Boleto Pos Venda Veiculos - Quitação

Recibo do Pagador

341-7 34198.71359 00649.802048 00130.920002 7 91340003132504

CPF/CNPJ
Pagador KARLA COSTA DA ROCHA 04108481747
Nosso Número Número do Documento Vencimento Valor do Documento Valor Cobrado
000330531427 0033053142 10/10/2022 R$ 31.325,04 R$ 31.325,04
Beneficiário
ITAÚ UNIBANCO S/A CNPJ
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - SP 60.701.190/0001-04
Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Destaque Aqui

341-7 34198.71359 00649.802048 00130.920002 7 91340003132504

Local do pagamento
Vencimento
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O PAGAMENTO PODERA SER REALIZADO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO EM QUALQUER INSTITUICAO BANCARIA. 10/10/2022
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A - CNPJ 60.701.190/0001-04
Endereço: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - SP
Data do documento Número do documento Espécie Doc. Aceite Data processamento Nosso Número

10/10/2022 0033053142 10/10/2022 000330531427

Uso do banco Carteira Espécie da moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento

871 R$ R$ 31.325,04 31.325,04

Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Descontos / Abatimentos

Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO (-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa
REFERENTE A QUITACAO DO CONTRATO NR. 330531427
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

31.325,04
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

KARLA COSTA DA ROCHA 04108481747

R ALBERTINO Q GAMA Nr 00090 NOVA FRIBURGO RJ 28633
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

34197913400031325048713500649802040013092000

25271-8 (FL 1/1) 07/21