata com 300 g, Características Adicionais: produto próprio UND 100 ANGLO R$ 4,20 R$ 420,00
para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.
AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Unidade de
35 Fornecimento: pacote com 2 kg, Características Adicionais: produto próprio UND 16000 DOCE DIA R$ 3,99 R$ 63.840,00
para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Marca
de Referencia: igual ou superior à Doce Dia, Itamarati, Barralcool.

ES Industria De Confecções LTDA. Farly De Souza Guimaraes

CNPJ: 09.381.459/0001-57 CNPJ: 27.029.482/0001-69
Av. Xv De Novembro, 785 Rua Rio De Janeiro,2020 – Sala A
União Setor 03
Estância Turistica De Ouro Preto/RO Jaru/RO
CEP: 76.920-000 CEP: 76.890-000
Fone: (69) 3461-5447// 99366-8828 Fone: (69) 99382-8961// 99229-9876
Email: Azulao.Licita@Hotmail.Com Email: Distribuidoradepolpasraffaela@Gmail.Com
ELY WANDER FAGUNDES DE OLIVEIRA FARLY DE SOUZA GUIMARÃES
CPF: 940.389.962-04 CPF: 850.714.632-53
Representante Representante
Publicado por:
Bárbara Pereira
Código Identificador:6862A8F7
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE
CONTABILIDADE
ANEXO II - DEMOSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA - PREF.MUNIC. DE MACHADINHO D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 13.249.469,57 13.529.428,87 13.603.466,26 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 10.873.326,38 11.353.684,89 10.863.529,22 0,00
Empréstimos 7.045.875,40 7.459.229,78 7.107.691,83 0,00
Internos 7.045.875,40 7.459.229,78 7.107.691,83 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 5.808,62 0,00
Internos 0,00 0,00 5.808,62 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 3.827.450,98 3.894.455,11 3.750.028,77 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 3.827.450,98 3.894.455,11 3.750.028,77 0,00
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 2.376.143,19 2.175.743,98 2.739.937,04 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 3.885.923,20 4.867.697,86 4.252.415,34 0,00
Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados 2.551.981,14 575.005,56 429.179,10 0,00
Demais Haveres Financeiros 3.885.923,20 4.867.697,86 4.252.415,34 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) 9.363.546,37 8.661.731,01 9.351.050,92 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 74.812.269,62 75.154.029,78 78.430.696,26 0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 17,71 18,0-0 17,34 0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 12,52 11,53 11,92 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> 89.774.723,54 90.184.835,74 94.116.835,51 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 80.797.251,19 81.166.352,16 84.705.151,96 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 85.031.455,15 46.916.199,35 46.916.199,35 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 2.551.981,14 575.005,56 429.179,10 0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 99.885,11 475.681,11 120.841,02 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS 6.764.816,36 4.562.378,74 4.041.978,60 0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
GILBERTO BONES DE CARVALHO

469.701.772-20
Contador - CRC/RO 007119/0-3
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito
MARCIO BRUNE CHRISTO

093.206.307-12
Controlador Geral
Publicado por:
Gilberto Bones de Carvalho
Código Identificador:7A153ABF
CONTABILIDADE
ANEXO V - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTO A PAGAR - PREF.MUNIC. DE
MACHADINHO D'OESTE

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EMPENHOS
INSUFICIÊNCIA DISPONIBILIDADE RESTOS A DISPONIBILIDADE
Restos a Pagar Liquidados e Restos a Pagar NÃO
FINANCEIRA DE CAIXA LÍQUIDA PAGAR DE CAIXA LÍQUIDA
DISPONIBILIDADE Não Pagos Empenhados e Demais LIQUIDADOS
DESTINAÇÃO DE VERIFICADA NO (Antes da Inscrição em EMPENHADOS (Após a Inscrição em
DE CAIXA BRUTA Não Liquidados Obrigações CANCELADOS
RECURSOS De Exercícios CONSÓRCIO Restos a Pagar Não E NÃO Restos a Pagar Não
(a) Do Exercício de Exercícios Financeiras (Não Inscritos por
Anteriores PÚBLICO Processados) LIQUIDADOS Processados)
(c) Anteriores (e) Insuficiência
(b) (f) (f)=(a-(b+c+d+e)-f) DO EXERCÍCIO (f)=(a-(b+c+d+e)-f)
(d) Financeira)
TOTAL DOS
RECURSOS NÃO
VINCULADOS - 5.644.827,33 5.643.137,38 5.648.233,95 1.689,95 0,00 0,00 5.643.137,38 -5.096,57 5.096,57 5.648.233,95
Contrato de
Rateio(I)
Recursos
5.650.579,33 5.650.579,33 5.655.675,90 0,00 0,00 0,00 5.650.579,33 -5.096,57 5.096,57 5.655.675,90
Ordinários
Outros Recursos
-5.752,00 -7.441,95 -7.441,95 1.689,95 0,00 0,00 -7.441,95 0,00 0,00 -7.441,95
não Vinculados
TOTAL DOS
RECURSOS 47.535.067,97 43.511.815,59 43.586.412,89 4.021.313,04 0,00 0,00 43.511.815,59 -74.597,30 74.597,30 43.586.412,89
VINCULADOS (II)
Receitas de
Impostos e de
Transferência de 952.180,38 952.180,38 952.749,18 0,00 0,00 0,00 952.180,38 -568,80 568,80 952.749,18
Impostos -
Educação
Transferências do
1.952.642,88 1.952.642,88 1.952.642,88 0,00 0,00 0,00 1.952.642,88 0,00 0,00 1.952.642,88
FUNDEB
Outros Recursos
Vinculados à 1.639.866,59 -2.350.477,84 -2.348.059,84 3.990.344,43 0,00 0,00 -2.350.477,84 -2.418,00 2.418,00 -2.348.059,84
Educação
Receitas de
Impostos e de
-2.046.261,92 -2.046.261,92 -2.046.261,92 0,00 0,00 0,00 -2.046.261,92 0,00 0,00 -2.046.261,92
Transferência de
Impostos - Saúde
Outros Recursos
3.372.073,59 3.339.165,64 3.339.165,64 30.968,61 0,00 0,00 3.339.165,64 0,00 0,00 3.339.165,64
Vinculados à Saúde
Recursos
Vinculados à 299.201,23 299.201,23 355.013,73 0,00 0,00 0,00 299.201,23 -55.812,50 55.812,50 355.013,73
Assistência Social
Recursos
Vinculados ao
39.107.861,83 39.107.861,83 39.107.861,83 0,00 0,00 0,00 39.107.861,83 0,00 0,00 39.107.861,83
RPPS - Plano
Previdenciário
Recursos
Vinculados ao
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS - Plano
Financeiro
Recursos de
Operações de
Crédito (exceto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vinculados à
Educação e à
Saúde)
Recursos de
Alienação de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens/Ativos
Outros Recursos
2.257.503,39 2.257.503,39 2.273.301,39 0,00 0,00 0,00 2.257.503,39 -15.798,00 15.798,00 2.273.301,39
Vinculados
TOTAL (III) = (I +
53.179.895,30 49.154.952,97 49.234.646,84 4.023.002,99 0,00 0,00 49.154.952,97 -79.693,87 79.693,87 49.234.646,84
II)

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
Publicado por:
Código Identificador:2C7371F8
CONTABILIDADE
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREF. MUNIC.DE MACHADINHO D'OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho – Agosto
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR (a-
RECEITAS BIMESTRE % JAN A AGO %
INICIAL (a) c)
(b) (b/a) (c) (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 81.119.028,41 84.088.355,41 18.794.138,44 22,35 55.953.984,72 66,54 28.134.370,69
RECEITAS CORRENTES 81.119.028,41 82.714.785,41 18.694.138,44 22,60 55.233.897,18 66,78 27.480.888,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.165.286,56 7.165.286,56 2.042.788,32 28,51 5.311.024,01 74,12 1.854.262,55
Impostos 5.580.155,52 5.580.155,52 1.581.171,77 28,34 4.084.070,50 73,19 1.496.085,02
Taxas 1.585.131,04 1.585.131,04 461.616,55 29,12 1.226.953,51 77,40 358.177,53
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 3.232.160,00 3.232.160,00 324.621,29 10,04 1.661.733,30 51,41 1.570.426,70
Contribuições Sociais 2.585.000,00 2.585.000,00 208.617,97 8,07 1.500.388,79 58,04 1.084.611,21
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 647.160,00 647.160,00 116.003,32 17,92 161.344,51 24,93 485.815,49
RECEITA PATRIMONIAL 3.634.428,80 3.634.428,80 1.738.052,29 47,82 2.174.126,81 59,82 1.460.301,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 3.634.428,80 3.634.428,80 1.738.052,29 47,82 2.174.126,81 59,82 1.460.301,99
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licença
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 278.905,04 278.905,04 5.903,15 2,12 140.736,95 50,46 138.168,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 278.905,04 278.905,04 5.903,15 2,12 140.736,95 50,46 138.168,09
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.585.366,08 68.181.123,08 14.541.859,31 21,33 45.861.558,17 67,26 22.319.564,91
Transferências da União e de suas Entidades 26.307.861,56 26.807.861,56 4.267.291,53 15,92 16.577.357,27 61,84 10.230.504,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 20.640.755,27 20.736.512,27 7.134.290,16 34,40 15.620.462,83 75,33 5.116.049,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 100,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 19.636.749,25 19.636.749,25 3.140.277,62 15,99 12.663.738,07 64,49 6.973.011,18
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 222.881,93 222.881,93 40.914,08 18,36 84.717,94 38,01 138.163,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 138.674,35 138.674,35 19.320,74 13,93 38.006,76 27,41 100.667,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 60.127,68 60.127,68 20.951,84 34,85 41.731,23 69,40 18.396,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 24.079,90 24.079,90 641,50 2,66 4.979,95 20,68 19.099,95
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 1.373.570,00 100.000,00 7,28 720.087,54 52,42 653.482,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 1.373.570,00 100.000,00 7,28 720.087,54 52,42 653.482,46
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 1.169.100,00 100.000,00 8,55 287.617,54 24,60 881.482,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 204.470,00 0,00 0,00 432.470,00 211,51 -228.000,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 4.472.797,02 4.472.797,02 420.570,78 9,40 2.670.570,10 59,71 1.802.226,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 85.591.825,43 88.561.152,43 19.214.709,22 21,70 58.624.554,82 66,20 29.936.597,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) SALDO A REALIZAR (a-c)
BIMESTRE (b) % (b/a) JAN A AGO (c) % (c/a)
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 85.591.825,43 88.561.152,43 19.214.709,22 21,70 58.624.554,82 66,20 29.936.597,61
DÉFICIT (VI) 0,00
TOTAL (VII) = (V + VI) 85.591.825,43 88.561.152,43 19.214.709,22 21,70 58.624.554,82 66,20 29.936.597,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 4.506.714,61 4.506.714,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 4.506.714,61 4.506.714,61

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

DESPESAS PAGAS
DOTACAO DOTAÇÃO SALDO (g) = SALDO (i) = RESTOS A PAGAR
DESPESAS JAN A AGO JAN A AGO ATÉ O BIMESTRE
INICIAL (d) ATUALIZADA (e) BIMESTRE (e-f) BIMESTRE (e-h) NÃO
(f) (h) (j)
PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
82.042.105,38 88.643.239,98 13.886.286,79 60.321.248,51 28.321.991,47 16.054.387,08 49.224.029,99 39.419.209,99 47.489.836,65 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES 71.055.716,45 73.204.239,54 12.837.741,14 58.025.699,46 15.178.540,08 15.608.567,59 47.989.675,72 25.214.563,82 46.358.974,58 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
40.312.083,70 40.595.014,80 7.927.483,67 28.773.009,16 11.822.005,64 7.938.085,26 28.720.787,56 11.874.227,24 27.681.694,44 0,00
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA
763.919,33 803.031,33 18.314,46 798.002,01 5.029,32 152.902,02 581.912,88 221.118,45 581.912,88 0,00
DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS
29.979.713,42 31.806.193,41 4.891.943,01 28.454.688,29 3.351.505,12 7.517.580,31 18.686.975,28 13.119.218,13 18.095.367,26 0,00
CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 1.492.657,72 5.945.269,23 1.048.545,65 2.295.549,05 3.649.720,18 445.819,49 1.234.354,27 4.710.914,96 1.130.862,07 0,00
INVESTIMENTOS 943.577,05 5.177.928,56 1.012.919,34 1.529.758,63 3.648.169,93 293.170,14 630.411,40 4.547.517,16 526.919,20 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 549.080,67 767.340,67 35.626,31 765.790,42 1.550,25 152.649,35 603.942,87 163.397,80 603.942,87 0,00
RESERVA DE
9.493.731,21 9.493.731,21 9.493.731,21 9.493.731,21
CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRA-
3.549.720,05 3.609.731,81 596.477,49 2.474.828,03 1.134.903,78 665.194,70 2.343.436,00 1.266.295,81 2.166.825,59 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS
85.591.825,43 92.252.971,79 14.482.764,28 62.796.076,54 29.456.895,25 16.719.581,78 51.567.465,99 40.685.505,80 49.656.662,24 0,00
(X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO (XII) = 85.591.825,43 92.252.971,79 14.482.764,28 62.796.076,54 29.456.895,25 16.719.581,78 51.567.465,99 40.685.505,80 49.656.662,24 0,00
(X + XI)
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 7.057.088,83 8.967.892,58
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 85.591.825,43 92.252.971,79 14.482.764,28 62.796.076,54 16.719.581,78 58.624.554,82 58.624.554,82 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR (a-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS BIMESTRE % JAN A AGO %
INICIAL (a) c)
(b) (b/a) (c) (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 4.472.797,02 4.472.797,02 420.570,78 9,40 2.670.570,10 59,71 1.802.226,92
RECEITAS CORRENTES 4.472.797,02 4.472.797,02 420.570,78 9,40 2.670.570,10 59,71 1.802.226,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 4.046.901,28 4.046.901,28 366.952,95 9,07 2.366.059,18 58,47 1.680.842,10
Contribuições Sociais 4.046.901,28 4.046.901,28 366.952,95 9,07 2.366.059,18 58,47 1.680.842,10

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Licença
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 31.993,20 31.993,20 5.332,20 16,67 21.328,80 66,67 10.664,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 393.902,54 393.902,54 48.285,63 12,26 283.182,12 71,89 110.720,42
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
DESPESAS DESPESAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS
DESPESAS INTRA- DOTACAO DOTAÇÃO SALDO (g) = SALDO (i) = DESPESAS PAGAS
A PAGAR NÃO
ORÇAMENTÁRIAS INICIAL (d) ATUALIZADA (e) JAN A AGO (e-f) JAN A AGO (e-h) ATÉ O BIMESTRE (j)
BIMESTRE BIMESTRE PROCESSADOS² (k)
(f) (h)
DESPESAS (INTRA-
3.549.720,05 3.609.731,81 596.477,49 2.474.828,03 1.134.903,78 665.194,70 2.343.436,00 1.266.295,81 2.166.825,59 0,00
DESPESAS CORRENTES 3.549.720,05 3.609.731,81 596.477,49 2.474.828,03 1.134.903,78 665.194,70 2.343.436,00 1.266.295,81 2.166.825,59 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
2.859.233,43 2.866.333,43 524.292,94 1.860.563,77 1.005.769,66 524.292,94 1.860.563,77 1.005.769,66 1.683.953,36 0,00
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS
690.486,62 743.398,38 72.184,55 614.264,26 129.134,12 140.901,76 482.872,23 260.526,15 482.872,23 0,00
CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
Publicado por:
Código Identificador:A8BDF3C9
CONTABILIDADE
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - PREF.MUNIC. DE
MACHADINHO D'OESTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO INSCRITAS EM RESTOS A
DOTAÇÃO % SALDO % SALDO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA JAN A AGO JAN A AGO PAGAR NÃO PROCESSADOS
INICIAL BIMESTRE (b/total (c) = (a-b) BIMESTRE (d/total (e) = (a-d)
(a) (b) (d) (f)
b) d)
82.042.105,38 88.643.239,98 13.886.286,79 60.321.248,51 96,06 28.321.991,47 16.054.387,08 49.224.029,99 95,46 39.419.209,99 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Legislativa 2.872.242,58 2.872.242,58 355.697,60 1.837.530,52 2,93 1.034.712,06 418.027,47 1.743.670,31 3,38 1.128.572,27 0,00
Ação Legislativa 2.872.242,58 2.872.242,58 355.697,60 1.837.530,52 2,93 1.034.712,06 418.027,47 1.743.670,31 3,38 1.128.572,27 0,00
Administração 10.783.410,99 10.001.248,49 1.595.518,42 8.418.067,60 13,41 1.583.180,89 2.046.179,75 7.420.963,61 14,39 2.580.284,88 0,00
Administração Geral 10.760.410,99 10.001.248,49 1.595.518,42 8.418.067,60 13,41 1.583.180,89 2.046.179,75 7.420.963,61 14,39 2.580.284,88 0,00
Comunicação Social 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social 1.886.701,86 2.171.559,53 280.714,87 1.476.925,02 2,35 694.634,51 346.430,61 1.276.271,57 2,47 895.287,96 0,00
Administração Geral 1.466.274,36 1.565.121,20 273.434,87 1.188.821,29 1,89 376.299,91 301.948,33 1.081.715,90 2,10 483.405,30 0,00
Assistência à Criança e ao
138.649,43 201.155,93 4.652,85 91.187,03 0,15 109.968,90 10.422,94 65.036,68 0,13 136.119,25 0,00
Adolescente
Assistência Comunitária 281.778,07 405.282,40 2.627,15 196.916,70 0,31 208.365,70 34.059,34 129.518,99 0,25 275.763,41 0,00
Previdência Social 5.005.000,00 5.005.000,00 730.881,09 2.874.336,69 4,58 2.130.663,31 678.459,12 2.786.278,66 5,40 2.218.721,34 0,00
Administração Geral 1.305.000,00 1.305.000,00 195.588,69 608.043,73 0,97 696.956,27 143.166,72 519.985,70 1,01 785.014,30 0,00
Previdência do Regime Estatutário 3.700.000,00 3.700.000,00 535.292,40 2.266.292,96 3,61 1.433.707,04 535.292,40 2.266.292,96 4,39 1.433.707,04 0,00
Saúde 14.261.697,91 15.928.823,04 3.995.062,79 12.624.250,35 20,10 3.304.572,69 4.097.383,15 11.412.783,87 22,13 4.516.039,17 0,00
Administração Geral 7.690.247,50 7.705.247,50 2.095.859,33 6.895.007,09 10,98 810.240,41 2.208.415,53 6.418.162,21 12,45 1.287.085,29 0,00
Atenção Básica 3.091.023,26 3.706.940,49 1.198.380,33 2.608.055,47 4,15 1.098.885,02 1.223.782,92 2.383.388,24 4,62 1.323.552,25 0,00
Assistência Hospitalar e
2.711.928,32 3.748.136,22 484.919,62 2.521.371,83 4,02 1.226.764,39 518.282,00 2.216.385,07 4,30 1.531.751,15 0,00
Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico 317.214,54 317.214,54 131.503,77 277.648,17 0,44 39.566,37 62.235,05 116.624,95 0,23 200.589,59 0,00
Vigilância em Saúde 451.284,29 451.284,29 84.399,74 322.167,79 0,51 129.116,50 84.667,65 278.223,40 0,54 173.060,89 0,00
Educação 31.151.501,83 32.664.137,20 5.386.443,54 24.702.326,73 39,34 7.961.810,47 6.987.623,03 19.500.911,36 37,82 13.163.225,84 0,00
Administração Geral 18.000,00 78.970,80 4.603,90 64.883,21 0,10 14.087,59 64.102,66 64.883,21 0,13 14.087,59 0,00
Ensino Fundamental 25.462.068,39 26.555.547,84 4.544.877,11 21.023.841,63 33,48 5.531.706,21 6.093.290,39 15.912.414,11 30,86 10.643.133,73 0,00
Educação Infantil 4.342.760,50 4.516.627,55 644.493,58 2.657.779,05 4,23 1.858.848,50 635.589,93 2.573.704,95 4,99 1.942.922,60 0,00
Educação de Jovens e Adultos 0,00 148.418,07 0,00 148.418,07 0,24 0,00 0,00 148.418,07 0,29 0,00 0,00
Educação Especial 1.328.672,94 1.364.572,94 192.468,95 807.404,77 1,29 557.168,17 194.640,05 801.491,02 1,55 563.081,92 0,00
Cultura 5.500,00 102.912,29 49.864,68 58.481,18 0,09 44.431,11 49.864,68 56.933,18 0,11 45.979,11 0,00
Difusão Cultural 5.500,00 102.912,29 49.864,68 58.481,18 0,09 44.431,11 49.864,68 56.933,18 0,11 45.979,11 0,00
Direitos da Cidadania 0,00 43.295,41 0,00 0,00 0,00 43.295,41 0,00 0,00 0,00 43.295,41 0,00
Serviços Urbanos 0,00 43.295,41 0,00 0,00 0,00 43.295,41 0,00 0,00 0,00 43.295,41 0,00
Urbanismo 2.965.157,27 4.044.540,07 788.537,43 3.435.729,26 5,47 608.810,81 583.267,56 2.159.883,22 4,19 1.884.656,85 0,00
Serviços Urbanos 2.965.157,27 4.044.540,07 788.537,43 3.435.729,26 5,47 608.810,81 583.267,56 2.159.883,22 4,19 1.884.656,85 0,00
Habitação 36.000,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00
Habitação Urbana 36.000,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00
Gestão Ambiental 57.800,00 18.500,00 0,00 12.000,00 0,02 6.500,00 1.264,64 2.683,97 0,01 15.816,03 0,00
Controle Ambiental 42.800,00 18.500,00 0,00 12.000,00 0,02 6.500,00 1.264,64 2.683,97 0,01 15.816,03 0,00
Turismo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO % SALDO % SALDO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA JAN A AGO JAN A AGO PAGAR NÃO PROCESSADOS
INICIAL BIMESTRE (b/total (c) = (a-b) BIMESTRE (d/total (e) = (a-d)
(a) (b) (d) (f)
b) d)
Agricultura 111.519,00 150.176,98 0,00 119.952,75 0,19 30.224,23 10.387,12 79.883,39 0,15 70.293,59 0,00
Extensão Rural 0,00 46.632,20 0,00 46.632,20 0,07 0,00 0,00 46.632,20 0,09 0,00 0,00
Promoção da Produção
111.519,00 103.544,78 0,00 73.320,55 0,12 30.224,23 10.387,12 33.251,19 0,06 70.293,59 0,00
Agropecuaria
Energia 0,00 150.000,00 91.106,34 91.106,34 0,15 58.893,66 7.442,87 7.442,87 0,01 142.557,13 0,00
Infra-Estrutura Urbana 0,00 150.000,00 91.106,34 91.106,34 0,15 58.893,66 7.442,87 7.442,87 0,01 142.557,13 0,00
Transporte 1.388.842,73 2.881.435,32 558.519,26 2.406.749,64 3,83 474.685,68 379.952,56 1.082.334,88 2,10 1.799.100,44 0,00
Transporte Rodoviário 1.388.842,73 2.881.435,32 558.519,26 2.406.749,64 3,83 474.685,68 379.952,56 1.082.334,88 2,10 1.799.100,44 0,00
Desporto e Lazer 11.000,00 817.465,86 0,00 0,00 0,00 817.465,86 0,00 0,00 0,00 817.465,86 0,00
Desporto Comunitário 11.000,00 817.465,86 0,00 0,00 0,00 817.465,86 0,00 0,00 0,00 817.465,86 0,00
Encargos Especiais 2.012.000,00 2.269.372,00 53.940,77 2.263.792,43 3,60 5.579,57 448.104,52 1.693.989,10 3,28 575.382,90 0,00
Serviço da Dívida Interna 1.312.000,00 1.569.372,00 53.940,77 1.563.792,43 2,49 5.579,57 305.551,37 1.185.855,75 2,30 383.516,25 0,00
Outros Encargos Especiais 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 1,11 0,00 142.553,15 508.133,35 0,99 191.866,65 0,00
Reserva de Contingência 9.493.731,21 9.493.731,21 0,00 0,00 0,00 9.493.731,21 0,00 0,00 0,00 9.493.731,21 0,00
DESPESAS (INTRA-
3.549.720,05 3.609.731,81 596.477,49 2.474.828,03 3,94 1.134.903,78 665.194,70 2.343.436,00 4,54 1.266.295,81 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (II)
Legislativa 94.000,00 94.000,00 15.662,23 62.284,95 0,10 31.715,05 15.662,23 62.284,95 0,12 31.715,05 0,00
Ação Legislativa 94.000,00 94.000,00 15.662,23 62.284,95 0,10 31.715,05 15.662,23 62.284,95 0,12 31.715,05 0,00
Administração 469.500,00 485.258,60 81.533,25 382.545,85 0,61 102.712,75 95.357,62 366.344,21 0,71 118.914,39 0,00
Assistência Social 150.000,00 158.153,16 22.964,83 89.921,74 0,14 68.231,42 22.964,83 89.921,74 0,17 68.231,42 0,00
Previdência Social 20.000,00 20.000,00 453,50 1.779,12 0,00 18.220,88 453,50 1.779,12 0,00 18.220,88 0,00
Administração Geral 20.000,00 20.000,00 453,50 1.779,12 0,00 18.220,88 453,50 1.779,12 0,00 18.220,88 0,00
Saúde 930.784,04 930.784,04 206.675,98 556.922,43 0,89 373.861,61 206.675,98 556.922,43 1,08 373.861,61 0,00
Atenção Básica 127.688,52 127.688,52 12.809,25 37.965,81 0,06 89.722,71 12.809,25 37.965,81 0,07 89.722,71 0,00
74.182,93 74.182,93 9.446,13 34.027,22 0,05 40.155,71 9.446,13 34.027,22 0,07 40.155,71 0,00
Ambulatorial
Educação 1.885.436,01 1.921.536,01 269.187,70 1.381.373,94 2,20 540.162,07 324.080,54 1.266.183,55 2,46 655.352,46 0,00
Ensino Fundamental 1.325.171,19 1.336.271,19 184.810,83 957.167,48 1,52 379.103,71 230.760,23 897.217,73 1,74 439.053,46 0,00
Educação Infantil 432.019,81 457.019,81 68.858,81 334.966,23 0,53 122.053,58 73.216,39 287.322,46 0,56 169.697,35 0,00
Educação Especial 128.245,01 128.245,01 15.518,06 89.240,23 0,14 39.004,78 20.103,92 81.643,36 0,16 46.601,65 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 85.591.825,43 92.252.971,79 14.482.764,28 62.796.076,54 100,00 29.456.895,25 16.719.581,78 51.567.465,99 100,00 40.685.505,80 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas
executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
Publicado por:
Código Identificador:252773EA
CONTABILIDADE
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO -PREF.MUNIC. DE
MACHADINHO D'OESTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1

INSCRITAS EM RESTOS A
DOTAÇÃO DOTAÇÃO % SALDO (c) = % SALDO (e) =
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JAN A AGO JAN A AGO PAGAR NÃO
INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE (b/total (a-b) BIMESTRE (d/total (a-d)
(b) (d) PROCESSADOS (f)
b) d)
82.042.105,38 88.643.239,98 13.886.286,79 60.321.248,51 96,06 28.321.991,47 16.054.387,08 49.224.029,99 95,46 39.419.209,99 0,00
Legislativa 2.872.242,58 2.872.242,58 355.697,60 1.837.530,52 2,93 1.034.712,06 418.027,47 1.743.670,31 3,38 1.128.572,27 0,00
Ação Legislativa 2.872.242,58 2.872.242,58 355.697,60 1.837.530,52 2,93 1.034.712,06 418.027,47 1.743.670,31 3,38 1.128.572,27 0,00
Administração 10.783.410,99 10.001.248,49 1.595.518,42 8.418.067,60 13,41 1.583.180,89 2.046.179,75 7.420.963,61 14,39 2.580.284,88 0,00
Administração Geral 10.760.410,99 10.001.248,49 1.595.518,42 8.418.067,60 13,41 1.583.180,89 2.046.179,75 7.420.963,61 14,39 2.580.284,88 0,00
Comunicação Social 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social 1.886.701,86 2.171.559,53 280.714,87 1.476.925,02 2,35 694.634,51 346.430,61 1.276.271,57 2,47 895.287,96 0,00
Administração Geral 1.466.274,36 1.565.121,20 273.434,87 1.188.821,29 1,89 376.299,91 301.948,33 1.081.715,90 2,10 483.405,30 0,00
138.649,43 201.155,93 4.652,85 91.187,03 0,15 109.968,90 10.422,94 65.036,68 0,13 136.119,25 0,00
Adolescente
Assistência Comunitária 281.778,07 405.282,40 2.627,15 196.916,70 0,31 208.365,70 34.059,34 129.518,99 0,25 275.763,41 0,00
Previdência Social 5.005.000,00 5.005.000,00 730.881,09 2.874.336,69 4,58 2.130.663,31 678.459,12 2.786.278,66 5,40 2.218.721,34 0,00
Administração Geral 1.305.000,00 1.305.000,00 195.588,69 608.043,73 0,97 696.956,27 143.166,72 519.985,70 1,01 785.014,30 0,00
Previdência do Regime
3.700.000,00 3.700.000,00 535.292,40 2.266.292,96 3,61 1.433.707,04 535.292,40 2.266.292,96 4,39 1.433.707,04 0,00
Estatutário
Saúde 14.261.697,91 15.928.823,04 3.995.062,79 12.624.250,35 20,10 3.304.572,69 4.097.383,15 11.412.783,87 22,13 4.516.039,17 0,00
Administração Geral 7.690.247,50 7.705.247,50 2.095.859,33 6.895.007,09 10,98 810.240,41 2.208.415,53 6.418.162,21 12,45 1.287.085,29 0,00
Atenção Básica 3.091.023,26 3.706.940,49 1.198.380,33 2.608.055,47 4,15 1.098.885,02 1.223.782,92 2.383.388,24 4,62 1.323.552,25 0,00
2.711.928,32 3.748.136,22 484.919,62 2.521.371,83 4,02 1.226.764,39 518.282,00 2.216.385,07 4,30 1.531.751,15 0,00
Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico 317.214,54 317.214,54 131.503,77 277.648,17 0,44 39.566,37 62.235,05 116.624,95 0,23 200.589,59 0,00
Educação 31.151.501,83 32.664.137,20 5.386.443,54 24.702.326,73 39,34 7.961.810,47 6.987.623,03 19.500.911,36 37,82 13.163.225,84 0,00
Ensino Fundamental 25.462.068,39 26.555.547,84 4.544.877,11 21.023.841,63 33,48 5.531.706,21 6.093.290,39 15.912.414,11 30,86 10.643.133,73 0,00
Educação Infantil 4.342.760,50 4.516.627,55 644.493,58 2.657.779,05 4,23 1.858.848,50 635.589,93 2.573.704,95 4,99 1.942.922,60 0,00
Educação de Jovens e Adultos 0,00 148.418,07 0,00 148.418,07 0,24 0,00 0,00 148.418,07 0,29 0,00 0,00
Educação Especial 1.328.672,94 1.364.572,94 192.468,95 807.404,77 1,29 557.168,17 194.640,05 801.491,02 1,55 563.081,92 0,00
Cultura 5.500,00 102.912,29 49.864,68 58.481,18 0,09 44.431,11 49.864,68 56.933,18 0,11 45.979,11 0,00
Difusão Cultural 5.500,00 102.912,29 49.864,68 58.481,18 0,09 44.431,11 49.864,68 56.933,18 0,11 45.979,11 0,00
Direitos da Cidadania 0,00 43.295,41 0,00 0,00 0,00 43.295,41 0,00 0,00 0,00 43.295,41 0,00
Serviços Urbanos 0,00 43.295,41 0,00 0,00 0,00 43.295,41 0,00 0,00 0,00 43.295,41 0,00
Urbanismo 2.965.157,27 4.044.540,07 788.537,43 3.435.729,26 5,47 608.810,81 583.267,56 2.159.883,22 4,19 1.884.656,85 0,00
Serviços Urbanos 2.965.157,27 4.044.540,07 788.537,43 3.435.729,26 5,47 608.810,81 583.267,56 2.159.883,22 4,19 1.884.656,85 0,00
Habitação 36.000,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00
Habitação Urbana 36.000,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00
Gestão Ambiental 57.800,00 18.500,00 0,00 12.000,00 0,02 6.500,00 1.264,64 2.683,97 0,01 15.816,03 0,00
Controle Ambiental 42.800,00 18.500,00 0,00 12.000,00 0,02 6.500,00 1.264,64 2.683,97 0,01 15.816,03 0,00
Turismo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DOTAÇÃO % SALDO % SALDO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO
INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE JAN A AGO (b/total (c) = (a-b) BIMESTRE
JAN A AGO
(d/total (e) = (a-d)
b) d)
Agricultura 111.519,00 150.176,98 0,00 119.952,75 0,19 30.224,23 10.387,12 79.883,39 0,15 70.293,59 0,00
Extensão Rural 0,00 46.632,20 0,00 46.632,20 0,07 0,00 0,00 46.632,20 0,09 0,00 0,00
111.519,00 103.544,78 0,00 73.320,55 0,12 30.224,23 10.387,12 33.251,19 0,06 70.293,59 0,00
Agropecuaria
Energia 0,00 150.000,00 91.106,34 91.106,34 0,15 58.893,66 7.442,87 7.442,87 0,01 142.557,13 0,00
Infra-Estrutura Urbana 0,00 150.000,00 91.106,34 91.106,34 0,15 58.893,66 7.442,87 7.442,87 0,01 142.557,13 0,00
Transporte 1.388.842,73 2.881.435,32 558.519,26 2.406.749,64 3,83 474.685,68 379.952,56 1.082.334,88 2,10 1.799.100,44 0,00
Transporte Rodoviário 1.388.842,73 2.881.435,32 558.519,26 2.406.749,64 3,83 474.685,68 379.952,56 1.082.334,88 2,10 1.799.100,44 0,00
Desporto e Lazer 11.000,00 817.465,86 0,00 0,00 0,00 817.465,86 0,00 0,00 0,00 817.465,86 0,00
Desporto Comunitário 11.000,00 817.465,86 0,00 0,00 0,00 817.465,86 0,00 0,00 0,00 817.465,86 0,00
Encargos Especiais 2.012.000,00 2.269.372,00 53.940,77 2.263.792,43 3,60 5.579,57 448.104,52 1.693.989,10 3,28 575.382,90 0,00
Serviço da Dívida Interna 1.312.000,00 1.569.372,00 53.940,77 1.563.792,43 2,49 5.579,57 305.551,37 1.185.855,75 2,30 383.516,25 0,00
Outros Encargos Especiais 700.000,00 700.000,00 0,00 700.000,00 1,11 0,00 142.553,15 508.133,35 0,99 191.866,65 0,00
DESPESAS (INTRA-
3.549.720,05 3.609.731,81 596.477,49 2.474.828,03 3,94 1.134.903,78 665.194,70 2.343.436,00 4,54 1.266.295,81 0,00
Legislativa 94.000,00 94.000,00 15.662,23 62.284,95 0,10 31.715,05 15.662,23 62.284,95 0,12 31.715,05 0,00
Ação Legislativa 94.000,00 94.000,00 15.662,23 62.284,95 0,10 31.715,05 15.662,23 62.284,95 0,12 31.715,05 0,00
Administração 469.500,00 485.258,60 81.533,25 382.545,85 0,61 102.712,75 95.357,62 366.344,21 0,71 118.914,39 0,00
Assistência Social 150.000,00 158.153,16 22.964,83 89.921,74 0,14 68.231,42 22.964,83 89.921,74 0,17 68.231,42 0,00
Previdência Social 20.000,00 20.000,00 453,50 1.779,12 0,00 18.220,88 453,50 1.779,12 0,00 18.220,88 0,00
Administração Geral 20.000,00 20.000,00 453,50 1.779,12 0,00 18.220,88 453,50 1.779,12 0,00 18.220,88 0,00
Saúde 930.784,04 930.784,04 206.675,98 556.922,43 0,89 373.861,61 206.675,98 556.922,43 1,08 373.861,61 0,00
Atenção Básica 127.688,52 127.688,52 12.809,25 37.965,81 0,06 89.722,71 12.809,25 37.965,81 0,07 89.722,71 0,00
74.182,93 74.182,93 9.446,13 34.027,22 0,05 40.155,71 9.446,13 34.027,22 0,07 40.155,71 0,00
Ambulatorial
Educação 1.885.436,01 1.921.536,01 269.187,70 1.381.373,94 2,20 540.162,07 324.080,54 1.266.183,55 2,46 655.352,46 0,00
Ensino Fundamental 1.325.171,19 1.336.271,19 184.810,83 957.167,48 1,52 379.103,71 230.760,23 897.217,73 1,74 439.053,46 0,00
Educação Infantil 432.019,81 457.019,81 68.858,81 334.966,23 0,53 122.053,58 73.216,39 287.322,46 0,56 169.697,35 0,00
Educação Especial 128.245,01 128.245,01 15.518,06 89.240,23 0,14 39.004,78 20.103,92 81.643,36 0,16 46.601,65 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 85.591.825,43 92.252.971,79 14.482.764,28 62.796.076,54 100,00 29.456.895,25 16.719.581,78 51.567.465,99 100,00 40.685.505,80 0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO PAGAR NÃO
INICIAL ATUALIZADA (a) BIMESTRE JAN A AGO (b/total (a-b) BIMESTRE
JAN A AGO
(d/total (a-d)
b) d)
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas
executadas.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
Publicado por:
Código Identificador:FD2B7573
CONTABILIDADE
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PREF.MUNIC. DE MACHADINHO D'OESTE
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I) 10.384.633,75 10.384.633,75 6.191.310,98 4.471.559,92
Receita de Contribuições dos Segurados 2.585.000,00 2.585.000,00 1.500.388,79 1.649.599,79
Civil 2.585.000,00 2.585.000,00 1.500.388,79 1.649.599,79
Ativo 2.550.000,00 2.550.000,00 1.498.122,93 1.648.172,99
Inativo 30.000,00 30.000,00 2.235,80 0,00
Pensionista 5.000,00 5.000,00 30,06 1.426,80
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 4.046.901,28 4.046.901,28 2.366.059,18 2.460.796,67
Civil 4.046.901,28 4.046.901,28 2.366.059,18 2.460.796,67
Ativo 4.046.901,28 4.046.901,28 2.366.059,18 2.460.796,67
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 3.326.836,73 3.326.836,73 2.020.352,09 66.606,64
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 3.326.836,73 3.326.836,73 2.020.352,09 66.606,64
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 425.895,74 425.895,74 304.510,92 294.556,82
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 373.902,54 373.902,54 279.746,89 259.265,42
Demais Receitas Correntes 51.993,20 51.993,20 24.764,03 35.291,40
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 10.010.731,21 10.010.731,21 5.911.564,09 4.212.294,50
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

DOTAÇÃO DOTAÇÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
INICIAL ATUALIZADA Jan a Ago Jan a Ago Jan a Ago Jan a Ago
Em 2019 Em 2018
2019 2018 2019 2018
ADMINISTRAÇÃO (V) 1.305.000,00 1.305.000,00 608.043,73 789.462,43 519.985,70 539.264,59 0,00 0,00
Despesas Correntes 1.140.000,00 1.155.000,00 607.444,73 787.657,43 519.386,70 537.459,59 0,00 0,00
Despesas de Capital 165.000,00 150.000,00 599,00 1.805,00 599,00 1.805,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (VI) 3.720.000,00 3.720.000,00 2.268.072,08 3.000.000,00 2.268.072,08 2.112.692,79 0,00 0,00
Benefícios - Civil 3.700.000,00 3.700.000,00 2.266.292,96 3.000.000,00 2.266.292,96 2.112.692,79 0,00 0,00
Aposentadorias 2.500.000,00 2.500.000,00 1.703.638,08 1.900.000,00 1.703.638,08 1.462.928,31 0,00 0,00
Pensões 300.000,00 300.000,00 218.867,19 300.000,00 218.867,19 185.722,94 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 900.000,00 900.000,00 343.787,69 800.000,00 343.787,69 464.041,54 0,00 0,00
Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 20.000,00 20.000,00 1.779,12 0,00 1.779,12 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 20.000,00 20.000,00 1.779,12 0,00 1.779,12 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS
5.025.000,00 5.025.000,00 2.876.115,81 3.789.462,43 2.788.057,78 2.651.957,38 0,00 0,00
(VII) = (V + VI)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) 4.985.731,21 4.985.731,21 3.035.448,28 422.832,07 3.123.506,31 1.560.337,12
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 279.746,89
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS
Em 2019 Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa 7.638.052,47 3.008.199,38
Investimentos e Aplicações 38.510.548,85 39.335.341,57
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
NÃO PROCESSADOS
RPPS INICIAL ATUALIZADA
Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2018 Em 2019 Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XII + XIII)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XV) = (XI - XIV)
APORTES
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS
REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.

