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Agenda
1 Conceito de Indicador de Desempenho 2 Aplicaes de Indicadores de Desempenho 3 Confiana nos Resultados 4 Metodologia de Aplicao 5 Definio dos Indicadores de Desempenho
6 Fatores Explanatrios
7 Valores de Referncia 8 Ideias-chave
Definio
Indicador de desempenho consiste numa medida quantificada, na forma de razo, que traduz o modo ou a intensidade de realizao de uma determinada
atividade;
Pode ser adimensional (e. g. %) ou intensivo (e. g. $R/m3).
Um indicador de desempenho pretende no constituir uma caracterstica da organizao (e. g. densidade de clientes)
So tambm importantes para as entidades responsveis pela poltica do sector a nvel nacional, regional ou local, para os usurios, para os organismos financeiros e para as organizaes supraestaduais/supranacionais.
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Quadro de ID
O indicador de desempenho analisado individualmente tem um interesse reduzido. Deve, por isso, ser includo num quadro ou sistema de indicadores; A seleo de um quadro de indicadores deve respeitar os seguintes requisitos:
Identificao clara do perodo de tempo considerado, tal como a rea geogrfica afeta ao prestador de servios que est a ser avaliado; Definio dos indicadores, tendo em ateno os vrios estados de desenvolvimento existentes; Estabelecimento de uma escala de resultados dos indicadores propostos,
correspondendo a uma avaliao qualitativa; Identificao dos aspetos a examinar, tanto na perspectiva do prestador de servios em anlise, como das outras entidades intervenientes no sector;
Quadro de ID
Definio coerente e evidente dos indicadores, impedindo avaliaes e interpretaes
Holanda: VEWIN;
Inglaterra e Pas de Gales: OFWAT; Frana: ONDEU (sistema interno), ; Pases Nrdicos (seis cidades), associaes Noruega (NVE), Dinamarca (DANVA), Sucia (VAV), ; Alemanha: Associaes dos prestadores ATV-DVWK e DVWG, ; Estados Unidos: WEF, AWWA, AMSA, ; Austrlia: IPART, ;
No h sistemas de indicadores de desempenho a la carte para o nosso prestador. Devemos definir o nosso sistema, em funo das nossas necessidades, procurando utilizar a linguagem e a terminologia mais adequada
Confiabilidade
A verificao da exatido e da confiabilidade dos dados importante na medida em que valida comparaes que venham a ser feitas entre eles. A cada um dos indicadores dever ser associado um parmetro normalizado de confiana; Por confiabilidade entende-se o grau de exaustividade versus o de extrapolao que deu origem aos registos.
Estes valores resultam de medies ou registos fidedignos e exaustivos obtidos pelos melhores mtodos de clculo conhecidos. Registos cobrem a totalidade dos valores a medir. Valores com algumas falham pouco significativas, por exemplo registos no confirmados ou alguns (poucos) valores em falta obtidos por extrapolao. Valores baseados em extrapolaes de uma amostra para a qual se aplica grau A ou B. Todos os restantes.
A (muito confivel)
B (confivel)
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Exatido
Por exatido entende-se a aproximao entre o resultado da medio e o
valor na realidade medido.
Bandas de exatido
1
2 3 4 5 6 X
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Indicador de Confiana
A partir dos fatores de confiabilidade e exatido forma-se o indicador de confiana normalizado juntando a letra com o nmero. Assim, por exemplo, a dados com muita confiabilidade e exatido igual ou superior a 10% atribui-se o indicador A3.
A 1 2 3 4 5 6 A1 A2 A3 A4 B B2 B3 B4 C C2 C3 C4 C5 D D3 D4 D5 D6
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Metodologia
Indicador Critrio de medio Determinao do indicador Anlise dos fatores explanatrios No controlveis Avaliao de performance
Controlveis
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Importncia
Os indicadores de desempenho so normalmente hierarquizados em funo da sua importncia.
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Nvel de Desenvolvimento
Os indicadores so, com frequncia, definidos em funo do grau de desenvolvimento dos prestadores de servios;
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Classificao
Os indicadores de desempenho so, por vezes, classificados em confrontveis e em no confrontveis, consoante a adequabilidade que tm para aplicao de benchmarking. Por exemplo, o indicador substituio de contadores confrontvel enquanto o indicador origem de gua no confrontvel; Os indicadores no confrontveis so, frequentemente, inseridos na informao de contexto e so, comummente, considerados fatores explanatrios, isto , fatores que podem permitir, em certo grau, explicar o melhor ou pior desempenho do prestador de servios; Os indicadores so tambm classificados em classes em funo da sua natureza. Por
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Indicadores Estruturais
Os indicadores estruturais descrevem a estrutura fsica dos servios de saneamento, evidenciando as principais caractersticas do seu patrimnio e da sua estrutura fsica; Exemplos de indicadores estruturais para o servio de abastecimento de gua e para o servio de esgotamento sanitrio:
Indicador de desempenho gua Unidade Importncia
Dia
% Dia kWh/m3/mca
Moderada
Alta Moderada Moderada Elevada Elevada Moderada
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Esgoto
Capacidade de tratamento Risco de inundao Consumo de energia % % KWh/m3/mca
Indicadores Operacionais
Os indicadores operacionais permitem conhecer os aspectos relacionados com o funcionamento operacional dos servios.
