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#$%etivo da Categoria& garantir a sade e a integridade fsica de todas as pessoas na Brigaplast. #$%etivo& Identi(icar os riscos a sa"de dos tra$alhadores e de(inir controles preventivos e e(ica+es no trato do acidente de tra$alho ou doen!a
ocupacional. 3
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H um inventrio por rea de todas as atividades e ecutadas. As atividades t!m seus riscos avaliados" priorizados e seus controles definidos. Acidentes #com ou sem perda de tempo$" registros de incidentes" novos e%uipamentos ou atividades" mudana de m&todos de tra'al(o alimentam a reviso dos riscos e controles #registrados na planil(a de Avaliao de Riscos e )rocedimentos$. )lanil(a de Riscos Revisada anualmente. Riscos*Controles so e postos e discutidos nas reas. +ra'al(adores consultados transmitem os riscos e controles conforme matriz de riscos. +ra'al(adores portam a A)R devidamente preenc(ida para suas atividadesC +ra'al(adores con(ecem os riscos e controles da atividade e ecutada. Atividades de alto risco verificadas na sreas esto assim identificadas na )lanil(a de Avaliao de Risco e possuem )4+s -ista de atividades com )4+s e posta nas reas com a correspond!ncia de nomes dos funcionrios ou terceirizados autorizados Controles das certifica6es das respectivas reas de risco.
,$ .$ /$ 1$
9$ ;$
-ista de atividades por rea da f'rica. Atividade com riscos avaliados" priorizados" e seus controles definidos. Matriz de riscos revisada" no mnimo anualmente #nota0 comparar com a matriz do ano anterior$. Acidentes C2M ou 34M afastamento" pe%uenos pro5etos" altera6es de la7out tem revis6es8atualiza6es na matriz de riscos. +ra'al(adores :nformados" treinados e sensi'ilizados regulamente so're o contedo da matriz de riscos. Matriz de riscos est pu'licada em local de fcil acesso" apresentando os controles necessrios a cada cola'orador.
= p .>. ? )4 :dentificao e Anlise de riscos de 33MA ? 4lemento 333MA 9.>. ? Mandat@rio Analise )reliminar de Risco ? A)R )= /AA ? )4 ? )rocedimentos 4speciais de +ra'al(o 3eguro #)4+3$ e 2'servao )lane5ada de +ra'al(o #2)+$ ? 4lemento 9.9> B Mandat@rio
,$ .$
A)Rs devidamente preenc(idas. +ra'al(adores respondem com segurana aos riscos e controles pertinentes a suas atividades #nota0 c(ecar com / tra'al(adores$ Atividades con(ecidamente como de alto risco constam na planil(a e t!m seus )4+s. A Cada atividade de alto risco da matriz corresponde a um )4+. -ista de atividades com )4+s e posta nas reas e em local de fcil acesso e com os nomes dos funcionrios ou terceiros autorizadas a e erceBlas. Controles dos nomes dos tra'al(adores certificados" especialidades e datas de validade. +ra'al(adores consultados portam crac(s com as devidas autoriza6es e validades. #nota0 c(ecar , gestor" . reas da f'rica" atividades e tra'al(adores$
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1$ 9$
Item 3 3.,
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)lanil(a CA- #Controle de Aplicao de -egislao$" s a6es pendentes validadas pela :D3 Eatura #at& . meses antes da auditoria$ Eo )lano de Ao" verificar se F9G das a6es com data final anterior a auditoria esto concludas. <erificar data de validade do A<CB #se (ouver$ " )rotocolo da HR+ do Registro C:)A atual.