No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por
força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Publicado por:
Código Identificador:62BC1F1F
CONTABILIDADE
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - PREF.MUNIC. DE MACHADINHO D'OESTE

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
Jan a Ago/2019
RECEITAS CORRENTES (I) 82.714.785,41 55.233.897,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.165.286,56 5.311.024,01
IPTU 931.022,01 904.995,49
ISS 2.548.753,07 1.519.430,92
ITBI 518.331,11 526.962,58
IRRF 1.582.049,33 1.132.681,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.585.131,04 1.226.953,51
Contribuições 3.232.160,00 1.661.733,30
Receita Patrimonial 3.634.428,80 2.174.126,81
Aplicações Financeiras (II) 3.634.428,80 2.174.126,81
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Transferências Correntes 68.181.123,08 45.861.558,17
Cota Parte do FPM 17.667.451,24 11.042.911,20
Cota Parte do ICMS 9.926.148,58 7.773.183,50
Cota Parte do IPVA 1.527.349,55 987.021,84
Cota Parte do ITR 3.328,38 5.226,49
Transferências da LC 87/1996 13.656,76 0,00
Transferências da LC 61/1989 47.932,53 38.577,70
Transferencias do FUNDEB 19.636.749,25 12.663.738,07
Outras Transferências Correntes 19.358.506,79 13.350.899,37
Demais Receitas Correntes 501.786,97 225.454,89
Outras Receitas Financeiras (III) 24.079,90 4.979,95
Receitas Correntes Restantes 477.707,07 220.474,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 79.056.276,71 53.054.790,42
RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.373.570,00 720.087,54
Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
Transferências de Capital 1.373.570,00 720.087,54
Convênios 1.291.970,00 638.487,54
Outras Transferências de Capital 81.600,00 81.600,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 1.373.570,00 720.087,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 80.429.846,71 53.774.877,96
RESTOS A PAGAR NÃO

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS PAGOS (b)
LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 73.204.239,54 58.025.699,46 47.989.675,72 46.358.974,58 1.501.562,66 1.066.973,88 1.053.091,70
Pessoal e Encargos Sociais 40.595.014,80 28.773.009,16 28.720.787,56 27.681.694,44 443.780,27 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 803.031,33 798.002,01 581.912,88 581.912,88 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 31.806.193,41 28.454.688,29 18.686.975,28 18.095.367,26 1.057.782,39 1.066.973,88 1.053.091,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-
72.401.208,21 57.227.697,45 47.407.762,84 45.777.061,70 1.501.562,66 1.066.973,88 1.053.091,70
XIV)
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 5.945.269,23 2.295.549,05 1.234.354,27 1.130.862,07 641.641,51 1.579.866,29 1.569.650,06
Investimentos 5.177.928,56 1.529.758,63 630.411,40 526.919,20 641.641,51 1.579.866,29 1.569.650,06
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 767.340,67 765.790,42 603.942,87 603.942,87 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-
5.177.928,56 1.529.758,63 630.411,40 526.919,20 641.641,51 1.579.866,29 1.569.650,06
XVII-XVIII-XIX-XX)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 9.493.731,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL
87.072.867,98 58.757.456,08 48.038.174,24 46.303.980,90 2.143.204,17 2.646.840,17 2.622.741,76
(XXIII)=(XV+XXI+XXII)
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha
2.704.951,13
(XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -3.475.473,31
Jan a Ago/2019
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 2.173.741,30
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 643.919,33
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 4.234.773,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -630.000,00
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez/2018 (a) Jan a Ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 13.249.469,57 13.387.377,13
DEDUÇÕES (XXIX) 3.885.923,20 4.252.415,34
Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX) 2.551.981,14 429.179,10
Demais Haveres Financeiros 3.885.923,20 4.252.415,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 9.363.546,37 9.134.961,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 228.584,58
AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Ago/2019

VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 2.122.802,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII) -1.894.217,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -3.424.039,43
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.506.714,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 4.506.714,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
Publicado por:
Código Identificador:CD99CA0F
CONTABILIDADE
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -
MUNICÍPIOS - PREF.MUNIC. DE MACHADINHO D'OESTE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -
MUNICÍPIOS
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
INICIAL ATUALIZADA (a) JAN A AGO (c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 5.580.155,52 5.580.155,52 4.084.070,50 73,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 931.022,01 931.022,01 904.995,49 97,20
1.1.1- IPTU 583.358,22 583.358,22 536.695,82 92,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 347.663,79 347.663,79 368.299,67 105,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 518.331,11 518.331,11 526.962,58 101,67
1.2.1- ITBI 466.821,51 466.821,51 525.322,66 112,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 51.509,60 51.509,60 1.639,92 3,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.548.753,07 2.548.753,07 1.519.430,92 59,61
1.3.1- ISS 2.472.424,00 2.472.424,00 1.442.569,97 58,35
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 76.329,07 76.329,07 76.860,95 100,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.582.049,33 1.582.049,33 1.132.681,51 71,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 36.153.360,32 36.153.360,32 24.607.742,84 68,06
2.1- Cota-Parte FPM 21.755.340,69 21.755.340,69 13.602.731,02 62,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 20.439.448,69 20.439.448,69 12.799.100,15 62,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 808.950,00 808.950,00 0,00 0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 506.942,00 506.942,00 803.630,87 158,53
2.2- Cota-Parte ICMS 12.407.685,35 12.407.685,35 9.716.479,16 78,31
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 17.070,92 17.070,92 0,00 0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 59.915,71 59.915,71 48.222,15 80,48
2.5- Cota-Parte ITR 4.160,33 4.160,33 6.532,99 157,03
2.6- Cota-Parte IPVA 1.909.187,32 1.909.187,32 1.233.777,52 64,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 41.733.515,84 41.733.515,84 28.691.813,34 68,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
INICIAL ATUALIZADA (a) JAN A AGO (c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.405.670,06 1.405.670,06 864.418,27 61,50
5.1- Transferências do Salário-Educação 572.976,00 572.976,00 579.623,42 101,16
5.2- Transferências Diretas - PDDE 7.269,76 7.269,76 3.240,00 44,57
5.3- Transferências Diretas - PNAE 392.694,00 392.694,00 37.490,60 9,55
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 407.944,00 407.944,00 234.478,86 57,48
5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 24.786,30 24.786,30 9.585,39 38,67
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.544.388,51 7.644.388,51 5.418.083,49 70,88
6.1- Transferências de Convênios 7.500.000,00 7.600.000,00 5.389.404,75 70,91
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 44.388,51 44.388,51 28.678,74 64,61
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 8.950.058,57 9.050.058,57 6.282.501,76 69,42
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
INICIAL ATUALIZADA (a) JAN A AGO (b) (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.967.493,28 6.967.493,28 4.760.822,11 68,33
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 4.087.889,45 4.087.889,45 2.559.819,82 62,62
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 2.481.536,77 2.481.536,77 1.943.295,66 78,31
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 3.414,16 3.414,16 0,00 0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 11.983,18 11.983,18 9.644,45 80,48
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) 831,95 831,95 1.306,50 157,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 381.837,77 381.837,77 246.755,68 64,62
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 19.663.403,38 19.663.403,38 12.678.484,65 64,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 19.636.749,25 19.636.749,25 12.663.738,07 64,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 26.654,13 26.654,13 14.746,58 55,33
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 12.669.255,97 12.669.255,97 7.902.915,96 62,38

DOTAÇÃO
DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR
DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADA JAN A AGO % JAN A AGO %
INICIAL NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.325.474,96 13.329.906,06 8.231.089,12 61,75 8.231.089,12 61,75 0,00
13.1- Com Educação Infantil 3.041.320,44 2.986.715,44 1.903.492,12 63,73 1.903.492,12 63,73 0,00
13.2- Com Ensino Fundamental 10.284.154,52 10.343.190,62 6.327.597,00 61,18 6.327.597,00 61,18 0,00
14- OUTRAS DESPESAS 6.337.928,42 6.333.497,32 4.701.263,05 74,23 3.299.471,94 52,10 0,00
14.1- Com Educação Infantil 1.303.959,87 1.312.959,87 843.807,32 64,27 784.077,05 59,72 0,00
14.2- Com Ensino Fundamental 5.033.968,55 5.020.537,45 3.857.455,73 76,83 2.515.394,89 50,10 0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 19.663.403,38 19.663.403,38 12.932.352,17 65,77 11.530.561,06 58,64 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 11.530.561,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 64,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 26,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 9,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 293.424,52
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 293.424,49

DOTAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ATUALIZADA JAN A AGO % JAN A AGO %
INICIAL NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL 4.547.780,31 4.498.656,45 2.869.109,44 63,78 2.757.685,22 61,30 0,00
22.1 - Creche 860.800,55 907.576,69 773.656,83 85,24 749.860,97 82,62 0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 757.800,55 797.995,55 738.634,29 92,56 728.673,76 91,31 0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 103.000,00 109.581,14 35.022,54 31,96 21.187,21 19,33 0,00
22.2 - Pré-escola 3.686.979,76 3.591.079,76 2.095.452,61 58,35 2.007.824,25 55,91 0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.587.479,76 3.501.679,76 2.008.665,15 57,36 1.958.895,41 55,94 0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 99.500,00 89.400,00 86.787,46 97,08 48.928,84 54,73 0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL 19.260.119,28 19.464.575,64 13.953.941,84 71,69 11.416.899,28 58,65 0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 15.318.123,07 15.363.728,07 10.185.052,73 66,29 8.842.991,89 57,56 0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3.941.996,21 4.100.847,57 3.768.889,11 91,91 2.573.907,39 62,77 0,00
24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 23.807.899,59 23.963.232,09 16.823.051,28 70,20 14.174.584,50 59,15 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 7.902.915,96
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) 568,80
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32+ 33 + 34) 7.903.484,76
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 6.271.099,74
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 21,86
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS INSCRITAS EM
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO EMPENHADAS RESTOS A PAGAR
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO DOTAÇÃO
ATUALIZADA NÃO
ENSINO INICIAL JAN A AGO % JAN A AGO %
(d) PROCESSADOS
(e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 576.721,50 590.927,10 571.360,00 96,69 476.628,26 80,66 0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 8.309.316,75 9.688.514,02 8.481.319,28 87,54 5.915.070,74 61,05 0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
8.886.038,25 10.279.441,12 9.052.679,28 88,07 6.391.699,00 62,18 0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) 32.693.937,84 34.242.673,21 25.875.730,56 75,57 20.566.283,50 60,06 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 3.834,14 568,80
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 3.834,14 568,80
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 293.424,52 14.205,60
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 12.663.738,07 579.623,42
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 11.699.945,31 476.628,26
47.1 (-) Orçamento do Exercício 11.406.520,82 476.628,26
47.2 (-) Restos a Pagar 293.424,49 0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 14.746,58 2.890,63
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.271.963,86 120.091,39
50- (+) AJUSTES 97.068,97 0,00
50.1 (+) Retenções 97.457,69 0,00
50.2 (-) Valores a recuperar 0,00 0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários -388,72 0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária 0,00 0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.369.032,83 120.091,39

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1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos
termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito
adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente
no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
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Código Identificador:C9E67971
CONTABILIDADE
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL - PREF.MUNIC. DE MACHADINHO
D'OESTE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA SALDO NÃO REALIZADO
RECEITAS JAN A AGO
(a) (c) = (a-b)
(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO NÃO EXECUTADO
DESPESAS JAN A AGO
(d) (f) = (d-e)
(e)
DESPESAS DE CAPITAL 5.945.269,23 2.295.549,05 3.649.720,18
Investimentos 5.177.928,56 1.529.758,63 3.648.169,93
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 767.340,67 765.790,42 1.550,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 5.945.269,23 2.295.549,05 3.649.720,18
5.945.269,23 2.295.549,05 3.649.720,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)
<(d - a)> <(e - b)> <(f - c)>

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Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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Código Identificador:73193FBC
CONTABILIDADE
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - PREF.MUNIC. DE
MACHADINHO D'OESTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Agosto
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1

RECEITAS REALIZADAS SALDO A
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a)
(b) REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAMENTOS DE SALDO A PAGAR
DESPESAS
ATUALIZADA (d) EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (e) PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR (f) (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência
Regime Próprio dos Servidores
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Públicos
SALDO ATUAL
RECEITAS 2017 (h) 2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))
(j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III) 0,00 0,00 0,00

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Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
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ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - PREF.MUNIC. DE
MACHADINHO D'OESTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATÉ BIMESTRE
INICIAL (a) % ( b/a )
(b)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 5.580.155,52 5.580.155,52 4.084.070,50 73,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 583.358,22 583.358,22 536.695,82 92,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 466.821,51 466.821,51 525.322,66 112,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.472.424,00 2.472.424,00 1.442.569,97 58,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.560.468,87 1.560.468,87 1.130.092,58 72,42
Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 113.010,77 113.010,77 21.944,05 19,42
Dívida Ativa dos Impostos 251.184,47 251.184,47 328.209,84 130,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 132.887,68 132.887,68 99.235,58 74,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 34.837.468,32 34.837.468,32 23.804.111,97 68,33
Cota-Parte FPM 20.439.448,69 20.439.448,69 12.799.100,15 62,62
Cota-Parte ITR 4.160,33 4.160,33 6.532,99 157,03
Cota-Parte IPVA 1.909.187,32 1.909.187,32 1.233.777,52 64,62
Cota-Parte ICMS 12.407.685,35 12.407.685,35 9.716.479,16 78,31
Cota-Parte IPI-Exportação 59.915,71 59.915,71 48.222,15 80,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 17.070,92 17.070,92 0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 17.070,92 17.070,92 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) =
40.417.623,84 40.417.623,84 27.888.182,47 69,00
I + II
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ATÉ BIMESTRE % ( d/c ) x
INICIAL (c)
(d) 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 6.797.234,45 7.444.591,45 4.638.928,50 62,31
Provenientes da União 6.589.853,45 7.171.453,45 4.486.061,84 62,55
Provenientes dos Estados 105.738,18 171.495,18 113.174,37 65,99
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS 101.642,82 101.642,82 39.692,29 39,05
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 7.992,23 7.992,23 3.036,66 38,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 6.805.226,68 7.452.583,68 4.641.965,16 62,29
DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
(Por Grupo de Natureza da Despesa) ATÉ BIMESTRE (f) % ( f/e ) x 100 ATÉ BIMESTRE (g) % ( g/e ) x 100 NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES 15.123.253,04 15.751.465,45 12.982.131,23 82,42 11.852.591,53 75,25 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 10.055.477,47 10.245.477,47 7.833.005,41 76,45 7.826.005,11 76,38 0,00
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 5.067.775,57 5.505.987,98 5.149.125,82 93,52 4.026.586,42 73,13 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 69.228,91 1.108.141,63 199.041,55 17,96 117.114,77 10,57 0,00
Investimentos 69.228,91 1.108.141,63 199.041,55 17,96 117.114,77 10,57 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 15.192.481,95 16.859.607,08 13.181.172,78 78,18 11.969.706,30 71,00 0,00
DESPESAS DESPESAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A
PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA %( %( PAGAR NÃO PROCESSADOS
ATÉ ATÉ
h/IVf ) i/IVg )
BIMESTRE (h) BIMESTRE (i)
x x
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 6.797.234,45 8.441.559,58 5.806.380,11 44,05 5.078.749,42 42,43 0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 6.797.234,45 8.235.347,17 5.608.258,61 42,55 4.950.537,01 41,36 0,00
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 0,00 206.212,41 198.121,50 1,50 128.212,41 1,07 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE 0,00 7.800,00 6.990,91 0,05 0,00 0,00 0,00
SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 6.797.234,45 8.449.359,58 5.813.371,02 44,10 5.078.749,42 42,43 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV
8.395.247,50 8.410.247,50 7.367.801,76 55,90 6.890.956,88 57,57 0,00
- V)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
24,71
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] 2.707.729,51
PARCELA
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE A
INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS CONSIDERADA
CAIXA PAGAR
NO LIMITE
Inscritos em 2018 17.885,10 0,00 271,84 17.613,26 17.885,10
Total 17.885,10 0,00 271,84 17.613,26 17.885,10
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE PRESCRITOS
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º Saldo
Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado)
Inicial
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em.. 0,00 0,00 0,00
TOTAL(VIII) 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Saldo
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado)
Inicial
Diferença de limite não cumprido em.. 0,00 0,00 0,00
TOTAL(IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA % ( l/total ) x % ( m/total ) x
(Por Subfunção) ATÉ BIMESTRE (l) ATÉ BIMESTRE (m) NÃO PROCESSADOS
100 100
Atenção Básica 3.218.711,78 3.834.629,01 2.646.021,28 20,07 2.421.354,05 20,23 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.786.111,25 3.822.319,15 2.555.399,05 19,39 2.250.412,29 18,80 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 317.214,54 317.214,54 277.648,17 2,11 116.624,95 0,97 0,00
Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 475.196,88 475.196,88 334.302,52 2,54 290.358,13 2,43 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções 8.395.247,50 8.410.247,50 7.367.801,76 55,90 6.890.956,88 57,57 0,00
TOTAL 15.192.481,95 16.859.607,08 13.181.172,78 100,00 11.969.706,30 100,00 0,00
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº
141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
Publicado por:
CONTABILIDADE
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 14 -
PREF.MUNIC. DE MACHADINHO D'OESTE

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho Agosto
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 85.591.825,43
Previsão Atualizada 88.561.152,43
Receitas Realizadas 58.624.554,82
Déficit Orçamentário 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 4.506.714,61
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS Até o Bimestre
DESPESAS
Dotação Inicial 85.591.825,43
Créditos Adicionais 6.661.146,36
Dotação Atualizada 92.252.971,79
Despesas Empenhadas 62.796.076,54
Despesas Liquidadas 51.567.465,99
Despesas Pagas 49.656.662,24
Superávit Orçamentário 7.057.088,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 78.430.696,26
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores PLANO PREVIDENCIÁRIO
Receitas Previdenciárias Realizadas 5.911.564,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas 2.788.057,78
Resultado Previdenciário 3.123.506,31
Regime Próprio de Previdência dos Servidores PLANO FINANCEIRO
Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal 630.000,00 4.234.773,10 672,19
Resultado Primário 3.475.473,31 2.704.951,13 77,83
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.551.981,14 0,00 2.143.204,17 408.776,97
Poder Executivo 2.551.981,14 0,00 2.143.204,17 408.776,97
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS 6.764.816,36 79.693,87 2.622.741,76 4.062.380,73
Poder Executivo 6.733.601,36 79.693,87 2.591.526,76 4.062.380,73
Poder Legislativo 31.215,00 0,00 31.215,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9.316.797,50 79.693,87 4.765.945,93 4.471.157,70
Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Valor Apurado até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 28% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 6.271.099,74 28,00 21,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 0,00 0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 8.231.089,12 60,00 64,92
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 2.295.549,05 3.649.720,18
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 6.890.956,88 18,00 24,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%) 0,00

469.701.772-20
Contador CRC/RO 007119/0-3
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
Publicado por:
Código Identificador:B97A99B3
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RESULTADO DA ANALISE DE TITULOS - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 009.2019
A Prefeitura do Município de Monte Negro, através da comissão designada para esse fim conforme Portaria n. 638/GAB/2019 de 03/09/2019,
considerando a necessidade inadiável de excepcional interesse público, torna público o resultado das análises de títulos para a Contratação por
Tempo Determinado de Profissionais na Saúde em atendimento ao Edital n. 009/2019.
RESULTADO DA ANÁLISE DE TÍTULOS:
MÉDICO CLINICO GERAL - 40 HORAS SEMANAIS

Nº NOME DO CANDIDATO PONTOS CLASSIFICAÇÃO
019 CARLOS HENRIQUE VARGAS 80 1
018 CAMILA DE SÁ CONCEIÇÃO 70 2
008 ALINE MÁRCIA MORORÓ ALVES 60 3
017 JOEL SOUZA ALBURQUEQUE 40 REPROVADO
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA - 12 HORAS SEMANAIS – SEMUSA/UMID
007 GIL NEY ELOI STABELINI 80 1

ODONTOLOGO - 40 HORAS SEMANAIS -
002 VICENTE ALBERTO MONTEIRO SOARES 100 1
016 LUCAS PAULUS MORAES 60 2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I - 40 HORAS SEMANAIS - SEMUSA/ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
006 LEONILDA CORREA DE OLIVEIRA 90 1
015 ANGELA DE OLIVEIRA PALACIOS PRUDENTE 90 2
001 PATRICIA RAMOS DE ASSIS BENICIO 90 3
009 ELISANGELA ARRUDA DOS ANJOS 90 4
005 SANDRA APARECIDA RIBEIRO 70 5
010 DANIELLE PEREIRA DE ZOUZA 60 6
003 GERLA DE SOUZA GONÇALVES 50 7
004 NÚBIA NAYARA BENFICA GOMES 40 REPROVADA
Monte Negro – RO, 26 de setembro de 2019.
ELIANA PINHEIRO DA SILVA

Presidente da Comissão
Publicado por:
Eliana Pinheiro da Silva
Código Identificador:8D276E31
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2019
PUBLICAÇÃO Nº662 /2019

PROCESSO Nº1018/ SEMAS/2018
PREGÃO ELETRÔNICO 038/2019
Na edição n° 2535, pagina nº 168, 169 e 170 do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia- AROM; do dia 02.. 09.2019, na Publicação
da na Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 038/2019, Processo Licitatório Nº 1018/SEMAS//2018, EXTRATO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS
ONDE SE LÊ:
FORNECEDOR: 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI CNPJ: 25132993000186

ENDEREÇO: RUA RENATO PERES Nº984
BAIRRO: BAIRRO: AGENOR DE CARVALHO
CIDADE: MUNICIPIO DE PORTO VELHO -RO- CEP –76.820-228
REPRESENTANTE: ISADORA AMARO CABRERA,
RG RG1291069 SESDEC/R CPF: 014.875.882-75
Item Quant. Un Descrição Marca Modelo Valor Lance Total Lance

CAMISETA COM GOLA V EM MALHA POLI
7 20,00 UND ANTIPILLING, (TAMANHO P), NA COR AZUL TARAN TARAN R$ 15,46 R$ 309,20
ROYAL
8 50,00 UND ANTIPILLING, (TAMANHO M), NA COR AZUL TARAN TARAN R$ 21,43 R$ 1.071,50
ROYAL
Total R$ 1.380,70
LEIA-SE:
FORNECEDOR: 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI CNPJ: 25.132993000186,

ENDEREÇO: RUA PEDRO TEIXEIRA Nº1481 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JI –PARANÁ -RO- CEP –76.900-062
REPRESENTANTE: DAIANY MENDES DA COSTA PEREIRA
RG:000821.761 SSP/RO e CPF:012.666.031-07

7 20,00 UND ANTIPILLING, (TAMANHO P), NA COR AZUL TARAN TARAN R$ 15,46 R$ 309,20
ROYAL
8 50,00 UND ANTIPILLING, (TAMANHO M), NA COR AZUL TARAN TARAN R$ 21,43 R$ 1.071,50
ROYAL
Total R$ 1.380,70
Segue Ata corrigida e republicada.
Novo Horizonte do Oeste-RO, em 26 de setembro de 2019.
MARCOS ANTONIO DA SILVA

Pregoeiro
GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA

Secretária Municipal da Educação
,
ANA PAULA CHEREGATTO
Secretária Municipal da Assistência Social
VANDERLEI JOSÉ DA COSTA

Secretario Municipal da Obras
JOCSÃ RODRIGUES BORBA

Secretario Municipal da Fazenda
ANTONIO SERGIO MACIEL

Secretário Municipal da Agricultura
Publicado por:
Elias de Oliveira
Código Identificador:54D034E4

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/CPL/2019 PROCESSO Nº
1016/CPL/2019
PUBLICAÇÃO Nº 663 /2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/CPL/2019
PROCESSO Nº 1016/CPL/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE
CAMISETAS UNIFORM E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO
Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2019, nas dependências da CPL, da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO
OESTE, CNPJ 63.762.009/0001-50 com sede na Av. Elza Vieira Lopes nº 4803, centro, Novo Horizonte do Oeste RO, representado neste ato pelo(s)
Secretário(s) Municipal senhora: GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA, portadora da Carteira de Identidade RG:1.495.286 SESDC/RO e
CPF:991.244.086-20, Secretária Municipal da Educação, senhor GILMAR DA SILVA FERREIRA, portador da Carteira de Identidade
RG:643.486 SSP/RO e CPF:619.861.142-04, Secretário Municipal da Saúde, ANA PAULA CHEREGATTO, portadora da Carteira de Identidade
RG:597733 SSP/RO e CPF:744.765.722-00, Secretária Municipal da Assistência Social, e Secretario Municipal da Obras, senhor: VANDERLEI
JOSÉ DA COSTA portador da Carteira de Identidade RG:645404 SSP/RO CPF:610.459.182-53,RESOLVEM registrar preços para eventual
aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da empresa abaixo qualificada:
FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZARED LTDA- EPP CNPJ: 11.211.4820001/45

ENDEREÇO: AV BELO HORIZONTE, Nº 3552 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CACOAL - RO – CEP:76963-662
REPRESENTANTE: CLEVISON OLIVEIRA PINTO
RG:560.464 SSP/RO e CPF:607,840,242-00

CAMISETA MODELO BABY LOOK GOLA POLO MALHA PIQUET
1 30,00 UN Serviço Serviço R$ 23,39 R$ 701,70
TAMANHO P, M, G, GG
CAMISETA MALHA POLI ANTIPILLING GOLA "V" NA COR
3 400,00 UN Serviço Serviço R$ 14,99 R$ 5.996,00
BRANCA COM ARTE P, M, G, GG
4 16,00 UN CAMISETA MALHA POLI ANTIPILLING TAM P Serviço Serviço R$ 14,44 R$ 231,04
5 14,00 UN CAMISETA MALHA POLI ANTIPILLIG TAM M Serviço Serviço R$ 14,49 R$ 202,86
6 22,00 UN CAMISETA MALHA POLI ANTIPILLIG TAM G Serviço Serviço R$ 14,99 R$ 329,78
CAMISETA MODELO BABY LOOK GOLA POLO EM MALHA
PIQUET TAM P
TAMANHO M
TAMANHO G
CAMISETA COM GOLA REDONDA EM MALHA POLI ANTIPILLING
TAMANHO P NA COR BRANCA
CAMISETA COM GOLA REDONDA EM MALHA POLI ANTIPILLING
TAMANHO M NA COR BRANCA
TAMANHO P NA COR BRANCA COM DETALHES EM VERMELHO
TAMANHO M NA COR BRANCA COM DETALHES EM VERMELHO
16 32,00 UN CAMISETA MALHA ANTIPOLLING GOLA V TAM P Serviço Serviço R$ 15,89 R$ 508,48
17 28,00 UN CAMISETA MALHA ANTIPOLLING GOLA V TAM M Serviço Serviço R$ 15,89 R$ 444,92
18 40,00 UN CAMISETA MALHA ANTIPOLLING GOLA V TAM G Serviço Serviço R$ 15,87 R$ 634,80
CAMISETA COM GOLA V EM MALHA POLI ANTIPILLING,
(TAMANHO P), NA COR AZUL ROYAL
(TAMANHO M), NA COR AZUL ROYAL
(TAMANHO G), NA COR AZUL ROYAL
(TAMANHO GG), NA COR AZUL ROYAL
(TAMANHO EXG), NA COR AZUL ROYAL
29 2,00 UN CAMISETA COM GOLA V EM MALHA POLI ANTIPILLING, MANGA Serviço Serviço R$ 17,49 R$ 34,98
LONGA, (TAMANHO P), NA COR AZUL ROYAL

CAMISETA COM GOLA V EM MALHA POLI ANTIPILLING, MANGA
LONGA, (TAMANHO M), NA COR AZUL ROYAL
LONGA, (TAMANHO G), NA COR AZUL ROYAL
LONGA, (TAMANHO GG), NA COR AZUL ROYAL
LONGA, (TAMANHO EXG), NA COR AZUL ROYAL
Total R$ 12.792,01
FORNECEDOR: 3M INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI CNPJ: 25.132993000186,

ENDEREÇO: RUA PEDRO TEIXEIRA Nº1481 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JI –PARANÁ -RO- CEP –76.900-062
REPRESENTANTE: DAIANY MENDES DA COSTA PEREIRA
RG:000821.761 SSP/RO e CPF:012.666.031-07

2 30,00 UN CAMISETA GOLO POLO MALHA PIQUET P, M, G, GG Serviço Serviço R$ 24,95 R$ 748,50
20 32,00 UN CAMISETA GOLA POLO MALHA POLI ANTIPILLING TAM M Serviço Serviço R$ 16,00 R$ 512,00
CAMISETA COM GOLA POLO MALHA POLI ANTIPILLING
TAMANHO P
22 6,00 UN CAMISETA GOLA POLO MALHA POLI ANTIPILLING TAM G Serviço Serviço R$ 16,00 R$ 96,00
23 6,00 UN CAMISETA GOLA POLO MALHA ANTI PILLING TAM GG Serviço Serviço R$ 16,00 R$ 96,00
Total R$ 1.964,50
A Validade da Ata é de 12 meses a contar de 26//09/2019.
MARCOS ANTONIO DA SILVA

Pregoeiro
GELDIANE DE SABINO DE OLIVEIRA

Secretária Municipal da Educação
,
ANA PAULA CHEREGATTO

Secretária Municipal da Assistência Social
VANDERLEI JOSÉ DA COSTA

Secretario Municipal da Obras
GILMAR DA SILVA FERREIRA

Secretário Municipal de Saúde
Publicado por:
Elias de Oliveira
Código Identificador:53EB1275
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS
RUA JAIR DIAS, Nº 150,

CENTRO, CEP: 76.979-000,
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

Período: 4º Bimestre
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO SALDO
RECEITAS No Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL ATUALIZADA (a) (a-c)
(b) (b/a) (c) (c/a)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.452.130,67 1.452.130,67 130.591,87 8,99 339.859,38 23,40 1.112.271,29
Impostos 1.328.653,80 1.328.653,80 123.914,32 9,33 314.310,12 23,66 1.014.343,68
Taxas 123.476,87 123.476,87 6.677,55 5,41 25.549,26 20,69 97.927,61
Contribuição de Melhoria - - -
CONTRIBUIÇÕES 30.000,00 30.000,00 - - - - 30.000,00
Contribuições Sociais - - -
Contribuições Econômicas - - -
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional - - -
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 30.000,00 30.000,00 - - - - 30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 197.375,94 197.375,94 9.983,09 5,06 31.524,07 15,97 165.851,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - -
Valores Mobiliários 197.375,94 197.375,94 9.983,09 5,06 31.524,07 15,97 165.851,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - - -

Exploração de Recursos Naturais - - -
Exploração do Patrimônio Intangível - - -
Cessão de Direitos - - -
Demais Receitas Patrimoniais - - -
RECEITA AGROPECUÁRIA - - -
RECEITA INDUSTRIAL - - -
RECEITA DE SERVIÇOS 49.480,80 49.480,80 - - 128.530,00 259,76 -79.049,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - - - 128.530,00 - -128.530,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - -
Serviços e Atividades referentes à Saúde - - -
Serviços e Atividades Financeiras - - -
Outros Serviços 49.480,80 49.480,80 - - - - 49.480,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.137.649,70 5.137.649,70 1.598.651,02 31,12 4.457.572,10 86,76 680.077,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - -
Transferências de Instituições Privadas - 500.000,00 - - - - 500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 2.587.200,92 2.587.200,92 382.440,38 14,78 1.542.257,63 59,61 1.044.943,29
Transferências do Exterior - - -
Transferências de Pessoas Físicas - - -
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - - -
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - -
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 571,68 23.590,89 - - - - 23.590,89
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - -
RECEITAS DE CAPITAL - 1.307.020,20 - - 982.946,95 75,21 324.073,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - - -
Operações de Crédito - Mercado Interno - - -
Operações de Crédito - Mercado Externo - - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - - -
Alienação de Bens Móveis - - -
Alienação de Bens Imóveis - - -
Alienação de Bens Intangíveis - - -
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 1.307.020,20 - - 982.946,95 75,21 324.073,25
Transferências da União e de suas Entidades - 480.000,00 - - 753.000,00 156,88 -273.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - 827.020,20 - - 229.946,95 27,80 597.073,25
Transferências de Instituições Privadas - - -
Transferências de Outras Instituições Públicas - - -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -
Integralização do Capital Social - - -
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro - - -
Resgate de Títulos do Tesouro - - -
Demais Receitas de Capital - - -
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - - -
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -
Operações de Crédito Internas - - - - - - -
Mobiliária - - -
Contratual - - -
Operações de Crédito Externas - - - - - - -
Mobiliária - - -
Contratual - - -
DÉFICIT (VII) -
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII) 16.417.444,60 18.517.960,20 3.313.815,15 17,90 11.970.294,91 64,64 6.547.665,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 675.573,94 675.573,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 675.573,94 675.573,94
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A
SALDO SALDO
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA Até o (g) = (e-f) Até o (i) = (e-h) PAGAS PAGAR NÃO PROCESSADOS
(d) (e) No (j) (k)
No Bimestre Bimestre Bimestre
Bimestre
(f) (h)
16.417.444,60 19.193.534,14 2.846.071,40 14.114.653,48 5.078.880,66 3.033.709,28 11.662.220,63 7.531.313,51 10.778.275,68 -
DESPESAS CORRENTES 15.631.497,36 16.951.613,43 2.304.324,97 12.263.555,52 4.688.057,91 2.720.440,63 10.992.644,37 5.958.969,06 10.108.699,42 -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.311.118,62 9.453.067,78 1.597.836,23 6.524.876,71 2.928.191,07 1.597.836,23 6.524.876,71 2.928.191,07 6.074.236,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 40.851,10 21.851,10 - 10.000,00 11.851,10 1.955,63 6.951,79 14.899,31 6.951,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.279.527,64 7.476.694,55 706.488,74 5.728.678,81 1.748.015,74 1.120.648,77 4.460.815,87 3.015.878,68 4.027.511,12
DESPESAS DE CAPITAL 679.233,85 2.135.207,32 541.746,43 1.851.097,96 284.109,36 313.268,65 669.576,26 1.465.631,06 669.576,26 -
INVESTIMENTOS 343.785,77 1.891.559,24 531.608,76 1.645.220,74 246.338,50 264.127,24 526.440,49 1.365.118,75 526.440,49
INVERSÕES FINANCEIRAS - -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 335.448,08 243.648,08 10.137,67 205.877,22 37.770,86 49.141,41 143.135,77 100.512,31 143.135,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 106.713,39 106.713,39 106.713,39 106.713,39
DESPESAS (INTRA-
- - - - - - - - - -
ORÇAMENTÁRIAS) (X)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) =
16.417.444,60 19.193.534,14 2.846.071,40 14.114.653,48 5.078.880,66 3.033.709,28 11.662.220,63 7.531.313,51 10.778.275,68 -
(IX + X)
- - - - - - - - - -
REFINANCIAMENTO (XII)
Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - -
Outras Dívidas - -
Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -
Outras Dívidas - -
SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + 16.417.444,60 19.193.534,14 2.846.071,40 14.114.653,48 5.078.880,66 3.033.709,28 11.662.220,63 7.531.313,51 10.778.275,68 -
XII)
SUPERÁVIT (XIV) - 308.074,28 1.192.019,23
TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 16.417.444,60 19.193.534,14 2.846.071,40 14.114.653,48 5.078.880,66 3.033.709,28 11.970.294,91 7.531.313,51 11.970.294,91 -
RESERVA DO RPPS - -
Meta da Receita Aprovada na LDO 16.417.444,60
Meta da Despesa Aprovada na LDO 16.417.444,60
FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL (a-c)
(a) (b) (b/a) (c) (c/a)
RECEITAS CORRENTES - - - - - - -
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - - - - - - -
Impostos - - -
Taxas - - -
CONTRIBUIÇÕES - - - - - - -
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional - - -
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - - -
RECEITA PATRIMONIAL - - - - - - -
Valores Mobiliários - - -
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,Autorização ou Licença - - -
RECEITA DE SERVIÇOS - - - - - - -
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - -
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - -
Outros Serviços - - -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - - -
Transferências da União e de suas Entidades - - -
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - - -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - - - - - -
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - -
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - -
Demais Receitas Correntes - - -
RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - - - - -
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - - -
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS SALDO SALDO DESPESAS
PAGAR NÃO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA (g) = (e- Até o (i) = (e- PAGAS
Até o Bimestre f) No PROCESSADOS
(d) (e) No Bimestre Bimestre h) (j)
(f) Bimestre (k)
(h)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) - - - - - - - - - -
(X)
DESPESAS CORRENTES - - - - - - - - - -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - -
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - -
DESPESAS DE CAPITAL - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS - -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - -
Meta da Receita Aprovada na LDO
LUIZ AMARAL DE BRTIO

GENAIR MARCILIO FREZ

Contador
VITOR HUGO MOURA RODRIGUES

Contolador Interno
VALDECIR DEL NERO

Sec. Mun. De Adm. E Fazenda
Publicado por:
Genair Marcilio Frez
Código Identificador:1C79872F

ANEXO II FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS
RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000,

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período: 4º Bimestre Bimestre
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
INICIAL ATUALIZADA (a) No Até o
(b/total (a-b) No Até o
(d/total (a-d)
Bimestre Bimestre (b) Bimestre Bimestre (d) PROCESSADOS (f)
b) d)
16.417.444,60 19.193.534,14 2.846.071,40 14.114.653,48 100,00 5.078.880,66 3.033.709,28 11.662.220,63 100,00 7.531.313,51 -
LEGISLATIVA 924.304,71 906.053,87 125.035,74 526.664,23 3,73 379.389,64 125.035,74 526.664,23 4,52 379.389,64 -
Ação Legislativa 924.304,71 906.053,87 125.035,74 526.664,23 3,73 379.389,64 125.035,74 526.664,23 4,52 379.389,64
Controle Externo - - - -
Administração Geral - - - -
Demais Subfunções - - - -
JUDICIÁRIA - - - - - - - - - - -
Ação Judiciária - - - -
Defesa do Interesse Público no
- - - -
Processo Judiciário
ESSENCIAL A JUSTIÇA - - - - - - - - - - -
Defesa da Ordem Jurídica - - - -
Representação Judicial e
- - - -
Extrajudicial
ADMINISTRAÇÃO 4.723.884,32 5.282.212,14 559.058,66 4.411.972,68 31,26 870.239,46 973.253,75 3.830.208,38 32,84 1.452.003,76 -
Planejamento e Orçamento 102.614,07 97.614,07 11.096,00 52.229,43 0,37 45.384,64 11.096,00 52.229,43 0,45 45.384,64
Administração Geral 4.621.270,25 5.184.598,07 547.962,66 4.359.743,25 30,89 824.854,82 962.157,75 3.777.978,95 32,40 1.406.619,12
Administração Financeira - - - -
Controle Interno - - - -
Normatização e Fiscalização - - - -
Tecnologia da Informação - - - -
Ordenamento Territorial - - - -
Formação de Recursos Humanos - - - -
Administração de Receitas - - - -
Administração de Concessões - - - -
Comunicação Social - - - -
DEFESA NACIONAL - - - - - - - - - - -
Defesa Aérea - - - -
Defesa Naval - - - -
Defesa Terrestre - - - -
SEGURANÇA PÚBLICA - - - - - - - - - - -
Policiamento - - - -
Defesa Civil - - - -
Informação e Inteligência - - - -
RELAÇÕES EXTERIORES - - - - - - - - - - -
Relações Diplomáticas - - - -
Cooperação Internacional - - - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.247.223,89 1.285.851,66 182.499,49 807.208,74 5,72 478.642,92 192.332,96 721.019,29 6,18 564.832,37 -
Assistência ao Idoso 12.038,79 9.538,79 - - - 9.538,79 - - - 9.538,79
Assistência ao Portador de
- - - -
Deficiência
113.814,24 113.814,24 13.794,81 87.266,25 0,62 26.547,99 15.141,34 70.201,29 0,60 43.612,95
Adolescente
Assistência Comunitária 1.121.370,86 1.162.498,63 168.704,68 719.942,49 5,10 442.556,14 177.191,62 650.818,00 5,58 511.680,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL - - - - - - - - - - -
Previdência Básica - - - -
Previdência do Regime Estatutário - - - -
Previdência Complementar - - - -
Previdência Especial - - - -
SAÚDE 3.805.629,26 4.547.555,81 698.227,51 3.183.859,95 22,56 1.363.695,86 764.429,60 2.873.898,33 24,64 1.673.657,48 -
Atenção Básica 1.169.298,57 1.837.346,47 256.965,08 1.285.000,69 9,10 552.345,78 265.947,63 1.054.265,63 9,04 783.080,84
2.488.019,51 2.507.619,51 419.466,23 1.810.190,67 12,82 697.428,84 471.248,30 1.738.568,57 14,91 769.050,94
Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico - - - -
Vigilância Sanitária - - - -
Vigilância Epidemiológica 148.311,18 202.589,83 21.796,20 88.668,59 0,63 113.921,24 27.233,67 81.064,13 0,70 121.525,70
Alimentação e Nutrição - - - -
TRABALHO - - - - - - - - - - -
Proteção e Benefícios ao
- - - -
Trabalhador
Relações de Trabalho - - - -
Empregabilidade - - - -
Fomento ao Trabalho - - - -
EDUCAÇÃO 4.896.400,32 5.681.049,39 702.986,92 4.281.235,35 30,33 1.399.814,04 938.755,37 3.423.638,32 29,36 2.257.411,07 -
Ensino Fundamental 4.807.214,62 5.591.863,69 691.900,31 4.216.989,06 29,88 1.374.874,63 921.669,99 3.359.392,03 28,81 2.232.471,66
Ensino Médio - - - -
Ensino Profissional - - - -
Ensino Superior - - - -
Educação Infantil 89.185,70 89.185,70 11.086,61 64.246,29 0,46 24.939,41 17.085,38 64.246,29 0,55 24.939,41
Educação de Jovens e Adultos - - - -
Educação Especial - - - -
Educação Básica - - - -
CULTURA 46.639,95 82.439,95 12.274,62 60.062,62 0,43 22.377,33 12.924,62 60.062,62 0,52 22.377,33 -
Patrimônio Histórico, Artístico e
- - - -
Arqueológico
Difusão Cultural 46.639,95 82.439,95 12.274,62 60.062,62 0,43 22.377,33 12.924,62 60.062,62 0,52 22.377,33
DIREITOS DA CIDADANIA - - - - - - - - - - -
Custódia e Reintegração Social - - - -
Direitos Individuais, Coletivos e
- - - -
Difusos
Assistência aos Povos Indígenas - - - -
URBANISMO 39.149,95 39.149,95 - 38.000,00 0,27 1.149,95 2.748,27 16.361,48 0,14 22.788,47 -
Infra-Estrutura Urbana - - - -
Serviços Urbanos 39.149,95 39.149,95 - 38.000,00 0,27 1.149,95 2.748,27 16.361,48 0,14 22.788,47
Transportes Coletivos Urbanos - - - -
HABITAÇÃO - - - - - - - - - - -
Habitação Rural - - - -
Habitação Urbana - - - -
SANEAMENTO - - - - - - - - - - -
Saneamento Básico Rural - - - -
Saneamento Básico Urbano - - - -
GESTÃO AMBIENTAL - - - - - - - - - - -
Preservação e Conservação
- - - -
Ambiental
Controle Ambiental - - - -
Recuperação de Áreas Degradadas - - - -
Recursos Hídricos - - - -
Meteorologia - - - -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - - - - - - - - - - -
Desenvolvimento Científico - - - -
Desenvolvimento Tecnológico e
- - - -
Engenharia
Difusão do Conhecimento
- - - -
Científico e Tecnológico
AGRICULTURA 182.929,48 182.929,48 16.260,50 164.490,22 1,17 18.439,26 24.228,97 118.936,25 1,02 63.993,23 -
Abastecimento - - - -
Extensão Rural - - - -
Irrigação - - - -
- - - -
Agropecuária
Defesa Agropecuária - - - -
Administração Geral 182.929,48 182.929,48 16.260,50 164.490,22 1,17 18.439,26 24.228,97 118.936,25 1,02 63.993,23
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA - - - - - - - - - - -
Reforma Agrária - - - -
Colonização - - - -
INDÚSTRIA - - - - - - - - - - -
Promoção Industrial - - - -
Produção Industrial - - - -
Mineração - - - -
Propriedade Industrial - - - -
Normalização e Qualidade - - - -
COMÉRCIO E SERVIÇOS - - - - - - - - - - -
Promoção Comercial - - - -
Comercialização - - - -
Comércio Exterior - - - -
Serviços Financeiros - - - -
Turismo - - - -
COMUNICAÇÕES - - - - - - - - - - -
Comunicações Postais - - - -
Telecomunicações - - - -
ENERGIA 39.562,05 39.562,05 - - - 39.562,05 - - - 39.562,05 -
Conservação de Energia - - - -
Energia Elétrica 39.562,05 39.562,05 - - - 39.562,05 - - - 39.562,05
Petróleo - - - -
Álcool - - - -
TRANSPORTE 384.968,68 472.007,73 - 87.039,05 0,62 384.968,68 - 87.039,05 0,75 384.968,68 -
Transporte Áereo - - - -
Transporte Rodoviário 384.968,68 472.007,73 - 87.039,05 0,62 384.968,68 - 87.039,05 0,75 384.968,68
Transporte Ferroviário - - - -
Transporte Hidroviário - - - -
Transportes Especiais - - - -
DESPORTO E LAZER 20.038,60 568.008,72 549.727,96 554.120,64 3,93 13.888,08 - 4.392,68 0,04 563.616,04 -
Desporto de Rendimento - - - -
Desporto Comunitário 20.038,60 568.008,72 549.727,96 554.120,64 3,93 13.888,08 - 4.392,68 0,04 563.616,04
Lazer - - - -
ENCARGOS ESPECIAIS - - - - - - - - - - -
Refinanciamento da Dívida
- - - -
Interna
- - - -
Externa
Serviço da Dívida Interna - - - -
Serviço da Dívida Externa - - - -
Transferências - - - -
Outros Encargos Especiais - - - -
Transferências para a Educação
- - - -
Básica
RESERVA DE
106.713,39 106.713,39 106.713,39 106.713,39
CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRA-
- - - - - - - - - - -
TOTAL (III) = (I + II) 16.417.444,60 19.193.534,14 2.846.071,40 14.114.653,48 100,00 5.078.880,663.033.709,28 11.662.220,63 100,00 7.531.313,51 -
INSCRITASEM RESTOS A
INICIAL ATUALIZADA (a) No Até o
(b/total (a-b) No Até o
(d/total (a-d)
Bimestre Bimestre (b) Bimestre Bimestre (d) PROCESSADOS (f)
b) d)
DESPESAS (INTRA-
- - - - - - - - - - -
LEGISLATIVA - - - - - - - - - - -
Ação Legislativa - - - -
JUDICIÁRIA - - - - - - - - - - -
Defesa do Interesse Público no
- - - -
Processo Judiciário
Representação Judicial e
- - - -
Extrajudicial
ADMINISTRAÇÃO - - - - - - - - - - -
Planejamento e Orçamento - - - -
DEFESA NACIONAL - - - - - - - - - - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - - - - - - - - - -
Assistência ao Idoso - - - -
Assistência ao Portador de
- - - -
Deficiência
- - - -
Adolescente
Assistência Comunitária - - - -
SAÚDE - - - - - - - - - - -
Atenção Básica - - - -
- - - -
Ambulatorial
Vigilância Epidemiológica - - - -
TRABALHO - - - - - - - - - - -
Proteção e Benefícios ao
- - - -
Trabalhador
EDUCAÇÃO - - - - - - - - - - -
Ensino Fundamental - - - -
Educação Infantil - - - -
CULTURA - - - - - - - - - - -
Patrimônio Histórico, Artístico e - - - -
Arqueológico
Difusão Cultural - - - -
Direitos Individuais, Coletivos e
- - - -
Difusos
URBANISMO - - - - - - - - - - -
Serviços Urbanos - - - -
HABITAÇÃO - - - - - - - - - - -
SANEAMENTO - - - - - - - - - - -
Preservação e Conservação
- - - -
Ambiental
Desenvolvimento Tecnológico e
- - - -
Engenharia
Difusão do Conhecimento
- - - -
Científico e Tecnológico
AGRICULTURA - - - - - - - - - - -
Irrigação - - - -
- - - -
Agropecuária
INDÚSTRIA - - - - - - - - - - -
Mineração - - - -
Turismo - - - -
COMUNICAÇÕES - - - - - - - - - - -
ENERGIA - - - - - - - - - - -
Energia Elétrica - - - -
Petróleo - - - -
Álcool - - - -
TRANSPORTE - - - - - - - - - - -
Transporte Rodoviário - - - -
DESPORTO E LAZER - - - - - - - - - - -
Desporto Comunitário - - - -
Lazer - - - -
- - - -
Interna
- - - -
Externa
Transferências para a Educação
- - - -
Básica
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE
LUIZ AMARAL DE BRITO


Contador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

Publicado por:

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
No Bimestre <Exercício> Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I) - - - -
Receita de Contribuições dos Segurados - - - -
Pessoal Civil - - - -
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar - - - -
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais - - - -
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial - - - -
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes - - - -
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)
RECEITAS DE CAPITAL (III) - - - -

Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) - - - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO NÃO PROCESSADOS
DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em <Exercício
Em <Exercício>
<Exercício> <Exercício Anterior> <Exercício> <Exercício Anterior> Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V) - - - - - - --
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (VI) - - - - - - - -
Benefícios - Civil - - - - - - - -
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar - - - - - - - -
Reformas
Pensões
Outras Despesas Previdenciárias - - - - - - - -
Compensação Previdenciária do RPPS para o
RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS
- - - - - - - -
PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) =
- - - - - -
(IV - VII)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO ORÇAMENTÁRI A

VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO ORÇAMENTÁRI A
VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
<Exercício> <Exercício Anterior>
Caixa e Equivalente de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS - PLANO FINANCEIRO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre/ <Exercício> Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (IX) 14.112.224,70 14.905.720,10 10.279.585,08 66.193,76
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial 102.268,56 102.268,56 16.210,57 66.193,76
Receitas de Valores Mobiliários 102.268,56 102.268,56 16.210,57 66.193,76
Receita de Serviços 49.480,80 49.480,80 128.530,00 -
Outras Receitas Correntes 13.960.475,34 14.753.970,74 10.134.844,51 -
Demais Receitas Correntes 13.960.475,34 14.753.970,74 10.134.844,51
RECEITAS DE CAPITAL (X) - 120.621,13 354.600,00 241.000,00
Outras Receitas de Capital - 120.621,13 354.600,00 241.000,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) 14.112.224,70 15.026.341,23 10.634.185,08 307.193,76
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS - PLANO FINANCEIRO Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em Em <Exercício
INICIAL ATUALIZADA
<Exercício> <Exercício Anterior> <Exercício> <Exercício Anterior> <Exercício> Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII) 11.412.238,21 13.313.908,94 9.745.619,75 11.325.044,19 8.379.885,13 7.761.193,49 - -
Despesas Correntes 10.812.088,32 12.015.421,18 8.664.597,28 9.510.935,72 7.750.708,87 7.053.419,21
Despesas de Capital 600.149,89 1.298.487,76 1.081.022,47 1.814.108,47 629.176,26 707.774,28
PREVIDÊNCIA (XIII) - - - - - - - -
Aposentadorias
Pensões
Reformas
Pensões
Compensação Previdenciária do RPPS para o
RGPS
TOTAL DAS DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + 11.412.238,21 13.313.908,94 9.745.619,75 11.325.044,19 8.379.885,13 7.761.193,49 - -
XIII)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI
2.699.986,49 1.712.432,29 888.565,33 - 11.017.850,43 2.254.299,95 - 7.453.999,73
– XIV)
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva


Contador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

Publicado por:
Código Identificador:7BA401E8

ANEXO IX OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) -
DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL 2.135.207,32 1.851.097,96 284.109,36
Investimentos 1.891.559,24 1.645.220,74 246.338,50
Inversões Financeiras -
Amortização da Dívida 243.648,08 205.877,22 37.770,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte -
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras -
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.135.207,32 1.851.097,96 284.109,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II) - 2.135.207,32 - 1.851.097,96 284.109,36
Notas:
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III


Contador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

Publicado por:
Código Identificador:7D28D899

ANEXO VIII DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –
MDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.328.403,71 1.328.403,71 314.310,12 23,66
1.1.1- IPTU 65.000,00 65.000,00 5.430,00 8,35
1.2.1- ITBI 455.654,56 455.654,56 85.426,31 18,75
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 277.624,97 277.624,97 71.450,28 25,74
1.3.1- ISS 225.688,97 225.688,97 70.482,90 31,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 51.936,00 51.936,00 967,38 1,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 402.363,61 402.363,61 132.141,65 32,84
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1- ITR 0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00
2.1- Cota-Parte FPM 6.092.372,85 6.092.372,85 4.534.243,67 74,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00
2.2- Cota-Parte ICMS 5.289.051,40 5.289.051,40 4.182.468,60 79,08
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 7.232,69 7.232,69 0,00 0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 22.117,32 22.117,32 16.605,84 75,08
2.5- Cota-Parte ITR 70.118,65 70.118,65 35.099,10 50,06
2.6- Cota-Parte IPVA 272.163,11 272.163,11 196.014,02 72,02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00
PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.728,56 4.728,56 796,86 16,85
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 169.546,56 169.546,56 127.779,72 75,37
5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 550.000,00 1.030.000,00 753.000,00 73,11
6.1- Transferências de Convênios 550.000,00 1.030.000,00 753.000,00 73,11
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 724.275,12 1.204.275,12 881.576,58 73,20
FUNDEB
PREVISÃO
RECEITAS DO FUNDEB ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (c) = (b/a)x100
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 1.218.474,57 1.218.474,57 853.273,14 70,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 1.057.810,28 1.057.810,28 836.493,52 79,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 4.423,46 4.423,46 0,00 0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 14.023,73 14.023,73 7.019,75 50,06
11.2- Complementação da União ao FUNDEB 234.474,17 234.474,17 282.772,73 120,60
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) -4.423,46 -4.423,46 -476.504,33 0,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -4.423,46 -4.423,46 -476.504,33 0,00

DOTAÇÃO
DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL NÃO PROCESSADOS6
(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)
13.1- Com Educação Infantil 61.113,36 61.113,36 43.700,27 71,51 43.700,27 71,51
13.2- Com Ensino Fundamental 1.453.117,73 1.453.117,73 1.013.390,36 69,74 1.013.390,36 69,74
14- OUTRAS DESPESAS 1.080.101,84 1.080.101,84 593.272,09 54,93 503.684,57 46,63 0,00
14.2- Com Ensino Fundamental 1.077.789,44 1.077.789,44 591.672,09 54,90 502.084,57 46,58
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.560.775,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 68,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 32,66
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -1,20
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2 0,00

DOTAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL NÃO PROCESSADOS6
(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL 63.425,76 63.425,76 45.300,27 71,42 45.300,27 71,42 0,00
22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00
22.2 - Pré-escola 63.425,76 63.425,76 45.300,27 71,42 45.300,27 71,42 0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 63.425,76 63.425,76 45.300,27 71,42 45.300,27 71,42
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.530.907,17 2.530.907,17 1.605.062,45 63,42 1.515.474,93 59,88
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.575.015,67 1.531.257,94 1.166.707,70 76,19 1.083.879,00 70,78
24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00
25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00
27- OUTRAS 0,00 0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 4.169.348,60 4.125.590,87 2.817.070,42 68,28 2.644.654,20 64,10 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -476.504,33
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) -476.504,33
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 33,64

DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO EMPENHADAS RESTOS A PAGAR
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o % Até o % NÃO
ENSINO INICIAL
(d) Bimestre (f) = Bimestre (h) = PROCESSADOS6
(e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 (i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
0,00 0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 80.451,96 80.451,96 80.141,28 99,61 66.471,58 82,62
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 646.599,76 1.475.006,56 1.384.023,65 93,83 712.512,54 48,31
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
727.051,72 1.555.458,52 1.464.164,93 94,13 778.984,12 50,08 0,00
FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) 4.896.400,32 5.681.049,39 4.281.235,35 75,36 3.423.638,32 60,26 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 148.909,81 12.470,35
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.542.257,63 74.619,62
47.1 Orçamento do Exercício 1.384.190,02 63.779,28
47.2 Restos a Pagar 249.491,38 0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 57.486,04 23.310,69
50- (+) Ajustes 0,00 0,00
50.1 (+) Retenções
50.2 (-) Valores a recuperar
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários
50.4 (+) Conciliação Bancária
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 57.486,04 23.310,69
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do
exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Nota 01: Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da
despesa empenhada.
Nota 02:Total das receitas realizadas até o 4º bimestre corresponde ao montante de R$ 9.278.741,35, de receita resultante de imposto e R$ 881.576,58 em receitas adicionais, ao qual, o valor de R$ 2.644.654,20 corresponde
a despesa liquidada com despesa com ações típicas de mde. Aplicou 33,64% dos impostos na MDE.
Nota 03: As receitas destinadas ao FUNDEB correspondem ao montante de R$ 1.560.775,20, sendo que as despesas liquidadas no FUNDEB 60% o valor de R$ 1.057.090,63, que corresponde ao percentual de 68,54%,
superando o percentual mínimo de aplicação de 60%. As despesas liquidadas no FUNDEB 40% o valor de R$ 503.684,57, que corresponde ao percentual de 32,66%.


Contador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

Publicado por:
Código Identificador:3ACB7F78

ANEXO VII DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em reais

RESTOS A
RESTOS
PAGAR PROCESSADOS E
A PAGAR NÃO PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos Saldo
PODER/ÓRGÃO Em 31 de Em 31 de Total
Em dezembro Saldo Em dezembro Saldo (a+b)
Pagos Cancelados Liquidados Pagos Cancelados
Exercícios de (a) Exercícios de (b)
Anteriores <Exercício Anteriores <Exercício
Anterior> Anterior>
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)
- 916.258,34 720.606,75 - 195.651,59 118.747,39 447.527,50 426.827,86 426.827,86 - 139.447,03 335.098,62
(I)
PODER EXECUTIVO - 916.258,34 720.606,75 - 195.651,59 118.747,39 447.527,50 426.827,86 426.827,86 - 139.447,03 335.098,62
PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - -
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - - - - - - -
TOTAL (III) = (I + II) - 916.258,34 720.606,75 - 195.651,59 118.747,39 447.527,50 426.827,86 426.827,86 - 139.447,03 335.098,62
RESTOS A
RESTOS
PAGAR PROCESSADOS E
A PAGAR NÃO PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS
Saldo
Inscritos Inscritos
PODER/ÓRGÃO - INTRA Total
Em 31 de Saldo Em 31 de Saldo (a+b)
Em Pagos Cancelados Em Liquidados Pagos Cancelados
dezembro (a) dezembro (b)
Exercícios Exercícios
de de
Anteriores Anteriores
<Exercício <Exercício
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - - - - - - -
PODER EXECUTIVO - - -


Co0ntador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

Publicado por:
Código Identificador:371BBA2A

ANEXO VI RESULTADO PRIMÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

RECEITAS
PREVISÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS REALIZADAS
ATUALIZADA
Até o Bimestre
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.452.130,67 339.859,38
IPTU 192.760,57 25.291,88
ISS 277.624,97 71.450,28
ITBI 455.654,56 85.426,31
IRRF 402.363,61 132.141,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 123.726,96 25.549,26
Contribuições 30.000,00 -
Receita Patrimonial 197.375,94 31.524,07
Aplicações Financeiras (II) 197.375,94 31.524,07
Cota-Parte do FPM 4.873.898,28 3.680.970,53
Cota-Parte do ICMS 4.231.241,12 3.345.975,08
Cota-Parte do IPVA 217.730,49 156.811,20
Cota-Parte do ITR 56.094,92 28.079,35
Transferências da LC 87/1996 5.786,15 -
Transferências da LC nº 61/1989 17.693,86 16.605,84
Transferências do FUNDEB 2.580.661,91 1.542.257,63
Outras Receitas Financeiras (III)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 17.007.025,05 10.955.823,89
RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.307.020,20 982.946,95
Operações de Crédito (VI)
Amortização de Empréstimos (VII)
Alienação de Bens - -
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
Outras Alienações de Bens
Transferências de Capital 1.307.020,20 982.946,95
Convênios 848.000,00 834.600,00
Outras Transferências de Capital 459.020,20 148.346,95
Outras Receitas de Capital - -
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)
Outras Receitas de Capital Primárias
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 1.307.020,20 982.946,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 18.314.045,25 11.938.770,84
Até o Bimestre/ <Exercício>

DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR
DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS
ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS
PAGAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGOS
(a) LIQUIDADOS PAGOS
(b)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 16.951.613,43 12.263.555,52 10.992.644,37 10.108.699,42 720.606,75 78.366,90 78.366,90
Pessoal e Encargos Sociais 9.453.067,78 6.524.876,71 6.524.876,71 6.074.236,51 693.221,42 - -
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 21.851,10 10.000,00 6.951,79 6.951,79 - - -
Outras Despesas Correntes 7.476.694,55 5.728.678,81 4.460.815,87 4.027.511,12 27.385,33 78.366,90 78.366,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 16.929.762,33 12.253.555,52 10.985.692,58 10.101.747,63 720.606,75 78.366,90 78.366,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 2.135.207,32 1.851.097,96 669.576,26 669.576,26 - 348.460,96 348.460,96
Investimentos 1.891.559,24 1.645.220,74 526.440,49 526.440,49 - 348.460,96 348.460,96
Inversões Financeiras - - - - - - -
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)
Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XX) 243.648,08 205.877,22 143.135,77 143.135,77 - - -
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 1.891.559,24 1.645.220,74 526.440,49 526.440,49 - 348.460,96 348.460,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 106.713,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 18.928.034,96 13.898.776,26 11.512.133,07 10.628.188,12 720.606,75 426.827,86 426.827,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa -
(XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 163.148,11
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 177.333,93
Até o Mês
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 31.524,07
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 179.652,28
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez Exercício Até o Mês
(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 712.578,40 587.648,41
DEDUÇÕES (XXIX) 1.234.394,43 2.001.135,40
Disponibilidade de Caixa 1.233.994,43 1.998.993,13
Disponibilidade de Caixa Bruta 2.150.252,77 2.194.644,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 916.258,34 195.651,59
Demais Haveres Financeiros 400,00 2.142,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) - 521.816,03 - 1.413.486,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 891.670,96
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 720.606,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) -
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 584.600,20
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
OUTROS AJUSTES (XXXVII)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) 755.664,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 739.160,24
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES -
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES -
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E
└ REABERTURADE CRÉDITOS ADICIONAIS
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS


Contador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

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Código Identificador:6A7A9E10

ANEXO XI ALIENAÇÃO DE BENS – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais

RECEITAS
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) SALDO (c) = (a-b)
REALIZADAS (b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 2.150.252,77 - 2.150.252,77
Receita de Alienação de Bens Móveis -
Receita de Alienação de Bens Imóveis -
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 2.150.252,77 2.150.252,77
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras -
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO DE
DESPESAS RESTOS A PAGAR NÃO SALDO (h) = (d-e)
ATUALIZADA (d) EMPENHADAS (e) LIQUIDADAS PAGAS (f) RESTOS A PAGAR (g)
PROCESSADOS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS - - - - - - -
(II)
Despesas de Capital - - - - - - -
Investimentos -
Amortização da Dívida -
Despesas Correntes dos Regimes de
- - - - - - -
Previdência
Regime Próprio dos Servidores
-
Públicos
<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – SALDO ATUAL (k)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)
(IIf+ IIg)) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III) - -


Contador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

Publicado por:
Código Identificador:E78D3F95

ANEXO XIII DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

REGISTROS EFETUADOS
SALDO DO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO Até o Bimestre
(a) No Bimestre
(b)
TOTAL DE ATIVOS - - -
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS - - -
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões de PPP
Outros Passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - - -
Obrigações Contratuais
Riscos não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP CORRENTE <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
ANTERIOR
(EC)
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)
Das Estatais Não-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
PPP A CONTRATAR (II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV)/(III)


Contador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

Publicado por:
Código Identificador:BB6521AC

ANEXO XII DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS
RUA JAIR DIAS, Nº 150, CENTRO, CEP: 76.979-000, CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

PREVISÃO
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.328.403,71 1.328.403,71 314.310,12 23,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 225.688,97 225.688,97 70.482,90 31,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 402.363,61 402.363,61 132.141,65 32,84

Cota-Parte FPM 6.092.372,85 6.092.372,85 4.534.243,67 74,42
Cota-Parte ITR 70.118,65 70.118,65 35.099,10 50,06
Cota-Parte IPVA 272.163,11 272.163,11 196.014,02 72,02
Cota-Parte ICMS 5.289.051,40 5.289.051,40 4.182.468,60 79,08
Cota-Parte IPI-Exportação 22.117,32 22.117,32 16.605,84 75,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 7.232,69 7.232,69 - -
Desoneração ICMS (LC 87/96) 7.232,69 7.232,69 - -
Outras -
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 13.081.459,73 13.081.459,73 9.278.741,35 70,93
PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(c) (d) (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 848.953,44 848.953,44 517.006,06 60,90
Provenientes da União 824.616,04 824.616,04 510.139,20 61,86
Provenientes dos Estados 24.337,40 24.337,40 6.866,86 28,22
Provenientes de Outros Municípios -
Outras Receitas do SUS -
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 125.472,65 493.472,65 251.600,00 50,99
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE -
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE -
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 974.426,09 1.342.426,09 768.606,06 57,26
DESPESAS DESPESAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS Inscritas em
DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO Restos a
ATUALIZADA Até o Até o
(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL % % Pagar não
(e) Bimestre Bimestre
(f/e) x 100 (g/e) x 100 Processados7
(f) (g)
DESPESAS CORRENTES 3.742.725,97
70,27 4.264.984,57 2.997.059,95 2.770.348,33 64,96 -
Pessoal e Encargos Sociais 2.606.700,06
71,52 2.637.900,06 1.886.543,61 1.886.543,61 71,52
Juros e Encargos da Dívida 2.045,84- 2.045,84 - - -
Outras Despesas Correntes 1.133.980,07
68,34 1.625.038,67 1.110.516,34 883.804,72 54,39
DESPESAS DE CAPITAL 62.903,29
66,11 282.571,24 186.800,00 103.550,00 36,65 -
Investimentos 57.788,69
67,33 277.456,64 186.800,00 103.550,00 37,32
Inversões Financeiras - -
Amortização da Dívida 5.114,60 5.114,60 - - - -
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 3.805.629,26 4.547.555,81 3.183.859,95 70,01 2.873.898,33 63,20 -
DESPESAS DESPESAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS Inscritas em
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL DOTAÇÃO DOTAÇÃO Restos a
MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o
%
Até o
% Pagar não
Bimestre Bimestre Processados7
(h/IVf)x100 (i/IVg)x100
(h) (i)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - -
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - -
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 921.947,19 1.688.482,41 1.106.550,29 34,75 876.749,44 30,51 -
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS - -
Recursos de Operações de Crédito - -
Outros Recursos 921.947,19 1.688.482,41 1.106.550,29 34,75 876.749,44 30,51
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - -
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
- - - - - - -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
- -
CANCELADOS2
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
- -
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 921.947,19 1.688.482,41 1.106.550,29 34,75 876.749,44 30,51 -
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 2.883.682,07 2.859.073,40 2.077.309,66 35,26 1.997.148,89 32,69 -
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = 21,52
(VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4e5
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO
605.337,69
CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6
PARCELA
CANCELADOS/
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERAD
PRESCRITOS
A NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>
Total - - - - -
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU

PRESCRITOS
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA Despesas
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º custeadas no
Saldo Final (Não
Saldo Inicial exercício de
Aplicado)
referência
(j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>- - -
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 1>
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>
Total (VIII) - - -
LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS custeadas
Saldo Final
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo no
(Não
Inicial exercício de
Aplicado)
referência
(k)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> - -
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 2>
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>
Total (IX) - - -
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO
Até o Bimestre % Até o Bimestre % Pagar não
(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA
(l) (l/total l) x 100 (m) (m/total m) x 100 Processados7
Atenção Básica 1.169.298,57 1.837.346,47 1.285.000,69 40,36 1.054.265,63 36,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.488.019,51 2.507.619,51 1.810.190,67 56,86 1.738.568,57 60,50
Suporte Profilático e Terapêutico - -
Vigilância Sanitária - -
Vigilância Epidemiológica 148.311,18 202.589,83 88.668,59 2,78 81.064,13 2,82
Alimentação e Nutrição - -
Outras Subfunções - -
TOTAL 3.805.629,26 4.547.555,81 3.183.859,95 100,00 2.873.898,33 100,00 -
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i"ou com a coluna "h"deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i"ou com a coluna "h"deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº
141/2012
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Nota 01: Nos cincos primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Nota 02: O total das receitas apuradas para aplicação em ações e serviços públicos realizadas até o 4º bimestre de 2019, corresponde a R$ 9.278.741,35 e R$ 768.606,06 em receitas adicionais para financiamento da saúde.
Nota 03: O total das despesas com saúde corresponde ao montante de R$ 2.873.898,33 das despesas liquidadas até o 4º bimestre de 2019, sendo o valor de R$ 1.997.148,89 corresponde a despesa liquidada com ações e
serviços públicos de saúde e R$ 876.749,44 em despesas não computadas no bimestre em tela.
Nota 04: O município de Parecis, a despesa liquidada com ações e serviços públicos de saúde atingiu, até o 4º bimestre de 2019, o percentual de 21,52% do total das receitas correntes nos termos da lei Complementar nº
141/2012, que prevê uma despesa mínima de 15% das receitas arrecadadas.