Indicador de desempenho
Inspeo Limpeza de reservatrios Substituio de hidrmetros Reabilitao de canalizaes Perdas de gua Falhas do servio eltrico Anlises efetuadas Veculos Vazamentos Extravasamentos
Unidade
Dia Ano Ano % m3/ligao/ano Horas/EE/ano % Km / veculo n./100km/ano n./100km/ano
Importncia
Alta Alta Muito alta Muito alta Muito alta Alta Alta Moderada Alta Alta
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Unidade
Importncia
%
n./1000 usurios/ano %
Muito alta
Muito alta Alta
% % % % n./1000 usurios/ano
Muito alta Muito alta Muito alta Muito alta Muito alta
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Indicador de desempenho
Funcionrios por usurio Funcionrios por volume distribudo Funcionrios por extenso de rede Funcionrios por departamento Qualificao do pessoal Horas extraordinrias Absentismo Formao Acidentes de trabalho
Unidade
n./1000 usurios n./106 m3 n./10 km % % hora/funcionrio/ano hora/funcionrio/ano dia/funcionrio/ano n./funcionrio/ano
Importncia
Muito alta Moderada Moderada Moderada Alta Alta Alta Muito alta Muito alta
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Indicadores Econmico-financeiros
Os indicadores econmico-financeiros retratam os aspetos de natureza econmica/financeira do prestador e das suas atividades.
Indicador de desempenho
Custo unitrio total do servio Custos correntes do servio Proveito unitrio total do servio Investimento no servio Preo mdio do servio Cobertura de custos do servio Dvida de usurios Solvabilidade Liquidez geral Taxa de retorno do activo fixo
Unidade
$R/m3 $R/m3 $R/m3 $R/m3 $R/m3 % -
Importncia
Muito alta Alta Moderada Moderada Alta Muito alta Alta Alta Moderada Moderada
Moderada
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Fatores explanatrios
Fatores explanatrios so fatores ou indicadores que podem permitir
O clculo de um indicador de desempenho sem a integrao dos fatores explanatrios tem um interesse reduzido
Os fatores explanatrios so classificados em controlveis (discricionrios) ou no
Diversidade de fatores
Existem fatores explanatrios relacionados no s com o ambiente operacional, mas tambm relacionados com o ambiente regulatrio (e.g. legislao, regulador, ), com
Na maioria das situaes o efeito dos fatores explanatrios pode no ser relevante, no podendo os mesmos servir de argumento para justificar um eventual pior desempenho
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Exemplos
a) Capacidade de armazenamento de gua tratada
Razo entre o volume total de reservatrios de gua tratada e o caudal mdio dirio.
Fatores explanatrios:
Fator de pico, nmero de avarias no sistema e capacidade da distribuio e do transporte.
b) Custos de energia
Razo entre o custo anual com a energia e o volume de gua faturado anualmente.
Fatores explanatrios:
Topografia, estaes de tratamento de gua e idade do equipamento.
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Exemplos
c) Extravasamento
Razo entre o nmero de extravasamentos das redes de esgoto e o comprimento da mesma.
Fatores explanatrios:
Velocidade do escoamento / autolimpeza, idade do sistema, materiais e dimetros e densidade de usurios.
Fatores explanatrios:
Pluviosidade, exportao de guas residuais, custos de operao e manuteno, topografia e tratamento.
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Valores de referncia
Aps o clculo dos indicadores e a definio dos fatores explanatrios e o desempenho obtido comparado com valores de referncia (benchmarks);
anteriores;
Os valores de referncia servem no s para medir o seu grau de desempenho como tambm para estabelecer metas para perodos
temporais futuros.
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Exemplos
a) Interrupes na rede
Razo entre o nmero anual de interrupes na rede e o comprimento total da rede dividido por cem;
Valor de referncia:
10 a 20 interrupes /100km/ano dependendo da densidade de usurios. Quanto maior esta for maior ser o valor do indicador;
b)
Formao
Razo entre o nmero total de horas de formao efetuadas por ano e o nmero de empregados;
Valor de referncia:
40 horas por empregado por ano.
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Exemplos
c) Reabilitao de canalizaes de esgoto
Razo entre o comprimento da rede e o comprimento de canalizaes reabilitadas por ano;
Valor de referncia:
1,5 a 2,5% ao ano;
Valor de referncia
10% acima do custo total.
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Ideias-chave
Na aplicao de indicadores de desempenho deve-se:
Definir claramente as metas e os objetivos do estudo a efetuar; Ter conscincia que na maioria das situaes a obteno dos indicadores de desempenho envolve a participao de vrios departamentos e de vrios intervenientes e que consome muitos recursos. Logo, deve existir uma grande disponibilizao do avaliado para se avaliar; A avaliao do desempenho deve ser vista sempre como uma oportunidade e no como um fardo ou uma crtica da sua atuao; No existem quadros de indicadores prt--porter. Deve existir a preocupao de usar a terminologia mais adequada e de construir um quadro de indicadores adaptado sua realidade;
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Ideias-chave
A integrao dos fatores explanatrios fundamental. Porm, na maioria dos casos no deve justificar o eventual pior desempenho manifestado;
DVIDAS
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