,$ .$ /$ ,$ .$ /$
<erificar a data de validade. )lano de Ao contido no ))RA com F>G das a6es cu5a data de concluso & anterior a auditoria concludas. ))RA e )lano de Ao distri'udo para os lderes #ata de reunio" eBmails$ Hata de validade e assinatura no )CM32. Runcionrios esto com seus e ames peri@dicos em dia #nota0 verificar / funcionrios$ As atualiza6es do ))RA refletem no )CM32 #%uando (ouver$
)= F1. ? )4 ? )R2=RAMA H4 )R4<4EJK2 H4 R:3C23 AMB:4E+A:3 ? MAEHA+LR:2 M= ,,M ? Re%uisitos ? MAEDAN): ? CDM)R:M4E+2 H23 R4OD:3:+23 -4=A:3 A)-:CP<4:3 A 34=DRAEJA 4 3AQH4 )= .FA ? )4 ? R4OD4R:M4E+23 -4=A:3 )= ,;A, ? =4R4EC:AM4E+2 H4 R:3C23
Categorias Categoria eguran!a e a"de 0erenciamento de Atividades de Alto Risco 43)AJ23 C2ER:EAH230 :nventrio" identificao" sinalizao" fic(as de caracterizao" certificados de treinamento. +RABA-H2 4M A-+DRA0 :nventrio de atividades" treinamentos" certificados.
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#$%etivo da Categoria& garantir a sade e a integridade fsica de todas as pessoas na Brigaplast. #$%etivo& 0arantir que todos dos controles de(inidos para as atividades de alto risco este%am implementados1 sendo e(icientes e e(ica+es. 2odas as atividades classi(icadas como de Alto Risco n)o rotineiras tm uma aprova!)o (ormal atrav3s de A*2 4Autori+a!)o para tra$alho5 Ea rea" os espaos confinados esto identificados como S4spao ConfinadoT com o SalertaT de necessidade de autorizao especial para adentrBlo. -ista dos espaos confinados" sendo %ue cada um tem uma fic(a individual de caracterizao. +ra'al(adores treinados e certificados para atividades em espao confinado. -ista de verificao #ane a a A)+ de tra'al(o em altura$ preenc(ida e dada a autorizao no local pelos supervisores. )rincipais atividades descritas" com riscos e controles implantados. )essoas envolvidas capacitadas e deram aval so're as medidas de controle de riscos e istentes. <alidade da A)+ #,> (oras corridas$ cumprida. Relao das pessoas autorizadas para li'erarem A)+ e posta em cada rea. -ista de pessoas treinadas em altura" crac(s atualizados e reciclagens atualizadas. Andaimes aprovados para uso. H uma lista geral dos e%uipamentos de movimentao de materiais #e 0 guindastes" empil(adeiras" guinc(o" elevadores" pontes rolantes" tal(as$ e constam de um plano de manuteno. Eos e%uipamentos esto indicados visivelmente a capacidade m ima de carga e seus operadores esto identificados e (a'ilitados. 3o feitas A)+s para atividades no rotineiras de alto risco. -ista geral de todas as atividades %ue necessitam 'lo%ueio. Relao da rvore de 'lo%ueios do +A= principal e perif&ricos" de todas as formas de energias com e plicao de como anulaB las e so utilizadas nos 'lo%ueios. As pessoas envolvidas na e ecuo tem o seu cadeado aplicado no 'lo%ueio e con(ecem a sistemtica do 'lo%ueio8des'lo%ueio Atividades tais como0 corte de metais" soldas" esmeril(ar" martelar em metais ou toda atividade %ue gerar c(ama ou fascas pr@ imas de fontas de com'ustveis ou gases inflamveis" foi feita uma A)+. 