Prefeito Municipal de Parecis

Contador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

Sec. Mun. de Adm. e Fazenda
Publicado por:
Código Identificador:D54D27A6

ANEXO XIV DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –

CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) Em Reais
RECEITAS
Déficit Orçamentário -
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 675.573,94
DESPESAS
Superávit Orçamentário 308.074,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Receitas Previdenciárias Realizadas -
Despesas Previdenciárias Liquidadas -
Resultado Previdenciário -
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
Receitas Previdenciárias Realizadas 10.634.185,08
Despesas Previdenciárias Liquidadas 9.745.619,75
Resultado Previdenciário 888.565,33
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal 177.333,93 163.148,11 108,70
Resultado Primário - 151.517,37 179.652,28 - 84,34
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 916.258,34 - 720.606,75 195.651,59
Poder Executivo 916.258,34 - 720.606,75 195.651,59
Poder Legislativo - - - -
Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 566.274,89 - 426.827,86 139.447,03
Poder Executivo 566.274,89 - 426.827,86 139.447,03
Poder Judiciário
Defensoria Pública
TOTAL 1.482.533,23 - 1.147.434,61 335.098,62
Anuais
Valor Apurado Até o
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínimo a Aplicar no % Aplicado Até o
Bimestre
Exercício Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60% do FUNDEB
3.121.158,53 25,00 33,64
na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União
1.057.090,63 60,00 68,54
ao FUNDEB
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo não realizado
Bimestre
Receita de Operação de Crédito - -
Despesa de Capital Líquida 1.851.097,96 284.109,36
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos - 2.150.252,77
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos - -
Anual
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado Até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Mês
Total das Despesas / RCL (%) -
FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE


Contador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

Sec. Mu. Adm. E Fazenda
Publicado por:
Código Identificador:BE727A4C
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESA COM PESSOAL
Setembro/2018 Outubro/2018 Novembro/2018 Dezembro/2018 Janeiro/2019 Fevereiro/2019 TOTAL(ÚLTIMOS12 PAGAR NÃO PROCESSADOS
Março/2019 Abril/2019 Maio/2019 Junho/2019 Julho/2019 Agosto/2019 MESES) (a) (b)
2.039.890,68 2.076.490,85 2.303.738,48 4.724.688,55 2.322.619,78 2.297.106,31
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 29.627.547,80 0,01
2.315.797,31 2.359.672,16 2.357.801,05 2.278.437,55 2.260.378,35 2.290.926,73
2.039.890,68 2.076.490,85 2.303.738,48 4.724.688,55 2.322.619,78 2.297.106,31
Pessoal Ativo 29.627.547,80 0,01
2.315.797,31 2.359.672,16 2.357.801,05 2.278.437,55 2.260.378,35 2.290.926,73
1.736.876,55 1.770.582,35 1.945.945,66 4.221.178,67 2.013.473,08 1.948.243,58 -
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 25.406.931,44
1.959.490,08 2.004.261,66 2.013.597,89 1.936.291,70 1.916.783,79 1.940.206,43
303.014,13 305.908,50 357.792,82 503.509,88 309.146,70 348.862,73
Obrigações Patronais 4.220.616,36 0,01
356.307,23 355.410,50 344.203,16 342.145,85 343.594,56 350.720,30
- - - - - -
Benefícios Previdenciários - -
- - - - - -
- - - - - -
Pessoal Inativo e Pensionistas - -
- - - - - -
- - - - - -
Aposentadorias, Reserva e Reformas - -
- - - - - -
- - - - - -
Pensões - -
- - - - - -
- - - - - -
Outros Benefícios Previdenciários - -
- - - - - -
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de - - - - - -
terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º - -
do art. 18 da LRF) - - - - - -
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 64.755,44 92.252,57 95.547,27 2.632.181,85 - 19.430,10

3.099.622,49 -
da LRF) 14.282,73 18.258,21 97.974,44 25.682,51 22.013,56 17.243,81
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão 64.755,44 92.252,57 95.547,27 2.606.710,44 - 19.430,10
3.071.646,22 -
Voluntária 14.282,73 18.258,21 97.974,44 23.177,65 22.013,56 17.243,81
- - - - - -
Decorrentes de Decisão Judicial - -
- - - - - -
- - - 25.471,41 - -
Despesas de Exercícios Anteriores 27.976,27 -
- - - 2.504,86 - -
- - - - - -
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - -
- - - - - -
1.975.135,24 1.984.238,28 2.208.191,21 2.092.506,70 2.322.619,78 2.277.676,21
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 26.527.925,31 0,01
2.301.514,58 2.341.413,95 2.259.826,61 2.252.755,04 2.238.364,79 2.273.682,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.277.391.664,86 -
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF) - -
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 1.277.391.664,86 -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 26.527.925,32 2,08
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) 76.643.499,89 6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 72.811.324,90 5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 68.979.149,90 5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, 20/Set/2019, 10h e 34m.
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse
campo.
FRANCISCO REGINALDO F. BESERRA

Diretor do Departamento Contábil
VICTOR MORELLY DANTAS MOREIRA

Controlador Geral
EDWILSON NEGREIROS
Vereador Presidente
Publicado por:
Código Identificador:1EF0C502
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 251/2019/SEMED
Portaria nº 251/2019/SEMED Porto Velho, 04 de Setembro de 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº. 09.00107-
148/2019.
RESOLVE:
Arbitrar e Conceder: 5 ½ (cinco e meia) diárias aos servidores abaixo relacionados com objetivo de acompanhamento e monitoramento
pedagógico, para coleta de dados e diagnósticos – 2° Ciclo de visitas nas escolas das localidades: Distritos e Nova Mutum Paraná, BR 364 Linha do
Caracol km 06 – P.A São Francisco Linha F BR 364 km 150, Jaci Paraná Br 364 km 425, km 17 Entrocamento, Taquara BR 364 km 54, Reast. Santa
Rita, Abunã km 127, Embaúba Zona Rural. Período de: 23 a 28/09/2019. Conforme solicitação constante no Memorando nº 1187/DPE/GAB/
SEMED de 15/08/2019.
NOME CADASTRO CARGO FUNÇÃO DESTINO QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Aldenízia Silva de A. Farias 4.705 Professor NII Distritos e Nova Mutum Paraná, BR 5½ 80,74 444,07
Rosemary Souza de F. das Neves 30.718 Espc. Em Educ. 364 Linha do Caracol km 06 – P.A São 5½ 80,74 444,07
Francisco Linha F BR 364 km 150, Jaci
Silvia Valeria dos Santos Albuquerque 553.520 Espc. Em Educ. 5½ 80,74 444,07
Paraná Br 364 km 425, km 17
Edmar Valente de Azevedo 179.540 Professor NII Entrocamento, Taquara BR 364 km 54, 5½ 80,74 444,07
Reast. Santa Rita, Abunã km 127,
Damião Hadeija de Oliveira 10.544 Motorista 5½ 75,02 412,61
Embaúba Zona Rural.
TOTAL 2.188,89
MÁRCIO ANTÔNIO FELIX RIBEIRO

Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 4.037/I de 22 de Março de 2019.
Publicado por:
Código Identificador:9F9886EA

154/2019.
RESOLVE:
Arbitrar e Conceder: 5 (cinco) diárias ao servidor abaixo relacionado com objetivo de executar atividades administrativas, receber e entregar
documentos oficiais na sede – SEMED. Nos períodos de 25 à 27/09/2019 e 07 à 09/10/2019, conforme solicitação constante no Ofício nº
047/NEPA/SEMED de 03/09/2019.
NOME CADASTRO CARGO FUNÇÃO DESTINO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Aparecido Ferreira da Silva 19.530 Agente de Sec./Motorista PVH - Dist. de Extrema - PVH 5 75,02 375,10
TOTAL 375,10

Publicado por:
Código Identificador:6689505D

155/2019.
RESOLVE
Arbitrar e Conceder: 5 (cinco) diárias a servidora abaixo relacionada com objetivo de participar do Encontro Redes que transformam, oferecida
pela Fundação Lemann. No período de 27/09 a 01/10/2019, conforme solicitação constante no Memorando nº 1342/2019/DPE/GAB/SEMED de 11
de setembro de 2019.
NOME CADASTRO CARGOFUNÇÃO DESTINO QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Juliene Rezende Oliveira Vieira 99011 Professor NII PORTO VELHO/RO X SÃO PAULO/SP 5 325,88 1.629,40
TOTAL 1.629,40

Publicado por:
Código Identificador:8220EFCE

157/2019.
RESOLVE:
Arbitrar e Conceder: 4 (quatro) diárias aos servidores abaixo relacionados com objetivo de Visitar o Programa Bolsa Universidade instituído pela
Prefeitura do Município de Manaus/AM, a fim de verificar a operacionalidade do Programa, bem como, buscar pretenso compartilhamento de
soluções em tecnologia da informação, com vistas a aperfeiçoar a legislação e execução do Programa Faculdade da Prefeitura. No período de 01 à
04/10/2019, conforme solicitação constante no Ofício nº 178/2019/CGFP de 09/09/2019.
SERVIDOR CADASTRO CARGO/ FUNÇÃO DESTINO QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
VICE PRESIDENTE DO MANAUS/AM 3½
AUGUSTO DE SOUZA LEITE 245.581 R$ 620,00 2.480,00
CONSELHO GESTOR AUXÍLIO DESLOCAMENTO ½
MANAUS/AM 3½
IVANETE SASKOSKI CAMINHA 19.200 CONSELHEIRA/ SINEPE R$ 500,00 2.000,00
AUXILIO DESLOCAMENTO ½
VALOR TOTAL 4.480,00

Publicado por:
Código Identificador:E402174C

161/2019.
RESOLVE
Arbitrar e Conceder: 2 (duas) diárias/auxilio deslocamento a servidora abaixo relacionada com objetivo de participar do encontro Redes que
Transformam da Fundação Lemann. No período de 28 e 29/09/2019, conforme solicitação constante no Memorando nº 110/GAB/ SEMED de 17 de
setembro de 2019.
NOME CADASTRO CARGO FUNÇÃO DESTINO QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Secretária Municipal PORTO VELHO/RO X SÃO PAULO/SP
Gláucia Lopes Negreiros 199697 2 239,36 478,71
Adjunta de Educação AUXILIO DESLOCAMENTO
TOTAL 478,71

Publicado por:
Código Identificador:395657D4
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PORTARIA Nº 69/2019
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo n.º 06.11789-
00/2019.
Resolve: Retificar a Portaria de nº 66 de 13 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia Edição nº 2545
de 16/09/2019.
Onde se Lê:
RESOLVE:
Arbitrar e Conceder: Concessão de 2,5 (duas e meia) diáras mais ½ (meia) diária referente auxilio deslocamento para os servidores Juliana
Gonçalves Sturzenegger Lago, cadastro 78594, CPF 938.081.782-72, Assistente Administrativo, e Marco Antônio Fernandes Miranda, cadastro
73610, CPF 701.383.112-34, Assistente Administrativo ambos lotados no Departamento de contabilidade, para se deslocarem via aérea para a cidade
de Brasília – DF no período de 14/10/2019 a 16/10/2019 para participarem do treinamento de “Contratação e regularização de operações de crédito –
Turma 02/2019” que acontece rá no dia 15/10/2019.
Nome Cad. Cargo/Função Destino QT Vlr. Un. Vlr. Total

Juliana Gonçalves Sturzenegger Lago 78594 Assistente Administrativo Brasília - DF 2,5 R$ 249,45 R$ 623,63
Auxilio deslocamento 1/5 R$ 124,73 R$ 124,73
Total R$ 748,36
Nome Cad. Cargo/Função Destino Qt Vlr. Un. Vlr. Total
Marco Antônio Fernandes Miranda 73610 Assistente Administrativo Brasília - DF 2,5 R$ 249,45 R$ 623,63
Total R$ 748,36
Leia-se:
RESOLVE:
Arbitrar e Conceder: 2 ½ (duas e meia) diáras, para os servidores abaixo relacionados para se deslocar à cidade de Brasília – DF, por meio de
transporte aéreo, com objetivo de participarem do treinamento de “Contratação e regularização de operações de crédito – Turma 02/2019” que
acontece rá no dia 15/10/2019.Conforme Solicitação constante no memorando nº 066/DEC/SUFIN/SEMFAZ.
Nome Cad. Cargo/Função Destino QT Vlr. Un. Vlr. Total

Juliana Gonçalves Sturzenegger Lago 78594 Assistente Administrativo Brasília - DF 2,5 R$ 350,00 R$ 875,00
Total R$ 1.050,00
Nome Cad. Cargo/Função Destino Qt Vlr. Un. Vlr. Total
Marco Antônio Fernandes Miranda 73610 Assistente Administrativo Brasília - DF 2,5 R$ 350,00 R$ 875,00
Total R$ 1.050,00
JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Fazenda
Publicado por:
Código Identificador:B64B7AAC

ANEXO XXIX DO DECRETO Nº 15. 403 DE 22/08/2018
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Orçamentária: Projeto/Atividade/Operação Especial
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 06.01.04.122.003.21.023 Fonte 10.00
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS

Descrição Und Quant Valor
Item 6. ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS Dimensões: 1600 x 500 x 740 (LxPxH). Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Portas confeccionadas em
MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em
quatro dobradiças (duas por porta), evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 105° graus. Cada
dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui
fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e 01 1.424,00 1.424,00
capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento
do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra, com rosca interna M4. A fixação deve
ser feita por dois parafusos, à razão de 32 mm. Corpo laterais, tampo inferior e prateleiras confeccionado em MDP com 18 mm de espessura e fundo em
15mm, mdp revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os
bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter
furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por
suportes plásticos, tipo pino. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. com
regulador embutido, componível em duas peças de pvc rígido com rosca metálica proporcionando regulagem de altura interno (por dentro do armário de
modo a facilitar a regulagem ) o nivelamento auto ajustável permite contornar eventuais desníveis de piso.
Item 7. ARMÁRIO SUSPENSO PORTA BASCULANTE Dimensões: 800 x 330 x 440 MM (LxPxH) Armário todo confeccionado em MDP, com 18 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifo sco, e antirreflexo. Os
bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06
pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir
06 900,00 5.400,00
deslizamento frontal. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Abertura da
porta é de 90º para cima, e sustenta-se por meio de duas dobradiças de pressão com mecanismo articulável e pneumático que mantém a mesma totalmente
aberta proporcionando o livre acesso ao interior do armário. Suporte de Fixação tipo mão francesa, fabricado em chapa de aço com espessura mínima de
1,9 mm, estampada e dobrada com furações para fixação em parede de alvenaria ou dotada de garras para fixação em divisórias. Todas as partes metálicas
são submetidas a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C.
Item 8. QUADRO PARA PASTA SUSPENSA Dimensões: 760 x 440 x 80 MM (LxPxH) Confeccionado em chapas metálicas dobradas com espessura
mínima de 0,63 mm é apoiado lateralmente entre um par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças
telescópicas medindo aprox. P 400 x H 45 mm em aço com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em
27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos
08 260,00 2.080,00
cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada do dispositivo. Capacidade de
peso: 35 kg por dispositivo, e lugar para armazenar duas carreiras de pastas suspensas. Todo o conjunto (exceto as corrediças) passa por um pré-tratamento
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 220º
C.
Item 9. GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS. Dimensões: 394 x 446 x 615 MM (LxPxH). Tampo superior confeccionado em MDP com 18 mm de
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (03 gavetas) com
altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. São
apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas
confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
09 570,00 5.130,00
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as
frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave aciona
haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo.
Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas
arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.
Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.
Item 10. GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS. Dimensões: 394 x 446 x 647 MM (LxPxH). Tampo superior confeccionado em MDP com 18 mm de 21 610,00 12.810,00
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com
altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. São
apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas
confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as
frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave aciona
haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo.
Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas
arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.
Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.
Item 17. MESA RETA Dimensões: 800 x 600 x 740 MM (LxPxH). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme
termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5
mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por
meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. O acesso do cabeamento ao tampo
deverá dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para
passagem de cabos. Painéis frontais estruturais e de privacidade em MDP, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com
0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Calhas 02 605,00 1.210,00
tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato “J”, com divisão interna horizontal que possibilita a passagem de
fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. Estruturas laterais
confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base
inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação
composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos
tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função
será contornar eventuais desníveis de piso.
Item 27. CABINE DE ESTUDO Dimensões: 800 x 600/800 x 1200 MM (LxPxH). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno
do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Laterais em, com 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo superior e
frontal é encabeçado em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico
de 2,5 mm, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º. A
lateral em um canto superior com raio 300 mm dando design de formato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de
sapatas reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Fundo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo superior é encabeçado
em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm, sendo os 10 1.117,00 11.170,00
bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º, dotado de furos
com diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo autocolante. Parte inferior com furo de alinhamento para
adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas “U” fixa por 2 parafusos Chip Bord auto cortante, chapa “U” com rosca para adaptar sapatas
niveladoras rosca ¼ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha tipo Berço confeccionada com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas
em formato “J”, com divisão interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia) e com orifícios para instalação de 2
tomadas de força convencionais (redondas) e 2 para plugs tipo RJ-45. Conectores em tubo de aço 25 x 25 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo,
sendo que o sistema de montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de PVC rígido na base
superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. Todo o conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi-poliéster em pó texturizado, polimerizada em estufa a 200º C.
Acompanham sapatas em PVC com diâmetro de 34 mm e rosca 3/8 pol., cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.
Item 39 POLTRONA FIXA PRESIDENTE COM BRAÇO Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em formato “S”, fabricada de acordo com a
NBR-13962 da ABNT. Estrutura de sustentação em tudo de aço industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm, cromados. Ponteiras e
sapatas em polipropileno injetado. Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço
polido tratado quimicamente. Encosto confeccionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/m2
de gramatura, revestida em tecido sintético de poliuretano, cec, a escolha no catalogo do fabricante. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial com
22,22 mm e parede de 2,25 mm. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 13 mm. Possui
curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Carenagem do assento em injetada em polipropileno na cor preta.
Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade
controlada de 45/50 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético de poliuretano, cec, para o assento á escolha conforme catalogo do fabricante. Capa do
assento em desenho próprio, previamente fixados às espumas, e posteriormente com grampos ao assento e encosto de madeira. Fixação da concha única de
madeira e componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼”x 20fpp e porcas de garra encravadas na madeira, com 06 1.128,00 6.768,00
travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem”. Apóia braços integrados a estrutura da cadeira, com acabamento em polipropileno
copolímero injetado, na cor preta, fixados a estrutura através de parafusos, medindo 29 x 4,5 x 0,7 cm. Componentes metálicos devem possuir tratamento
de superfície com fosfato de zinco. Pintura é em pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, nas cores pretas semifosco lisas, com camada
de 60 microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas da Cadeira
- Largura da Cadeira: 570 mm.
- Profundidade da Cadeira: 590 mm.
- Altura Total da Cadeira: 900 mm.
- Altura do Encosto: 470 mm.
- Largura do Encosto: 440 mm.
- Profundidade do Assento: 420 mm.
- Largura do Assento: 460 mm.
Total 45.992,00
JUSTIFICATIVA DA ADESÃO (causas)
ATA
ÓRGÃO DETENTOR: Fundação Universidade Federal do Amapá
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO DETENTOR: 26/2019 Fls. 13, 14, 15, 16
ATA: SRP Nº 001/2019 VALIDADE: 24/01/2020
PREGÃO: Pregão Eletrônico 27/2018 PUBLICAÇÃO: (DOU Edição de 24/01/2019)
FORNECEDOR
RAZÃO SOCIAL: FORTLINE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 08.368.875/0001-52
CONCORDÂNCIA DO FORNECEDOR: OF Nº 5/31/UNIFAP/20 EM 31/05/2019 FLS 18
PARECER JURÍDICO
PARECER JURÍDICO Nº 612/SPACC/PGM/2019
DATA: 17/09/2019 Fls. 602/614 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, XXI da Constituição Federal, art. 15 da Lei 8.666/1993
O ordenador de despesa torna público, com base nas informações apresentadas acima, que resolve aderir à Ata de Registro de Preços especificada.

Publicado por:
Código Identificador:D6BDD065

ANEXO XXIX DO DECRETO Nº 15. 403 DE 22/08/2018
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019/41587 HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Orçamentária: Projeto/Atividade/Operação Especial
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 06.01.04.122.003.21.023 Fonte 10.00
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS

Descrição Und Quant Valor
ITEM 02 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR ESPALDAR ALTO, COM APOIA CABEÇA E BRAÇOS Poltrona Giratória com sistema
sincronizado, com Apóia-Braços reguláveis em PU, espaldar alto, revestida em tecido sintético de poliéster, cec, com apoio cervical.Base giratória
desmontável com aranha de 05 hastes, de formato estampado, cromada, apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliuretano,
pino do rodízio montado na extremidade da haste, soldados e travados, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado
em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta.
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna
vertebral. Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo de ajuste da tensão da mola,
com buchas de giro e trava injetada em POM e
componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem
por parafusos. Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22 mm com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto, sendo o interno na cor
preta e o externo cromado, sem ausência de solda. Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de
14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e
com carenagem do assento injetada em polipropileno, com regulagem de profundidade através de dispositivo na lateral. Espuma injetada anatomicamente
com 60 mm de espessura media 45/50 Kg m3, em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC.
Revestimento do assento em tecido sintético de poliuretano, cores conforme catalogo do fabricante. Apoio cervical fixo na forma de “C” de forma
invertida, com estrutura interna em aço redondo SAE 1213 trefilado e curvado a frio, 10 mm, fixada a estrutura do encosto através de dois parafusos
cromados de forma não aparente, medindo 320 x 190 mm, revestido no mesmo tecido do assento, em tecido sintético do tipo espace com preenchimento
interno, (cores conforme catalogo do fabricante), espuma expandida/laminada 20/10 mm de espessuras médias, e densidades de 33/28 Kg/m3. Encosto
internamente possuir tela poliéster 100%, com acabamento em resina acrílica LAL, com espessura de 0,85 mm, gramatura de 200 g/m2, manta interna de
03 2.999,00 8.997,00
espuma expandida laminada com 10 mm de espessura media, e densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido sintético de poliuretano, cec, nas cores
a escolha no catalogo do fabricante.
Apoia Braços 3D em poliuretano copolímero injetados, regulagem de altura, profundidade e giro lateral.
Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubolar cromada, totalizando 08 posições de regulagem, com 85 mm de curso.
Chapa lateral para fixação ao assento da cadeira com dois furos oblongos permitindo acoplamento com regulagem lateral, cromado, fixado através de
parafusos sextavados, flangeados.
Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco.
Fixação do assento aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼”x 20fpp e porcas de garra encravadas na
madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem”.
Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, atendendo norma ROHS, isenta de metais pesados, ou cromada, com camada de 60 microns, curadas em
estufa à temperatura de 200° C. Nas partes cromadas, banho de cromo, base niquelada totalizando espessura aproximada de 45 microns.
Medidas aproximadas do produto ofertado:
- Largura da cadeira - 700 mm.
- Profundidade da cadeira - 700 mm.
- Altura total da cadeira – 1180/1300 mm.
- Altura do encosto – 550 mm.
- Largura do encosto – 485 mm.
- Profundidade do assento - 450 mm.
- Largura do assento 480 mm.
Variação máxima de 5% para mais ou para menos.
ITEM 06 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS
Poltrona Giratória com Relax trava apóia-Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Diretor.
Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiados sobre rodízios
injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem
presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da
cadeira quando sem a presença do usuário.
Destravamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário.
Na ponta das hastes encontram-se pinos redondos cravados e soldados por solda do tipo mig, evitando quebras e jogos.
Ao centro das hastes, cone onde se fixa o pistão a gás, contracapa de polipropileno como também nas hastes.
Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal
de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta, Sistema de regulagem de altura
da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral, classe DIN 04.
Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava automatizada, e manípulo de ajuste da tensão da mola, sendo uma alavanca para
travar e liberar o relax, e outra para acionar o pistão a gás. Buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em
chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos.
Assento, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte frontal, espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porca de garras
duplas em numero de onze, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado.
Encosto com sistema de regulagem tipo catraca automático, mola em aço com 07 posições, desarme na oitava, com 75 mm de curso, em compensado
multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura no encosto anatômica de forma a permitir acomodação das regiões dorsal e
lombar, da coluna vertebral, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, densidade controlada 21 1.265,00 26.565,00
de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porca de garras duplas em numero de três, parafusos sextavados flangeados e contracapa em
polipropileno injetado.
Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.
Fixação do assento/encosto aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola ¼”x 20fpp e porcas de garra duplas,
encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem”.
Apóia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta, alma de aço SAE 1020, parte metálica na cor preta, regulagem de altura por botão de
formato oval medindo 30x50mm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso a disposição do usuário trazendo ergonomia, apoio superior medindo
245x65x30mm, chapa para fixação no assento com dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos, medindo 50x60mm.
Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, atendendo norma ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60
microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C.
Dimensões Aproximadas do produto ofertado:
- Largura da Cadeira: 700 mm.
- Profundidade da Cadeira: 700 mm
- Altura Total da Cadeira: 895/1080 mm
- Altura do Encosto: 450 mm
- Largura do Encosto: 450 mm
- Profundidade do Assento: 460 mm
- Medidas do rodízio: 59x50x55x17 mm.
Variação máxima de 5% para mais ou para menos
ITEM 08 - POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇO.
Cadeira fixa tipo interlocutor, com pés na forma de “S”, sem braços. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40
mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC. Contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado
multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente
04 600,00 2.400,00
sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa no assento injetado em
polipropileno. Revestimentos em tecido sintético de poliuretano, cec, a escolha no catalogo do fabricante. Fixação da base ao assento/encosto através de
parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem.
Estrutura fixa com pés em forma de “S”, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga
assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura.

Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi,
atendendo norma ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semifosca, lisa, com camada de 60 microns cura em estufa temperatura aproximada 200° C.
Dimensões aproximadas da cadeira:
- Largura total da cadeira: 520 mm.
- Profundidade total da cadeira: 550 mm.
- Altura Max/Mínima da cadeira: 800 mm.
- Altura do encosto: 350 mm.
- Largura do encosto: 410 mm.
- Profundidade do assento: 420 mm.
ITEM 09 - POLTRONA GIRATORIA ALTA, COM BRAÇO REGULAVEIS
Poltrona giratória, padrão diretor com sistema regulador do encosto S.R.E.
Cadeira giratória com apoia braço e espaldar padrão operacional.
Encosto confeccionado em compensado multilaminado a quente, com 14 mm de espessura, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com
44 mm de espessura e densidade 48 kg/ m³, revestido em tecido poliéster a escolha no catalogo do fabricante.
Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta.
Assento em compensado multilaminado com 14 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o
estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade / 50 kg/ m³, recoberta por espuma expandida com espessura
7 mm, densidade de 23 Kg/m3 revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.Contracapa do assento injetada em polipropileno
injetado na cor preta.
Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se
soltem.
Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN 04, ambos revestidos por capa única de
polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das
rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08
mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão,
dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário.
Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando
desgaste e que se soltem, devido
movimento da cadeira.
Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, corte de forma arredondada para melhor acoplamento ao tubo central
redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções.
Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno copolímero injetada na cor preta, fixada por encaixe cônico, com mola a gás 05 1.271,00 6.355,00
para regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar na cadeira.
Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na lateral direita do mecanismo, injetada em polipropileno copolímero na cor
preta.
Mecanismo do tipo S.R.E, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 125 x 125 e 160 x 200
mm.
Suporte do encosto com regulagem de altura através em onze posições, uma extra para desarme, sistema do tipo catraca, totalizando 80 mm de curso, sem
presença de manipulo.
Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca no lado direito, de forma anatômica, podendo-se assim obter infinitas posições, possui molas
para o retorno automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do reclinador.
Pintura pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, cor preta semi fosco lisa, camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200°C.
Apóia braços em polipropileno integral skim, com alma de aço SAE 1020, 245 mm de largura e 65
mm de espessura, pintada na cor preta, regulagem de altura por botão totalizando 07 posições e 85 mm de curso, chapa para fixação no assento com dois
furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos.
Medidas aproximadas do produto:
- Profundidade total da cadeira: 700/830 mm.
- Altura total da cadeira: 940-1140 mm.
- Regulagem do braço: 180-265
ITEM 10 - POLTRONA GIRATORIA MEDIA, COM BRAÇO REGULAVEIS
Poltrona giratória, padrão diretor com sistema regulador do encosto S.R.E.
Cadeira giratória com apoia braço e espaldar padrão operacional.
Encosto confeccionado em compensado multilaminado a quente, com 14 mm de espessura, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com
44 mm de espessura e densidade 48 kg/ m³, revestido em tecido poliéster a escolha no catalogo do fabricante.Contracapa do encosto em desenho próprio,
obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta.
Assento em compensado multilaminado com 14 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o
estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade / 50 kg/ m³, recoberta por espuma expandida com espessura
7 mm, densidade de 23 Kg/m3 revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.
Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta.
Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se
soltem.
Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN 04, ambos revestidos por capa única de
polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das
rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo
das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário.
Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando
desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira.
Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, corte de forma arredondada para melhor acoplamento ao tubo central
redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções.
Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno copolímero injetada na cor preta, fixada por encaixe cônico, com mola a gás
para regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar na cadeira. Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca 27 1.150,00 31.050,00
situada na lateral direita do mecanismo, injetada em polipropileno copolímero na cor preta.
Mecanismo do tipo S.R.E, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 125 x 125 e 160 x 200
mm.
Suporte do encosto com regulagem de altura através em onze posições, uma extra para desarme, sistema do tipo catraca, totalizando 80 mm de curso, sem
presença de manipulo.
Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca no lado direito, de forma anatômica, podendo-se assim obter infinitas posições, possui molas
para o retorno automático
do encosto, e o ajuste automático na frenagem do reclinador. Pintura pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, cor preta semi fosco lisa, camada de 60 microns e
cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C.
Apóia braços em polipropileno integral skim, com alma de aço SAE 1020, 245 mm de largura e 65 mm de espessura, pintada na cor preta, regulagem de
altura por botão totalizando 07 posições e 85 mm de curso, chapa para fixação no assento com dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por
parafusos.
Medidas aproximadas do produto:
- Profundidade total da cadeira: 700/830 mm.
- Altura total da cadeira: 940-1060 mm.
- Regulagem do braço: 180-265
ITEM 12 - CADEIRA CAIXA
Cadeira giratória caixa sem apóia-braços, com sistema regulador do encosto.
Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m³, sem costuras,
04 753,00 3.012,00
com contracapa injetada em polipropileno.Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e
curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e
densidade 45 / 50 kg/ m³, sem costuras.
Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na
madeira, evitando que se soltem.
Revestimentos em tecido sintético de poliuretano, cec, a escolha no catalogo do fabricante.
Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, tamanho presidente, no centro tubo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa
única de polipropileno injetado, e apoiados sobre sapatas injetadas em polipropileno na cor preta.
Pinos que suportam as sapatas, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se
soltem, devido movimento da cadeira.
Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo,
soldados com solda tipo Mig
em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções.
Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado texturizado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para
regulagem de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral, gerado ao sentar na cadeira, classe DIN 04.
Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na lateral direita do mecanismo.
Aro de apoio para os pés com regulador de altura com suportes de travamento injetado.
Mecanismo do tipo flange em formato “L”, confeccionado em tudo de aço industrial SAE 1020, oblongo,20x48mm e parede de 1,50mm, com acabamento
superior para regular o encosto em poliamida reforçado com fibra de vidro com travamento e regulagem por manipulo.
Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, na cor
preta semifosco lisa, isenta de materiais pesados, atendendo normativa ROHs, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de
200° C.
Medidas aproximadas:
- Profundidade total da cadeira: 680 mm.
- Altura Max/Mínima da cadeira: 950-1120 mm.
- Curso do regulador do encosto: 50 mm.
ITEM 15 - LONGARINA 3 LUGARES DE ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS
Cadeira Corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina de 2 lugares, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas
descritas abaixo:
ESPUMA DO ASSENTO:
Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do
assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em
consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria nº 3.751, de 1990).
Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas:
- Tensão média de ruptura de, no mínimo, 180 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2016.
- Tensão média de alongamento de, no mínimo, 70% - método utilizado: ABNT NBR 8515:2016.
- Resistência média ao rasgamento de, no mínimo, 690 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2015.
- Densidade média mínima de 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537:2015.
- Resiliência média de, no mínimo, 60% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2015.
- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 10% - método utilizado ABNT
NBR 8797:2015.
- Força de Indentação média a 25% entre 300 e 350 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2015.
- Força de Indentação média a 40%: entre 450 e 500 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2015.
- Força de Indentação média a 65%: entre 950 e 1000 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2015.
- Fator conforto mínimo derivado das forças de indentação de 25% e 65% de 2,5.
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961:2016.
- Isenta de Clorofluorcarbono.
Aspectos dimensionais das espumas:
Assento: largura entre 480 e 500 mm e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm, espessura média predominante da espuma de: 45 mm.
COMPENSADO ESTRUTURAL DO ASSENTO:
Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, a partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com
espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 12 mm, moldado de forma a garantir pouca conformação transversal e
longitudinal para o assento e borda frontal curvada para baixo.
CONTRA CAPA DO ASSENTO
Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com espessura mínima predominante de 2,0 mm, dotada de raios de nas quatro intersecções
que formam os cantos da peça, apresentando ressaltos moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação da plataforma do assento e braços, não
sendo aceito o uso de espaçadores, arruelas, ou similares para fixação de tais elementos. A contra capa injetada em polipropileno para assento possui, em
sua porção traseira, um acabamento em “U” invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de injeção. Tal acabamento permite excelente
integração estética entre a plataforma de assento da estrutura e o conjunto de assento da cadeira.
ESPUMA DO ENCOSTO
Encosto do tipo espaldar médio, de formato orgânico, manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando
conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da Norma Regulamentadora nº 17
do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990, apresentando raio de curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm,
além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. Além dessas características de anatomia, a espuma deverá apresentar as
mesmas características físicas e mecânicas especificadas para a espuma
de assento.
08 3.250,00 26.000,00
Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto:
Largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 420 e 440 mm
Extensão vertical: entre 460 e 480 mm
Espessura mínima predominante: 40 mm
ESTRUTURAL DO ENCOSTO
Encosto estruturado em peça injetada em termoplástico de alto desempenho, polipropileno copolímero, 100% reciclável, dotada de 04 posições, no mínimo,
para fixação da contra capa por meio de encaixe sobre pressão. Alojamento para fixação da lâmina de junção do encosto por meio de, no mínimo, 04
pontos, dotados de porcas de garra cravadas pela parte internado estrutural. Todas as fixações internas não aparentes para o lado externo do encosto, ou
seja, a fixação de dá pela porção interna do encosto e um contra capa injetada em termoplástica oferece blindagem e acabamento para a porção externa.
Não se utiliza de grampos ou perfis ou mesmo parafusos auto atarrachantes para fixação da contra capa no estrutural. A própria contra capa, com seus
elementos de encaixe sob pressão (04, no mínimo), é autossuficiente para plena fixação ao chassi estrutural do encosto.
CONTRA CAPA DO ENCOSTO
Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando
textura em sua superfície externa, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, no mínimo, por meio de encaixe sob pressão. Tal carenagem de contra
assento apresenta espessura mínima predominante de 3,0 mm e possui raios nos quatro cantos da peça.
PEÇA DE JUNÇÃO FIXA DO ENCOSTO AO ASSENTO (ESTRUTURA)
Peça de junção do encosto com o assento manufaturada a partir de chapa de aço carbono SAE 1008/1020, com espessura mínima de ¼” (6,35 mm) e
largura de 75 mm, com vinco de reforço estrutural, interno ou externo. Tal lâmina possui formato em “L”, com abertura entre a porção do assento e encosto
com, no mínimo 91graus. Tal peça possui fixação direta á flange universal da estrutura, por meio de, no mínimo dois pontos, na porção do assento e, para a
porção do encosto, fixação direta ao estrutural plástico do encosto por, no mínimo, 04 pontos. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de
pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior
polimerização em estufa à 200 oC, no mínimo.
Acabamento e proteção da lâmina de junção do encosto executada através de carenagem plástica, manufaturada em duas partes, uma dianteira e uma
traseira, que sem encaixam, através de, no mínimo, dois pontos de fixação superiores e dois inferiores, formando uma capa única em formato de “L”. A
capa, quando montada, apresenta largura externa mínima de 145 mm, espessura mínima de 2,1 mm e é dotada de textura em sua superfície externa, para
harmonização com a textura das contra capas e assento e encosto.
BARRA 70 X 30 PARA LONGARINA + SISTEMA DE PLATAFORMAS PARA ASSENTOS Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm)
confeccionada em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações que melhoram seu
desempenho mecânico, para função de plataforma de sustentação dos assentos e fixação da haste tubular de estruturação dos encostos. Assento com
inclinação fixa entre 0o e -7o. Flange universal ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “U”,
manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16”, sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 500 mm
entre as flanges.
Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas por meio de
tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de
solda. BASE PARA A LONGARINA
Bases da longarina em formato de “T” invertido, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos,
manufaturada em tubo de seção retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30 x 1,5 mm, fundida por meio do processo Metal InertGas à base horizontal da
longarina, que é manufaturada em chapa de aço carbono de espessura mínima de 2,5 mm com comprimento mínimo de 580 mm, conformada de modo à
formar uma “canoa invertida”, com deslizadores injetados em termoplásticos com ajuste de altura por meio de rosca para corrigir eventuais
desnivelamentos do piso. A haste tubular vertical 70 x 30 x 1,5 mm, de ligação com o tubo transversal de sustentação dos assentos, em sua porção superior,
possui um recorte para alojamento do tubo transversal, de medida 70 x 30 mm, onde será acoplado a barra da longarina, com posterior fixação por meio de
chapa de aço de espessura mínima de 2,5 mm, com o uso de, no mínimo, dois parafusos de ancoragem.
Tratamento de superfície dos componentes metálicos do conjunto estrutural da longarina, da flange universal de sustentação dos assentos e da
haste de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe,
estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa à 220 graus Celsius.
ITEM 20 - SOFÁ DE DOIS LUGARES COM ALMOFADAS REMOVÍVEIS E BRAÇOS FECHADOS
Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e
densidade de 26 Kg/m3, compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, a escolha no catalogo do fabricante. Encosto compensado
multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de
espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de
03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em
poliuretano, couro ecológico, a escolha no catálogo do fabricante. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubolar externa
confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de
aço industrial redondo SAE 1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem 01 4.250,00 4.250,00
tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 mícrons de espessura média.
- Dimensões aproximadas do produto:
- Profundidade 850 mm.
- Atura até o assento 400 mm.
- Altura total 710 mm
- Altura do encosto 350 mm
- Profundidade do assento 500 mm
- Largura total do sofá 1350 mm
- Largura do apoio de braço 550 mm.
ITEM 21 - SOFÁ DE TRES LUGARES COM ALMOFADAS REMOVÍVEIS E BRAÇOS FECHADOS
Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado, 03 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média
e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, a escolha no catalogo do fabricante. Encosto compensado
multilaminado de 18 mm de espessura.
Espuma expandida com 40 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura media e densidade de 23
Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura.
Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro
ecológico, a escolha no catálogo do fabricante. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubolar externa confeccionada em tubo de aço
industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE
02 5.500,00 11.000,00
1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de
superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 mícrons de espessura média.
- Dimensões aproximadas do produto:
- Profundidade 850 mm.
- Atura até o assento 400 mm.
- Altura total 710 mm
- Altura do encosto 350 mm
- Profundidade do assento 500 mm
- Largura total do sofá 1850 mm
- Largura do apoio de braço 550 mm
ITEM 41 - ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS Dimensões: 800 X 500 X 1100 MM (LxPxH)
Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do
tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do
móvel sem danificá-lo.
Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17.
O par de Portas sustenta-se em quatro dobradiças(duas por porta), evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com
abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no
conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis
(dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2
23 1.145,00 26.335,00
mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra,
com rosca interna M4. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 32 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 02 prateleira móvel)
laterais, tampo inferior e prateleiras confeccionado em MDP com 18 mm de espessura sendoapenas o fundo 15mmm, mdp revestido em ambas as faces
com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são
encabeçadocom fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0
mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras
em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes plásticos, tipo pino. A montagem
das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.
Tampo inferior / rodapé em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as normas de ergonomia NR-17,
com regulador embutido, componível em duas peças de pvc rígido com rosca metálica proporcionando regulagem de altura interno (por dentro do armário
de modo a facilitar a regulagem ) o nivelamento auto ajustável permite contornar eventuais desníveis de piso
ITEM 43 - ARMÁRIO SUPER ALTO COM 02 PORTAS Dimensões: 800 X 500 X 2100 MM (LxPxH)
Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo.
O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt,
com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo.
Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17.
O par de Portas sustenta-se emdobradiças (quatro por porta), evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com
abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos prémarcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto.
A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis),
acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm,
37 1.956,00 72.372,00
permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra, com
rosca interna M4. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 32 mm.
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 4 prateleira móvel e 1 fixa) laterais, tampo inferior e prateleiras confeccionado em MDP com 18 mm de
espessura sendo apenas o fundo 15mmm, mdp revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçadocom fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, coladas com adesivo hot
melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As
prateleiras móveis são apoiadas por suportes plásticos, tipo pino. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix. Tampo inferior / rodapé em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado,semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de
poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as
normas de ergonomia NR-17, com regulador embutido, componível em duas peças de pvc rígido com rosca metálica proporcionando regulagem de altura
interno (por dentro do armário de modo a facilitar a regulagem ) o nivelamento auto ajustável permite contornar eventuais desníveis de piso.
Total 218.336,00
JUSTIFICATIVA DA ADESÃO (causas)

