RQ10.

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Reviso: 00
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Data: 27/08/2014

SISTEMA DA QUALIDADE
Registro da Qualidade
Plano e Programao da Auditoria Interna
Identificao Local da Auditoria
Local:

EDIFCIO RESIDENCIAL PORTAL DO BOSQUE.

Cidade/Estado: CUIAB - MT

Escopo (s)
NBR ISO 9001: 2008 - Execues de Obras de Edificaes
PBQP-H/SiAC nvel "A" - Execues de Obras de Edificaes
Normas de referncia
NBR ISO 9001:2008
PBQP-H/SiAC nvel "A" - Dezembro de 2012
Auditores
Auditor Lder 01: Eng Aledir Pereira de Magalhes
Auditor 03: Francismara Gomes da Silva
Auditor 02: Eng Eduardo Alves Brito
Auditor 04: Juliano Gama Souza
Auditor 05: Tc. Seg Trabalho Ingrid Silva Santos
Plano e Programao da Auditoria Interna
Data da auditoria: 02/09/2014
Durao da auditoria: 6 horas
Reunio de abertura (data e horrio): 02/09/2014 - 7:20h
Reunio de encerramento (data e horrio): 02/09/2014 - 13:00h
Auditado
Horrio de
Horrio de
Auditor (N)
Item da norma
Data
incio
trmino
Nome
Setor
4.2.4 5.3 - 6.3 7.1.1 7.1.2 7.2.3
7.3.7 - 7.4.1 7.4.1.2 - 7.5.2 7.5.4 02/09/2014
Isaldir de Souza
Engenharia
01
9:00 h
10:00h
4.2.4 5.3 - 6.3 7.4.1.2 7.5.1
7.5.1.1 - 7.5.3.1 7.5.3.2 7.5.5 7.6 02/09/2014
Camila
Qualidade
02 / 03
7:30 h
9:15 h
8.2.4 8.3 -4.2.3
4.2.4 5.3 - 6.3 -7.4.1.2 7.4.2.1
02/09/2014
Edmilson
Almoxarifado/ Ferramentaria
04
7:30 h
8:45 h
7.4.3 7.5.4 7.5.5 - 8.2.4 8.3 02/09/2014
4.2.4 5.3 6.3 6.4
Benedito
SESMT
05
7:30 h
9:00 h
Acacia / Luigi

ADM / RH

04

4.2.4 5.3 6.3 6.4 6.2.2 4.2.4

5.3 6.2.1 6.2.2 6.3 4.2.3.

02/09/2014

9:00 h

10:15 h

Observaes

1) Caso o auditado no concorde com o estabelecido neste plano de auditoria, favor informar ao setor de Qualidade no prazo mximo de 2(dois) dias, a partir do recebimento deste,
para que tomemos as providncias necessrias. A no manifestao do auditado ser a evidncia que a mesma aceita este documento em sua totalidade.
2) Local para reunio de abertura e encerramento.

Responsvel pela Emisso:

Joadil / Aledir / Eduardo

Data da Emisso: 25/08/2014