Processo:

Ord. Descrio da Etapa

A1 - ETAPAS DO PROCESSO PRIORIZADO
Setor:
Data:
Subprocesso Relacionado Produto da Etapa
Processo:
Ord. Norma/ Ano/ Esfera2
B1 - NORMAS DO PROCESSO PRIORIZADO
Setor:
Data:
Ementa Pontos onde Impactam o Processo
Ord. Aes Responsveis
C1 - CRONOGRAMA DE ENCAMINHAMENTOS
Setor:
Data:
Prazo Resultados Esperados
C1 - CRONOGRAMA DE ENCAMINHAMENTOS
Indicador de Resultado
abr mai
Ord. Macro Ao
D1 - CRONOGRAMA DE AES
2014
jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun
D1 - CRONOGRAMA DE AES
Setor:
Data:
2014 2015
Processo:
Subprocesso:
Etapas identificadas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Fonecedor (De onde vem?) Entrada/ Insumo (O que vem?) N da Etapa (O que vc faz com isso?)
E1 - IDENTIFICAO DOS ELEMENTOS DO PROCESSO
Setor:
Data:
Produto (O que sai?) Cliente/ Usurio (Pra onde vai?)
Processo:
Subprocesso:
Ord.1 Entradas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ord.1 Necessidades dos clientes Ord.2
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
F1 - DIAGRAMA DE INTERAO DO PROCESSO
Subprocesso
0
Setor:
Data:
Ord.2 Sadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Recursos utilizados Ord.3 Pontos de Controle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subprocesso
0