A aquisição pretendida consiste do fornecimento de bens comuns permanente, que tem por finalidade suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Fazenda, órgão do poder executivo que presta serviços diretamente ao contribuinte dentro de suas vastas atribuições e que tem como atividade
preponderante a fiscalização e arrecadação.
A SEMFAZ necessita adquirir mobiliários para substituir as unidades avariadas e proporcionar adequado ambiente de trabalho aos seus servidores e
colaboradores. Considerando que o Gestor da Secretaria de Fazenda fora notificado pelo Ministério Público do Trabalho, para sanar irregularidades
na estrutura e manutenção do prédio da SEMFAZ, adequação de mobiliários de acordo com as normas técnicas de segurança do trabalho,
considerando que, para um melhor desenvolvimento do seu trabalho, os servidores e colaboradores necessitam de condições de trabalho dignas que
atendam as Normas Regulamentadoras, portanto torna-se imprescindível a presente aquisição para dar cumprimento à determinação daquele órgão, e
também adequar o novo prédio onde está sendo estruturado para funcionar a nova sede da Secretaria Municipal de Fazenda.
Como benefícios resultantes desta aquisição de novos mobiliários busca-se atender as características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo de conforto, segurança e, em decorrência disso, um desempenho laboral eficiente e proporcionar um ambiente de trabalho
adequado para os servidores da SEMFAZ, fornecendo mobiliário adequado para o desempenho de suas atividades e também mantendo a
padronização dos ambientes.
ATA
ÓRGÃO DETENTOR: Hospital Militar de Área de São Paulo
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO DETENTOR: 27/2019 Fls. 19, 20 e 21
ATA: SRP Nº 2019/41/587 VALIDADE: 09/05/2020
PREGÃO: Pregão Eletrônico 41/2019 PUBLICAÇÃO: (DOU Edição de 10/05/2019)
FORNECEDOR
RAZÃO SOCIAL: FORTLINE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 08.368.875/0001-52
CONCORDÂNCIA DO FORNECEDOR: OF Nº 5/31/HMASP/5 EM 31/05/2019 FLS 23
PARECER JURÍDICO
PARECER JURÍDICO Nº 613/SPACC/PGM/2019
DATA: 18/09/2019 Fls. 602/614 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 37, XXI da Constituição Federal, art. 15 da Lei 8.666/1993
O ordenador de despesa torna público, com base nas informações apresentadas acima, que resolve aderir à Ata de Registro de Preços especificada.

Publicado por:
Código Identificador:816C24D7
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Rio Crespo/RO, no uso de suas atribuições legais, baseado nos resultados apontado pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio,
mediante o Parecer Técnico e Jurídico, HOMOLOGA e ADJUDICA o Resultado do Pregão Eletrônico nº 030/2019 do Processo Administrativo de
nº 080/2019, que tem por OBJETIVO: Formação de Ata de Registro de Preço para futura AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO/RO,
conforme Termo de Referência anexo I do Edital.
EMPRESAS VENCEDORAS:
ECO SOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: CNPJ Nº 72.401.169/0001-64
ITEM QUANT DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND P. UNIT P. TOTAL

22 01 MESA DE SOM AMPLIFICADA; 10 canais, USB, 500W. UND 1.430,00 1.430,00
24 02 Par Caixa Coluna De Som Line 400wrms com suporte de fixação para paredes. UND 2.700,00 5.400,00
26 04 Cabo P10 para XLR Macho Preto Mono de 40 metros UND 159,00 636,00
30 01 Equalizador Gráfico 15 Bandas Estéreo UND 539,00 539,00
TOTAL R$ 8.005,00
LAPTOP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA: CNPJ Nº 34.770.156/0001-73
ITEM QUANT DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND P. UNIT P. TOTAL

31 1 Amplificador Potência 600w profissional UND 1.067,99 1.067,99
TOTAL R$ 1.067,99
LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI: CNPJ Nº 13.201.732/0001-91
P. P.
ITEM QUANT DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
UNIT TOTAL
Suporte de CPU com regulagem de abertura - Regulável, adapta de acordo com a sua CPU. Rodinhas, para facilitar a movimentação no chão. Em plástico, fácil de lavar.
08 02 UND 124,90 249,80
Resistente, suporta até 20kg. Medida fechado: L15,5cm x C30cm x A14cm.Medida aberto: L23,5cm x C30cm x A14cm.
23 01 MICROFONE SEM FIO profissional com 4 canais. UND 1.399,00 1.399,00
25 04 Caixa De Som Ativa + Passiva 400w Bluetooth com suporte de fixação para paredes. UND 1.900,00 7.600,00
27 04 Cabo p10 para p10 estéreo preto 30 metros UND 110,00 440,00
28 04 Cabo p10 para p10 estéreo preto 20 metros UND 80,00 320,00
29 01 Pedestal para Microfone UND 95,00 95,00
TOTAL R$ 10.103,80
OLMIR IORIS E CIA LTDA: CNPJ Nº 70.429.956/0001-99
P. P.
UNIT TOTAL
Cadeira giratória presidente c/ relax e c/ braços corano assento e encosto: - material: compensado multilaminado revestido em corano - espuma: injetada de 70mm. - anatômicos:
lâmina de aço c/ capa de polipropileno. - estrutura: - base: 5 patas em tubo de aço - giratória: - coluna: c/ regulagem de altura - pintura: epóxi-pó. - cor: preto. - rodízios: duplos
02 26 UND 480,00 12.480,00
em nylon. - relax: dimensões: - assento: 460 x 480mm. - encosto: 460x 620mm. - altura até o assento: 460 à 560mm. - altura até o encosto: 1180 à 1280mm. - braços: - material:
lamina de aço recoberta com polipropileno injetado.
03 17 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR: armário de aço; medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlxp); contendo: 02 portas de abrir com divisor vertical; UND 550,00 9.350,00
uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão; as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,79mm, para o corpo, portas e prateleiras; as folhas de aço deverão ter
tratamento antiferrugem; pintura em epoxi; na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e fabricado conforme normas vigentes. Com montagem.
BEBEDOURO REFRIGERADO - tipo coluna - 20 litros – novo gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros; cor cinza; dimensões
06 01 UND 460,00 460,00
aprox. do produto (l x a x p): 31,6 x 98 x 33,5 cm. voltagem: 220 v; reservatório água gelada e água natural e 2 (duas) torneiras.
07 08 MESA DE ESCRITÓRIO EM L, com 02 gavetas, altura: 75 cm largura: 143 cm profundidade: 136 cm, de material em MDP cor tabaco. Com montagem. UND 449,00 3.592,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO com seguintes especificações mínima: Capacidade total de refrigeração 24.000 BTUS, tipo Split, tipo de ciclo frio, com controle
12 04 UND 2.900,00 11.600,00
remoto, função de timer, sleep e swing, filtro de ar lavável, voltagem 220V. Incluindo instalação do Aparelho. Com montagem e instalação.
ARMÁRIO DE AÇO: Medindo no mínimo (1,20 x 1,98 x 0,45), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, chapa 24, com tratamento antiferruginoso e pintura
15 05 UND 650,00 3.250,00
epóxi, cor padrão do fabricante. Com montagem.
17 10 ESTANTE aberta em aço com 07 (sete) prateleiras, medindo aproximadamente: (2,00 x 0,96 x 0,40)m. Com montagem. UND 250,00 2.500,00
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: De Uso Doméstico, Com Potência 1600 Watts, Pressão De Libra 1740 Libras Frequência 60hz, Vazão 360l/H Com Bico Vario, Bico
Turbo, Jato Regulável, Motor Desliga Junto Ao Disacionamento Da Água, Trava De Segurança No Gatilho, Alojamento Para Acessórios, Carrinho Para Transporte, Alça Para
18 04 UND 520,00 2.080,00
Transporte, Tamanho Da Mangueira 5,5 Metros, Com Aplicador Detergente. Acessórios Compatíveis, Tubeiro Vario Power, Tubeira Turbo, Enrolador De Mangueira. Altura 87
Cm, Largura 33.1 Cm, Comprimento 33.3 Cm Pesando 6.5 Kg.
19 10 MESA: EM FORMATO DE “L” mesa em MDP medindo 210x70x75cm incluso a conexão, com mesa auxiliar medindo 122x70x75cm, na cor tabaco. Com montagem. UND 499,00 4.990,00
VENTILADOR DE TETO com as seguintes características: ventilador de teto 3 pás 127v na cor branca com chave de reversão -quantidade de pás: 3-especificações: reversível -
20 02 UND 120,00 240,00
exaustão e ventilação, área de ventilação - 20 m2-potência: 1/6 hp-velocidade: 420 rp
VENTILADOR, TIPO PEDESTAL, aplicação ambientes pequeno, médio e grande porte, potência motor 45 w, tensão alimentação 220 v, consumo energia 0,04 kw/h,
21 02 UND 290,00 580,00
características adicionais com 3 hélices de plástico injetado, tipo hélice 03 pás, cor branca, altura 93 cm, profundidade 30 cm, inclinação vertical regulável
TOTAL R$ 51.122,00
VS DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA ME: CNPJ Nº 05.255.167/0001-17
P. P.
UNIT TOTAL
01 01 PLATAFORMA DE TRABALHO p/ 8 pessoas. Medidas aproximadas; c5600mm x p1400mm x h730mm. Com montagem. UND 8.142,00 8.142,00
ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24MM; 04 gavetas com roldanas para pastas suspensas, medindo aproximadamente 1,33mt x 0,49mt x 0,67mt, pintura epóxi, com chave,
05 24 UND 499,99 11.999,76
puxadores; Garantia mínima de 1 ano. Com montagem.
09 01 Quadro de Avisos em Cortiça, 150x120 cm, moldura em alumínio com fixação por 04 pontos ocultos. UND 329,99 329,99
10 01 Quadro de Avisos em Cortiça, 60x90 cm, moldura em alumínio com fixação por 04 pontos ocultos. UND 139,99 139,99
11 06 UND 2.399,99 14.399,94
13 06 UND 3.999,99 23.999,94
Longarina de 03 lugares com as seguintes especificações mínimas exigidas: com assento e encosto executivo. Estrutura metálica reforçada com tubo 70x30mm. Chapa 16, em
14 02 UND 699,99 1.399,98
couro sintético na cor preta. Com certificado de garantia de no mínimo 12 meses. Fabricado de acordo com legislação vigente. Com montagem.
CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE ERGONÔMICA CONFORTÁVEL RELAX GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO MARROM: Especificações; Cadeira presidente com
encosto alto. Base giratória cromada com cinco rodízios anti-risco e ruído. Função de ajuste de altura por pistão a gás. Sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto
16 01 inicial e ajuste de pressão para maior conforto no uso. Peso máximo recomendado; 120 kg. Medidas; Encosto; Largura; 50cm Altura; 78cm altura máxima do chão; 118cm UND 1.429,99 1.429,99
altura mínima do chão; 110cm – Assento; Profundidade; 51cm Largura; 51cm Altura máxima do chão; 78cm Altura mínima do chão; 70cm – Braços comprimento; 36cm
Largura; 7,5cm Altura máxima do chão; 78cm Altura mínima do chão; 70cm.
TOTAL R$ 61.841,59
VALOR GLOBAL DE R$ 132.140,38 (cento e trinta e dois mil e cento e quarenta reais e trinta e oito centavos).
Homologo e fica adjudicado o resultado proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio.
Rio Crespo/RO, 26 de setembro de 2019.
EVANDRO EPIFÂNIO DE FARIA

Prefeito Municipal
Publicado por:
Thaynara Katheleen de Oliveira Fiorati
Código Identificador:BAA59C14
ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRATIVO DA ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS E DESPESAS

CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 1 - Balanço Orçamentário
Bimestre
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
PREVISÃO SALDO
RECEITAS ATUALIZADA
INICIAL No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a) (a-c)
(a)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.276.780,85 1.276.780,85 230.320,52 18,04 1.602.468,70 125,51 - 325.687,85
Impostos 1.019.067,58 1.019.067,58 196.916,01 19,32 1.472.309,66 144,48 - 453.242,08
Taxas 257.713,27 257.713,27 33.404,51 12,96 130.159,04 50,51 127.554,23
Contribuição de Melhoria - - - - - - -
CONTRIBUIÇÕES 95.000,00 95.000,00 - - 37.822,05 39,81 57.177,95
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social
└ e de Formação Profissional - - -
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

└ Pública 95.000,00 95.000,00 - - 37.822,05 39,81 57.177,95
RECEITA PATRIMONIAL 454.232,45 454.232,45 31.216,76 6,87 180.469,44 39,73 273.763,01
Valores Mobiliários 454.232,45 454.232,45 31.216,76 6,87 180.469,44 39,73 273.763,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,
└ Permissão, Autorização ou Licença - - -
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - - - - - -
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao
└ Transporte - - -
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de
└ suas Entidades 8.643.677,94 8.643.677,94 1.277.054,92 14,77 5.409.722,02 62,59 3.233.955,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - 22.497,50 - - 22.497,50
Transferências de Instituições Privadas - - - - 140.000,00 - - 140.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 3.411.845,62 3.411.845,62 556.154,61 16,30 2.242.801,75 65,74 1.169.043,87
Transferências Provenientes de Depósitos Não
└ Identificados - - -
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 12.500,00 12.500,00 7.663,01 61,30 23.508,74 188,07 - 11.008,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio
└ Público - - -
RECEITAS DE CAPITAL - 2.418.092,64 1.345.998,97 55,66 2.332.697,26 96,47 85.395,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 2.418.092,64 1.345.998,97 55,66 2.332.697,26 96,47 85.395,38
Transferências da União e de suas Entidades - 2.394.092,64 1.345.998,97 56,22 1.972.697,26 82,40 421.395,38
└ suas Entidades - 24.000,00 - - - - 24.000,00
Transferências de Instituições Privadas - - - - 360.000,00 - - 360.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -
Operações de Crédito Internas - - - - - - -
Mobiliária - - -
Contratual - - -
Operações de Crédito Externas - - - - - - -
Mobiliária - - -
Contratual - - -
DÉFICIT (VII) -
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII) 23.579.963,88 26.094.598,84 5.117.984,98 19,61 17.416.437,49 66,74 8.678.161,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 7.938.219,79 7.938.219,79
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 7.938.219,79 7.938.219,79
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS DESPESAS RESTOS A PAGAR
SALDO SALDO
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA Até o (i) = (e-h) PAGAS NÃO
(d) (e) Até o Bimestre (g) = (e-f) (j) PROCESSADOS
No Bimestre No Bimestre Bimestre
(f) (k)
(h)
23.574.963,88 28.973.118,63 2.678.995,02 20.088.563,85 8.884.554,78 4.207.454,90 14.393.598,84 14.579.519,79 13.739.794,25 -
DESPESAS CORRENTES 22.389.191,88 25.088.753,00 2.513.607,33 17.997.431,25 7.091.321,75 3.728.238,38 13.617.999,75 11.470.753,25 13.262.475,16 -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.794.978,50 14.431.077,40 1.097.528,47 10.850.837,90 3.580.239,50 2.256.935,88 8.708.819,45 5.722.257,95 8.610.669,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.594.213,38 10.657.675,60 1.416.078,86 7.146.593,35 3.511.082,25 1.471.302,50 4.909.180,30 5.748.495,30 4.651.805,17
DESPESAS DE CAPITAL 950.772,00 3.883.992,75 165.387,69 2.091.132,60 1.792.860,15 479.216,52 775.599,09 3.108.393,66 477.319,09 -
INVESTIMENTOS 610.772,00 3.543.992,75 128.410,26 1.821.776,67 1.722.216,08 416.029,62 530.355,12 3.013.637,63 232.075,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 340.000,00 340.000,00 36.977,43 269.355,93 70.644,07 63.186,90 245.243,97 94.756,03 245.243,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 235.000,00 372,88 372,88 372,88
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X) 5.000,00 5.000,00 - - 5.000,00 - - 5.000,00 - -
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X) 23.579.963,88 28.978.118,63 2.678.995,02 20.088.563,85 8.889.554,78 4.207.454,90 14.393.598,84 14.584.519,79 13.739.794,25 -
- - - - - - - - - -
REFINANCIAMENTO (XII)
Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -
Outras Dívidas - -
Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -
Outras Dívidas - -
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI
23.579.963,88 28.978.118,63 2.678.995,02 20.088.563,85 8.889.554,78 4.207.454,90 14.393.598,84 14.584.519,79 13.739.794,25 -
+ XII)
SUPERÁVIT (XIV) - 3.022.838,65 3.676.643,24
TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 23.579.963,88 28.978.118,63 2.678.995,02 20.088.563,85 8.889.554,78 4.207.454,90 17.416.437,49 14.584.519,79 17.416.437,49 -
RESERVA DO RPPS - -
Meta da Receita Aprovada na LDO 23.579.963,88
Meta da Despesa Aprovada na LDO 23.579.963,88
FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/09/2019, às 12:07:57. Assinado Digitalmente no dia 23/09/2019, às 12:07:57.
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SALDO (a-c)
INICIAL ATUALIZADA (a)
No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)

RECEITAS CORRENTES - - - - - - -
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - - - - - - -
Impostos - - -
Taxas - - -
CONTRIBUIÇÕES - - - - - - -
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social
└ e de Formação Profissional - - -
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
└ Pública - - -
RECEITA PATRIMONIAL - - - - - - -
Valores Mobiliários - - -
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,
└ Permissão, Autorização ou Licença - - -
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - -
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao
└ Transporte - - -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - - -
Transferências da União e de
└ suas Entidades - - -
└ suas Entidades - - -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - - - - - -
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - -
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio
└ Público - - -
Demais Receitas Correntes - - -
RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - - - - -
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
└ Entidades - - -

DOTAÇÃO DESPESAS
DOTAÇÃO SALDO SALDO RESTOS A PAGAR
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADA No Até o Bimestre (g) = (e-f) No Até o Bimestre (i) = (e-h) PAGAS
INICIAL (d) NÃO PROCESSADOS
(e) Bimestre (f) Bimestre (h) (j)
(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
5.000,00 5.000,00 - - 5.000,00 - - 5.000,00 - -
(X)
DESPESAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 - - 5.000,00 - - 5.000,00 - -
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 5.000,00 - - 5.000,00 - - 5.000,00 -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - -
DESPESAS DE CAPITAL - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS - -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - -
0
Meta da Receita Aprovada na LDO
Publicado por:
Código Identificador:2B3CEEDD

DESPESA POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO

CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS AS EM
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO SALDO SALDO RESTOS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL No Bimestre (c) = (a-b) No Bimestre (e) = (a-d) A
(a) (b) (b/total b) (d) (d/total d) PAGAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 23.574.963,88 28.973.118,63 2.678.995,02 20.088.563,85 100,00 8.884.554,78 4.207.454,90 14.393.598,84 100,00 14.579.519,79 -
LEGISLATIVA 1.110.430,24 1.144.057,36 329.878,62 631.218,52 3,14 512.838,84 329.878,62 631.218,52 4,39 512.838,84 -
Ação Legislativa 1.110.430,24 1.144.057,36 329.878,62 631.218,52 3,14 512.838,84 329.878,62 631.218,52 4,39 512.838,84
JUDICIÁRIA - - - - - - - - - - -
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - - - -
Representação Judicial e Extrajudicial - - - -
ADMINISTRAÇÃO 6.571.543,28 7.047.154,53 569.062,64 4.934.348,63 24,56 2.112.805,90 997.780,45 3.489.973,37 24,25 3.557.181,16 -
Planejamento e Orçamento 432.000,00 532.000,00 107.592,23 457.558,60 2,28 74.441,40 116.100,11 269.526,54 1,87 262.473,46
Administração Geral 3.392.500,00 3.676.111,25 250.249,25 2.824.433,64 14,06 851.677,61 493.581,24 1.953.643,20 13,57 1.722.468,05
Administração Financeira 2.747.043,28 2.839.043,28 211.221,16 1.652.356,39 8,23 1.186.686,89 388.099,10 1.266.803,63 8,80 1.572.239,65
DEFESA NACIONAL - - - - - - - - - - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.191.296,11 1.694.762,96 49.746,06 1.060.493,86 5,28 634.269,10 190.245,37 644.660,23 4,48 1.050.102,73 -
Assistência ao Idoso - - - - - - - - - -
Assistência ao Portador de Deficiência - - - -
Assistência à Criança e ao Adolescente 77.000,00 184.965,86 9.215,06 38.843,34 0,19 146.122,52 13.402,63 31.388,13 0,22 153.577,73
Assistência Comunitária 125.296,11 295.296,11 915,80 256.637,67 1,28 38.658,44 24.826,37 75.502,62 0,52 219.793,49
Administração Geral 989.000,00 1.214.500,99 39.615,20 765.012,85 3,81 449.488,14 152.016,37 537.769,48 3,74 676.731,51
SAÚDE 5.760.834,00 7.522.504,66 952.119,82 4.004.749,13 19,94 3.517.755,53 963.633,03 3.552.140,12 24,68 3.970.364,54 -
Atenção Básica 1.053.716,00 2.277.716,00 403.529,97 1.133.022,87 5,64 1.144.693,13 351.162,69 990.941,84 6,88 1.286.774,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 560.618,00 821.618,00 191.394,29 523.959,78 2,61 297.658,22 123.623,71 398.306,67 2,77 423.311,33
Vigilância Epidemiológica 175.000,00 474.900,00 23.160,57 65.040,84 0,32 409.859,16 27.692,30 57.113,33 0,40 417.786,67
Administração Geral 3.971.500,00 3.948.270,66 334.034,99 2.282.725,64 11,36 1.665.545,02 461.154,33 2.105.778,28 14,63 1.842.492,38
TRABALHO - - - - - - - - - - -
Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - - -
EDUCAÇÃO 6.783.145,74 7.289.562,76 275.490,58 6.397.295,24 31,85 892.267,52 981.399,08 4.248.678,04 29,52 3.040.884,72 -
Ensino Fundamental 6.246.145,74 6.281.562,76 243.976,53 5.661.705,60 28,18 619.857,16 915.738,93 3.991.333,24 27,73 2.290.229,52
Ensino Superior - 420.000,00 - 419.800,00 2,09 200,00 - - - 420.000,00
Educação Infantil 537.000,00 588.000,00 31.514,05 315.789,64 1,57 272.210,36 65.660,15 257.344,80 1,79 330.655,20
CULTURA 32.000,00 27.000,00 - 4.826,10 0,02 22.173,90 - 4.826,10 0,03 22.173,90 -
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico - - - -
Difusão Cultural 32.000,00 27.000,00 - 4.826,10 0,02 22.173,90 - 4.826,10 0,03 22.173,90
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - - -
URBANISMO 250.000,00 1.207.398,26 164.275,13 723.642,04 3,60 483.756,22 74.873,83 123.563,33 0,86 1.083.834,93 -
Infra-Estrutura Urbana 70.000,00 903.398,26 11.340,13 460.487,04 2,29 442.911,22 11.340,13 28.637,04 0,20 874.761,22
Serviços Urbanos 180.000,00 304.000,00 152.935,00 263.155,00 1,31 40.845,00 63.533,70 94.926,29 0,66 209.073,71
HABITAÇÃO - - - - - - - - - - -
SANEAMENTO - - - - - - - - - - -
GESTÃO AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00 - 4.868,52 0,02 15.131,48 - 4.868,52 0,03 15.131,48 -
Preservação e Conservação Ambiental - - - -
Controle Ambiental 20.000,00 20.000,00 - 4.868,52 0,02 15.131,48 - 4.868,52 0,03 15.131,48
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia - - - -
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico - - - -
AGRICULTURA 748.000,00 1.298.000,00 78.823,52 1.218.371,62 6,07 79.628,38 484.235,87 825.203,38 5,73 472.796,62 -
Extensão Rural 748.000,00 1.298.000,00 78.823,52 1.218.371,62 6,07 79.628,38 484.235,87 825.203,38 5,73 472.796,62
Irrigação - - - -
Promoção da Produção Agropecuária - - - -
INDÚSTRIA - - - - - - - - - - -
Mineração - - - -
Turismo - - - -
COMUNICAÇÕES - - - - - - - - - - -
ENERGIA - - - - - - - - - - -
Petróleo - - - -
Álcool - - - -
TRANSPORTE 500.714,51 552.756,83 222.621,22 424.215,91 2,11 128.540,92 120.591,79 208.044,91 1,45 344.711,92 -
Transporte Rodoviário 500.714,51 552.756,83 222.621,22 424.215,91 2,11 128.540,92 120.591,79 208.044,91 1,45 344.711,92
DESPORTO E LAZER 32.000,00 829.548,39 - 415.178,35 2,07 414.370,04 1.629,96 415.178,35 2,88 414.370,04 -
Desporto Comunitário 32.000,00 829.548,39 - 415.178,35 2,07 414.370,04 1.629,96 415.178,35 2,88 414.370,04
Lazer - - - -
ENCARGOS ESPECIAIS 340.000,00 340.000,00 36.977,43 269.355,93 1,34 70.644,07 63.186,90 245.243,97 1,70 94.756,03 -
Refinanciamento da Dívida Interna - - - -
Refinanciamento da Dívida Externa - - - -
Serviço da Dívida Interna 340.000,00 340.000,00 36.977,43 269.355,93 1,34 70.644,07 63.186,90 245.243,97 1,70 94.756,03
Transferências para a Educação Básica - - - -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 235.000,00 372,88 372,88 372,88
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00 - - - 5.000,00 -
TOTAL (III) = (I + II) 23.579.963,88 28.978.118,63 2.678.995,02 20.088.563,85 100,00 8.889.554,78 4.207.454,90 14.393.598,84 100,00 14.584.519,79 -
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRIT
AS EM
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO SALDO SALDO RESTOS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL No Bimestre (c) = (a-b) No Bimestre (e) = (a-d) A
(a) (b) (b/total b) (d) (d/total d) PAGAR
NÃO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00 - - - 5.000,00 -
LEGISLATIVA - - - - - - - - - - -
Ação Legislativa - - - -
JUDICIÁRIA - - - - - - - - - - -
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - - - -

Representação Judicial e Extrajudicial - - - -
ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00 - - - 5.000,00 -
Planejamento e Orçamento - - - -
Administração Geral 5.000,00 5.000,00 - - - 5.000,00 - - - 5.000,00
DEFESA NACIONAL - - - - - - - - - - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - - - - - - - - - -
Assistência ao Idoso - - - -
Assistência ao Portador de Deficiência - - - -
Assistência à Criança e ao Adolescente - - - -
Assistência Comunitária - - - -
SAÚDE - - - - - - - - - - -
Atenção Básica - - - -
Assistência Hospitalar e Ambulatorial - - - -
Vigilância Epidemiológica - - - -
TRABALHO - - - - - - - - - - -
Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - - -
EDUCAÇÃO - - - - - - - - - - -
Ensino Fundamental - - - -
Educação Infantil - - - -
CULTURA - - - - - - - - - - -
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico - - - -
Difusão Cultural - - - -
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - - -
URBANISMO - - - - - - - - - - -
Serviços Urbanos - - - -
HABITAÇÃO - - - - - - - - - - -
SANEAMENTO - - - - - - - - - - -
Preservação e Conservação Ambiental - - - -
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia - - - -
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico - - - -
AGRICULTURA - - - - - - - - - - -
Irrigação - - - -
Promoção da Produção Agropecuária - - - -
INDÚSTRIA - - - - - - - - - - -
Mineração - - - -
Turismo - - - -
COMUNICAÇÕES - - - - - - - - - - -
ENERGIA - - - - - - - - - - -
Petróleo - - - -
Álcool - - - -
TRANSPORTE - - - - - - - - - - -
Transporte Rodoviário - - - -
DESPORTO E LAZER - - - - - - - - - - -
Desporto Comunitário - - - -
Lazer - - - -
Refinanciamento da Dívida Interna - - - -

Refinanciamento da Dívida Externa - - - -
Transferências para a Educação Básica - - - -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Publicado por:
Código Identificador:9CE56A87

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIA- RPPS

CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Período: 4º Bimestre/2019 Bimestre
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre
ATUALIZADA
<Exercício> <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I) - - - -
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial - - - -
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes - - - -
Demais Receitas Correntes
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)
RECEITAS DE CAPITAL (III) - - - -
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) - - - -
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO Até o Até o Bimestre Até o Até o Bimestre
INICIAL ATUALIZADA
Bimestre <Exercício Bimestre <Exercício Em <Exercício> Em <Exercício Anterior>
<Exercício> Anterior> <Exercício> Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V) - - - - - - - -
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (VI) - - - - - - - -
Aposentadorias
Pensões
Reformas
Pensões
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS
- - - - - - - -
(VII) = (V + VI)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) - - - - - -
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVISÃO

PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO PERÍODO DE <Exercício> REFERÊNCIA <Exercício Anterior>
Caixa e Equivalente de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS - PLANO FINANCEIRO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre/<Exercício> Até o Bimestre/<Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (IX) 19.643.766,62 19.643.766,62 12.205.002,47 95.337,65
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial 265.257,45 265.257,45 123.425,23 95.337,65
Receitas de Valores Mobiliários 265.257,45 265.257,45 123.425,23 95.337,65
Receita de Serviços - - - -
Outras Receitas Correntes 19.378.509,17 19.378.509,17 12.081.577,24 -
Demais Receitas Correntes 19.378.509,17 19.378.509,17 12.081.577,24
RECEITAS DE CAPITAL (X) - - 360.000,00 550.000,00
Outras Receitas de Capital - - 360.000,00 550.000,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) 19.643.766,62 19.643.766,62 12.565.002,47 645.337,65

NÃO
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS - PLANO FINANCEIRO
INICIAL ATUALIZADA Até o Até o Bimestre Até o Até o Bimestre
Em Em <Exercício
Bimestre <Exercício Bimestre <Exercício
<Exercício> Anterior>
<Exercício> Anterior> <Exercício> Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII) 16.561.818,14 22.113.600,01 14.116.485,63 13.171.512,00 10.150.337,82 8.957.894,21 - -
Despesas Correntes 15.771.046,14 18.413.607,26 12.179.106,30 10.951.497,27 9.515.730,57 8.348.265,96
Despesas de Capital 790.772,00 3.699.992,75 1.937.379,33 2.220.014,73 634.607,25 609.628,25
PREVIDÊNCIA (XIII) - - - - - - - -
Aposentadorias
Pensões
Reformas
Pensões
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) =
16.561.818,14 22.113.600,01 14.116.485,63 13.171.512,00 10.150.337,82 8.957.894,21 - -
(XII + XIII)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV) 3.081.948,48 - 2.469.833,39 - 1.551.483,16 - 12.526.174,35 2.414.664,65 - 8.312.556,56
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
Publicado por:
Código Identificador:4CD401B3

