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SPED
TOTVS
Estrutura
SPED
TOTVS
Modelo de comunicao
e-mail
Nfe + Protocolo
Vendedor
Comprador
Internet
Autorizao de uso Protocolo Envia NFe Consulta NFe
Internet
Secretaria de Fazenda
TOTVS
TOTVS
TOTVS
SPED
TOTVS
BD SPED
SPED
TOTVS
WS/HTTP
Gera o XML com base na NF emitida Coleta do certificado digital de assinatura da NFe BD ERP Interface com o faturista
DMZ
DMZ
Internet WS/HTTPS
TOTVS
Nas empresas do projeto piloto a implantao consumiu 6 meses de projeto A estimativa que as demais empresas levem 4 meses para realizar a mesma implantao
TOTVS
SPED
TOTVS
Certificado Digital
O certificado digital utilizado na NFe ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICPBrasil, tipo A1, devendo conter o CNPJ do titular do certificado digital Os certificados digitais sero exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto: Assinatura de Mensagens Transmisso
SPED
TOTVS
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Cadastro do Cliente
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Cadastro do Cliente
CLIENTE EXPORTAO - Bairro pode ser informado qualquer um , pois essa validao no feita. - IE e CNPJ no so obrigatrios para transmisso do SEFAZ, podero ficar em branco. - Cdigo de Municpio como 99999 - Estado = EX - CEP = 00000000 - Municpio, Estado e Cdigo de Municpio so cadastros obrigatrios.
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Cadastro de Produtos
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Cadastro de Produtos
Nenhum cadastro especifico quanto ao SPED Nfe.
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A Situao Tributria do ICMS deve estar de acordo com o Livro Fiscal de ICMS.
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Transmisso da Nota
O processo de gerao de nota o normal utilizado para o sistema. Para notas fiscais de sada gerar/liberar pedido de vendas e faturar. Para notas de entrada somente sero transmitidas as notas fiscais com Formulrio Prprio= Sim.
Para ambas (Entrada e Sada) a espcie obrigatoriamente deve ser SPED (MV_ESPECIE)
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Rotina no Menu
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Monitoramento da NFe
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Modalidade de transmisso
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Normal: Quanto a Internet e o SEFAZ esto ok Cont. Off line: Quando SEFAZ e a Internet esto fora do ar, somente permite a impresso da DANFE, e no feita a transmisso Cont. SCAN: Quando o SEFAZ est fora e a Internet est ok, dessa forma a nota ser transmitida para o ambiente SCAN Ambiente Nacional: Empresas antigas que fazem transmisso para ambiente nacional (PR), necessrio o cliente verificar onde ele esta credenciado.
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Monitor/ Faixa
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Monitor/ Tempo
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Monitor/ Estatisticas
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Estrutura XML
- <ICMS> - <ICMS20> <orig /> <CST>20</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>11751.50</vBC> <pICMS>18.00</pICMS> <vICMS>2115.27</vICMS> </ICMS20>
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Demonstrao
CONCLUSO
TOTVS
QUESTES ?
Luana Ferrari luanaf@totvs.com.br