2s tra'al(adores envolvidos t!m con(ecimento dos riscos" so certificados e aplicam os controles necessrios %uando o servio a %uente & realizado pr@ imo a l%uidos ou gases inflamveis. ,$ .$ /$ 1$ -ista de espaos confinados completa. Ric(a individual de Caracterizao de 4spao Confinado #)=F>F$. 4spao confinado identificado com placa de :dentificao no modelo da ER//. -ista dos tra'al(adores treinados na ER// e %ue portam crac(s. Carlos 4duardo da 3ilva <icente )= /9M ? )4 ? Autorizao para tra'al(os ? A)+ )= F>F ? )4 ? 4spao Confinado ? Mandat@rio. )= ,>9F ? )4 ? +ra'al(o em Altura ? Mandat@rio. )= F>A ? )4 ? Movimentao de carga ? Mandat@rio. )= ,A;/ ? Blo%ueio de 4%uipamentos e :nstalaoes 4l&tricas )H ... ? 3istema de Blo%ueio8+rava"ento e :dentificao de 4%uipamento em Manuteno8Montage m ? Rontes de energia el&trica ? mecVnica. 6
EotaU Citar . locais de 4C e c(ecar na lista e campo. ,$ .$ /$ 1$ 9$ Matriz de risco cont&m atividades de tra'al(o em altura. <erificar o preenc(imento de , A)+ para tra'al(o em altura. )u'licao nas reas de f'rica de lista de funcionrios capacitados para assinar A)+s de tra'al(o em altura. <erificar autorizao para assinar A)+s para tra'al(o em altura no crac(. Aindaimes0 Aprova6es e postas e assinadas por pessoa (a'ilitada. Carlos 4duardo da 3ilva <icente
:JAM4E+23 H4 MA+4R:A:30 :nventrio de e%uipamentos e guinc(os" manuteno" (a'ilitao e atividades de alto risco.
,$ .$ /$ 1$ 9$ ,$ .$
H uma lista geral dos e%uipamentos de movimentao de materiais. <erificar se estes e%uipamentos esto 8 t!m plano de manuteno. H indicao da carga m ima em cada e%uipamento de movimentao de cargas. 4 iste lista de cola'oradores capacitados para operao de e%uipamentos de movimentao de cargas. 2peradores usam os crac(s com identificao da (a'ilitao.
-ista =eral de todas as atividades %ue necessitam 'lo%ueio. Arvore de 'lo%ueios a'range ,>>G dos e%uipamentos da f'rica. /$ +odo tra'al(ador envolvido na atividade de 'lo%ueio est %ualificado" (a'ilitado e faz uso de cadeado. Eota0 , amostra
A)+ de servio W %uente" preenc(ida ade%uadamente considerando riscos e controles de inc!ndio e e ploso" na validade" aprovadores e e ecutores assinaram com ci!ncia e esto (a'ilitados. .$ -ista das atividades e dos tra'al(adores certificados. Eotas0 , ? Eo (avendo A)+s deste tipo no dia da auditoria" verificar no preenc(imento de / A)+s de servio W %uente do passado se e ecutantes e aprovadores foram %ualificados. . ? Avaliar se )lanil(a de Avaliao de Risco as Atividades de +ra'al(o W %uente tem como controle a A)+
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Categorias Categoria eguran!a e a"de 0erenciamento de Riscos #peracionais )R2+4JK2 H4 MPOD:EA30 sinalizadas 8 controladas #as no e istentes$" manuteno" )A.