RECEITA E DESPESA - MDE

CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) ######

RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL = (b/a)x100
(a) (b) (c)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.017.067,58 1.017.067,58 1.466.391,97 144,18
1.1.1- IPTU 90.000,00 90.000,00 85.709,83 95,23
1.2.1- ITBI 200.000,00 200.000,00 919.493,65 459,75
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 437.205,60 437.205,60 270.418,51 61,85
1.3.1- ISS 383.718,75 383.718,75 263.680,97 68,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 53.486,85 53.486,85 6.737,54 12,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 189.671,77 189.671,77 143.582,41 75,70
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1- ITR 0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00
2.1- Cota-Parte FPM 7.629.062,50 7.629.062,50 4.534.332,11 59,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 267.876,96 0,00
2.2- Cota-Parte ICMS 8.876.866,20 8.876.866,20 5.073.233,10 57,15
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 12.760,09 12.760,09 0,00 0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 0,00 0,00 20.434,19 0,00
2.5- Cota-Parte ITR 13.220,11 13.220,11 26.769,45 202,49
2.6- Cota-Parte IPVA 700.000,00 700.000,00 323.665,62 46,24
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00
PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 314.675,00 314.675,00 192.303,77 61,11
5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 874.888,88 898.888,88 773.467,36 86,05
6.1- Transferências de Convênios 874.888,88 898.888,88 773.467,36 86,05
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 1.189.563,88 1.213.563,88 965.771,13 79,58
FUNDEB
PREVISÃO RECEITASREALIZADAS
PREVISÃO
RECEITAS DO FUNDEB ATUALIZADA %
INICIAL Até o Bimestre (b) (c)
(a) = (b/a)x100
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 1.365.812,50 1.365.812,50 853.273,14 62,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 1.749.786,52 1.749.786,52 1.014.646,46 57,99
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 2.643,37 2.643,37 5.353,82 202,54
11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 13.956,25 13.956,25 2.082,96 14,92
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 185.988,76 185.988,76 288.615,93 155,18
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS PAGAR NÃO INSCRITAS
DOTAÇÃO LIQUIDADAS
DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADA EM RESTOS A
INICIAL Até o Bimestre %
(d) Até o Bimestre = (e/d)x100 (g) % (h)= (g/d)x100 (i) PROCESSADO
(e) (f)
13.2- Com Ensino Fundamental 2.145.393,22 2.145.393,22 2.019.206,40 94,12 1.622.372,19 75,62
14- OUTRAS DESPESAS 743.408,64 743.408,64 659.585,95 88,72 316.837,33 42,62 0,00
14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00
14.2- Com Ensino Fundamental 743.408,64 743.408,64 659.585,95 88,72 316.837,33 42,62
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2.678.792,35
17.1 - FUNDEB 60% 2.019.206,40
17.2 - FUNDEB 40% 659.585,95
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 2.678.792,35
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) -482.238,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % -6,21
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % -15,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 121,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2 2.678.792,35
DESPESAS EMPENHADAS PAGAR

DESESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO NÃO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ATUALIZADA Até o
INICIAL Até o Bimestre % = (g/d)x100 PROCESSADO
(d) % (f) = (e/d)x100 (h) Bimestre
(e) (i)
(g)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL 537.000,00 588.000,00 315.789,64 53,71 257.344,80 43,77 0,00
22.1 - Creche 537.000,00 588.000,00 315.789,64 53,71 257.344,80 43,77 0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 537.000,00 588.000,00 315.789,64 53,71 257.344,80 43,77
22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.888.801,86 2.888.801,86 2.678.792,35 92,73 1.939.209,52 67,13
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.167.780,00 2.173.780,00 1.940.959,25 89,29 1.291.521,08 59,41
24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00
25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO
0,00 0,00
REGULAR
27- OUTRAS 0,00 0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +
5.593.581,86 5.650.581,86 4.935.541,24 87,35 3.488.075,40 61,73 0,00
24 + 25 + 26 + 27)
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 288.615,93
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 288.615,93
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 27,96

DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO EMPENHADAS
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA DOTAÇÃO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
ATUALIZADA % Até o Até o %
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL (f)= NÃO PROCESSADO
(d) Bimestre Bimestre (h) =
(e/d)x100
(e) (g) (g/d)x100 (i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS
0,00 0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-
138.375,00 138.375,00 136.351,83 98,54 122.647,76 88,63
EDUCAÇÃO
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO
1.051.188,88 1.500.605,90 1.325.402,17 88,32 637.954,88 42,51
DO ENSINO
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS
1.189.563,88 1.638.980,90 1.461.754,00 89,19 760.602,64 46,41 0,00
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) 6.783.145,74 7.289.562,76 6.397.295,24 87,76 4.248.678,04 58,28 0,00
CANCELAD
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE
O (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00
SALÁRIO
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB
EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 67.212,65 23.420,99
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.242.801,75 111.051,70
47.1 Orçamento do Exercício 2.155.392,88 113.032,35

47.2 Restos a Pagar 82.037,69 1.469,87
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.082,96
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 74.666,79 19.970,47
50- (+) Ajustes 0,00 0,00
50.1 (+) Retenções
50.2 (-) Valores a recuperar
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários
50.4 (+) Conciliação Bancária
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 74.666,79 19.970,47
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do
exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3 Caput do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa
empenhada.
Publicado por:
Código Identificador:B4C2F98A

ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais

RECEITAS
PREVISÃO ATUALIZADA SALDO
RECEITAS REALIZADAS
(a) (c) = (a-b)
(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 6.725.620,55 - 6.725.620,55
Receita de Alienação de Bens Móveis -
Receita de Alienação de Bens Imóveis -
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 6.725.620,55 6.725.620,55
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras -
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM PAGAMENTO
DESPESAS SALDO
DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS PAGAS RESTOS A PAGAR NÃO DE RESTOS A PAGAR
LIQUIDADAS (h) = (d-e)
(d) (e) (f) PROCESSADOS (g)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE
- - - - - - -
ATIVOS (II)
Despesas de Capital - - - - - - -
Investimentos -
Amortização da Dívida -
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência - - - - - - -
Regime Próprio dos Servidores Públicos -
SALDO
<EXERCÍCIO ANTERIOR> <EXERCÍCIO>
SALDO FINANCEIRO A APLICAR ATUAL
(i) (j) = (Ib – (IIf+ IIg))
(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III) - -
Publicado por:
Código Identificador:79B7D9F7

PARCERIAS PÚBLICOS E PRIVADAS

CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

REGISTROS
ESPECIFICAÇÃO ANTERIO SALDO DO (a)
No Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS - - -
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS - - -
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões de PPP
Outros Passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - - -
Obrigações Contratuais
Riscos não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes
EXERCÍC EXERCÍC
DESPESAS DE PPP <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>
ANTERIOR CORREN(EC)
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)
Das Estatais Não-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
PPP A CONTRATAR (II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV)/(III)
Publicado por:
Código Identificador:C4E5ABAD

RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

PREVISÃO
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(a) (b) (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.017.067,58 1.017.067,58 1.466.391,97 144,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 383.718,75 383.718,75 263.680,97 68,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 189.671,77 189.671,77 143.582,41 75,70
Cota-Parte FPM 7.629.062,50 7.629.062,50 4.266.455,15 55,92
Cota-Parte ITR 13.220,11 13.220,11 26.769,45 202,49
Cota-Parte IPVA 700.000,00 700.000,00 323.665,62 46,24
Cota-Parte ICMS 8.876.866,20 8.876.866,20 5.073.233,10 57,15
Cota-Parte IPI-Exportação - - 20.434,19 -
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 12.760,09 12.760,09 - -
Desoneração ICMS (LC 87/96) 12.760,09 12.760,09 - -
Outras -
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
18.248.976,48 18.248.976,48 11.176.949,48 61,25
PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(c) (d) (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 2.217.334,00 2.217.334,00 1.048.457,19 47,28
Provenientes da União 2.207.334,00 2.207.334,00 1.048.457,19 47,50
Provenientes dos Estados 10.000,00 10.000,00 - -
Provenientes de Outros Municípios -
Outras Receitas do SUS -
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE -
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE -
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.217.334,00 2.217.334,00 1.048.457,19 47,28
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em

DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO Até o Restos a
ATUALIZADA Até o Bimestre % %
(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL Bimestre Pagar não
(e) (f) (f/e) x 100 (g/e) x 100
(g) Processados7
DESPESAS CORRENTES 5.626.762,00 7.369.340,02 3.990.239,01 54,15 3.538.105,13 48,01 -
Pessoal e Encargos Sociais 4.271.762,00 4.805.762,00 2.738.018,57 56,97 2.623.280,01 54,59
Juros e Encargos da Dívida - -
Outras Despesas Correntes 1.355.000,00 2.563.578,02 1.252.220,44 48,85 914.825,12 35,69
DESPESAS DE CAPITAL 134.072,00 153.164,64 14.510,12 9,47 14.034,99 9,16 -
Investimentos 134.072,00 153.164,64 14.510,12 9,47 14.034,99 9,16
Inversões Financeiras - -
Amortização da Dívida - -
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 5.760.834,00 7.522.504,66 4.004.749,13 53,24 3.552.140,12 47,22 -
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL DOTAÇÃO DOTAÇÃO Até o Restos a
MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Bimestre
% Pagar não
(h) (h/IVf)x100 (i/IVg)x100 Processados7
(i)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - -

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO
- -
UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.734.334,00 3.477.004,66 1.738.405,72 43,41 1.455.790,06 40,98 -
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS - -
Recursos de Operações de Crédito - -
Outros Recursos 1.734.334,00 3.477.004,66 1.738.405,72 43,41 1.455.790,06 40,98
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - -
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 210.624,69 210.624,69 210.624,69 5,26 210.624,69 5,93 210.624,69
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A
- -
PAGAR CANCELADOS2
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS - -
ANTERIORES3
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.944.958,69 3.687.629,35 1.949.030,41 48,67 1.666.414,75 46,91 210.624,69
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 3.815.875,31 3.834.875,31 2.055.718,72 4,57 1.885.725,37 0,31 - 210.624,69
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) 16,87
= (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4e5
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO 6
209.182,95
CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]
PARCELA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE CANCELADOS/
INSCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
DE CAIXA PRESCRITOS
NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>
Total - - - - -
Despesas
custeadas
RESTOS A PAGAR
no Saldo Final
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME CANCELADOS OU
exercício (Não
ARTIGO 24, § 1º e 2º PRESCRITOS
de Aplicado)
Saldo Inicial
referência
(j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> - - -
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>
Total (VIII) - - -
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Despesas
custeadas
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO no Saldo Final
DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial exercício (Não
de Aplicado)
referência
(k)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> - -
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>
Total (IX) - - -

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO Restos a
(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Pagar não
(l) (l/total l) x 100 (m) (m/total m) x 100 Processados7
Atenção Básica 1.053.716,00 2.277.716,00 1.133.022,87 28,29 990.941,84 27,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 560.618,00 821.618,00 523.959,78 13,08 398.306,67 11,21
Suporte Profilático e Terapêutico - -
Vigilância Sanitária - -
Vigilância Epidemiológica 175.000,00 474.900,00 65.040,84 1,62 57.113,33 1,61
Alimentação e Nutrição - -
Outras Subfunções 3.971.500,00 3.948.270,66 2.282.725,64 57,00 2.105.778,28 59,28
TOTAL 5.760.834,00 7.522.504,66 4.004.749,13 100,00 3.552.140,12 100,00 -
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº
141/2012
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
Publicado por:

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária


RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) Em Reais
RECEITAS
Déficit Orçamentário -
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 7.938.219,79
DESPESAS
Superávit Orçamentário 3.022.838,65
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO -
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Resultado Apurado Até o Bimestre % em Relação à Meta
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(a) (b) (b/a)
Resultado Nominal - 54.489,31 1.544.558,96 -3,53
Resultado Primário - 100.000,00 1.720.948,40 -5,81
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 589.892,07 19.027,11 547.439,98 23.424,98
Poder Executivo 589.892,07 19.027,11 547.439,98 23.424,98
Poder Judiciário
Defensoria Pública
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 5.175.296,37 121.013,70 1.649.999,77 3.404.282,90
Poder Executivo 5.175.296,37 121.013,70 1.649.999,77 3.404.282,90
Poder Judiciário
Defensoria Pública
TOTAL 5.765.188,44 140.040,81 2.197.439,75 3.427.707,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínimo a Aplicar no % Aplicado Até o
Bimestre
Exercício Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.199.459,47 25,00 27,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação
- 139.489,41 60,00 -6,21
da União ao FUNDEB
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito - -
Despesa de Capital Líquida 2.091.132,60 1.792.860,15
20º 35º
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício
Exercício Exercício
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos - 6.725.620,55
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos -
Limite Constitucional Anual
Valor apurado Até o
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a Aplicar no
Bimestre % Aplicado Até o Mês
Exercício

Total das Despesas / RCL (%) -
Publicado por:
Código Identificador:6A513569

RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

RECEITAS
PREVISÃO REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA
Até o Bimestre
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.276.780,85 1.602.468,70
IPTU 190.190,21 132.897,40
ISS 437.205,60 270.418,51
ITBI 200.000,00 919.493,65
IRRF 189.671,77 143.582,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 259.713,27 136.076,73
Contribuições 95.000,00 37.822,05
Receita Patrimonial 454.232,45 180.469,44
Aplicações Financeiras (II) 454.232,45 180.469,44
Cota-Parte do FPM 6.263.250,00 3.681.058,97
Cota-Parte do ICMS 7.127.079,68 4.058.586,64
Cota-Parte do IPVA 594.937,50 242.753,22
Cota-Parte do ITR 10.576,74 21.415,63
Transferências da LC 87/1996 10.208,12 -
Transferências da LC nº 61/1989 - 20.434,19
Transferências do FUNDEB 3.411.845,62 2.242.801,75
Outras Receitas Financeiras (III)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 23.222.273,75 14.903.270,79
RECEITAS DE CAPITAL (V) 2.418.092,64 2.332.697,26
Operações de Crédito (VI)
Amortização de Empréstimos (VII)
Alienação de Bens - -
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
Outras Alienações de Bens
Transferências de Capital 2.418.092,64 2.332.697,26
Convênios 614.000,00 872.717,26
Outras Transferências de Capital 1.804.092,64 1.459.980,00
Outras Receitas de Capital - -
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)
Outras Receitas de Capital Primárias
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 2.418.092,64 2.332.697,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 25.640.366,39 17.235.968,05
Até o Bimestre/ <Exercício>

RESTOS A RESTOS A PAGAR NÃO
DOTAÇÃO DESPESAS PAGAR PROCESSADOS
DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS
PAGAS PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(a) PAGOS
(b) LIQUIDADOS PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 25.093.753,00 17.997.431,25 13.617.999,75 13.262.475,16 177.187,21 411.627,47 411.030,79
Pessoal e Encargos Sociais 14.436.077,40 10.850.837,90 8.708.819,45 8.610.669,99 - - -
Juros e Encargos da Dívida (XIV)
Outras Despesas Correntes 10.657.675,60 7.146.593,35 4.909.180,30 4.651.805,17 177.187,21 411.627,47 411.030,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 25.093.753,00 17.997.431,25 13.617.999,75 13.262.475,16 177.187,21 411.627,47 411.030,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 3.883.992,75 2.091.132,60 775.599,09 477.319,09 370.252,77 1.238.968,98 1.238.968,98
Investimentos 3.543.992,75 1.821.776,67 530.355,12 232.075,12 369.671,83 1.238.968,98 1.238.968,98
Inversões Financeiras - - - - - - -
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)
Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XX) 340.000,00 269.355,93 245.243,97 245.243,97 580,94 - -
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII – XIX - XX) 3.543.992,75 1.821.776,67 530.355,12 232.075,12 369.671,83 1.238.968,98 1.238.968,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 372,88
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 28.638.118,63 19.819.207,92 14.148.354,87 13.494.550,28 546.859,04 1.650.596,45 1.649.999,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + 1.544.558,96
XXIIIc))
VALOR
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS
FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA - 54.489,31
Até o Mês
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 180.469,44
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.720.948,40
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez Exercício Até o Mês
(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 1.024.054,82 778.810,85
DEDUÇÕES (XXIX) 6.167.324,57 9.475.891,12
Disponibilidade de Caixa 6.167.324,57 9.475.891,12
Disponibilidade de Caixa Bruta 6.757.216,64 9.499.912,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 589.892,07 24.021,66
Demais Haveres Financeiros - -
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) - 5.143.269,75 - 8.697.080,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 3.553.810,52
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 565.870,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) -
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 764.889,26
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
OUTROS AJUSTES (XXXVII)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) 3.752.829,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 3.576.439,93
PREVISÃO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES -
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES -
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E └ REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
Publicado por:
Código Identificador:95075FE8
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019 TERMO DE ADJUDICAÇÃO O(a) pregoeiro(a) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ-RO
comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 056/2019 referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO DE SOM, TENDAS E SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ., que ADJUDICA o objeto do certame a(s)
empresa(s):
Fornecedor: HW PRODUÇAO E EVENTOS - 14.371.005/0001-35

Unitário Total Unitário Total Econ. Economia
Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Adjudicado Adjudicado Orçado Orçado % R$
Contratação de uma empresa especializada para fornecimento de: 10 tendas com estrutura metálica,
medindo 10x10 metros; 08 tendas medindo 05x05 metros, onde, as mesmas serão utilizadas no 5º
leilão direito de viver, que será realizado no dia 06 de outubro de 2019, no parque de exposição de R$ R$ R$ R$
2 1,00 SERVIÇO serviço serviço 3,28 % R$ 601,00
Urupá. Obs. As tendas deverão ser instaladas no dia 05 de outubro de 2019 no período da manhã. A 17.699,00 17.699,00 18.300,00 18.300,00
empresa deverá apresentar Art`s, comprovante de cadastro no CREA e vínculo do responsável
técnico com a empresa.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de um sistema de som composto
por: Mínimo de 8 caixas line array Mínimo de 4 caixas sub grave com 2 auto falante cada caixa .
Mínimo de 8 microfones sem fio Mínimo de 2 caixas de monitor retorno com 1 falante 15“ de 300
watss rms 1 mesa de som com no Mínimo 24 canais Mínimo de 4 microfones de cabo 1 R$ R$ 31,67 R$
3 1,00 SERVIÇO serviço serviço R$ 3.929,00 R$ 3.929,00
processador digital dbx ou similar e 1 equalizador com no Mínimo 31 vias. O mesmo será utilizado 5.750,00 5.750,00 % 1.821,00
no 5º leilão direito de viver, que será realizado no dia 06 de outubro de 2019, no parque de
exposição de Urupá. OBS. Os aparelhos de deverão esta instalados e testado ate às 8:00 horas do
dia 06 de outubro de 2019. A guarda dos aparelhos será de responsabilidade da empresa.
R$ Subtotal R$ R$
Subtotal Adjudicado 10,07%
21.628,00 Orçado 24.050,00 2.422,00
Fornecedor: PADARIAE CONFEITARIAREIS EIRELI - 22.787.894/0001-44
Unitário Total Unitário Total Econ. Economia
Item Quant. Un Descrição Marca Modelo
Adjudicado Adjudicado Orçado Orçado % R$
Contratação de uma empresa especializada para servir um café da manhã no dia 22 de Novembro
de 2019, ao final da CAMINHADA PASSOS QUE SALVAM, no Bosque Municipal, contendo:
300 pães francês, 10 Kg de presunto fatiado, 10 Kg de queijo tipo mussarela fatiado, 10 Lts de café prestação prestação R$ R$ 40,40
1 1,00 SERVIÇO R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 R$ 915,00
com açúcar, 10 lts de Leite 01 kg de margarina, 05 pacotes de biscoito água e sal 400 gr, 05 pacotes de serviço de serviço 2.265,00 2.265,00 %
de biscoito de maizena 400 gramas, 10 Kg de maçã, 10 kg de Mamão, 05 Kg de abacaxi, 05 Kg de
uva, 50 kg de Melancia, 600 copos descartáveis de 180 ml e 600 guardanapos tipo pequeno.
Subtotal
Subtotal Adjudicado R$ 1.350,00 R$2.265,00 40,40% R$ 915,00
Orçado
TOTAL GERAL DO PREGÃO
Total Adjudicado Total Orçado Econ. % Economia R$
R$ 22.978,00 R$ 26.315,00 12,68% R$ 3.337,00
Urupá-RO, 26 de Setembro de 2019.
EDIMAR DE ALMEIDA GENELHÚ

Pregoeiro(A)
Publicado por:
Edimar de Almeida Genelhú
Código Identificador:572434DC
EDITAL N° 001/2019/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR / PEDADOGO E
PSICÓLOGO, POR TEMPO DETERMINADO “LEI N° 857/2019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2019”
O Município de Urupá-RO faz saber aos interessados que, nos termos do art. 37, II e IX e 169 da Constituição da República de 1988; e art. 21 da
Instrução Normativa n° 13/TCER-2004; Lei n° 857/2019 de 24 de setembro de 2019, mediante que a Educação e Assistência Social é um serviço
oferecido pela Administração Pública em caráter contínuo, conforme estabelecem a Constituição Federal, como também a necessidade excepcional
interesse público de contratação de Professores/Pedagogo e Psicólogo. A Secretaria Municipal de Administração e juntamente a Comissão formada
pelo Decreto n° 230/2019, torna público as normas para a realização de Processo Seletivo Simplificado, para atender, no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação nas Escolas da Rede Pública Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social no Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS.
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá em Análise de Títulos, tendo como objetivo o recrutamento e a seleção de candidatos,
visando à contratação de 12 (doze) Professores – Pedagogo com Carga Horária de 40 horas semanais para atender a demanda das unidades
escolares da Secretaria Municipal de Educação e 01 (um) Psicólogo com Carga Horária de 40 horas semanais, para atender a Secretaria
Municipal de Assistência Social/CRAS, conforme ANEXO II - Demonstrativo de Cargos, Áreas de Atuação, Número de Vagas, Requisitos,
Descrição Sumária, Carga Horária e Vencimento.
2. DA DIVULGAÇÃO
2.1 Os avisos necessários como: Atos Oficiais, Homologação das Inscrição, e Homologação do Resultado Final e Convocações dos Classificados ao
Processo Seletivo Simplificado serão divulgados no Diário Oficial da AROM, no site http://www.urupa.ro.gov.br/contaspublica/concursos, no átrio
da Prefeitura e Câmara Municipal de Urupá-RO e fixado nas dependências da Secretaria Municipal de Educação/SEMEC e Secretaria Municipal de
Assistência Social/SEMAS/CRAS “Edital 001/2019 Processo Seletivo Simplificado”.
3.DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição no processo seletivo será gratuita e se efetivará com a entrega de envelope único a Comissão Processo Seletivo Simplificado, que tão
somente receberá o envelope já devidamente LACRADO pelo candidato, e emitirá ao mesmo comprovante de inscrição, conforme o ANEXO III /
FICHA DE INSCRIÇÃO.
3.2. Para realizar a inscrição o candidato deverá entregar pessoalmente, ou por meio de procurador legalmente constituído (apresentar procuração
específica), na Unidade proponente do Processo Seletivo Simplificado, a documentação exigida para homologação da inscrição (descrita nos subitens
abaixo), ou encaminhá-la via Empresa Brasileira de Correios, pelo serviço de postagem rápida - SEDEX, ou serviço similar de entrega rápida, com a
documentação já autenticada em cartório, sendo a data de entrega e postagem até o último dia de inscrição.
3.3 O Candidato deverá preencher a ficha de inscrição ANEXO III / FICHA DE INSCRIÇÃO, fornecida gratuitamente no local da inscrição ou no
Edital em seu anexo publicado no Diário Oficial da AROM, no site http://www.urupa.ro.gov.br/contaspublica/concursos, no átrio da Prefeitura e
Câmara Municipal de Urupá-RO e fixado nas dependências da Secretaria Municipal de Educação/SEMEC e Secretaria Municipal de Assistência
Social/SEMAS. Deverão apresentar anexadas a ela as fotocópias dos documentos abaixo relacionados, para Análise de Títulos, os quais deverão ter
correlação com habilitação para o cargo/especialização a qual o candidato estiver concorrendo.
a) Requerimento de Inscrição, conforme ANEXO III / FICHA DE INSCRIÇÃO, devidamente preenchido e assinado;
b) Registro do Conselho de Classe competente vigente ao exercício. (Cópia Simples).
c) Cópia de Documento de Identificação com foto (RG). (Cópia Simples).
d) Parecer por Profissional, atestando espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), caso o Candidato Concorrer a PCD.
e) Instrumento procuratório específico e reconhecido firma por verdadeiro do outorgante, se candidato inscrito por meio de procurador, bem como
cópia (simples) do documento de identidade deste último.
f) Currículo;
g) Diploma ou Certificado de Conclusão na formação a qual se inscrever Graduação (Professor – Pedagogo / Psicólogo) conforme ao cargo inscrito,
com reconhecimento legal. (cópia autenticada em cartório)
h) Cópia dos Títulos que serão apresentado. (Autenticado, por verdadeiro, em Cartório de Notas e Distribuição, exceto documentos que tem sua
autenticidade conferida na internet).
3.4 Não será aceita inscrição do candidato com documentação que não atenda as alíneas do item 5.1 deste Edital, ou seja, incompleta, mesmo que se
comprometa a complementá-las em data posterior.
3.5 Não será devolvida a documentação do candidato não aprovado.
3.6 A inscrição deverá ser realizada pessoalmente pelo candidato, ou por seu procurador, legalmente constituído, não sendo aceita a inscrição por via
postal ou de forma condicional.
3.7 No caso de inscrição por procuração deverá ser anexado o instrumento particular de procuração e fotocópias dos documentos de identidade de
ambos, com fim específico para inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado. A procuração necessita ser pública ou instrumento particular
com firma reconhecida em cartório.
3.8 A documentação deverá ser encaminhada em envelope lacrado, contendo a identificação do candidato, o número do Edital e o Tema do Processo
Seletivo Simplificado, ao setor de protocolo da Unidade responsável pelo Processo Seletivo Simplificado que deseja concorrer, conforme endereço
abaixo:
Local de inscrição: Secretaria Municipal de Educação / SEMEC/Auditório, localizada na Avenida Jorge Teixeira, n° 4857, Bairro Alto Alegre,
Urupá-RO, horário: (das 7:00 horas as 13:00 horas).
3.9 Não serão admitidas inscrições via fax e/ou correio eletrônico, ou fora do prazo determinado.
3.10 Não haverá pagamento da taxa de inscrição.
3.11 A documentação exigida para inscrição será homologada pela Comissão Processo Seletivo Simplificado e submetida à aprovação, no prazo de
até 5 dias úteis, a contar da data final da inscrição.
3.12 A Comissão Processo Seletivo Simplificado disponibilizará no site: Diário Oficial da AROM, no site
http://www.urupa.ro.gov.br/contaspublica/concursos, no átrio da Prefeitura e Câmara Municipal de Urupá-RO e fixado nas dependências da
Secretaria Municipal de Educação/SEMEC e Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS, das inscrições homologada no Processo Seletivo
Simplificado.
3.13 O deferimento da inscrição não exime o candidato que venha a ser aprovado no Processo Seletivo Simplificado da obrigação de apresentar, no
momento da contratação, os comprovantes definitivos da formação exigida, sem a qual perderá irrevogavelmente e automaticamente o direito de ser
contratado no cargo.
3.14 Caso não haja candidatos inscritos, o prazo de inscrição ficará automaticamente prorrogado por igual período, mediante divulgação do novo
cronograma pela Comissão Processo Seletivo Simplificado.
3.15 Não serão permitida a inscrição para mais de um cargo constante neste Edital.
3.16 A inscrição do candidato no Processo Seletivo Simplificado implica, desde logo, o conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas
neste Edital e das demais informações que porventura venham a ser divulgadas, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
3.17 O candidato é totalmente responsável pelo preenchimento do formulário de inscrição e entrega da documentação exigida, no ato da inscrição. A
Comissão do Processo Seletivo Simplificado não se responsabilizará por documentação incompleta ou formulário de inscrição preenchido
incorretamente.
3.18 O candidato deverá realizar sua inscrição e entregar a documentação no local listado no item 3.8, não haverá conferência da documentação no
ato na inscrição, sendo total responsabilidade da veracidade do candidato conforme art. 299 do Código Penal.
3.19 A Comissão do Processo Seletivo Simplificado tem o direito de excluir do certame o candidato que preencher a Ficha de Inscrição com dados
incorretos ou incompletos, bem como se constatado, posteriormente, que os dados informados são inverídicos.
3.20 É vedada a inscrição condicional, ou extemporânea.
4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA –PCD.
4.1.Às pessoas com deficiência é assegurado o direito a inscrição no Processo Seletivo para contratação de Professor /Pedagogo e Psicólogo desde
que as atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, de acordo com o inciso VIII, do Art. 37, da Constituição Federal, e
§2º do Art. 5º, da Lei nº 8.112/1990 e Lei nº13.146 de 06/07/2015.
4.2.Das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do PSS, no mínimo 5% serão providas na forma do § 2º do artigo 5º da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, da Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015, e do Decreto 9.508, de 24 de setembro de 2018.
4.3.Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.2 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro
número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo/área, nos termos do § 2º do Art. 5º da Lei nº 8.112/1990 e
suas alterações.
4.4.Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no Art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015,e nas categorias discriminadas
no Art. 4ºdo Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004, no § 1º do Art. 1º da Lei no 12.764,
de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os
dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009.
4.5.Considerando os percentuais citados nos subitens 4.2 e 4.3, e o quantitativo de vagas disponíveis no Edital, não haverá, inicialmente, a reserva de
vagas às pessoas com deficiência.
4.6.Para concorrer à vaga destinada às pessoas com deficiência que surgir durante a validade do Processo Seletivo, conforme os subitens 4.2, 4.4 e
4.5, o candidato no ato da inscrição deverá:
4.6.1 Informar que deseja concorrer à vaga PCD / Pessoas Com Deficiência, conforme o ANEXO III / FICHA DE INSCRIÇÃO;
4.6.2 Entregar no ato da inscrição, Parecer por Profissional emitido nos últimos 12 meses antes da publicação deste edital, que deve atestar a
espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-
10), bem como a provável causa da deficiência, contendo as assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados com o número de suas
inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores da profissão, conforme a sua especialidade.
4.6.2.1O parecer emitido por Profissional, observará:
a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
c) a limitação no desempenho de atividades;
d) a restrição de participação.
4.7. O candidato que se declarar deficiente participará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito
à avaliação de títulos, aos critérios e nota mínima para aprovação.
4.8. Na inexistência de candidatos inscritos, aprovados ou habilitados para a vaga que vier a surgir, na validade do PSS, destinada às pessoas com
deficiência, tal vaga será ocupada pelos demais candidatos aprovados e observada a ordem geral de classificação no processo Seletivo.
4.9. O candidato com deficiência que não apresentar por ocasião da inscrição o parecer emitido por equipe multiprofissional e interdisciplinar,
conforme subitem 4.7, perderá o direito de concorrer à vaga que surgir durante a vigência do Processo Seletivo.
5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS
5.1 A análise de Títulos será realizada de acordo com as condições e os critérios de avaliação preestabelecida conforme o ANEXO VII /
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS.
5.2 Todas as cópias deverão ser Autenticadas por Verdadeiro em cartório de Notas e Distribuição, exceto documentos que tem sua autenticidade
conferida na Internet.
6. DAS VAGAS
6.1 As vagas serão disponibilizadas conforme o ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE CARGOS, ÁREAS DE ATUAÇÃO, NÚMERO DE
VAGAS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO SUMÁRIA, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTO, conforme a necessidade da Secretaria Municipal
de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social.
7. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
7.1 Cargo: Professor-Pedagogo
7.1.1 Etapa Única: Análise da experiência profissional e dos títulos, de caráter eliminatório e classificatório.
7.2 Cargo: Psicólogo
7.2.1 Etapa Única: Análise da experiência profissional e dos títulos, de caráter eliminatório e classificatório.
8. DA AVALIAÇÃO
8.1 Para todos os cargos a avaliação dar-se-á mediante somatório dos pontos obtidos na Formação Profissional (Titulação) e Experiência
Profissionais, constantes no ANEXO IV - PONTUAÇÃO REFERENTE À TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, perfazendo um
total de 10,0 pontos.
8.2 Na apresentação dos Documentos conforme a pontuação, a Formação Profissional (Títulos) não acumulativo, porém na Experiência
Profissional por atividades acumulativas.
8.3 O candidato interessado em realizar substituição, cuja documentação apresentada for considerada em desacordo com este Edital e com os dados
informados no ato da inscrição, estará eliminado automaticamente deste Processo Seletivo.
9 DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Será considerado aprovado neste Processo Seletivo o candidato alcançar nota igual ou superior a 5,0 (cinco).
9.2 Os candidatos aprovados serão ordenados em listas de classificação de acordo com o cargo pleiteado, obedecendo a ordem decrescente de
pontuação, sendo uma de candidatos às vagas de ampla concorrência e outra com candidato com deficiência.
9.3 Os candidatos classificados, até o número de vagas abertas neste Edital, serão convocados obedecendo a ordem decrescente de classificação.
9.4 Os candidatos excedentes ao número de vagas divulgadas comporão o cadastro de reserva e poderão ser convocados durante o prazo de validade
deste Processo Seletivo Simplificado, conforme item 17, obedecida à ordem de classificação.
9.5 Para todos os cargos, na classificação final, entre os classificados com igual pontuação, será fator de desempate, consecutivamente:
a) O candidato com maior idade entre os idosos (idade igual ou superior a 60 anos), na forma do disposto do Parágrafo Único, do Artigo 27, da Lei
Federal n° 10.741 de 1° de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) O candidato que tiver maior tempo de experiência na área de atuação;
c) O candidato que obtiver maior nota na contagem de títulos;
d) O candidato com idade mais elevada, entre os candidatos com menos de 60 anos.
e) No Cargo de Psicólogo, havendo empate, a preferência será concedia ao PCD.
10. DA CONTRATAÇÃO
10.1 O contrato de trabalho por tempo determinado para Processo Seletivo Simplificado, da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Assistência Social, terá validade de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 6 (seis) meses, em conformidade com Lei
Municipal n° 857 de 24 de setembro de 2019.
10.2 A contratação realizada não criarão qualquer vínculo empregatício com a Administração de forma que, uma vez cessada, não implicará em
qualquer direito de permanência do candidato classificado.
11 DO RESULTADO PRELIMINAR
11.1 O resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado será divulgado por ordem de classificação, conforme o ANEXO I -
CRONOGRAMA PREVISTO, no Diário Oficial da AROM, no site: http://www.urupa.ro.gov.br/contaspublica/concursos, no átrio da Prefeitura e
Social/SEMAS.
11.2 Os resultados não serão informados via telefone, email, redes sociais, sendo de inteira responsabilidade do candidato.
12. DOS RECURSOS
12.1 O candidato que desejar interpor recurso em face do resultado preliminar deste Processo Seletivo Simplificado disporá de 2 (dois) dias úteis,
obedecendo o local e o horário de atendimento conforme item 3.8 deste Edital, contados a partir da divulgação do resultado preliminar.
12.2 O recurso deverá ser interposto no formulário ANEXO V / FORMULÁRIO PARA RECURSOS CONTRA O RESULTADO
PRELIMINAR, disponível no Diário Oficial da AROM, no site http://www.urupa.ro.gov.br/contaspublica/concursos, no átrio da Prefeitura e
Social/SEMAS “Edital 001/2019 Processo Seletivo Simplificado”, com a observância dos seguintes itens:
a) Dentro do prazo estipulado no ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO, constando a justificativa do pedido em que se apresente a sua razão e
serem entregue na Secretaria Municipal de Educação / SEMEC, localizada na Avenida Jorge Teixeira , n° 4857, Bairro Alto Alegre, Urupá-RO,
horário: 07:00hs as 13:00hs.
b) Não serão aceitos recursos com justificativa alheias aos itens deste Edital;
12.3 O recurso será julgado pela Comissão Processo Seletivo Simplificado designada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do
Decreto n° 230/2019, de 03 de setembro de 2019.
12.4 A decisão do recurso será conhecida exclusivamente pelo interessado, no prazo determinado no ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO, e
tomar conhecimento do inteiro teor do parecer o candidato deverá acessar através do Diário Oficial da AROM, no site
http://www.urupa.ro.gov.br/contaspublica/concursos, no átrio da Prefeitura e Câmara Municipal de Urupá-RO e fixado nas dependências da
Secretaria Municipal de Educação/SEMEC e Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS “Edital 001/2019 Processo Seletivo
Simplificado”.
12.5 Não serão aceitos recursos apresentados por meio fax, telefone, via correios, email, redes sociais.
12.6 Recursos fora das especificações estabelecidas neste Edital serão indeferidos.
12.7 Em caso de deferimento do recurso será feita a retificação do ato que deu motivo ao acolhimento do mesmo.
12.8 Não caberão pedidos de reconsideração da decisão proferida em face do recurso interposto pelo candidato.
13. DO RESULTADO FINAL
13.1 O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado por ordem de classificação, de acordo com o ANEXO I – CRONOGRAMA
PREVISTO, no Diário Oficial da AROM, no site http://www.urupa.ro.gov.br/contaspublica/concursos, no átrio da Prefeitura e Câmara Municipal
de Urupá-RO e fixado nas dependências da Secretaria Municipal de Educação/SEMEC e Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS
“Edital 001/2019 Processo Seletivo Simplificado”,
14. DA HOMOLOGAÇÃO
14.1 O Processo Seletivo Simplificado visando dos cargos do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de
Assistência Social, terá seu resultado final homologado pelo Chefe do Poder Executivo.
15. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
15.1 Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com os números de vagas ofertadas no “Edital 001/2019 Processo Seletivo
Simplificado”, através do Diário Oficial da AROM, no site http://www.urupa.ro.gov.br/contaspublica/concursos, no átrio da Prefeitura e Câmara
Municipal de Urupá-RO e fixado nas dependências da Secretaria Municipal de Educação/SEMEC e Secretaria Municipal de Assistência
Social/SEMAS “Edital 001/2019 Processo Seletivo Simplificado”, para assinatura de Contrato de Trabalho, devendo se apresentar na Divisão de
Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Urupá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do Edital de Convocação e fazer a
entrega dos seguintes documentos:
a) Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento (ou equivalente);
b) Cópia da Carteira de Identidade – RG;
c) Cópia do Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
d) Cópia de Certidão de Nascimento e Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF dos filhos (caso tenha);
e) Cópia do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para candidatos do sexo masculino);
f) Cópias do Comprovante de Escolaridade e histórico escolar;
g) Cópia do Título Eleitoral e (comprovante de votação da última eleição) ou (com certidão de quitação eleitoral;
h) Cópia da Carteira de Trabalho;

