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Skay

A fatura do cliente 1 526 654 669 referente ao período de 08/12/2018 a 10/01/2019 totaliza R$ 67,90, com vencimento em 08/02/2019. O saldo da fatura anterior era de R$ 0,00 e inclui uma taxa de atraso devido ao pagamento da mensalidade anterior. O não pagamento pode resultar em corte de serviço e multas adicionais.

Enviado por

emerson.meke
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© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
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A fatura do cliente 1 526 654 669 referente ao período de 08/12/2018 a 10/01/2019 totaliza R$ 67,90, com vencimento em 08/02/2019. O saldo da fatura anterior era de R$ 0,00 e inclui uma taxa de atraso devido ao pagamento da mensalidade anterior. O não pagamento pode resultar em corte de serviço e multas adicionais.

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Página: 1

®
Código do Cliente Lançamentos referente ao período
1 526 654 669 08/12/2018 a 10/01/2019

Esta fatura foi fechada em Valor total Vencimento


R$

10 JAN 2019 67,90 08 FEV 2019

RESUMO R$ Fique Ligado

Saldo da fatura anterior 0,00


Você pagou sua última mensalidade com atraso por
Lançamentos Variáveis 0,90 isso, esta fatura traz os valores de multas e juros,
proporcionais aos dias de atraso.
Banda Larga 67,00
Total 67,90

Para mais detalhes, consulte o verso deste demonstrativo.


A falta de pagamento de fatura implicará no corte do sinal a partir do 16º
dia, além de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor.

TF: FAT1 A3AUTO - AUDIT: 93200124 - PAG. CLIENTE: 1/3 - PAG. SPOOL: 429/16362
Histórico de faturas
88,71

69,90 69,90 69,13

67,90
40,85

20221112_009373_F_FAS TPRINT. EMAIL_AD932


07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

Baixe o app SKY no Facilite o seu dia a dia Acesse: Fatura nº


Google Play ou App Store com vídeos explicativos sobre sua fatura! bit.ly/skyajudafatura 401599999851

"
Autenticação Mecânica
Para Uso do Banco Pague sua conta nos bancos conveniados: Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob,
Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banestes e Banrisul

® CLIENTE: ERIQUIS LEI GOMES TOTAL R$ 67,90


DE SOUZA Vencimento 08/02/2019
CPF/CNPJ 084.688.336-81
R.PANAMA 62
PARQUE DAS NAÇOES
TRES MARIAS / MG

84810000000-8 47780379152-0 67476690401-8 59322271922-4

9
®

20221112_009373_F_FAS TPRINT. EMAIL_AD932


TF: FAT1 A3AUTO - AUDIT: 93200124 - PAG. CLIENTE: 2/3 - PAG. SPOOL: 430/16362

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