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#$%etivo da Categoria& garantir a sade e a integridade fsica de todas as pessoas na Brigaplast. #$%etivo& 0arantir que todos dos controles de(inidos para as atividades de m3dio e $ai7o risco este%am implementados1 sendo e(icientes e e(ica+es. -ista de todos os pontos necessrios para implantao prote6es definitivas contra pontos de agarramentos" c(o%ues el&tricos" %uedas" entre outros. -ocais sem prote6es ou indevidas esto sinalizados e com isolamentos seguros #'arreiras fsicas$. H um plano de ao para cada e%uipamento sem a devida proteo. -ista geral de todos os vasos de presso :nspeo8Manuteno dos itens" via 3istema" e ecutada" incluindo e ame interno e e terno al&m de testes (idrostticos #conforme categoria$ 4%uipamentos identificados. )ronturio do <aso de )resso #fornecido pelo fa'ricante$ disponvel. Registro de 3egurana #-ivro$ atualizado. Hesignao de profissional (a'ilitado #e 0 caldeiras ? ER,/" Horas de +reinamento0 .>>(rsBcateg. : ou :: ,>>( para0 :::" :< ou <$ ,$ .$ /$ 4 iste lista de todos os pontos %ue necessitam de prote6es definitivas. 4sses locais esto sinalizados e isolados #'arreiras fsicas$. H um plano de ao para os e%uipamentos sem a devida proteo. Carlos 4duardo da 3ilva <icente )= F;/ ? )4 ? )roteo de Ma%uinrio ? Mandat@rio )= ,A>9 ? Controle Acesso A Preas de Alto Risco )2 ,>>. ? :nventrio Rsico He 4sto%ues )roduo. 8
,$ .$ /$ 1$ 9$ ;$
4 iste lista geral de todos os vasos de presso Cada e%uipamento da lista acima tem o seu programa de manuteno no sistema" conforme a categoria do vaso de presso. +odo vaso de presso est identificado por StagT )ronturio do vaso de presso #fornecido pelo fa'ricante$ disponvel. Registro de 3egurana #livro$ atualizado" %uando aplicvel. Hesignao de profissional (a'ilitado #e 0 caldeiras ? ER,/" Horas de +reinamento0 .>>(rsBcateg. : ou :: ,>>( para0 :::" :< ou <$
Preas de riscos so identificadas" com alerta so're restrio de acesso e 'arreiras fsicas Eota0 e ceto e pedio com limites demarcados #onde no & possvel isolar$. Eas reas restritas e iste lista disponvel das pessoas autorizadas para acessBlas. )essoas autorizadas so identificadas atrav&s de crac(s.
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As reas de risco so identificadas com alertas so're restrio de acesso e 'arreiras fsicas #corrente" porto$ e ceto e pedio %ue tem seus limites demarcados #onde no & possvel isolar$. Eas reas restritas e iste lista disponvel dos nomes autorizados para acessBlas #assim como na rea de segurana$. As pessoas autorizadas so identificadas atrav&s de crac(s.
Cronograma atual cont&m as inspe6es de segurana e suas respectivas fre%X!ncias 2's0 2 cronograma co're ferramentas el&tricoB eletrYnicas" Zits de iamentos" 4):s" escadas m@veis" ps" carregadeira" camin(6es. Anomalias corrigidas com nvel mnimo de atendimento de F9G. :nspe6es de pr&Buso aplicadas em todos os veculos e e%uipamentos m@veis" e%uipamentos de guindar. Atividades tais como0 corte de metais" soldas" esmeril(ar" martelar em metais ou toda atividade %ue gerar c(ama ou fascas pr@ imas de fontas de com'ustveis ou gases inflamveis" foi feita uma A)+. 2s tra'al(adores envolvidos t!m con(ecimento dos riscos" so certificados e aplicam os controles necessrios %uando o servio a %uente & realizado pr@ imo a l%uidos ou gases inflamveis. +oda a liderana participa semanalmente. Al&m de anomalias fsicas e comportamentais" 'oas prticas so capturadas e divulgadas" assim como recon(ecimentos so efetuados. 3o ela'oradas tam'&m em perodo noturno. As anomalias so discutidas e tratadas de forma sist!mica de acordo com a %ualidade.
4 ecuo de ,>>G do cronograma com as inspe6es de segurana e suas respectivas 2 cronograma co're ferramentas el&tricoB eletrYnicas" Zits de iamentos" 4):s" e%uipamentos8veculos" etc. .$ A6es corretivas" esto num ).A. e tem nvel de atendimento U F9G. /$ Camin(6es e e%uipamentos m@veis utilizam c(ecZBlist de pr&Buso. Eota0 )egar , ou mais amostras. ,$ .$ /$ -istas de participao dos lderes nas reuni6es. Cronograma de reuni6es noturnas evid!ncias #fotos" registros$ est sendo cumprido. <erificar se ( gesto #registro e tratamento$ so're as anomalias identificadas nas reuni6es.
,$ .$ /$
-ista de participao dos lderes. Cronogramas de reuni6es noturnas e evid!ncias. #fotos" registros$ est sendo cumprido. <erificar se ( gesto #registro e tratamento$ so're as anomalias identificadas durante as reuni6es.
Item 3 3.6
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H um programa de 2)+s #cronograma" treinamento" plano de ao" avaliao crtica$ realizado pela 3uperviso e se o programa Avalia ,>>G das atividades de alto risco. H gesto #)HCA$0 plane5amento" do controle so're os resultados" avaliao e treinamentos para os supervisores. -istas dos o'servadores esto disponveis nas reas e os mesmos so treinados no mnimo anualmente. A unidade atrav&s do comit! acompan(a a %ualidade8evoluo do programa comportamental.
,$ .$ /$
4 ist!ncia de programa anual de 2)+s realizado pela superviso. Avaliar o preenc(imento de , 2)+. Registros das 2)+s com as anomalias o'servadas" corre6es aplicadas.
)= /AA ? )4 ? )rocedimentos 4speciais de +ra'al(o 3eguro #)4+3$ e 2'servao )lane5ada de +ra'al(o #2)+$ ? 4lemento 9.9> B Mandat@rio
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lista dos treinados nas reas" material de treinamento aplicado" avalia6es das aprova6es" validade8reciclagens dos treinamentos. .$ Atendimento ao ).A." advindos das 2R+s" 4M F>G /$ Hados estatsticos #atendendo ao programa" causas das anomalias" ndice de corre6es$ Eota0 <erificar registros e . a'ordagens com o'servador.
Item 3 3.'
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Acidentes ocorridos so comunicados pelo gestor da planta. Acidentes com ou sem afastamentos tem suas causas 'sicas identificadas atrav&s de m&todos indicados no )= ./.. A eficcia das a6es foi verificada e ( um responsvel %ue assumiu formalmente essa responsa'ilidade em cada relat@rio. Hados estatsticos so estratificados. 4 iste plano de ao acompan(ado pelo comit! gerencial. 2s Ris so registrados e classificados por nvel de risco. Metas de registros so atingidas por tra'al(ador8m!s. Retornos da Ris emitidas so dados em tempo e com posicionamentos claros dos tra'al(adores. H controle de presena de funcionrios e terceiros nos minutos de segurana. 2s temas so aplicados com correspond!ncia W e ecuo de suas atividades do dia a dia. H participao da maioria nas discuss6es e revezamento da liderana na e posio de temas. 2 ritual da pedra & e ecutado diariamente.
Comunica6es de acidentes emitidas pelo gestor de f'rica. .$ +odos os acidentes #e ceto nvel ,$ tem suas causas analisadas com a#s$ metodologia#s$ padronizada#s$. /$ Causas t!m a6es corretivas sist!micas" responsveis" datas e so atualizadas. 1$ 4ficcias das a6es so confirmadas formalmente por um responsvel no relat@rio. 9$ H estatsticas das causas 'sicas e discutidas no comit!. Eota0 selecionar . acidentes para verificar as evid!ncias" incluindo campo" se aplicvel" e c(ecar estatsticas apresentadas no comit!. ,$ Ris classificadas por nvel de risco8priorizao. .$ Meta R:8funcionrio & atingida em m&dia #ltimos ,. meses$. /$ )lano de ao e ecutado com nvel de atendimento de A>G at& a data. EotaC A'ordar . tra'al(adores e %uestionar so're tempo de retorno das Ris emitidas #dos ltimos . meses$. ,$ Controle estatstico da presena de funcionrios e terceiros nos minutos de segurana. .$ Ritual da pedra e ecutado diariamente em todos os turnos. Eota0 -ista de presena dos turnos" dados estatsticos e relao dos temas.
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