i) Certidão Negativa de Antecedentes Cívis Criminais;
j) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (caso tenha);
k) Dados de Conta Bancaria Banco do Brasil;
l) Atestado Médico Admissional (Aptidão Física e Mental);
m) Cópias do Documento de Inscrição no PIS ou PASEP;
n) 01 foto 3x4 (recentes);
o) Declaração de Bens e Valores;
p) Declaração que possui apenas 20 horas de contrato ou que não possui nenhum vínculo empregatício com outro órgão;
q) Cópia do comprovante ou Declaração de endereço residencial e telefone para contato;
r) Certidão Negativa do Tribunal de Contas – TCE-RO;
s) Certidão Negativa de Tributos Municipais (Urupá);
t) Cartão de Vacina dos dependentes menor de 14 anos;
u) Ficha de Matrícula Escolar dos dependentes;
Obs.: Todas as cópias deverão ser autenticadas ou apresentar os originais para autenticação dos mesmos no ato da conferência, exceto
documentos que tem sua autenticidade conferida na internet.
15.2 Os candidatos com deficiência deverão, além dos documentos citados acima, apresentar Laudo Médico Previstos no ANEXO IV - LAUDO
MÉDICO / PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)
15.3 O Laudo Médico deverá conter:
a) O nome e o documento de identidade do candidato;
b) A assinatura, carimbo e inscrição no CRM do Profissional e deverá especificar que o candidato é deficiente.
c) Descrever a espécie, o grau ou nível de deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID.
15.4 O candidato classificado cujo laudo for considerado em desacordo com este Edital será ELIMINADO automaticamente deste Processo Seletivo.
15.5 O candidato convocado para assinatura do Contrato de Trabalho que não comparecer dentro do prazo preestabelecido no item 15.1, será tido
como desistente, podendo a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social convocar o próximo candidato aprovado,
obedecida rigorosamente a ordem de classificação para a devida substituição e contratação.
15.6 O candidato convocado só poderá ser lotado, conforme ao Cargo/Função/Lotação inscrita, conforme apresentada a este Edital com respectiva a
Unidade de Rede (Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Municipal de Assistência Social), localizado no Município de Urupá, ficando
vedado qualquer tipo de cedência para outro órgão da Administração Públicas Municipais, Estaduais e Federais.
15.7 O candidato aprovado que obteve classificação inferior ao número de vagas ofertadas, caso convocado deverá apresentar para assinatura do
contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos após a respectiva convocação, que se dará através de Edital publicado em Diário Oficial da
AROM, no site http://www.urupa.ro.gov.br/contaspublica/concursos, no átrio da Prefeitura e Câmara Municipal de Urupá-RO e fixado nas
dependências da Secretaria Municipal de Educação/SEMEC e Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS.
15.8 Os documentos exigidos para contratação serão conferidos e somente após a conferência e comprovada a autenticidade dos mesmos, conforme
informações prestadas no ato da inscrição, o candidato estará apto a iniciar suas atividades.
16 DA LOTAÇÃO
16.1 As atividades serão exercidas nas Unidades da Rede Municipal de Educação/Professor-Pedagogo e na Unidade da rede Municipal Assistência
Social/Psicólogo, escolhida no ato da inscrição.
17 DAS EXIGÊNCIAS
17.1 São requisitos básicos:
a) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
b) Ser aprovado neste Processo Seletivo, possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo conforme estabelecido no ANEXO II -
DEMONSTRATIVO DE CARGOS, ÁREAS DE ATUAÇÃO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO SUMÁRIA, CARGA
HORÁRIA E VENCIMENTO.
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
d) Estar quite com a Justiça Eleitora;
e) Ser do sexo masculino, estar quite com as obrigações do Serviço Militar;
f) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e registro no órgão de classe competente;
g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por Atestado Médico, que deverá ser apresentado;
h) Firmar declaração de não estar cumprido sanção por idoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade das esfera federal, estadual
e/ou municipal;
i) Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital;
j) Não possuir outro vínculo empregatício;
k) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura;
l) Não ser servidor investido em cargo comissionado, exceto se optar pela exoneração;
m) Não ser servidor efetivo do Município de Urupá-RO;
n) Não ser servidor ativo da administração direta ou indireta da União, do Estado, dos Municípios e do Distrito Federal, nos termos do art. 37 da
Constituição Federal;
o) Não ter sido aposentado por invalidez;
p) Não ter sido aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade;
q) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na
Constituição Federal.
18 DA VALIDADE
18.1 Este Processo Seletivo terá validade no período compreendido entre ?? de mês de 2019 e ?? de mês de 2020 (seis meses), de acordo com o
calendário Escolar da Rede Municipal e necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social/CRAS e, caso haja cadastro reserva, poderá ser
prorrogado por mais 6 meses (seis), conforme necessidade das Secretarias.
19 DOS CASOS OMISSOS
19.1 Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a
Comissão designada pelo Decreto n° 230/2019 de 03 de setembro de 2019, se for o caso.
20. ANEXOS
Anexo I – Cronograma Previsto;
Anexo II - Demonstrativo de Cargos, Áreas de Atuação, Número de vagas, Requisitos, Descrição Sumária, Carga Horária e Vencimento;
Anexo III – Ficha de Inscrição;
Anexo IV – Pontuação Referente a Titulação e Experiência Profissional;

Anexo V – Formulário para Recursos Contra o Resultado Preliminar;
Anexo VI – Laudo Médico / Pessoas com Deficiência (PCD);
Anexo VII – Formulário para Entrega de Títulos;
Anexo VIII – Ficha de Pontuação;
Urupá-RO, 26 de setembro de 2019.
POLLYANA CALDEIRA OLIVEIRA

Presidente Comissão Processo Seletivo Simplificado.
Decreto n° 230/2019
ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO
DATA AÇÕES
27/09/219 Publicação do Edital
30/09/2019 Abertura da Inscrição
04/10/2019 Encerramento da Inscrição
07/10/2019 Abertura dos Envelopes e Análises dos “Títulos”
08/10/2019 Encerramento de Análises dos “Títulos”
09/10/2019 Divulgação do Resultado Preliminar
10/10/2019 Abertura de Recursos contra o Resultado Preliminar
11/10/2019 Prazo Final para Recursos contra o Resultado Preliminar
14/10/2019 Resultado do Recurso / Divulgação do Resultado Final / Homologação do Processo Seletivo Simplificado
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE CARGOS, ÁREAS DE ATUAÇÃO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO

SUMÁRIA, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTO
ÁREA DE N° DE CARGA
CARGO REQUISITOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA VENCIMENTO
ATUAÇÃO VAGAS HORÁRIA
Planejar e ministrar aulas em curso regulares de ensino infantil e séries iniciais do ensino fundamental, transmitindo os
conteúdos teóricos/práticos pertinentes, utilizando materiais e instalações apropriados, para desenvolver a formação
dos alunos, sua capacidade de análise e críticas às suas aptidões motivando-os, ainda, para atuarem nas mais diversas
áreas profissionais, executar outras atribuições afins. Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o
plano curricular da escola e atendendo ao avanço da tecnologia educacional; Levantar e interpretar dados relativos à
Licenciatura Plena / realidade de sua classe; Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, a nível de sua sala de aula; 40 horas/
Professor Pedagogia 12 Pedagogia ou Normal Selecionar e organizar formas de execução - situações de experiências; Definir e utilizar formas de avaliação, aula R$2.557,77
Superior condizentes com o esquema de referências teóricas utilizado pela escola; Realizar sua ação cooperativamente no /semanal
âmbito escolar; Participar de reuniões, conselho de classe, atividades cívicas e outras; Atender a solicitações da
direção da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar. Executar outras tarefas que, por suas
características, se incluam na esfera de competência. Conforme a Lei Municipal n°659/2015 de 16 de março de 2015,
e a Lei Municipal n° 696/2015 de 18 de dezembro de 2015 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da
Rede de Ensino do Município de Urupá) e a Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; • Planejamento e
implementação do PAIF, de acordo com as características do território de abrangência do CRAS; • Mediação de
grupos de famílias dos PAIF; • Realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às famílias
referenciadas ao CRAS; • Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; • Apoio técnico
continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos
desenvolvidos no território ou no CRAS; • Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência
e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS; • Realização da busca ativa no território de
abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco;
• Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; • Alimentação de sistema de informação,
registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva. • Articulação de ações que 40 horas/
Psicólogo Psicólogo 01 Bacharel / Psicólogo R$ 3.801,23
potencializem as boas experiências no território de abrangência; • Realização de encaminhamento, com semanal
acompanhamento, para a rede socioassistencial; • Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; •
Participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal ou do DF; • Participação de reuniões sistemáticas
no CRAS, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de
atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros
setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território.
Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS/ Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome. – 1. ed. – Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2009. 72 p. ISBN
978-85-60700-29-5 1. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 2. Sistema Único de Assistência Social. 3.
Políticas Públicas. I. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. II.Título.
*Obs.: Havendo inscrição de candidatos com Pessoas com Deficiência/PCD terá prioridade conforme o item 4 e subitem 9.5 letra e, do Edital
001/2019.
ANEXO III / FICHA DE INSCRIÇÃO

Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento deste Anexo.
Edital n°001/2019 – Processo Seletivo Simplificado INSCRIÇÃO N. ____________________

Obs.: Não preencher esse dado.
NOME DO CANDIDATO (Letra de forma): __________________________
DATA DE NASCIMENTO: ________/ ________/ _________, CPF: _________________ R. G. ________, ÓRGÃO EXPEDIDOR: ______.
CARGO PLEITEADO: _________________________ CARGA HORÁRIA:___________
OPÇÃO DE LOTAÇÃO/LOCALIDADE: ____________________.
ENDEREÇO: (Rua, Avenida.) N.
BAIRRO: MUNICIPIO: UF: TELEFONE: E-MAIL:
GRAU DE ESCOLARIDADE: ESPECIFICAR O CURSO: CTPS N. SÉRIE:
TÍTULOS ENTREGUES
REQUISITO ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO
Doutorado Diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)
Mestrado Diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)
Cursos de Pós Graduação/
Certificação de Curso de Pós Graduação / Especialização que esteja relacionado com a área específica para a qual estiver concorrendo no certame.
Especialização
Diploma de Graduação em Licenciatura Plena ou Diploma de Graduação em Bacharel, que esteja relacionado com a área específica para a qual estiver concorrendo
Graduação
no certame.
Curso de Aperfeiçoamento em Área Específica Certificados de participação em evento científico (Congresso, Cursos, Seminário, Simpósios, Conferências), que esteja relacionado com a área específica para a
(Obs.: a qual estiver concorrendo no certame) qual estiver concorrendo no certame.

Declaração original expedida pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, de acordo com a área de atuação a que concorre, em papel timbrado, com carimbo do
Em órgão público órgão expedidor, datado e assinado pelo chefe do órgão competente, com a assinatura devidamente reconhecida em cartório de Notas e Distribuição. Podendo ser
confirmada junto ao órgão emissor.
Experiência Profissional
Cópia autenticada, em cartório de Notas e Distribuição, da Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço - CTPS (página de identificação com fotos e dados pessoais
Em empresa privada e registro do(s) contrato(s) de trabalho), acrescida de declaração original do órgão ou empresa emitida pelo setor de pessoal, devidamente reconhecida em Cartório
de Notas e Distribuição.
Obs.:. Cópia autenticada, em cartório de Notas e Distribuição, exceto documentos que tem sua autenticidade conferida na internet.
QUANTIDADE DE FOLHAS ENTREGUE (NÚMERO E POR EXTENSO): ___________________________________
DESEJA CONCORRER À VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA / PCD: ( ) SIM ( ) NÃO
DECLARAÇÃO
Declaro, sob as penas do art. 299 do Código Penal, ser verdadeiras todas as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição, bem como a veracidade
dos documentos entregues, estando de acordo com as normas do Edital n° 001/2019 – Processo Seletivo Simplificado. Declaro, ainda, ter
conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital n° 001/2019 que regulamento o Processo Seletivo Simplificado, e que aceito e atendo a
todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício do cargo, comprometendo-me, ainda, à sua devida comprovação, quando
exigida.
Urupá/RO, _____________ de _____________ de 2019.

____________
Assinatura do Candidato
Obs.: Este Anexo deverá será grampeado no verso do envelope (grampear só a borda superior)
------------------------
COMPROVANTE DO CANDIDATO (entrega presencial)
NOME DO CANDIDATO (Letra de forma) ____________________________________

INSCRIÇÃO N. ___________ CARGO PLEITEADO: _________ CARGA HORÁRIA:______________________
Urupá/RO, ___ / ____/ 2019 Assinatura do candidato: ___________________________________ Assinatura Responsável: ______________________________________________
ANEXO IV - PONTUAÇÃO REFERENTE À TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

a)Formação Profissional:
TÍTULOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

1 Doutorado em Educação. 4,00 4,00
2 Mestrado em Educação. 3,50 3,50
Especialização na área específica conforme ao cargo inscrito, com carga horária mínima
3 3,00 3,00
de 360 horas.
Graduação na área específica conforme ao cargo inscrito, com carga horária mínima de
4 2,5 2,5
360 horas.
Pontuação Máxima (Válida somente a maior Titulação)
4,00
Obs.: Não sendo acumulativo.
b)Experiência profissional:
ATIVIDADES PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

Cursos: Certificados de participação em evento científico (Congresso, Cursos, Seminário, Simpósios, Conferências), 40h a 90h = 1,00
1 2,00
que esteja relacionado com a área específica para a qual estiver concorrendo no certame. 100h a 200h = 2,00
Declaração original expedida pelo Poder Federal, Estadual ou
Municipal, de acordo com a área de atuação a que concorre, em
papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e
Em órgão público
assinado pelo chefe do órgão competente, com a assinatura
Experiência profissional devidamente reconhecida em cartório de Notas e Distribuição. De 06 meses a 12 meses = 1,00
(conforme ao cargo inscrito) a Podendo ser confirmada junto ao órgão emissor. De 12 meses a 24meses = 2,00
2 4,00
pontuação será aferida a cada 6 Cópia autenticada, em cartório de Notas e Distribuição, da De 24 meses a 36 meses = 3,00
meses Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço - CTPS (página de De 36 meses a 48 meses = 4,00
identificação com fotos e dados pessoais e registro do(s)
Em empresa privada
contrato(s) de trabalho), acrescida de declaração original do
órgão ou empresa emitida pelo setor de pessoal, devidamente
reconhecida em Cartório de Notas e Distribuição.
Pontuação Máxima (Válida somente a maior Atividades)
6,00
Obs. Acumulativa
Obs.: Cópia autenticada, em cartório de Notas e Distribuição, exceto documentos que tem sua autenticidade conferida na internet.
ANEXO V / FORMULÁRIO PARA RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR
Edital n°001/2019 – Processo Seletivo Simplificado

INSCRIÇÃO N. ____________
Obs.: Não preencher esse dado.
NOME DO CANDIDATO (Letra de forma): _______________
DATA DE NASCIMENTO: ________/ ________/ _________, CPF: ______________ R. G. ________________, ÓRGÃO EXPEDIDOR: ____________.
CARGO PLEITEADO: ______________________ CARGA HORÁRIA:___________________________________
OPÇÃO DE LOTAÇÃO/LOCALIDADE: ____________________.
ENDEREÇO: (Rua, Avenida.) N.
BAIRRO: MUNICIPIO: UF: TELEFONE: E-MAIL:
GRAU DE ESCOLARIDADE: ESPECIFICAR O CURSO: CTPS N. SÉRIE:
TÍTULOS ENTREGUES
ASSINALAR COM “X” O
REQUISITO ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO
REQUISITO A SER REVISADO
Doutorado Diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)
Mestrado Diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)
Cursos de Pós Graduação/ Certificação(s) de Curso(s) em Nível de Pós Graduação/Especialização que esteja(m) relacionado(s) com a área específica para a
Especialização qual estiver concorrendo no certame, com carga horária mínima de 360h.
Diploma de Graduação em Licenciatura Plena ou Diploma de Graduação em Bacharel, que esteja relacionado com a área
Graduação
específica para a qual estiver concorrendo no certame.
Curso de Aperfeiçoamento em Área Específica Certificado(s) de Curso(s) de Aperfeiçoamento que esteja(m) relacionado(s) à área específica para a qual o candidato estiver
(Obs.: a qual estiver concorrendo no certame)
concorrendo no certame.
Declaração original expedida pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, de acordo com a área de atuação a
que concorre, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo chefe do órgão
Em órgão público
competente, com a assinatura devidamente reconhecida em cartório de Notas e Distribuição. Podendo ser
confirmada junto ao órgão emissor.
Cópia autenticada, em cartório de Notas e Distribuição, da Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço -
Em empresa CTPS (página de identificação com fotos e dados pessoais e registro do(s) contrato(s) de trabalho),
privada acrescida de declaração original do órgão ou empresa emitida pelo setor de pessoal, devidamente
reconhecida em Cartório de Notas e Distribuição.
Observações do candidato:____________________________
-----------------------------
COMPROVANTE DO CANDIDATO (entrega presencial)
NOME DO CANDIDATO (Letra de forma)_________________________________________

INSCRIÇÃO N. ____________________ CARGO PLEITEADO: __________________________ CARGA HORÁRIA:______________________
Urupá/RO, ___ / ______/ 2019 Assinatura do candidato:___________________________________ Assinatura Responsável: ______________________________________________
ANEXO VI - LAUDO MÉDICO / PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD)

O Candidato deverá entregar o original ou autenticado deste laudo, acompanhado dos demais documentos, no ato da convocação, na Prefeitura
Municipal de Urupá/Recursos Humanos – RH, conforme o 15 do Edital 001/2019 Processo Seletivo Simplificado”, específico no subitem 15.2.
Documento de identificação n° (RG): ____________________ CPF n° ___________________ foi submetido (a) nesta data, a exame clínico sendo
identificada a existência de DEFICIÊNCIA em conformidade com o art. 37, inciso VIII, da Lei Federal 7.853/89, regulamentada pelo Decreto
Federal 3.298/99 (art.37) e na Lei Estadual n° 14.715/2004.
Observação:
________________________________
Local: __________________________
Data: ___ / ___ / ____.
_______________________________
Assinatura, carimbo e CRM do Médico
_______________________________
ANEXO VII / FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS

Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento deste Anexo.
Edital 001/2019 – Processo Seletivo Simplificado

NOME DO CANDIDATO (Letra de forma): _________________________________________________________________________________________________________________
EMPREGO: _____________________________________________________________ CARGA HORÁRIA: _______________________________________
OPÇÃO DE LOTAÇÃO/LOCALIDADE: _______________________________________________________________________________________.
TÍTULOS ENTREGUES
PONTUAÇÃO
REQUISITO ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO PONTUAÇÃO ENTREGUE
MÁXIMA
Doutorado Diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) 4,00 4,00 ( ) Sim ( ) Não
Mestrado Diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) 3,50 3,50 ( ) Sim ( ) Não
Cursos de Pós Graduação/ Certificação de Curso de Pós Graduação / Especialização que esteja relacionado com a
3,00 3,00 ( ) Sim ( ) Não
Especialização área específica para a qual estiver concorrendo no certame.
Diploma de Graduação em Licenciatura Plena ou Diploma de Graduação em Bacharel, ( ) Sim ( ) Não
Graduação 2,5 2,5
que esteja relacionado com a área específica para a qual estiver concorrendo no certame.
Pontuação Máxima (Válida somente a maior Titulação) 4,00
Curso de Aperfeiçoamento em Área
Certificados de participação em evento científico (Congresso, Cursos, Seminário,
Específica 40h a 90h = 1,00 ( ) Sim ( ) Não
Simpósios, Conferências), que esteja relacionado com a área específica para a qual 2,00
(Obs.: a qual estiver concorrendo no 100h a 200h = 2,00
estiver concorrendo no certame.
certame)
Declaração original expedida pelo Poder Federal, Estadual
ou Municipal, de acordo com a área de atuação a que
concorre, em papel timbrado, com carimbo do órgão De 06 meses a 12 meses =
( ) Sim ( ) Não
Em órgão público expedidor, datado e assinado pelo chefe do órgão 1,00
competente, com a assinatura devidamente reconhecida em
cartório de Notas e Distribuição. Podendo ser confirmada De 12 meses a 24meses =
junto ao órgão emissor. 2,00
Experiência Profissional 4,00
Cópia autenticada, em cartório de Notas e Distribuição, da De 24 meses a 36 meses =
Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço - CTPS (página 3,00
de identificação com fotos e dados pessoais e registro do(s)
( ) Sim ( ) Não
Em empresa privada contrato(s) de trabalho), acrescida de declaração original do De 36 meses a 48 meses =
órgão ou empresa emitida pelo setor de pessoal, 4,00
devidamente reconhecida em Cartório de Notas e
Distribuição.
Pontuação Máxima (Válida somente a maior Atividades) 6,00
Obs. Acumulativa
Obs.: Cópia autenticada, em cartório de Notas e Distribuição, exceto documentos que tem sua autenticidade conferida na internet.
Atenção: O candidato deve preencher seus dados e informar a quantidade (número e por extenso) de documentos entregue para a Comissão
Termo de Ciência e Concordância.
Declaro pelo presente termo, ter entregue ____________, títulos (documentos) para a Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2019 onde
serão avaliados para Pontuação do Resultado Final.
Possuo outro Cargo Público: ( ) NÃO ( ) SIM QUAL? Carga Horária: _____________
Declaro verdadeiras as informações aqui prestadas e estou ciente de que qualquer falsa alegação ou omissão de informações, conforme disposto em
Edital, implicará em minha exclusão do Processo Seletivo Simplificado, sujeitando-me as penas da Lei.
Declaro conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital, especialmente, em caso de convocação para contratação, com a
apresentação dos títulos originais no ato da chamada, e da documentação exigida completa sob pena de ser considerado (a) desistentes do Processo
Seletivo.
Declaro ter ciência que os documentos entregue serão avaliados pela Comissão, não sendo considerado sua simples entrega como conclusão da
pontuação.
Urupá-RO, ____________de _________________de 2019.

________________
ESTE ANEXO DEVERÁ SER INCLUÍDO DENTRO DO ENVELOPE
ANEXO VIII / FICHA DE PONTUAÇÃO

(Uso e preenchimento exclusivo da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 001/2019
Edital 001/2019 – Processo Seletivo Simplificado

NOME DO CANDIDATO (Letra de forma): _________________________________________________________________________________________________________________
EMPREGO: _____________________________________________________________ CARGA HORÁRIA: _______________________________________
OPÇÃO DE LOTAÇÃO/LOCALIDADE: _______________________________________________________________________________________.
TÍTULOS ENTREGUES
REQUISITO ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA PONTUAÇÃO
Doutorado Diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) 4,00 4,00
Mestrado Diploma devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) 3,50 3,50
Cursos de Pós Graduação/ Certificação de Curso de Pós Graduação / Especialização que esteja relacionado com
3,00 3,00
Especialização a área específica para a qual estiver concorrendo no certame.
Diploma de Graduação em Licenciatura Plena ou Diploma de Graduação em
Graduação Bacharel, que esteja relacionado com a área específica para a qual estiver 2,5 2,5
concorrendo no certame.
Pontuação Máxima (Válida somente a maior Titulação)
4,00
Curso de Aperfeiçoamento em Área Certificados de participação em evento científico (Congresso, Cursos, Seminário,
40h a 90h = 1,00
Específica (Obs.: a qual estiver Simpósios, Conferências), que esteja relacionado com a área específica para a qual 2,00
100h a 200h = 2,00
concorrendo no certame) estiver concorrendo no certame.
Declaração original expedida pelo Poder Federal,
Estadual ou Municipal, de acordo com a área de atuação
a que concorre, em papel timbrado, com carimbo do De 06 meses a 12 meses =
Em órgão público órgão expedidor, datado e assinado pelo chefe do órgão 1,00
competente, com a assinatura devidamente reconhecida
em cartório de Notas e Distribuição. Podendo ser De 12 meses a 24meses =
confirmada junto ao órgão emissor. 2,00
4,00
Cópia autenticada, em cartório de Notas e Distribuição, De 24 meses a 36 meses =
da Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço - CTPS 3,00
(página de identificação com fotos e dados pessoais e
Em empresa privada registro do(s) contrato(s) de trabalho), acrescida de De 36 meses a 48 meses =
declaração original do órgão ou empresa emitida pelo 4,00
setor de pessoal, devidamente reconhecida em Cartório
de Notas e Distribuição.
Pontuação Máxima (Válida somente a maior Atividades)
6,00
Obs. Acumulativa
Total Geral:
Quantidade de folhas entregue (número e por extenso):
Urupá-RO, ____________de _________________de 2019.
Assinatura dos Membros da Comissão Processo Seletivo 001/2019

Publicado por:
Lilian Luiz de Souza
Código Identificador:5C484DEB
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE
CONTABILIDADE
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PREF.MUNIC. DE MACHADINHO D'OESTE

SET/2018 A AGO/2019
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)
TOTAL (últimos 12 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS
meses) (a) PROCESSADOS (b)
SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019 AGO/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 3.793.857,82 3.810.676,71 3.740.758,62 5.155.981,10 4.157.974,10 3.752.737,63 3.791.605,19 3.703.437,98 3.889.350,66 2.803.488,45 3.644.534,05 4.874.957,52 47.119.359,83 0,00
Pessoal Ativo 3.331.824,62 3.355.533,35 3.509.725,29 4.626.741,45 3.611.162,15 3.453.584,09 3.224.944,81 3.260.314,36 3.416.991,36 2.382.373,28 3.266.830,46 4.313.830,50 41.753.855,72 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.901.476,38 2.922.626,38 3.063.959,99 4.098.112,67 3.194.636,55 3.045.112,75 2.879.261,04 2.915.768,51 2.900.996,23 2.067.870,34 2.891.770,05 3.818.960,22 36.700.551,11 0,00
Obrigações Patronais 361.788,05 367.266,53 364.295,07 452.537,86 368.083,73 363.012,68 343.081,21 340.246,25 361.077,82 272.295,12 371.043,73 453.027,09 4.417.755,14 0,00
Benefícios Previdênciários 68.560,19 65.640,44 81.470,23 76.090,92 48.441,87 45.458,66 2.602,56 4.299,60 154.917,31 42.207,82 4.016,68 41.843,19 635.549,47 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 250.022,20 250.742,36 231.033,33 342.892,65 267.309,95 299.153,54 315.666,38 318.942,62 305.234,30 269.532,95 264.937,59 297.332,58 3.412.800,45 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 224.922,12 222.423,68 207.971,37 305.494,26 240.943,56 271.727,85 287.150,88 290.794,41 278.225,42 243.023,07 237.087,14 270.290,39 3.080.054,15 0,00
Pensões 25.100,08 28.318,68 23.061,96 37.398,39 26.366,39 27.425,69 28.515,50 28.148,21 27.008,88 26.509,88 27.850,45 27.042,19 332.746,30 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de
212.011,00 204.401,00 0,00 186.347,00 279.502,00 0,00 250.994,00 124.181,00 167.125,00 151.582,22 112.766,00 263.794,44 1.952.703,66 0,00
terceirização (§1º do art.
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) 559.609,80 610.717,00 594.492,18 812.675,45 756.948,26 622.954,28 468.776,03 557.212,92 594.341,80 425.944,29 381.371,72 537.448,04 6.922.491,77 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 42.857,81 31.866,03 3.566,81 19.536,76 37.817,23 88.555,88 101.221,18 139.294,76 109.466,32 71.971,74 30.190,70 72.598,18 748.943,40 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da
67.516,59 113.102,14 54.620,20 47.893,76 58.756,06 111.594,72 22.770,91 66.540,66 2.001,04 0,00 0,00 15.338,64 560.134,72 0,00
apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 283.545,94 284.516,77 312.894,96 405.350,22 289.877,23 286.346,54 239.523,35 240.605,20 394.632,10 280.016,14 245.154,97 290.137,43 3.552.600,85 0,00
PACS/PSF (Parecer Prévio nº177/2003/TCE-RO) 111.431,20 87.633,88 113.395,15 236.358,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.819,05 0,00
Verbas Indenizadoras (Subs, abono, férias, licençam 1/3 de
54.258,26 93.598,18 110.015,06 103.535,89 370.497,74 136.457,14 105.260,59 110.772,30 88.242,34 73.956,41 106.026,05 159.373,79 1.511.993,75 0,00
férias)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 3.234.248,02 3.199.959,71 3.146.266,44 4.343.305,65 3.401.025,84 3.129.783,35 3.322.829,16 3.146.225,06 3.295.008,86 2.377.544,16 3.263.162,33 4.337.509,48 40.196.868,06 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 78.430.696,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF) 0,00
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 78.430.696,26
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 40.196.868,06 51,25
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 42.352.575,98 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 40.234.947,18 51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 38.117.318,38 48,60
Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
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ANEXO III - DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES - PREF.MUNIC. DE MACHADINHO D'OESTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
SET/2018 A AGO/2019
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO
SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019 AGO/2019 (ÚLTIMOS 12 MESES) ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I) 4.966.916,08 5.552.370,76 5.747.686,25 12.104.718,98 6.958.246,34 6.518.803,06 7.728.576,86 5.995.779,68 6.305.360,96 6.595.527,58 12.336.216,40 7.556.208,41 88.366.411,36 89.682.278,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 607.837,12 691.475,58 536.575,97 1.119.801,82 589.770,55 470.880,41 533.757,25 590.516,39 557.198,27 526.112,82 1.101.851,40 940.936,92 8.266.714,50 7.165.286,56
IPTU 110.860,97 142.079,59 111.595,26 230.552,03 84.829,23 43.050,59 54.228,40 71.346,72 57.953,78 76.405,77 384.961,59 132.219,41 1.500.083,34 931.022,01
ISS 195.200,31 186.112,17 146.331,69 358.924,12 194.453,53 139.657,61 141.950,22 156.515,89 217.888,44 171.568,39 162.301,98 335.094,86 2.405.999,21 2.548.753,07
ITBI 75.386,15 32.146,30 78.526,52 47.359,30 37.209,08 49.196,95 49.367,47 83.361,23 56.457,03 84.948,06 71.237,02 95.185,74 760.380,85 518.331,11
IRRF 101.779,53 191.648,20 94.872,79 266.505,69 114.689,95 103.358,35 177.984,14 143.563,31 119.671,54 73.243,05 171.524,90 228.646,27 1.787.487,72 1.582.049,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 124.610,16 139.489,32 105.249,71 216.460,68 158.588,76 135.616,91 110.227,02 135.729,24 105.227,48 119.947,55 311.825,91 149.790,64 1.812.763,38 1.585.131,04
Contribuições 134.104,97 123.302,80 252.528,48 623.946,31 58.987,09 216.848,08 227.184,85 396.692,64 229.552,11 207.847,24 90.678,82 233.942,47 2.795.615,86 3.232.160,00
Receita Patrimonial 34.962,36 37.233,46 24.025,36 396.205,58 28.149,84 26.552,37 25.935,15 31.927,19 30.055,90 293.454,07 532.225,28 1.205.827,01 2.666.553,57 3.634.428,80
Rendimentos de Aplicação Financeira 34.962,36 37.233,46 24.025,36 396.205,58 28.149,84 26.552,37 25.935,15 31.927,19 30.055,90 293.454,07 532.225,28 1.205.827,01 2.666.553,57 3.634.428,80
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 13.275,85 11.938,27 17.379,15 20.657,23 25.943,95 30.753,77 26.703,77 27.884,60 23.126,35 421,36 289,79 5.613,36 203.987,45 278.905,04
Transferências Correntes 4.170.144,52 4.677.770,11 4.911.865,70 9.868.945,93 6.240.537,62 5.768.856,07 6.909.327,83 4.942.952,74 5.459.525,25 5.561.035,09 10.599.642,32 5.140.503,36 74.251.106,54 75.148.616,36
Cota Parte do FPM 1.030.257,84 1.170.366,21 1.470.119,19 2.572.718,55 1.817.828,93 1.996.776,22 1.495.072,40 1.458.607,68 1.871.868,80 1.474.466,95 2.016.328,04 1.471.782,00 19.846.192,81 21.755.340,69
Cota Parte do ICMS 900.189,11 1.293.335,88 1.101.818,63 1.229.601,01 1.217.373,78 1.136.833,03 986.472,90 1.159.979,93 1.236.796,94 1.033.613,80 1.655.322,46 1.290.086,32 14.241.423,79 12.407.685,35
Cota Parte do IPVA 100.297,00 80.305,98 64.868,84 43.510,96 122.287,60 115.045,22 128.774,75 190.617,35 182.434,10 150.372,75 202.832,10 141.413,65 1.522.760,30 1.909.187,32
Cota Parte do ITR 2.651,27 40.106,63 1.472,09 1.831,38 2.088,04 601,87 941,60 618,31 419,41 1.187,97 288,32 387,47 52.594,36 4.160,33
Transferências da LC 87/1996 1.318,91 1.318,91 1.318,91 1.318,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275,64 17.070,92
Transferências da LC 61/1989 3.310,63 5.707,25 3.526,75 5.494,33 7.214,02 5.541,84 6.098,66 5.436,48 7.308,54 0,00 11.052,53 5.570,08 66.261,11 59.915,71
Transferencias do FUNDEB 1.285.267,80 1.335.932,27 1.602.334,02 1.928.139,85 1.585.324,80 1.808.337,63 1.393.990,28 1.482.628,00 1.494.505,21 1.758.674,53 1.550.710,96 1.589.566,66 18.815.412,01 19.636.749,25
Outras Transferências Correntes 846.851,96 750.696,98 666.407,27 4.086.330,94 1.488.420,45 705.720,26 2.897.977,24 645.064,99 666.192,25 1.142.719,09 5.163.107,91 641.697,18 19.701.186,52 19.358.506,79
Outras Receitas Correntes 6.591,26 10.650,54 5.311,59 75.162,11 14.857,29 4.912,36 5.668,01 5.806,12 5.903,08 6.657,00 11.528,79 29.385,29 182.433,44 222.881,93
DEDUÇÕES (II) 636.589,69 710.113,22 874.634,33 1.453.166,96 679.035,48 862.399,26 746.005,81 954.666,12 880.873,26 731.326,63 624.683,46 782.220,88 9.935.715,10 9.552.493,28
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 117.553,55 104.251,18 232.614,33 600.426,58 45.677,04 211.439,66 222.533,77 391.614,23 221.107,73 199.398,39 8.244,95 200.373,02 2.555.234,43 2.585.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb 407.604,94 518.228,16 528.624,85 616.381,56 633.358,44 650.959,60 523.472,04 563.051,89 659.765,53 531.928,24 616.438,51 581.847,86 6.831.661,62 6.967.493,28
Rec. do PACS/PSF (Parecer Prévio nº177/2003/TCE-RO) 111.431,20 87.633,88 113.395,15 236.358,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.819,05 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 4.330.326,39 4.842.257,54 4.873.051,92 10.651.552,02 6.279.210,86 5.656.403,80 6.982.571,05 5.041.113,56 5.424.487,70 5.864.200,95 11.711.532,94 6.773.987,53 78.430.696,26 80.129.785,41

469.701.772-20
ELIOMAR PATRICIO
456.951.802-87
Prefeito

093.206.307-12
Controlador Geral
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CONTABILIDADE
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - PREF.MUNIC. DE MACHADINHO D'OESTE

SET/2018 A AGO/2019
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL (ÚLTIMOS ATUALIZADA 12 MESES) PREVISÃO
SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019 AGO/2019
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 607.837,12 691.475,58 536.575,97 1.119.801,82 589.770,55 470.880,41 533.757,25 590.516,39 557.198,27 526.112,82 1.101.851,40 940.936,92 8.266.714,50 7.165.286,56
IPTU 110.860,97 142.079,59 111.595,26 230.552,03 84.829,23 43.050,59 54.228,40 71.346,72 57.953,78 76.405,77 384.961,59 132.219,41 1.500.083,34 931.022,01
ISS 195.200,31 186.112,17 146.331,69 358.924,12 194.453,53 139.657,61 141.950,22 156.515,89 217.888,44 171.568,39 162.301,98 335.094,86 2.405.999,21 2.548.753,07
ITBI 75.386,15 32.146,30 78.526,52 47.359,30 37.209,08 49.196,95 49.367,47 83.361,23 56.457,03 84.948,06 71.237,02 95.185,74 760.380,85 518.331,11
IRRF 101.779,53 191.648,20 94.872,79 266.505,69 114.689,95 103.358,35 177.984,14 143.563,31 119.671,54 73.243,05 171.524,90 228.646,27 1.787.487,72 1.582.049,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 124.610,16 139.489,32 105.249,71 216.460,68 158.588,76 135.616,91 110.227,02 135.729,24 105.227,48 119.947,55 311.825,91 149.790,64 1.812.763,38 1.585.131,04
Contribuições 134.104,97 123.302,80 252.528,48 623.946,31 58.987,09 216.848,08 227.184,85 396.692,64 229.552,11 207.847,24 90.678,82 233.942,47 2.795.615,86 3.232.160,00
Receita Patrimonial 34.962,36 37.233,46 24.025,36 396.205,58 28.149,84 26.552,37 25.935,15 31.927,19 30.055,90 293.454,07 532.225,28 1.205.827,01 2.666.553,57 3.634.428,80
Rendimentos de Aplicação Financeira 34.962,36 37.233,46 24.025,36 396.205,58 28.149,84 26.552,37 25.935,15 31.927,19 30.055,90 293.454,07 532.225,28 1.205.827,01 2.666.553,57 3.634.428,80
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 13.275,85 11.938,27 17.379,15 20.657,23 25.943,95 30.753,77 26.703,77 27.884,60 23.126,35 421,36 289,79 5.613,36 203.987,45 278.905,04
Cota Parte do FPM 1.030.257,84 1.170.366,21 1.470.119,19 2.572.718,55 1.817.828,93 1.996.776,22 1.495.072,40 1.458.607,68 1.871.868,80 1.474.466,95 2.016.328,04 1.471.782,00 19.846.192,81 21.755.340,69
Cota Parte do ICMS 900.189,11 1.293.335,88 1.101.818,63 1.229.601,01 1.217.373,78 1.136.833,03 986.472,90 1.159.979,93 1.236.796,94 1.033.613,80 1.655.322,46 1.290.086,32 14.241.423,79 12.407.685,35
Cota Parte do IPVA 100.297,00 80.305,98 64.868,84 43.510,96 122.287,60 115.045,22 128.774,75 190.617,35 182.434,10 150.372,75 202.832,10 141.413,65 1.522.760,30 1.909.187,32
Cota Parte do ITR 2.651,27 40.106,63 1.472,09 1.831,38 2.088,04 601,87 941,60 618,31 419,41 1.187,97 288,32 387,47 52.594,36 4.160,33
Transferências da LC 87/1996 1.318,91 1.318,91 1.318,91 1.318,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275,64 17.070,92
Transferências da LC 61/1989 3.310,63 5.707,25 3.526,75 5.494,33 7.214,02 5.541,84 6.098,66 5.436,48 7.308,54 0,00 11.052,53 5.570,08 66.261,11 59.915,71
Transferencias do FUNDEB 1.285.267,80 1.335.932,27 1.602.334,02 1.928.139,85 1.585.324,80 1.808.337,63 1.393.990,28 1.482.628,00 1.494.505,21 1.758.674,53 1.550.710,96 1.589.566,66 18.815.412,01 19.636.749,25
Outras Transferências Correntes 846.851,96 750.696,98 666.407,27 4.086.330,94 1.488.420,45 705.720,26 2.897.977,24 645.064,99 666.192,25 1.142.719,09 5.163.107,91 641.697,18 19.701.186,52 19.358.506,79
Outras Receitas Correntes 6.591,26 10.650,54 5.311,59 75.162,11 14.857,29 4.912,36 5.668,01 5.806,12 5.903,08 6.657,00 11.528,79 29.385,29 182.433,44 222.881,93
DEDUÇÕES (II) 636.589,69 710.113,22 874.634,33 1.453.166,96 679.035,48 862.399,26 746.005,81 954.666,12 880.873,26 731.326,63 624.683,46 782.220,88 9.935.715,10 9.552.493,28
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 117.553,55 104.251,18 232.614,33 600.426,58 45.677,04 211.439,66 222.533,77 391.614,23 221.107,73 199.398,39 8.244,95 200.373,02 2.555.234,43 2.585.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb 407.604,94 518.228,16 528.624,85 616.381,56 633.358,44 650.959,60 523.472,04 563.051,89 659.765,53 531.928,24 616.438,51 581.847,86 6.831.661,62 6.967.493,28
Rec. do PACS/PSF (Parecer Prévio nº177/2003 111.431,20 87.633,88 113.395,15 236.358,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.819,05 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) 4.330.326,39 4.842.257,54 4.873.051,92 10.651.552,02 6.279.210,86 5.656.403,80 6.982.571,05 5.041.113,56 5.424.487,70 5.864.200,95 11.711.532,94 6.773.987,53 78.430.696,26 80.129.785,41

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ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - PREF.MUNIC. DE MACHADINHO D'OESTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos Saldo
PODER / ORGÃO Exercicios Em 31 de Pagos Cancelados Exercicios Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo Total
Saldo L = (e + k)
Anteriores Dezembro 2018 (c) (d) e = (a+b) - (c+d) Anteriores Dezembro 2018 (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j)
(a) (b) (f) (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 7.010,86 2.544.970,28 2.143.204,17 0,00 408.776,97 4.023.002,99 2.741.813,37 2.646.840,17 2.622.741,76 79.693,87 4.062.380,73 4.471.157,70
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.215,00 31.215,00 31.215,00 0,00 0,00 0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.215,00 31.215,00 31.215,00 0,00 0,00 0,00
02 EXECUTIVO MUNICIPAL 7.010,86 2.544.970,28 2.143.204,17 0,00 408.776,97 4.023.002,99 2.710.598,37 2.615.625,17 2.591.526,76 79.693,87 4.062.380,73 4.471.157,70
0201 GABINETE DO PREFEITO 0,00 608.811,42 208.658,99 0,00 400.152,43 0,00 84.341,48 67.643,48 67.643,48 16.698,00 0,00 400.152,43
0202 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 0,00 175.137,25 175.137,25 0,00 0,00 1.600,00 10.879,06 3.277,60 3.277,60 1.277,46 7.924,00 7.924,00
0203 SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL 0,00 10.349,78 10.349,78 0,00 0,00 0,00 188.463,26 78.601,37 71.229,09 55.812,50 61.421,67 61.421,67
0204 SEC MUN DE SAUDE 1.939,34 655.185,79 648.500,59 0,00 8.624,54 30.968,61 913.642,80 860.682,99 850.023,13 0,00 94.588,28 103.212,82
0205 SEC MUN DE EDUCAÇÃO 0,00 721.458,47 721.458,47 0,00 0,00 3.990.344,43 1.012.702,98 1.106.341,98 1.100.275,71 4.326,74 3.898.444,96 3.898.444,96
0206 SEC MUN DE AGRICULTURA 723,72 36.052,13 36.775,85 0,00 0,00 0,00 41.584,58 41.543,05 41.543,05 41,53 0,00 0,00
0207 SEC MUN DE OBRAS E SERV. PUBLICOS 4.347,80 275.035,25 279.383,05 0,00 0,00 0,00 430.545,53 430.543,71 430.543,71 0,00 1,82 1,82
0208 SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 0,00 40.703,05 40.703,05 0,00 0,00 89,95 6.749,84 5.786,10 5.786,10 1.053,69 0,00 0,00
0209 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E PESCA 0,00 22.237,14 22.237,14 0,00 0,00 0,00 15.227,44 14.743,49 14.743,49 483,95 0,00 0,00
0213 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IMPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.461,40 6.461,40 6.461,40 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 EXECUTIVO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 7.010,86 2.544.970,28 2.143.204,17 0,00 408.776,97 4.023.002,99 2.741.813,37 2.646.840,17 2.622.741,76 79.693,87 4.062.380,73 4.471.157,70

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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
AV DESIDERIO DOMINGOS LOPES, 3.040 - JOAO F. CLÍMACO

NOVA MAMORÉ / RO - CEP: 76.857-000
CNPJ: 22.855.183/0001-60
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 002/2019
RESULTADO FINAL
CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:EDUCAÇÃO - PROFESSOR II INTÉRPRETE DE LIBRAS - 25 HORAS - ÁREA RURAL - EMEIF TRANCREDO NEVES - BR 421, LINHA 23 B, KM 10, NOVA MAMORÉ.
CURSO CURSO CURSO
TEMPO DE
Nº Nº I. CANDIDATO DEF. REC. CPF DATA NASC. PNE GRAD. ESP. MEST DOUT 120 60 40 M. F. F.º EXP. 60 A. IDAD. REC. CLASS.
SERVIÇO
HORAS HORAS HORAS
1 6 REJANE ALVES DE SOUZA VILAFORTE SIM NÃO ***.099.292-** 31/05/1981 NÃO 25,00 15,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 50,00 2 NÃO 38 NÃO SIM
2 13 DIRCHELY SAMARA DE LIMA FAREL SIM NÃO ***.057.332-** 22/03/1980 NÃO 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 35,00 1 NÃO 39 NÃO SIM
3 9 VALDENA DE OLIVEIRA LEMOS SIM NÃO ***.146.412-** 23/09/1985 NÃO 25,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 3,00 34,00 0 NÃO 34 NÃO SIM
4 14 EMILLY DA SILVA DASCALAKIS SIM NÃO ***.397.802-** 24/09/1992 NÃO 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2 NÃO 27 NÃO SIM
TOTAL DE CLASSIFICADO(S):4
CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:EDUCAÇÃO - PROFESSOR II INTÉRPRETE DE LIBRAS - 25 HORAS - ÁREA RURAL - EMEIF OSVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO - BR 421, LINHA 34 B, KM 87, NOVA MAMORÉ.
CURSO CURSO CURSO
TEMPO DE
Nº Nº I. CANDIDATO DEF. REC. CPF DATA NASC. PNE GRAD. ESP. MEST DOUT 120 60 40 M. F. F.º EXP. 60 A. IDAD. REC. CLASS.
SERVIÇO
HORAS HORAS HORAS
1 4 TATIANA GONCALVES DA SILVA SIM NÃO ***.523.942-** 14/04/1988 NÃO 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 6,00 35,00 1 NÃO 31 NÃO SIM
2 3 SILVIO AGNALDO DE OLIVEIRA SIM NÃO ***.548.641-** 04/12/1971 SIM 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2 NÃO 47 NÃO SIM
CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 HORAS - ÁREA URBANA - POSTO DE SAÚDE ELENIZA FÉLIX DO CARMO - PLANALTO. PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF
CURSO CURSO
CURSO 40 TEMPO DE
Nº Nº I. CANDIDATO DEF. REC. CPF DATA NASC. PNE GRAD. ESP. MEST DOUT 120 60 M. F. F.º EXP. 60 A. IDAD. REC. CLASS.
HORAS SERVIÇO
HORAS HORAS
1 7 ELIANE CHAGAS FLORES MOURA SIM NÃO ***.042.302-** 26/04/1988 NÃO 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2 NÃO 31 NÃO SIM
CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 HORAS - ÁREA RURAL - POSTO DE SAÚDE DIOLIRIO JOSÉ OLIVEIRA - DISTRITO NOVA DIMENSÃO, LINHA 28, KM 60. PLANTONISTA
CURSO CURSO
CURSO 40 TEMPO DE
HORAS SERVIÇO
HORAS HORAS
1 10 KURT ITAMAR KETTENHUBER SIM NÃO ***.456.410-** 14/11/1945 NÃO 25,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 48,00 4 SIM 73 NÃO SIM
2 2 JOAO TRINDADE LOPES DE LISBOA SIM NÃO ***.277.512-** 24/05/1970 NÃO 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 1 NÃO 49 NÃO SIM
CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 HORAS - ÁREA URBANA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS.
CURSO CURSO
CURSO 40 TEMPO DE
HORAS SERVIÇO
HORAS HORAS
1 5 SAULO TADEU RABELO SIM NÃO ***.428.981-** 08/09/1943 NÃO 25,00 15,00 0,00 0,00 12,00 8,00 0,00 6,00 66,00 4 SIM 76 NÃO SIM
CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 HORAS - ÁREA URBANA - HOSPITAL ANTONIO LUIZ DE MACEDO. PLANTONISTA
CURSO CURSO TEMPO
Nº CURSO 120
Nº CANDIDATO DEF. REC. CPF DATA NASC. PNE GRAD. ESP. MEST DOUT 60 40 DE M. F. F.º EXP. 60 A. IDAD. REC. CLASS.
I. HORAS
HORAS HORAS SERVIÇO
1 8 RAFAEL COSTA LIMA SIM NÃO ***.462.781-** 28/05/1993 NÃO 25,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0 NÃO 26 NÃO SIM
2 1 LUIS ORLANDO TREVINO CHAVEZ SIM NÃO ***.897.932-** 27/10/1988 NÃO 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 4 NÃO 30 NÃO SIM
CARGO/FUNÇÃO - CARGA HORÁRIA - LOTAÇÃO:EDUCAÇÃO - PROFESSOR II INTÉRPRETE DE LIBRAS - 25 HORAS - ÁREA RURAL - EMEF ONORINA DE SOUZA - DISTRITO DE NOVA DIMENSÃO BR 421 PROJETO SIDNEY GIRÃO - LH 28A 60KM DA SEDE DO MUNICÍPIO
CURSO CURSO CURSO TEMPO
Nº Nº I. CANDIDATO DEF. REC. CPF DATA NASC. PNE GRAD. ESP. MEST DOUT 120 60 40 DE M. F. F.º EXP. 60 A. IDAD. REC. CLASS.
HORAS HORAS HORAS SERVIÇO
1 12 LUCIANE MENDES MARINHO SIM NÃO ***.213.082-** 25/11/1975 NÃO 25,00 15,00 0,00 0,00 0,00 10,00 8,00 6,00 64,00 2 NÃO 43 NÃO SIM
2 11 ANA PAULA VIEIRA DA CRUZ SIM NÃO ***.260.618-** 12/01/1981 NÃO 25,00 15,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 50,00 1 NÃO 38 NÃO SIM
NOVA MAMORÉ - RO, 23 de setembro de 2019.
ANTONIO ELIAS NASCIMENTO.

Presidente da Comissão do Teste Seletivo.
Portaria Municipal N° 176-GP/2019 DE 12 de Agosto de 2019.
LEGENDA:
Nº I. = NÚMERO DA INSCRIÇÃO
DEF. = DEFERIDO
REC. = RECURSO
DATA NASC. = DATA DE NASCIMENTO
PNE = PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
M. F. = MÉDIA FINAL
F.º = NÚMERO DE FILHOS
EXP. = EXPERIÊNCIA
60 A. = IDADE MAIOR OU IGUAL A SESSENTA ANOS
IDAD. = IDADE
REC. = RECURSO
CLASS. = CLASSIFICADO
GRAD. = GRADUAÇÃO
MEST. = MESTRADO
DOUT. = DOUTORADO
Publicado por:
Código Identificador:ADFA64BE
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
P M N U - RO
REPUBLICADO ANEXO III RREO 4º BIMESTRE DE 2019-DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RUA INDEPENDÊNCIA Nº 1135

C.N.P.J. 000.699.197/0001-07
Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
<MR–11> <MR–10> <MR–9> <MR–8> <MR–7> <MR–6> <MR–5> <MR–4> <MR–3> <MR–2> <MR–1> <MR>
RECEITAS CORRENTES (I) 1.495.768,9 2.344.617,6 1.704.581,8 2.112.349,5 1.721.537,2 1.909.931,3 1.516.595,7 1.659.540,6 2.043.327,9 1.763.914,6 2.477.843,4 1.743.645,5
22.493.654,0 22.829.142,4
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 62.944,3 57.831,2 78.879,0 92.299,3 55.417,7 57.451,2 73.411,5 112.713,0 220.012,3 128.723,9 135.420,3 84.375,0
1.159.478,6 823.657,9
IPTU 4.456,0 1.261,1 2.604,1 3.660,7 6.385,4 8.040,9 13.169,9 24.266,9 130.727,6 56.837,7 24.600,5 22.352,8
298.363,4 175.795,5
ISS 30.849,2 33.093,6 28.432,2 27.823,9 7.725,0 18.185,9 27.340,7 36.917,8 43.868,1 31.764,8 78.121,3 34.794,0
398.916,5 232.003,1
ITBI 8.010,2 5.059,1 32.196,1 9.315,8 27.596,5 8.398,5 9.204,7 19.150,0 6.463,2 5.736,6 2.348,5 - 133.479,3 85.704,9
IRRF 18.391,4 17.212,5 15.260,7 50.197,6 10.961,6 14.220,5 17.148,7 25.941,3 23.546,7 24.964,5 26.093,6 24.144,1
268.083,0 285.654,1
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.237,6 1.204,9 385,9 1.301,3 2.749,2 8.605,5 6.547,5 6.437,0 15.406,8 9.420,3 4.256,4 3.084,1
60.636,4 44.500,2
Receita de Contribuições 152.591,4 154.230,1 107.919,9 - 261.189,1 23.703,1 78.133,1 79.334,1 74.027,6 76.534,4 78.160,1 77.018,8 80.423,2
720.886,6 974.323,5
Receita Patrimonial 102.859,5 230.475,2 98.152,2 121.835,6 145.022,0 82.721,1 86.461,1 113.880,0 178.793,1 179.528,2 146.051,6 77.563,8
1.563.343,4 3.015.995,1
Rendimentos de Aplicação Financeira 102.859,5 230.475,2 98.152,2 121.835,6 145.022,0 82.721,1 86.461,1 113.880,0 178.793,1 179.528,2 146.051,6 77.563,8
1.563.343,4 3.015.995,1
Outras Receitas Patrimoniais -
Receita Agropecuária -
Receita Industrial -
Receita de Serviços 15.852,9 11.530,5 1.738,2 - - - - 460,3 2.329,1 4.958,1 16.858,5 5.824,6 59.552,2 14.353,9
Cota-Parte do FPM 343.419,3 390.122,1 490.039,7 857.572,9 605.943,0 665.592,1 498.357,5 486.202,6 623.956,3 491.489,0 672.109,4 490.594,0 6.615.397,6 6.120.106,1
Cota-Parte do ICMS 327.992,3 471.239,0 401.457,9 448.016,6 408.833,1 381.785,0 331.289,2 389.558,4 415.356,0 347.120,6 555.910,3 433.252,3 4.911.810,6 4.770.859,8
Cota-Parte do IPVA 18.788,8 10.196,7 10.077,2 6.938,3 44.454,1 26.600,6 34.660,9 33.525,7 44.646,7 31.042,8 101.362,5 35.513,1 397.807,6 303.634,4
Cota-Parte do ITR 2.020,6 2.600,3 179,0 30,6 - 75,1 20,6 6,5 12,8 36,1 72,5 47,6 5.101,5 3.370,7
Transferências da LC 87/1996 480,6 480,6 480,6 480,6 - - - - - - - - 1.922,2 -
Transferências da LC 61/1989 - - - - 1.938,2 1.488,9 1.638,5 1.460,6 1.963,6 - 2.969,4 1.496,5 12.955,6 -
Transferências do FUNDEB 294.824,5 306.446,3 367.555,6 442.291,4 343.799,0 392.092,7 302.251,9 321.470,7 324.046,0 381.324,5 336.232,8 344.657,7 4.156.993,1 4.706.484,9
Outras Transferências Correntes 161.034,8 687.551,3 137.324,8 386.261,4 92.427,2 223.845,2 109.170,3 125.895,8 155.621,7 121.475,1 433.781,4 189.691,7 2.824.080,6 2.096.356,1
Outras Receitas Correntes 12.960,0 21.914,6 10.777,9 17.812,1 - 146,5 - 339,6 55,9 55,9 55,9 206,1 64.324,4 -
DEDUÇÕES (II) 193.427,5 233.153,5 237.850,9 395.071,0 220.374,8 280.015,0 237.961,0 241.914,5 276.174,4 236.922,5 324.681,3 264.481,9 3.142.028,2 3.131.139,4
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 58.645,0 60.265,2 59.419,5 185.355,4 17.419,7 70.524,6 72.027,6 66.761,0 68.309,4 69.193,4 69.379,6 72.600,6 869.900,9 891.545,2
Compensação Financ. entre Regimes Previdência -
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 134.782,5 172.888,3 178.431,4 209.715,6 202.955,2 209.490,4 165.933,4 175.153,4 207.865,0 167.729,1 255.301,7 191.881,4 2.272.127,3 2.239.594,2
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.302.341,4 2.111.464,1 1.466.731,0 1.717.278,5 1.501.162,4 1.629.916,3 1.278.634,7 1.417.626,1 1.767.153,5 1.526.992,1 2.153.162,2 1.479.163,6 19.351.625,8 19.698.002,9
IRRF Pessoal Ativo (Parecer Prévio Nº056/2002/TCE-RO)
Receita do PACS/PSF (Parecer Prévio Nº177/2003/TCE-RO)
RCL AJUSTADA CONFORME TCE 1.302.341,4 2.111.464,1 1.466.731,0 1.717.278,5 1.501.162,4 1.629.916,3 1.278.634,7 1.417.626,1 1.767.153,5 1.526.992,1 2.153.162,2 1.479.163,6 19.351.625,8 19.698.002,9
Publicado por:
Eder Pericles Knupp
Código Identificador:0119C3C3
ESTADO DE RONDÔNIA

ANEXO III DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS
CNPJ: 84.745.363/0001-46 - FONE: (69) 3447-1051.


EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA
SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABRI MAI JUN JUL AGOST 12 MESES) <EXERCÍCIO>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 273.917,79 42.163,72 75.540,71 92.698,26 21.674,63 33.234,46 52.288,73 38.619,36 48.910,35 14.539,98 36.092,35 94.499,52 824.179,86 1.452.130,67
IPTU 4.910,26 2.462,99 1.216,89 927,73 1.866,42 2.569,67 1.534,64 5.498,50 1.629,31 1.125,33 3.885,17 7.182,84 34.809,75 192.760,57
ISS 28.853,26 16.674,42 8.704,42 53.479,37 4.344,01 7.042,08 5.876,88 10.605,10 9.928,38 7.868,38 11.998,98 13.786,47 179.161,75 277.624,97
ITBI 199.865,09 1.219,86 28.193,56 - 142,37 - 40.836,53 3.823,23 - 3.699,24 - 36.924,94 314.704,82 455.654,56
IRRF 36.612,26 18.958,95 36.874,90 23.959,46 15.316,83 16.185,22 - 16.275,50 34.228,18 - 15.878,73 34.257,19 248.547,22 402.363,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.676,92 2.847,50 550,94 14.331,70 5,00 7.437,49 4.040,68 2.417,03 3.124,48 1.847,03 4.329,47 2.348,08 46.956,32 123.726,96
Receita de Contribuições - - - - - - - - - - - - - 30.000,00
Receita Patrimonial 6.225,46 4.626,09 9.484,43 - 261,59 3.402,55 3.815,79 3.361,72 3.921,34 3.832,38 3.207,20 5.493,12 4.489,97 51.598,46 197.375,94
Rendimentos de Aplicação Financeira 6.225,46 4.626,09 9.484,43 - 261,59 3.402,55 3.815,79 3.361,72 3.921,34 3.832,38 3.207,20 5.493,12 4.489,97 51.598,46 197.375,94
Receita de Serviços - - - - 3.770,00 124.760,00 - - - - - - 128.530,00 49.480,80
Cota-Parte do FPM 343.419,28 390.122,06 490.039,73 857.572,86 605.942,97 665.592,08 498.357,47 486.202,55 623.956,25 491.488,99 672.109,35 490.594,01 6.615.397,60 6.092.372,85
Cota-Parte do ITR 7.500,41 38.549,56 18.140,32 16.421,73 18.123,11 4.423,00 3.952,63 228,31 3.119,06 302,33 36,25 4.914,41 115.711,12 70.118,65
Transferências da LC 87/1996 594,61 594,61 594,61 594,61 - - - - - - - - 2.378,44 7.232,69
Transferências da LC 61/1989 1.194,03 2.058,42 1.271,98 1.981,63 2.484,23 1.908,40 2.100,14 1.872,11 2.516,78 - 3.806,06 1.918,12 23.111,90 22.117,32
Outras Transferências Correntes 128.447,44 138.676,67 923.240,13 1.089.238,70 83.495,72 108.364,31 91.395,24 454.656,05 106.628,88 128.677,78 497.900,67 239.884,05 3.990.605,64 3.454.210,58
Outras Receitas Correntes 7.065,29 1.246,90 4.309,95 6.530,47 498,30 498,30 498,30 1.833,71 685,14 498,30 631,83 588,30 24.884,79 44.635,28
DEDUÇÕES (II) 154.175,73 204.972,05 202.868,21 235.439,40 234.740,49 235.367,92 190.114,41 202.105,42 236.904,87 192.207,81 230.094,93 214.453,38 2.533.444,62 2.350.611,20
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência -
IRRF Pessoal Ativo (Parecer Prévio Nº056/2002/TCE-RO)
Receita do PACS/PSF (Parecer Prévio Nº177/2003/TCE-RO)


Contador

Controlador Interno
VALDECIR DEL NERO

Publicado por:
Código Identificador:F076DBE7
ESTADO DE RONDÔNIA

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO MESES) ATUALIZADA<EXERCÍCIO>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 490.785,80 31.196,70 113.893,57 142.163,55 581.232,86 117.275,59 69.116,09 325.193,91 127.288,66 152.041,07 134.409,63 95.910,89 2.380.508,32 1.276.780,85
IPTU 4.081,86 2.384,00 1.400,12 3.129,10 3.803,06 5.499,42 4.101,35 7.525,93 21.787,14 38.318,91 35.611,65 16.249,94 143.892,48 190.190,21
ISS 27.501,09 34.689,40 58.607,20 56.220,96 29.289,71 31.019,42 29.601,81 31.004,28 34.162,69 43.956,58 37.841,72 33.542,30 447.437,16 437.205,60
431.456,22 -
ITBI 26.250,51 3.495,24 534.631,46 45.155,02 14.180,47 252.622,23 33.200,00 15.002,74 12.518,20 12.183,53 1.350.035,02 200.000,00
30.660,60
IRRF 20.775,66 19.653,71 20.684,65 74.436,31 3.398,44 21.836,20 9.851,87 20.235,24 21.885,55 21.722,32 20.583,13 24.069,66279.132,74 189.671,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.970,97 5.130,19 6.951,09 4.881,94 10.110,19 13.765,53 11.380,59 13.806,23 16.253,28 33.040,52 27.854,93 9.865,46 160.010,92 259.713,27
Receita de Contribuições - - - - - - 17.811,87 9.708,52 10.301,66 - - - 37.822,05 95.000,00
Receita Patrimonial 15.229,14 15.527,83 15.465,17 2.200,38 12.680,70 11.615,78 11.108,64 11.189,18 12.094,29 90.564,09 16.844,14 14.372,62228.891,96 454.232,45
Rendimentos de Aplicação Financeira 15.229,14 15.527,83 15.465,17 2.200,38 12.680,70 11.615,78 11.108,64 11.189,18 12.094,29 90.564,09 16.844,14 14.372,62228.891,96 454.232,45
Receita de Serviços - - - - - - - - - - - - - -
Cota-Parte do FPM 343.419,28 390.122,06 490.039,73 857.572,86 605.942,97 665.592,08 498.357,47 486.202,55 623.956,25 491.577,43 672.109,35 490.594,01 6.615.486,04 7.629.062,50
Cota-Parte do ITR 2.476,82 17.881,59 10.493,14 7.410,77 8.304,18 27,43 7,63 126,45 9.671,85 1.463,36 7.037,12 131,43 65.031,77 13.220,11
Transferências da LC 87/1996 1.655,04 - 1.655,04 827,52 - - - - - - - - 4.137,60 12.760,09
Transferências da LC 61/1989 - - - - - - - - 13.490,90 - 4.616,66 2.326,63 20.434,19 -
Outras Transferências Correntes 562.208,94 811.564,86 500.519,27 566.188,57 141.556,80 345.568,41 522.793,26 167.806,19 164.403,99 925.648,76 492.915,58 182.504,96 5.383.679,59 4.257.755,77
9.780,95 -
Outras Receitas Correntes 22.506,41 12.426,80 6.209,24 - 71.313,59 9.555,87 1.337,73 10.019,21 5.903,93 13.395,85 3.372,04 22.560,55 174.839,47
633,89
DEDUÇÕES (II) 205.868,71 251.164,96 242.314,45 278.086,97 263.033,46 262.543,73 218.246,48 228.495,12 268.229,75 213.872,40 263.038,04 236.726,84 2.931.620,91 3.225.856,86
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência -
IRRF Pessoal Ativo (Parecer Prévio Nº056/2002/TCE-
20.775,66 19.653,71 20.684,65 74.436,31 3.398,44 21.836,20 9.851,87 20.235,24 21.885,55 21.722,32 20.583,13 24.069,66 279.132,74
RO)
Receita do PACS/PSF (Parecer Prévio
54.756,00 50.073,00 55.073,00 193.597,00 - 56.445,00 23.750,00 56.445,00 23.750,00 55.845,56 55.845,56 55.845,56 681.425,68
Nº177/2003/TCE-RO)
Publicado por:
Código Identificador:E92D0DED

RECEITA E DESPESA DE RESTOS A PAGAR POR ÓRGÃO
CNPJ: 15.845.365/0001-94
Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em reais

PODER/ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Saldo Total
Inscritos Pagos Cancelados Saldo (a) Inscritos Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) (a+b)
Em Exercícios Em 31 de dezembro de <Exercício Em Exercícios Em 31 de dezembro de <Exercício
Anteriores Anterior> Anteriores Anterior>
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- 39.654,11 550.237,96 547.439,98 19.027,11 23.424,98 3.840.979,60 1.334.316,77 1.650.596,45 1.649.999,77 121.013,70 3.404.282,90 3.427.707,88
ORÇAMENTÁRIOS) (I)
PODER EXECUTIVO 39.654,11 550.237,96 547.439,98 19.027,11 23.424,98 3.840.979,60 1.334.316,77 1.650.596,45 1.649.999,77 121.013,70 3.404.282,90 3.427.707,88
RESTOS A PAGAR (INTRA- - - - - - - - - - - - -
ORÇAMENTÁRIOS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 39.654,11 550.237,96 547.439,98 19.027,11 23.424,98 3.840.979,60 1.334.316,77 1.650.596,45 1.649.999,77 121.013,70 3.404.282,90 3.427.707,88
PODER/ÓRGÃO - INTRA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Saldo Total
Inscritos Pagos Cancelados Saldo Inscritos Liquidados Pagos Cancelados Saldo (a+b)
Em Exercícios Em 31 de dezembro de Em Exercícios Em 31 de dezembro de
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Rondônia , 27 de Setembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO XI | Nº 2554

ESTADO DE RONDÔNIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Presidente:LAERTE GOMES Ji-paraná, 26 de setembro de 2019.

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução

Ji-paraná, 26 de setembro de 2019. Ji-paraná, 26 de setembro de 2019.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO

EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º189/2019 EXTRATO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º232/2019

Ji-paraná, 26 de setembro de 2019. Ji-paraná, 26 de setembro de 2019.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO ESTADO DE RONDÔNIA

Alta Floresta D’Oeste/RO, 24 de setembro de 2019. THIAGO SANTOS DE SOUZA

AVISO DE LICITAÇÃO PORTARIA N.º082/IMPRES/2019

ISAEL FRANCELINO 17-10-19 – MEGA FARMA (ARV Comércio de Medicamentos

Publicado por: O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso

OBJETO: Repasse financeiro - Repasse financeiro - Custeio do Membros:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

P. B de Ariquemes 2 LTDA, inscrita no CNPJ nº04.914.560/0001- Buritis, 26 de setembro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO Prefeito Municipal de Buritis, Estado de Rondônia, no uso de suas

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA DECRETA

GABINETE DO PREFEITO chamamento público para seleção de organizações da sociedade civil

DECRETA Presidente: Thiago Alves de Sousa - matricula: 7352-2

DECRETA GABINETE DO PREFEITO

Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das GABINETE DO PREFEITO

DECRETA O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira,

Autoriza a Despesa na forma da Lei. Buritis - RO, 26 de setembro de 2019.

Buritis – RO, 25 de setembro de 2019. FERMINA CLAUDIA CARDINA

GABINETE DO PREFEITO ESTADO DE RONDÔNIA

O Prefeito do Município de Buritis, Ronaldi Rodrigues de Oliveira,

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do ARBITRAR E CONCEDER

GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI

ARBITRAR E CONCEDER Cacoal/RO, 24 de Setembro de 2019

DADOS DA VIAGEM REGULAMENTA:

Destino Data de Início Data de Retorno CAPÍTULO I

Art. 2º As disposições deste Ato Normativo aplicam-se também aos

CAPÍTULO V SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL

Publicado por: JADIR ROBERTO HENTGES

Art. 1º Conceder ao Conselho Gestor da EMEI Fernando Manoel GABINETE DO PREFEITO-GP

de dezembro de 2019, conforme solicitação da Servidora, anexa ao 38 3.3.90.39.00.00 10270007

A.S.O ESTADO DE RONDÔNIA

OBJETIVO: Despesa com contratação de serviços técnicos ADMINISTRAÇÃO

Corumbiara-RO, 26 de setembro de 2019.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA À SEMAS, por seus servidores designados, reservam-se o direito de

O LOCADOR obriga-se a: RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO OBJETO

RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Corumbiara/RO, 04 de setembro de 2019.

9.1 A contratada deverá contribuir para a promoção do

A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de CARACTERÍSTICAS

Aos______do mês de______do ano de dois mil e dezessete, o OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONTRATADO

10.1 A contratada deverá contribuir para a promoção do TESTEMUNHAS:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL -M Publicado por:

Objetivando o presente contrato tem por objeto contratação de ALTAIR ORTIS

A CONTRATADA obriga-se a fornecer objeto da licitação, na forma ESTADO DE RONDÔNIA

EXCLUSIVO PARA ME E EPPs de direito público ou privado, acompanhados de Acervo técnico do

ZENILDA RENIER VON RONDON Passo a analise:

Processo REsp 354977 / SC À autoridade superior, para decisão final.

KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA I - Secretaria-Executiva do CMAS;

Cria a Comissão Organizadora da IX Conferência Espigão do Oeste/ RO, 20 de Setembro de 2019.

necessidades de abastecimento dos veículos oficiais da Câmara SÉRGIO DE CARVALHO

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será feito em até 05 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Adesão, podendo ser requerida ou revogada a qualquer 14 ANEXOS

12.1 As despesas financeiras com a execução deste Edital correrão por

Aosdo mês dedo ano de dois mil e dezessete, o OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE