Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
PLANO PLURIANUAL
PPA 2012-2015
ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO
Secretrio
Luiz Otavio Gomes
Secretrio-Adjunto de Planejamento e Oramento
Jos Cndido do Nascimento
Secretria-Adjunta de Modernizao e Controle de Metas
Iasnia Poliana Lemos Santana
Secretrio-Adjunto de Desenvolvimento Econmico
Keyller Andr Bida de Lima
Secretrio Adjunto de Energia e Recusos Minerais
Jackson Pachco de Macedo
Chefe de Gabinete
Rafaelle Novaes
Equipe de Coordenao do PPA
Adelmo Mota Mendona
Vilma Lcia Tenrio Cavalcanti
Raimunda Ftima Lordsleem Tavares
Equipe Tcnica de Elaborao do PPA
Brigida Ren Gomes da Silva
Carmen Andra da Fonseca e Silva
Jos Elias Casado Gonalves
Maria Clia Rossiter Costa
Mrcio de Mendona Melnia
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO
Assessoria de Comunicao
Brbara Pacheco
Guilherme Lamenha
Luciana Buarque
Lucas Lisboa
Rene Le Campion
Victor Brasil
Moderadores das Oficinas Regionais
Fabiana Fontes Silva Macedo de Carvalho
Fernando Pacini
Josefa Alves Lopes de Barros
Luciene Maria Ambrsio de Mesquita
Regina Coeli Carneiro Marques
Ronaldo Camboim Gonalves
Equipe de Apoio Administrativo
Arlene Leite Gomes
Cyro Alonso de Leite Lima
Maria de Ftima Santos Pires
Maria Tenia Melo Amorim Castelo Branco Arajo
Paulo Guilherme da Silva
Apresentao
Este Novo PPA se distinguir do atual pelo maior alinhamento de todo o governo em torno da estratgia e por uma gesto mais intensiva dos
programas e obras estruturantes do governo. Foram enfrentados alguns desafios imediatos, que merecem ser reforados.
Nesse processo de construo do futuro desejado o maior desafio do governo estadual foi contagiar os atores com sentimento positivo de
confiana de que possvel superar as dificuldades e traduzir as aes em benefcios efetivos para a sociedade.
O alinhamento do Governo foi fundamental para dar convergncia a atuao de todas as equipes envolvidas. Durante o processo de
alinhamento foram validadas as metas relativas aos indicadores de governo, aqueles definidos em cada uma das seis reas de resultado.
Outro ponto importante foi a integrao da equipe, evitando a atuao fragmentada do governo e possibilitando ganhos estratgicos com
sinergia e cooperao entre as diferentes pastas.
Para mensur-los e acompanh-los foram estabelecidas metas para os indicadores de acompanhamento das reas de Resultados, a serem
monitorados e avaliados periodicamente, tendo como referncia os ciclos do PPA e o horizonte da viso de futuro (2022).
Alinhado o foco estratgico de atuao e definidas as metas para cada um dos desafios de governo, foi adotada uma atuao dual, focada (i)
na estruturao e implementao dos projetos estruturantes e nos projetos setoriais prioritrios; e (ii) na elaborao dos planejamentos das
setoriais, de modo que os esforos e recursos (em especial o oramento) fossem alocados de modo coerente com a viso estratgica
plurianual. A estratgia alinhada orientou a alocao de recursos no mbito do PPA 2012-2015.
Consolidadas as bases de orientao de esforos e recursos (financeiros, estratgicos e outros), o prximo passo ser adequar o aparato do
Estado estruturas, processos, sistemas e instrumentos de trabalho para ampliar a sua capacidade de converso dos gastos
governamentais em resultados para a sociedade.
Os projetos estruturantes, integrantes do PPA, recebero tratamento diferenciado no que se refere implantao, mediante implementao de
modelo de gerenciamento intensivo.
Ser feito um esforo imediato de criao e fortalecimento da capacidade distribuda de gesto em todas as secretarias lderes, para assegurar
a execuo da estratgia traada.
O novo ambiente permitir a dinamizao da conduo dos programas de forma inovadora, potencializando a capacidade gerencial do
governo como um todo. A construo do caminho em busca de um novo rumo para o Estado de Alagoas ser feita, com participao
insubstituvel, dos seus respectivos gerentes.
Simultaneamente ser necessria a continuidade da consolidao e da formao de uma equipe de alto nvel para apoiar os gerentes de
projetos e a criao e implantao de procedimentos, capacitaes e ferramentas para deciso que os apoiem na conduo do seu trabalho,
especialmente no que se refere superao das restries. Esta estrutura ter a tarefa de garantir a orientao do estado para obteno dos
resultados.
A consolidao desta estrutura tambm fortalecer a integrao e aproximao entre as diferentes reas setoriais.
O objetivo ltimo de todo esforo o de produzir resultados relevantes para a sociedade. Assim, a execuo do plano e os resultados de cada
um dos projetos dever ser objeto de avaliao sistemtica, com o objetivo de verificar em que medida os resultados pactuados foram ou
esto sendo alcanados, quais as medidas de gesto necessrias garantia do alcance dos mesmos e as lies aprendidas.
Outro fator-chave ser a transparncia da ao governamental junto aos cidados, com a finalidade de mobilizar e envolver todos os atores
(internos ao governo e externos) e obter apoio de toda a sociedade.
Assim, toda comunicao do governo dever garantir acesso dos cidados s informaes relativas execuo dos projetos estruturantes,
demonstrando o que est sendo feito, por quais parceiros, com quais recursos, com quantos beneficirios e os resultados alcanados. Uma
comunicao direta e clara, focada nos resultados para a sociedade.
Por fim, vale ressaltar que todo o processo descrito acima voltado para alavancar a capacidade do Governo do Estado de Alagoas de
produzir e comunicar resultados relevantes para a sociedade, que contribuam efetivamente para transformar Alagoas em um lugar onde todos
tenham chances iguais, que seja bom de trabalhar, investir e viver.
ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE DO GOVERNADOR
II objetivo; e
III aes e respectivo valor global por origem de recursos.
Art. 2 As prioridades e metas da Administrao Pblica Estadual para o exerccio de 2012, atendendo ao disposto no art. 2 da Lei n 7.264, de
22 de julho de 2011, so as definidas no Captulo VI do Anexo nico desta Lei.
Art. 3 Os cdigos e os ttulos dos programas e das aes oramentrias deste Plano sero observadas nas leis de diretrizes oramentrias, nas
leis oramentrias anuais e em seus crditos adicionais e nas leis que os modifiquem.
Pargrafo nico. Os cdigos de que trata o caput deste artigo prevalecero at a extino dos programas e aes a que se vinculam.
Art. 4 A alterao ou a excluso de programa constante do Plano, assim como a incluso de novo programa, sero propostas pelo Poder
Executivo, por meio de projeto de lei de reviso anual ou especfico, ressalvado o disposto no 5 deste artigo.
1 Os projetos de lei de reviso anual, quando necessrios, sero encaminhados ao Poder Legislativo at 15 de setembro.
2 A proposta de incluso de programa conter, no mnimo:
I diagnstico sobre a atual situao do problema a ser enfrentado;
II identificao com as reas de resultado e estratgias que norteiam os programas e as aes, respectivamente; e
III indicao dos recursos que financiaro o programa proposto.
3 Na hiptese de alterao ou excluso de programa, o projeto conter exposio das razes que motivaram a proposta.
4 Considera-se alterao de programa:
I adequao de denominao, adequao de objetivo e modificao do pblico alvo;
II incluso ou excluso de aes; e
III alterao do ttulo da ao, dos produtos, das metas, das unidades de medida e dos custos.
5 As alteraes de que trata o inciso II, do 4 deste artigo podero ocorrer por meio da lei oramentria ou de seus crditos adicionais, desde
que:
SUMRIO
CAPTULO I INTRODUO
CAPTULO II DIMENSO ESTRATGICA
CAPTULO III METODOLOGIA
CAPTULO IV EVOLUO DAS FINANAS PBLICAS NO ESTADO
CAPTULO V MATRIZ PROGRAMTICA
V.1 - QUADRO CONSOLIDADO POR PODER
V.2 - QUADRO DE FONTES E USOS
V.3 - PODER EXECUTIVO
V.4 - DEMAIS PODERES
CAPTULO I
INTRODUO
I. Introduo
O presente documento apresenta as linhas gerais do processo de elaborao do Novo PPA 2012-2015 do Governo do Estado de Alagoas.
Ele est subdividido em cinco grandes blocos:
Apresentao, que faz uma contextualizao da importncia do PPA e os desafios que esto colocados para a sociedade alagoana nos
prximos quatro anos;
Marco conceitual, voltado para a explanao dos conceitos utilizados no Plano Estratgico de Alagoas e as suas correlaes com o
Plano Plurianual;
Situao financeira, com as informaes sobre os recursos a serem alocados nas aes que integram a proposta deste Plano.
Trs so as principais caractersticas de todo esforo empreendido ao longo desta jornada e que dever nortear a leitura deste contedo:
Inovao e ousadia: os graves problemas do estado no sero superados com abordagens convencionais e isoladas. Mais do mesmo
no resolver. Neste caso, fundamental e urgente adotar iniciativas ousadas e inovadoras;
Intensidade: apoio intensivo de especialistas - onde as coisas acontecem - na formulao mas sobretudo na execuo, na ampliao
e garantia da capacidade de fazer acontecer (dentro de novo patamar).
CAPTULO II
DIMENSO ESTRATGICA
Anlise do Programa de Governo Desenvolvimento Econmico com Bem-estar Social; anlise de base de dados federais e estaduais, a exemplo do IBGE, IPEA, Ministrio da Sade e Educao, Secretaria
de Planejamento e Oramento, Fazenda, dentre outras; anlise de documentos recentes que apresentam estudos e reflexes estratgicas sobre o estado de Alagoas, a exemplo do Planejamento Estratgico
da Prefeitura de Macei, Alagoas Master Plan, Invest Alagoas, FICO (da Associao Comercial de Alagoas), Programa PAPL, Alagoas: Estratgias de Desenvolvimento (2004), dentre outros; e Realizao de 31
entrevistas individuais junto a integrantes da equipe do Governo e representantes de segmentos da sociedade alagoana, visando aprofundar os temas levantados nas etapas anteriores.
2
As referncias de tempo (mdio e longo prazos) remetem poca de desenvolvimento da Estratgia.
3
Foram realizadas, pelas equipes do consrcio Macroplan-IETS, 31 entrevistas individuais junto a integrantes da equipe do Governo e representantes de segmentos da sociedade alagoana, visando
aprofundar temas relevantes.
Mel hori a da
qual i dade de Vi da
Erradi cao da
Indi gnci a,
reduo da
Pobreza e da
Des i gual dade
Novas
Ins ti tui es e
renovao da
ges to pbl i ca
Cres ci mento,
Des concentrao
e Di vers i fi cao
Elaborao: MACROPLAN
4
Secretrios e Secretrios Adjuntos que participaram da oficina de planejamento realizada nos dias 12 e 13 de julho de 2007, em Macei.
Apesar dos problemas identificados se manifestarem em todas as reas de Resultados, em trs delas eram requeridas maior esforo de
aes: melhoria da qualidade de vida da populao; erradicao da indigncia, reduo da pobreza e da desigualdade; e
crescimento, desconcentrao e diversificao econmica.
Os resultados somente seriam alcanados pela integrao e focalizao dos esforos. Em especial com outras trs reas de resultado:
desenvolvimento do capital humano; renovao da gesto pblica e estmulo ao surgimento de novas instituies (com
destaque as pblicas no estatais); e, finalmente, mas no menos importante, uma forte mudana cultural e de imagem do Estado,
para o Pas, mas tambm para os alagoanos.
Tratava-se, portanto, de um conjunto interdependente e complexo de objetivos, cuja consecuo, numa conjuntura de recursos
escassos, no poderia dispensar uma estratgia de governo clara e seletiva.
As seis reas de Resultados selecionadas representam um conjunto articulado de iniciativas singulares, mobilizadoras do Governo e
da sociedade, capazes de transformar a realidade na direo do futuro desejado.
Para que os resultados desejados nas reas de Resultados sejam viabilizados, foram construdas as estratgias, conjunto de grandes
escolhas, orientadoras da construo de uma viso de futuro de mdio e longo prazos para um dado segmento da realidade (econmica,
social, ambiental, mercadolgica etc.), coerente com os desafios e consistentes com as potencialidades do Estado e suas limitaes.
A viso de conjunto da Estratgia Alagoas para o horizonte de 2008-2022, elaborada em 2007, era a seguinte:
Em dezembro de 2010, foi realizada uma atualizao do Plano Estratgico do Estado de Alagoas para o horizonte de 2011-2022, a partir
de um profundo diagnstico sobre a realidade socioeconmica do Estado. As dimenses analisadas foram as seguintes: demografia,
educao, jovens, sade, desenvolvimento social, infraestrutura, produo, segurana e finanas pblicas.
As reas de resultados permaneceram as mesmas definidas em 2007 (melhoria da qualidade de vida da populao; desenvolvimento do
capital humano; erradicao da indigncia, reduo da pobreza e da desigualdade; crescimento, desconcentrao e diversificao
econmica; novas instituies e renovao da gesto pblica e valorizao da imagem e mudanas culturais).
O processo de atualizao do Plano Estratgico foi realizado ao longo de quatro meses de trabalho e compreendeu 12 etapas,
apresentadas abaixo:
Etapas da Atualizao do Plano Estratgico de Alagoas
Agenda de
Trabalho
Anlise
documental
Macroplan
Seplan
Ms 1
Elaborao: Macroplan.
Entrevistas
com
secretrios e
especialistas
externos
Avaliao e
atualizao
dos
condicionantes
Avaliao
estratgica
do
governador
Compilao e
consolidao
dos resultados
Capacitao
dos tcnicos
Avaliao do
PPA e da
carteira atual
de projetos
estratgicos
Ms 2
Delineamento
da carteira de
projetos
Consolidao
da estratgia
de governo
Oficina
de
trabalho
Elaborao da
agenda
estratgica
Ms 3
Ms 4
No primeiro ms, aps definida a agenda de trabalho e cronograma, foram realizadas trinta e duas entrevistas com secretrios de estado
e especialistas externos; consulta ao governador de Alagoas e ampla anlise documental sobre a evoluo dos principais indicadores e
realizaes do estado nos ltimos anos.
Complementarmente, foram capacitados os tcnicos da SEPLAN (atualmente SEPLANDE), que realizaram as avaliaes das aes
constantes do PPA 2008-2012, cuja sntese de todos os resultados encontrados foi compilada e consolidada para Oficina de Trabalho
que foi realizada em outubro de 20105.
Aps a Oficina, foram realizadas duas reunies de trabalho com a equipe da ento SEPLAN: uma para concluir a atualizao das
estratgias, a partir dos insumos recebidos, e outra para definir a priorizao das estratgias que subsidiaram a formulao dos
Programas Estruturantes, na etapa de delineamento da carteira de projetos.
Elaborao: Macroplan
Finalmente, foi realizada nova Oficina de Trabalho com secretrios e tcnicos do governo, paralelamente s reunies com a equipe da
Secretaria de Estado do Planejamento e do Oramento, para priorizao das estratgias de mdio prazo e delineamento da carteira de
programas e obras estruturantes, que serviram de insumo para a elaborao da Agenda Estratgica do Governo.
Do processo de atualizao do Plano Estratgico, resultaram quarenta e seis estratgias de mdio prazo, que se relacionam com um
conjunto de aes (projetos estruturantes e setoriais), distribudas pelas seis reas de Resultados, cuja finalidade maior concretizar a
viso estabelecida para 2022. Como resultado da priorizao, foram selecionadas vinte e uma estratgias de mdio prazo que
originaram a definio de indicadores priorizados de governo e dos projetos estruturantes que sero executados no PPA 2012-2015.
A descrio da situao atual tem por objetivo permitir uma viso geral e de conjunto das respectivas reas de resultados. No objetiva, portanto, compor um completo e detalhado diagnstico de todas as
variveis analisadas quando da atualizao da estratgia de desenvolvimento do estado de Alagoas.
72,5
70,4
66,9
67,2
69,7
66,8
73,1 Brasil
70,4 Nordeste
67,6 Alagoas
31,63
27,29
21,48
Alagoas
25,83
23,30
21,29
18,39
Nordeste
18,94
62,8
15,69
Brasil
63,8
5,9
6,9
5
OCDE
59,7
1991
2000
2007
2009
1999
2003
2007
1 bitos/mil
nascidos vivos
Os bitos por doenas crnicas aumentaram7. De acordo com o Ministrio da Sade, entre 2000 e 2009, os partos realizados em mes crianas e adolescentes - no estado apresentam reduo menor em Alagoas (-27,62%) que no conjunto dos estados brasileiros (34,64%) e nordestinos (-36,14%).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios
(PNAD/2009), a taxa de fecundidade total das alagoanas (2,29 filhos) a segunda do nordeste, perdendo apenas para a das
maranhenses (2,31) e superior a mdia do pas (1,94).
Por outro lado, de acordo com o Ministrio da Sade, houve significativa expanso do nmero de famlias atendidas no Programa Sade
da Famlia entre 2009 e 2010 (junho), cuja taxa de cobertura passou de cerca de 65% para mais de 85% (das famlias) no perodo. De
7
De acordo com dados do DATASUS, o nmero de bitos por 100.000 habitantes por neoplasias (tumores) passou de 30,43 para 49,30; por doenas do aparelho circulatrio, de 99,49 e de doenas do
aparelho respiratrio, de 37,71 para 41,69 em Alagoas, entre 2000 e 2007.
acordo com o DATASUS, o gasto per capita com sade no estado (cerca de R$ 315,00) encontrava-se no mesmo nvel dos estados
nordestinos em 2006, enquanto o nmero de mdicos por mil habitantes (1,16) estava acima da mdia regional em 2007 (1,05).
Na rea da segurana pblica, os ndices de homicdio so preocupantes. O estado e sua capital lideram o ranking nacional. As
ocorrncias concentram-se territorialmente na Regio Metropolitana e em poucas cidades do interior. Em termos de faixa etria, ela
incide mais sobre os jovens, homens, de 18 a 24 anos de idade.
Homicdios/100 mil hab UF
97,4
53
59,3
61,3
61,2
45,5
46,1
68,6
64,5
40,2
35,7
34,3
29,3
25,4
26,2
25,9
21,8
24,1
19,3
1997
18,5
1998
20,3
17,5
1999
21,9
22,4
2001
2002
27 25,8
25,4
24
23,2
2003
2004
27,9
45,8
25,2
46,5
49,6
42,4
33,6
33,3
30,9
39,5
39,4
2001
2002
52,4
44,8
45,1
38,4
26,3
44,6
40,8
29,6
28,9
28,5
26,7
45,3
45,7
27,8
25,6
35,1
36,6
41,7
40,8
2003
2004
38,5
38,7
34
30,2
19,3
2000
Bra s il
Norde ste
2005
2006
2007
Al a goas
1997
1998
1999
2000
Bra s il
Norde ste
2005
2006
2007
Ma ce i
A recente melhoria da malha viria no estado, aferida pela Confederao Nacional dos Transportes entre 2005 e 2010, por meio da qual
se constata que o conjunto de rodovias pesquisadas passou de estado geral pssimo, ruim ou deficiente para timo, regular e bom no
est associada melhoria do transporte urbano.
Com efeito, o trnsito nas mdias e grandes cidades vem se transformando rapidamente em importante fator de perda da qualidade de
vida (poluio, acidentes, tempos de deslocamento) e perda de eficincia econmica e isso j se percebe no estado. De acordo com a
Associao Nacional de Fabricantes de Veculos Automotores (ANFAVEA), o crescimento do nmero de licenciamentos de autoveculos
novos entre 2008 e 2009 no estado (19,3%) foi maior que o do nordeste (16,2%) e do Brasil (11,4%).
O dficit habitacional ainda elevado, apesar dos avanos recentes, porm a situao atual reveste-se de importncia em funo das
enchentes ocorridas em 2010, o que agrava a situao existente antes desse evento. De acordo com o Ministrio das Cidades, entre
2006 e 2007 a reduo do dficit em Alagoas foi da ordem de 5,5%, enquanto no Nordeste ela foi de 20,1%.
Em sntese, permanecem baixos os indicadores bsicos de qualidade de vida dos alagoanos, quando comparados com os estados
brasileiros e mesmo os nordestinos, reflexo da baixa oferta e cobertura de servios bsicos e essenciais, que tem repercusso direta na
qualidade de vida das pessoas.
PREMISSAS E DIRETRIZES
Para que os desafios contidos na rea de Resultado de melhoria da qualidade de vida sejam superados, as seguintes premissas e
diretrizes devero nortear a implementao das estratgias:
Regionalizar e descentralizar o atendimento na sade para o aumento da acessibilidade e da efetividade das polticas pblicas,
cujos focos sero a gesto de qualidade; a capacitao contnua e a articulao com os entes federados;
A segurana pblica perseguir a ordem pblica e a paz social, e demandar o reforo das aes de inteligncia, que sejam
coordenadas e territorializadas, para o combate criminalidade, com nfase nas aes de preveno nos locais mais crticos e
junto s populaes mais vulnerveis;
Ampliar o investimento em infraestrutura bsica e social enfatizando o saneamento, visando universalizao do acesso aos
servios de abastecimento de gua e de esgotamento sanitrio;
Preservar os recursos naturais e da biodiversidade, por meio da melhoria da gesto integrada do meio ambiente e dos recursos
hdricos;
Utilizar o ordenamento territorial e o planejamento urbano e ambiental como instrumentos orientadores das melhorias no sistema
de transporte urbano, visando reduo do custo, do tempo com deslocamento e a reduo das emisses, por meio da
integrao dos sistemas de mobilidade e da realizao de investimentos estruturantes;
Reduzir o dficit habitacional por meio da articulao de recursos governamentais e privados, com nfase na populao residente
em reas de risco, perseguindo-se tambm a mitigao da ocorrncia de eventos crticos; e
Ampliar a rede de equipamentos pblicos de lazer, esportes e cultura disposio de toda a sociedade priorizando as reas
mais carentes.
INDICADORES
Os indicadores que sero utilizados para acompanhar as transformaes nessa rea de resultado so os seguintes:
ndice de Desenvolvimento Humano
Taxa de homicdios
Taxa de mortalidade infantil
Evoluo da expectativa de vida ao nascer
Taxa de cobertura das redes de esgoto e gua canalizada
ESTRATGIAS
As estratgias de longo e mdio prazos da rea de Resultado da Melhoria da Qualidade de Vida, que foram objeto de atualizao em
2010, so as seguintes:
A descrio da situao tem por objetivo permitir uma viso geral e de conjunto das respectivas reas de resultados. No objetiva, portanto, compor um completo e detalhado diagnstico de todas as
variveis analisadas quando da atualizao da estratgia de desenvolvimento do estado de Alagoas.
61%
61%
93%
79%
77%
79%
91%
90%
42%
89%
40%
36%
35%
61%
31%
61%
20%
60%
62%
61%
87%
83%
59%
82%
14%
82%
2003
Bra s il
2007
Re gi o Nordeste
2009
Al a goas
2003
2007
2009
2003
81%
2007
2009
Resultados do IDEB
BRASIL
IDEB Observado
Metas
2005
2007
2009
2007
2009
3,8
4,2
4,6
3,9
4,2
3,5
3,8
4,0
3,5
3,7
Ensino Mdio
3,4
3,5
3,6
3,4
3,5
NORDESTE
IDEB Observado
Metas
2005
2007
2009
2007
2009
2,9
3,5
3,8
3,0
3,3
2,9
3,1
3,4
2,9
3,0
Ensino Mdio
3,0
3,1
3,3
3,0
3,1
ALAGOAS
IDEB Observado
Metas
2005
2007
2009
2007
2009
2,5
3,3
3,7
2,6
2,9
2,4
2,7
2,9
2,5
2,6
Ensino Mdio
3,0
2,9
3,1
3,0
3,1
Os resultados da ltima edio do Programa Internacional de Avaliao de Alunos (Pisa) mostram Alagoas no ltimo lugar do ranking
nacional (354 pontos na mdia geral), seis pontos a menos que sua ltima mdia. O Estado perdeu pontos em cincias e leitura e
melhorou em matemtica.
Com relao ao ensino superior, so significativas as oportunidades existentes para a melhoria da eficincia das instituies e no
fomento produo cientfica. De acordo com nmeros publicados pela Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior
(CAPES), a participao de Alagoas no total de Investimento em bolsas e fomento no total de estados no alcana 1% (0,62% em 2008).
De acordo com os ltimos nmeros divulgados pelo Ministrio da Educao concernentes ao Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade) de 2008, verifica-se que somente o curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) recebeu
conceito mximo, enquanto trs outros cursos (dois da UFAL e um do Instituto Superior de Ensino de Alagoas) obtiveram a nota mnima.
PREMISSAS E DIRETRIZES
Para que os desafios contidos na rea de Desenvolvimento do Capital Humano sejam superados, as seguintes premissas e diretrizes
devero nortear a implementao das estratgias:
Ampliar a qualidade; garantir o acesso e a permanncia de todos os alunos na rede pblica;
Apoiar os municpios na disseminao do ensino infantil e do sistema de creches;
Elevar os padres de desempenho e ndices de concluso do ensino mdio, para ampliar o acesso ao mercado e reduzir a
disparidade entre os rendimentos recebidos;
Ampliar a oferta do ensino profissional e tcnico de qualidade, em parceria com o setor privado e com nfase no aumento da
empregabilidade dos jovens;
Mobilizar a sociedade para promover uma mudana cultural em relao educao. Despertar nas famlias o desejo por um
ensino de alta qualidade e criar a percepo da escola como uma ncora do desenvolvimento;
Aproximar a escola das famlias, inclusive pela ampliao da participao destas nas decises da vida escolar e no
acompanhamento do desenvolvimento escolar dos filhos;
Dar maior nfase s regies de baixo dinamismo socioeconmico e espaos de elevada concentrao de pobreza;
Aprimorar o modelo de gesto das escolas, com foco no desenvolvimento de gestores, que sero eleitos e comprometidos com
metas; e
Ampliar o acesso e a interiorizao do ensino superior e o fomento pesquisa e a produo cientifica, para o desenvolvimento
cientifico e tecnolgico.
INDICADORES
Os indicadores que sero utilizados para acompanhar as transformaes nessa rea de resultado so os seguintes:
Cobertura do ensino infantil, fundamental e mdio
ndices de Desenvolvimento da Educao Bsica (Ideb)
Taxa de distoro idade/srie
ESTRATGIAS
As estratgias de longo e mdio prazos da rea de Resultado de desenvolvimento do capital humano que foram objeto de atualizao
em 2010 so as seguintes:
A descrio da situao atual tem por objetivo permitir uma viso geral e de conjunto das respectivas reas de resultados. No objetiva, portanto, compor um completo e detalhado diagnstico de todas as
variveis analisadas quando da atualizao da estratgia de desenvolvimento do estado de Alagoas.
35%
31%
60,0%
37%
32%
29%
52,0%
31%
54,0%
53,0%
47,0%
46,0%
49,0%
51,0%
47,0%
26%
22%
17%
16%
NE
57,0%
35%
30%
27%
13%
13%
13%
CE
SE
RN
MA
1999
18%
PI
2008
34,0%
36,0%
32,0%
15%
PB
BA
PE
37,0%
31,0%
33,0%
34,0%
BA
PB
28,0%
17%
15%
40,0%
38,0%
AL
NE
CE
RN
PI
MA
1999
SE
PE
AL
2008
Nota: 1 Proporo de pessoas com renda domiciliar per capita inferior linha de extrema pobreza (ou indigncia ou misria).
Fonte: IPEADATA
A concentrao de renda ainda significativamente elevada no estado, fazendo com que Alagoas seja um dos estados mais desiguais
do Brasil. Isso se reflete na pior qualidade de vida brasileira, medida pelo IDH, sendo prioritrias iniciativas voltadas para a gerao de
emprego e renda para a populao.
0,95
0,9
0,85
Brasil
0,8
Nordeste
0,75
0,7
0,65
0,6
DF
SC
SP
RJ
RS
PR MS MG GO
ES
MT
AP AM TO
RO
RR
PA
AC
SE
BA
RN
PB
CE
PE
PI
MA
AL
Serrana dos
Quilombos
Serrana do
Serto Alagoano
3,3%
Litoral Norte
Alagoano
Mata
Alagoana
1,2%
1,2%
5,9%
Alagoana do Serto
do So Francisco
Santana do
Ipanema
Palmeira dos
ndios
2,6%
3,4%
1,9%
Macei
56,21%
Batalha
2,1%
Arapiraca
10,2%
Traipu
So Miguel
dos Campos
0,5%
8,6%
Legenda
Penedo
2,9%
0 a R$ 60 mi l hes
R$ 61 a R$ 200 mi l hes
R$ 201 a R$ 500 mi l hes
Serrana dos
Quilombos
Serrana do
Serto Alagoano
4,8%
Mata
Alagoana
2,9%
Litoral Norte
Alagoano
9,5%
Alagoana do Serto
do So Francisco
2,6%
Santana do
Ipanema
Palmeira dos
ndios
5,4%
5,7%
2,6%
Macei
36,3%
Batalha
3,0%
Arapiraca
Traipu
13,0%
1,2%
So Miguel
dos Campos
9,0%
Legenda
Penedo
4,0%
a t 50.000,00
50.000,00 - 150.000,00
150.000,00 - 250.000,00
250.000,00 - 500.000,00
500.000,00 - 1.000.000,00
PREMISSAS E DIRETRIZES
Para que os desafios contidos na rea de Resultado da erradicao da indigncia, reduo da pobreza e da desigualdade sejam
superados, as seguintes premissas e diretrizes devero nortear a implementao das estratgias:
Realizar esforos para ampliar a atrao de investimentos para regies economicamente deprimidas e fortalecer a sua
infraestrutura social e econmica;
Ampliar a articular as polticas de reduo da pobreza com base nos territrios, em particular nos socialmente vulnerveis;
Consolidar as redes de proteo social bsica e especial, bem como os programas de transferncia de renda e os benefcios e
servios scio-assistenciais, com foco nas famlias, fomentando-se a integrao destas polticas entre os entes federados,
visando ampliar a sua efetividade;
Acelerar a implantao das aes de incluso produtiva voltadas para os pobres e sua insero no mercado de trabalho e
ampliao do empreendedorismo;
Desenvolver programas articulados de combate ao analfabetismo integrados s aes de formao profissional, com nfase nos
jovens; e
Promover a incluso scio digital e garantir o acesso justia, sobretudo nas reas socialmente vulnerveis.
INDICADORES
Os indicadores que sero utilizados para acompanhar as transformaes nessa rea de resultado so os seguintes:
Proporo de pessoas vivendo abaixo da linha de extrema pobreza
Proporo de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza
Taxa de analfabetismo dos jovens
ESTRATGIAS
As estratgias de longo e mdio prazos da rea de Resultados de Erradicao da pobreza extrema, reduo da pobreza e da
desigualdade que foram objeto de atualizao em 2010 foram:
10
A descrio da situao atual tem por objetivo permitir uma viso geral e de conjunto das respectivas reas de resultados. No objetiva, portanto, compor um completo e detalhado diagnstico de todas as
variveis analisadas quando da atualizao da estratgia de desenvolvimento do estado de Alagoas.
7,22
7,35
4,17
4,25
4,30
3,18
3,31
3,47
6,95
6,93
4,20
3,23
8,28 Brasil
7,53
6,33
6,43
4,10
2,97
3,28
3,00
2,47
4,99 Sergipe
4,49
3,86 Nordeste
3,58
3,35 Alagoas
2,80
2,78
2,92
2,95
3,06
2002
2003
2004
2005
2006
2,41
2000
2001
2007
Adm. Pblica
25,3%
Outros
34,6%
30,6%
30,2%
27,5%
25,3%
Nordeste
24,5%
23,5%
21,3%
20,7%
16,6%
Brasil
Comrcio
14,6%
Agropecuria
6,8%
Atividades
Imobilirias e
Aluguel
7,1%
Ind.
Transformao
11,7%
PB
PI
RN
AL
SE
PE
CE
MA
BA
38,5%
33,8%
31,1%
23,6%
23,7%
21,9%
16,1% 17,1%
16,1%
15,8%
13,1%
8,0%
7,7%
6,7%
3,8%
1,5%
2,8%
0,6% 0,4%
3,2% 2,6%
3,9%
1,9% 1,7%
0,3%
0,2%
Nordeste
Alagoas
PREMISSAS E DIRETRIZES
Para que os desafios contidos na rea de Resultado de crescimento, desconcentrao e diversificao econmica sejam superados, as
seguintes premissas e diretrizes devero nortear a implementao das estratgias:
Promover o desenvolvimento de atividades produtivas em todo o estado, fortalecendo os arranjos produtivos locais;
Estimular o turismo e a economia da cultura, tendo em vista as potencialidades do estado nessas reas;
Ampliar a infraestrutura econmica, especialmente a rodoviria, necessria para assegurar o desenvolvimento econmico e
social;
Melhorar o ambiente de negcios e ampliar a atrao de investimentos;
Diversificar a economia de modo sinrgico com os setores produtivos dominantes, nos quais Alagoas seja competitivo;
Implantar polticas de incremento desconcentrao regional, com incentivo ao desenvolvimento, explorao de novas atividades
econmicas e adensamento daquelas existentes e que tenham vantagens competitivas;
Estimular o desenvolvimento de pequenos negcios e empreendimentos individuais;
Consolidar a agricultura familiar e promover a agricultura irrigada racional, visando ampliar a competitividade do setor e o
desenvolvimento de novas reas do estado;
Fortalecer a pecuria, a aquicultura e a cadeia produtiva do leite, buscando o aumento da produtividade e do valor agregado; e
Estimular a competitividade e a qualidade do setor de servios, que predominante na economia alagoana.
INDICADORES
Os indicadores que sero utilizados para acompanhar as transformaes nessa rea de resultado so os seguintes:
Crescimento do PIB per capita
Taxa de desemprego
Concentrao espacial das atividades econmicas
Distribuio setorial do PIB estadual
ESTRATGIAS
As estratgias de longo e mdio prazos da rea de Resultado de crescimento, desconcentrao e diversificao econmica que foram
objeto de atualizao em 2010, so as seguintes:
Estratgias de Longo Prazo
11
A descrio da situao atual tem por objetivo permitir uma viso geral e de conjunto das respectivas reas de resultados. No objetiva, portanto, compor um completo e detalhado diagnstico de todas as
variveis analisadas quando da atualizao da estratgia de desenvolvimento do estado de Alagoas.
DC/RCL (%)
2,8
Alagoas
Fonte: STN/2010
Nordeste
Estados
Alagoas
Nordeste
Estados
1,2 1,1
1,1 1,1 1,1
0,7
abr/10
0,6 0,5
0,5 0,5 0,5
dez/09
abr/06
0,9
ago/06
dez/05
ago/05
abr/05
abr/04
ago/04
dez/03
abr/03
ago/03
dez/02
ago/02
abr/02
dez/01
abr/01
ago/01
2009
1,3
abr/09
1,4
1,0
dez/00
2006
1,7
ago/09
89,1
2003
1,5
1,2
dez/08
1,7
1,4
abr/08
1,8
1,5
1,3
2,0 1,9
ago/08
2,0
1,7
1,7
1,4
2,0
dez/07
196,43
2,2
1,8 1,8
dez/04
100,0
163,4
2,2
1,8
213,33
ago/07
2,2
161,6
2,6
2,4
abr/07
241,44
dez/06
Limite LRF
De acordo com o documento Perfil da Administrao Pblica de Alagoas, entre 2007 e 2010, foram concedidos reajustes para 57,4% dos
70 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, todos superiores inflao do perodo, honrando-se os reajustes concedidos pelo
governo anterior.
De acordo com o mesmo documento, a reforma da Previdncia, que apresentava dficit mensal de R$ 36 milhes no incio de 2007, foi
uma ao fundamental para garantir a futura aposentadoria dos servidores que sero beneficiados com o novo regime, bem como os
funcionrios ativos e inativos de cargos efetivos dos Trs Poderes, alm do Ministrio Pblico e do Tribunal de Contas.
Outra ao importante foi a criao de um ambiente mais favorvel a novos investimentos, proporcionada pela retomada da credibilidade
do governo, em especial no que diz respeito ao pagamento dos salrios do funcionalismo e servios dos fornecedores. Nesta direo,
deve-se ressaltar a criao de importante instrumento de controle dos gastos pblicos pela sociedade: o Portal da Transparncia
(www.transparencia.al.gov.br).
Aperfeioar essas conquistas, por meio da consolidao do fortalecimento da gesto com nfase na modernizao e informatizao dos
servios pblicos, na valorizao dos servidores e na maior disseminao dos princpios e prticas da gesto para resultados no estado
so essenciais para viabilizar o desenvolvimento de Alagoas.
PREMISSAS E DIRETRIZES
Para que os desafios contidos na rea de Resultado das novas Instituies e renovao da gesto pblica sejam superados, as
seguintes premissas e diretrizes devero nortear a implementao das estratgias:
Aperfeioar a coordenao e a integrao do governo;
Gerir as finanas pblicas com eficincia, perseguindo a ampliao da capacidade de investimento, por meio da nfase na
reduo das despesas e aumento das receitas;
Ampliar o Governo Eletrnico, com foco na informatizao dos servios e na promoo do acesso e o compartilhamento das
informaes para o cidado, ampliando o controle social e consolidando prticas de transparncia na gesto pblica;
Disseminar modelo de gesto orientado para resultados em todos os nveis de governo, com metas contratualizadas e ciclo
permanente de avaliao para todos os servidores;
Aperfeioar prticas e polticas de gesto de pessoas, visando a valorizao, e capacitao dos servidores pblicos, alm de
remunerao adequada, associada entrega de resultados para a sociedade;
Apoiar os municpios no fortalecimento da gesto municipal; e
Ampliar as parcerias pblico-privadas, quando houver potencial de ganho de eficincia, de qualidade e de atendimento dos
servios prestados.
INDICADORES
Os indicadores que sero utilizados para acompanhar as transformaes nessa rea de resultado so os seguintes:
Evoluo da relao Dvida Consolidada / Receita Corrente Lquida
Despesa com pessoal, como proporo da Receita Corrente Lquida
Satisfao do cidado com os servios prestados pelos servidores do estado
Satisfao dos servidores com as polticas de recursos humanos do governo
ESTRATGIAS
As estratgias de longo e mdio prazos da rea de Resultado de Inovao na gesto pblica que foram objeto de atualizao em 2010
so as seguintes:
Estratgias de Longo Prazo
A descrio da situao atual tem por objetivo permitir uma viso geral e de conjunto das respectivas reas de resultados. No objetiva, portanto, compor um completo e detalhado diagnstico de todas as
variveis analisadas quando da atualizao da estratgia de desenvolvimento do estado de Alagoas.
Embora os ndices de empreendedorismo no estado sejam elevados, os jovens participam pouco do mercado de trabalho e quando
ingressam na populao economicamente ativa isso se d, em sua maioria, na informalidade e ou em situaes precrias.
PREMISSAS E DIRETRIZES
Para que os desafios contidos na rea de Resultado de valorizao da imagem e mudanas culturais sejam superados, as seguintes
premissas e diretrizes devero nortear a implementao das estratgias:
A tica e a promoo da cidadania e dos direitos humanos sero valores fundamentais a serem valorizados e isso ocorrer por
meio da implantao e aprimoramento de polticas pblicas especficas e dos canais de participao e dilogo
governo/sociedade;
Fortalecer a mobilizao da sociedade alagoana em prol do desenvolvimento;
Disseminar e estimular a cultura empreendedora, buscando-se promover o empreendedorismo e o protagonismo, sobretudo
juvenil;
Estimular, apoiar e divulgar prticas, comportamentos e experincias de organizao da sociedade civil coerentes com as
mudanas desejadas; e
Implantar polticas e aes de estimulo a melhoria da autoestima e de valorizao da identidade e do patrimnio cultural.
INDICADORES
Os indicadores que sero utilizados para acompanhar as transformaes nessa rea de resultado so os seguintes:
Satisfao do alagoano com o governo de Alagoas
Imagem da sociedade do estado de Alagoas
ESTRATGIAS
As estratgias de longo e mdio prazos da rea de Resultado valorizao da imagem e mudanas culturais que foram objeto de
atualizao em 2010 so as seguintes:
Estratgias de Longo Prazo
CAPTULO III
METODOLOGIA
O Plano Plurianual (PPA) o principal instrumento legal de planejamento1 das aes de Governo no mdio prazo (alcance de quatro
anos), o qual estabelece, de forma regionalizada e organizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administrao Pblica Estadual. Tratase de um norte para orientar as aes que o governo dever executar.
O PPA importante instrumento de planejamento da ao de governo, pois:
Exige o exerccio da escolha: na sua construo, o governo tem oportunidade de analisar a realidade, identificar os maiores
desafios e escolher as melhores alternativas de alocao dos recursos pblicos; e
Explicita o modo como o governo enxerga a realidade e procura construir o desenvolvimento do Estado.
O Novo PPA de Alagoas para o quadrinio 2012-2015 foi elaborado visando atender plenamente os seguintes requisitos:
Ser orientado pela demanda, estruturado a partir dos desafios e problemas da sociedade;
Ser seletivo, concentrando os principais esforos no que far a diferena, no que mais importante para a sociedade;
Ser
comunicvel
compreensvel
pela
populao
com
prestao
de
contas
para
sociedade.
No ms de abril de 2011 foram definidas as principais atividades e o cronograma de construo do Novo PPA. Naquele momento, o
principal desafio era construir um conjunto de diretrizes e aes articuladas e alinhadas entre as secretarias.
As diretrizes, definidas em maio de 2011,estabeleciam:
o
o
Assegurar que o conjunto de programas/projetos estruturantes esteja coerente com o Plano de Governo e o Plano Estratgico
de Longo Prazo. O objetivo de cada programa dever ser cotejado com as suas orientaes. Evitar uma estrutura inercial de
programas descasada das estratgias e prioridades atuais;
Reduzir o nmero de programas para focalizar a atuao da administrao, bem como facilitar o gerenciamento,
monitoramento e avaliao; e
Verificar se a distribuio dos recursos financeiros necessrios execuo do conjunto de programas/projetos estruturantes
compatvel com a disponibilidade de recursos.
Agrupar os programas, segundo as reas de resultados definidas no Plano de Governo. Observar a sinergia entre programas
em relao s transformaes explicitadas ou sinalizadas pelo Plano de Governo e o Plano Estratgico de longo prazo;
Definir um pequeno conjunto de resultados finalsticos, bem como respectivas metas para cada rea de resultados; e
Assegurar-se da consistncia do conjunto de programas/projetos estruturantes de cada rea de resultados e dos resultados
finalsticos especificados.
Definir inequivocamente a secretaria ou entidade responsvel pela execuo de cada projeto estruturante do PPA;
o
o
Definir o gerente responsvel de cada projeto estruturante. Os gerentes devem ser indicados formalmente; e
Capacitar todos os gerentes de projetos estruturantes sobre os princpios da Gesto Orientada para Resultados, suas
atribuies e responsabilidades e os procedimentos e sistemas de informao empregados.
Monitoramento em rede:
o
o
o
Definir uma rede de pessoas encarregadas do monitoramento da execuo dos projetos estruturantes, constituda de uma
pequena equipe central (sediada em rgo apropriado) e tendo, pelo menos, um integrante em cada secretaria ou entidade;
Realizar um programa de capacitao de todos os integrantes da rede de monitoramento sobre os princpios da Gesto
Orientada para Resultados, contedos do PPA e procedimentos e sistemas de informao empregados;
Promover reunies peridicas da rede de monitoramento para identificao e superao de restries sistmicas, reforar o
sentido de equipe, manter a motivao e trocar informaes sobre gerenciamento e execuo do PPA.
O modelo de alinhamento, tambm concludo em maio de 2011, a partir de processo colaborativo, estava alicerado em cinco grandes
etapas:
Definio e priorizao dos produtos (grandes entregas) a serem entregues para a sociedade ao longo do PPA;
No ms de junho de 2011, foi realizada uma Oficina de Capacitao para todos os tcnicos (setenta e sete servidores) envolvidos na
elaborao do PPA nas secretarias, cujos objetivos foram:
Apoiar as equipes das Setoriais e vinculadas na definio dos desafios a serem alcanados nos prximos quatro anos; e
Alinhar as aes das setoriais com a estratgia do Governo, estabelecida no Plano Estratgico de Desenvolvimento do Estado de
Alagoas 2011-2022.
Todo processo foi apoiado por sistema informatizado e de suporte presencial e distncia, desenvolvidos especificamente para esta
finalidade.
A partir deste momento, todos os representantes das Secretarias e das vinculadas trabalharam de forma coordenada e articulada
durante todas as etapas do PPA.
Nesse contexto, a realizao das Oficinas Regionais consolida o carter participativo do processo de construo do PPA a partir da
realidade local. Tendo como fundamento a construo coletiva do conhecimento e a necessidade de trabalhar de forma mais intensa a
integrao das polticas pblicas, traduzida em programas e aes governamentais.
Com o objetivo de identificar prioridades dentro das reas de resultado definidas pela Estratgia de Governo, tambm no ms de
junho, foram realizadas sete oficinas regionais (Regio Metropolitana, Regio Norte, Regio Sul, Bacia Leiteira, Serto Alagoano, Agreste
Alagoano e Vales do Paraba e do Munda), onde estiveram presentes diversos segmentos da sociedade e do Poder Pblico local (as
Oficinas reuniram 650 pessoas), as quais forneceram importantes insumos para a formulao do Plano possibilitando o desenvolvimento
mais equilibrado e sustentvel das regies.
Municpio/Sede
Data Realizao
Metropolitana de Macei
Macei
02/jun
Vales do Paraba e do
Munda
Cajueiro
09/jun
Norte
Maragogi
07/jun
Agreste Alagoano
Arapiraca
07/jun
Sul
Penedo
09/jun
Serto Alagoano
Santana do
Ipanema
07/jun
Bacia Leiteira
Po de Acar
09/jun
7 regies
Municpios integrantes
Macei, Barra de Santo Antnio, Barra de So Miguel
Coqueiro Seco, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte
Paripueira, Messias, Marechal Deodoro e Satuba
Cajueiro, Atalaia, Branquinha, Capela, Ch Preta,
Flexeiras, Ibateguara, Joaquim Gomes,Maribondo
Mar Vermelho, Murici, Paulo Jacinto, Pindoba,
Quebrangulo, Santana do Munda,So Jos da Laje,
Unio dos Palmarese Viosa
Maragogi, Campestre, Colnia Leopoldina,
Jacupe, Japaratinga, Jundi,Matriz de
Camaragibe, Novo Lino, Passo de Camaragibe,
Porto Calvo, Porto de Pedras, So Luiz do
Quitunde e So Miguel dos Milagres
Arapiraca, Belm, Campo Grande, Coit do Nia,
Crabas, Estrela de Alagoas, Feira Grande, Girau
do Ponciano, Igaci, Junqueiro, Lagoa da Canoa,
Limoeiro de Anadia,Olho dgua Grande,
Palmeira dos ndios, So Brs, Tanque dArca,
Taquarana e Traip
Penedo, Anadia, Boca da Mata, Campo Alegre, Coruripe,
Feliz Deserto, Igreja Nova, Jequi da Praia, Piaabuu,
Porto Real do Colgio, Roteiro, So Miguel dos Campos,
So Sebastio e Teotnio Vilela
Santana do Ipanema, gua Branca, Canapi,
Carneiros, Delmiro Gouveia, Dois Riachos,
Inhapi, Maravilha, Mata Grande, Olho dgua
do Casado, Olivena, Ouro Branco, Pariconha,
Piranhas, Poo das Trincheiras, So Jos da
Tapera e Senador Rui Palmeira
Po de Acar, Batalha, Belo Monte,
Cacimbinhas, Jacar dos Homens, Jaramataia,
Major Isidoro, Minador do Negro,
Monteirpolis, Olho dgua das Flores e Palestina
102 municpios
N de Participantes
150
115
90
94
111
40
60
650 participantes
De maio a julho de 2011, foram realizadas mais de quarenta reunies presenciais com os tcnicos das secretarias responsveis pela
elaborao do PPA, visando prover o alinhamento, foco e seletividade requeridos no Novo PPA. Ademais, foram realizadas quatro
Reunies de Integrao entre o corpo de dirigentes de governo, para definio e validao das propostas.
No incio do ms de agosto, foi realizada nova Reunio de Integrao, para a priorizao das grandes entregas de cada uma das
secretarias, que somadas quelas que sero viabilizadas pelos projetos estruturantes, concretizam os objetivos deste Novo PPA, cuja
sntese est representada a seguir.
O PlanoEstratgico de Alagoas 2011-2022 Viso de Conjunto
O resultado final de todas as etapas percorridas at aqui um Novo PPA 2012-2015, com 43 programas e 416 aes.
Esse conjunto integrado de iniciativas conduzir o estado de Alagoas para patamares mais elevados de desenvolvimento
socioeconmico, com significativa melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes, com ndices muito mais baixos de pobreza,
crescimento econmico e desconcentrao da renda e da riqueza, melhoria significativa dos servios pblicos, desenvolvimento do
capital humano e, finalmente, a valorizao da imagem e mudanas culturais, que so as reas de Resultado do Plano Estratgico.
Para que isto acontea ser estruturado um Sistema de Controle de Metas e Resultados, cuja finalidade consiste em:
Monitorar sistematicamente o alcance das metas e andamento dos projetos e aes de forma proativa;
Prover informaes organizadas e acessveis em tempo real, com consistncia, rastreabilidade, confiabilidade e integridade;
Identificar eventuais gargalos de processos que possam impactar nos resultados (anlise de causa x efeito);
Sero monitorados:
Uma viso de conjunto dos indicadores priorizados de governo, os conceitos, as metas, a situao atual e a desejada esto
representadas a seguir.
CAPTULO IV
EVOLUO DAS FINANAS PBLICAS NO ESTADO
As finanas pblicas se configuram num mecanismo eficaz da atuao estatal pelo fato de sintetizarem as atribuies do Estado no
plano econmico demonstrando a combinao entre o processo de arrecadao de recursos e a sua posterior utilizao para arcar com
as despesas pblicas visando promover o crescimento e consequente desenvolvimento socioeconmico.
O presente captulo tem por objetivo apresentar as principais informaes a respeito das finanas pblicas do Estado de Alagoas no
perodo de 2007-2011caracterizada pela evoluo do comportamento das receitas e despesas, lanando base para a delimitao da
margem de poupana esperada para o perodo do Plano Plurianual.
Na primeira sesso, observa-se o comportamento e a evoluo tanto das receitas quanto das despesas oramentrias entre 2007-2010
(dados dos Balanos Oficiais do Estado disponibilizados pela Secretaria da Fazenda), bem como a estimativa para o exerccio de 2011,
elaborada a partir de dados dos balancetes mensais da realizao de receitas e despesas at junho deste mesmo ano. Os valores da
arrecadao e de gastos foram corrigidos monetariamente pelo indicador oficial de preos do pas o IPCA (ndice de Preo ao
Consumidor Amplo)1, medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica).
A segunda sesso se responsabiliza pela demonstrao da anlise dos resultados apresentados pelo Estado na execuo oramentria
do perodo em referncia visando a verificao do desempenho dos componentes das finanas pblicas sistematizando as informaes
de forma a oferecer fundamentos para a estimativa de receita para os anos de vigncia do Plano Plurianual (2012 2015).
Ressalta-se que no ano de 2011, foi lanado o Programa Alagoas tem Pressa no qual foram definidos as prioridades e os projetos
estruturantes que integraro o Plano Plurianual.
O grfico a seguir apresenta a evoluo da estrutura da arrecadao de Alagoas segundo os componentes da receita oramentria,
tomando-se os valores destes a preos de junho de 20112.
ESTADO DE ALAGOAS
EVOLUO DA RECEITA
2007 - 2011
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2007
Receitas Correntes 4.376.224.024
Receitas de Capital
108.035.380
2008
2009
2010
4.844.981.136
4.803.280.780
5.224.003.097
2011
(Previso)
5.495.969.363
164.424.018
546.037.389
847.578.916
477.313.144
Os indexadores gerados com base na variao do IPCA do IBGE foram: 2007 =1,205805; 2008 = 1,161233; 2009 = 1,102210;2010 =1,059090; junho de 2011 =
1,00000.
Observa-se que durante o perodo analisado as receitas correntes, j com as dedues, em mdia corresponderam a cerca de 93% da
receita total e cresceu aproximadamente 19% entre 2007 e 2010. J as receitas de capital totalizaram uma mdia de 7% em relao
receita total apresentando tendncia de crescimento no decorrer dos anos.
O grfico seguinte apresenta os componentes da receita corrente, observa-se que os grupos referentes s receitas tributrias e
transferncias correntes apresentam maior participao. Em mdia, de 2007-2010, o percentual de participao sobre a receita corrente
sem as dedues da receita foi correspondente a 39% e 52%, respectivamente. A previso de 2011 que as receitas tributrias
correspondam a aproximadamente 42% e as transferncias correntes totalizem cerca de 53% em relao receita corrente.
ESTADO DE ALAGOAS
EVOLUO DA RECEITA CORRENTE
2007-2011
3.500.000.000,00
3.000.000.000,00
2.500.000.000,00
2007
2.000.000.000,00
2008
2009
1.500.000.000,00
2010
1.000.000.000,00
2011(Previso)
500.000.000,00
Receitas Tributrias
Receitas de
Contribuies
Receita Patrimonial
Receita
Agropecuria
Receita de Servios
Transferncias
Correntes
Outras Receitas
Correntes
Receitas Correntes
Intra-Oramentrias
O principal componente da receita tributria de Alagoas o ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios
no qual as mercadorias e servios so tributados de acordo com sua essencialidade. O ICMS correspondeu em mdia a 85% da receita
tributria no decorrer do perodo e sua arrecadao cresceu aproximadamente 28% entre os anos de 2007 e 2010. Para 2011, a
previso desta relao de aproximadamente 86%.
ESTADO DE ALAGOAS
PARTICIPAO DOS COMPONENTES DA RECEITA TRIBUTRIA
2007-2010
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2007
2008
2009
2010
2011(Previso)
ICMS
FECOEP
IPVA
ITCD
Imposto de
Renda Retido na
Fonte
Taxas
Quanto s transferncias correntes, observa-se que o principal componente deste grupo a Transferncia da Unio denominada FPE Fundo de Participao dos Estados - que um dos sistemas de transferncia de recursos do Governo Federal para os Estados como
forma de redistribuio da renda. Para Alagoas esse percentual de participao corresponde a aproximadamente 4,16%. Durante o
perodo de 2007-2010 a mdia de participao correspondente ao FPE foi de 74%; havendo um crescimento prximo a 12% no decorrer
do perodo. A previso para 2011 que o FPE seja responsvel por cerca de 76% das transferncias correntes.
ESTADO DE ALAGOAS
PARTICIPAO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
2007-2010
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
2007
40,00%
2008
30,00%
2009
20,00%
2010
10,00%
2011(Previso)
0,00%
FPE
IPI
Transferncias Lei
Complementar
87/96
Transferncia do
FUNDEB
Outras
Transferncias
Correntes
A seguir demonstra-se a evoluo das receitas de capital do Estado de Alagoas no perodo compreendido entre 2007 e 2011, observa-se
que o grupo Transferncia de Capital apresentou maior participao durante o perodo de anlise, a participao mdia foi de 75% entre
2007-2010, apresentando tendncia de crescimento no tempo.
ESTADO DE ALAGOAS
EVOLUO DA RECEITA DE CAPITAL
2007-2011
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
2007
400.000.000,00
2008
2009
300.000.000,00
2010
2011(Previso)
200.000.000,00
100.000.000,00
Operaes de Crdito
Alienao de Bens
Amortizao de
Emprstimos
Transferncia de
Capital
Outras Receitas de
Capital
O quadro a seguir demonstra um resumo da evoluo dos principais componentes da receita do Estado de Alagoas.
ESTADO DE ALAGOAS
EVOLUO DAS RECEITAS ORAMENTRIAS
Segundo Principais Categorias
2007
4.376.224.024
1.938.263.823
1.918.980.470
1.651.738.995
39.934.590
90.804.186
2.928.687
133.574.012
19.283.353
177.766.217
38.432.775
172.584
76.027.356
2.514.406.651
1.950.314.307
1.926.664.190
11.361.899
12.288.218
254.445.043
254.445.043
309.647.302
136.855.299
33.771.305
(539.471.986)
108.035.380
1.623.770
10.150
106.401.363
98
4.484.259.404
2008
4.844.981.136
2.133.221.486
2.108.611.974
1.807.421.093
41.081.942
101.366.696
3.115.814
155.626.429
24.609.511
188.011.670
78.568.572
55.396
59.094.218
2.911.752.138
2.295.516.703
2.268.462.101
14.766.384
12.288.218
327.253.335
327.253.335
288.982.101
87.582.717
72.169.392
(685.474.453)
164.424.018
4.642.514
4.642.514
195.072
159.586.432
5.009.405.154
2009
4.803.280.780
2.177.370.238
2.149.557.603
1.837.787.658
41.203.267
112.288.809
3.769.731
154.508.137
27.812.635
168.151.123
62.132.699
3.972
60.773.300
2.786.047.585
2.096.730.279
2.075.217.455
9.224.606
12.288.218
389.157.340
389.157.340
300.159.966
94.839.797
166.182.604
(712.220.538)
546.037.389
368.810.555
137.559.115
231.251.440
980.562
176.246.173
99
5.349.318.169
2010
5.224.003.097
2.418.600.249
2.389.916.091
2.119.005.470
43.833.776
118.584.429
4.238.366
104.254.050
28.684.157
59.459.662
75.343.744
100.831
71.111.520
3.140.331.704
2.172.031.005
2.149.213.246
10.529.541
12.288.218
449.599.851
449.599.851
518.700.848
117.473.427
118.667.636
(777.085.676)
847.578.916
211.255.169
68.510.672
142.744.497
25.128.907
611.170.096
24.744
6.071.582.012
2011 (Previso)
5.495.969.363
2.703.581.407
2.669.941.612
2.348.630.941
52.231.679
130.085.673
4.209.248
134.784.071
33.639.795
82.462.589
78.400.671
3.418.603.056
2.640.935.684
2.620.003.738
8.643.728
12.288.218
490.834.266
490.834.266
286.833.107
81.273.133
33.998.338
(902.349.832)
477.313.144
42.391.823
42.391.823
906.512
396.502.503
37.512.306
5.973.282.507
Observa-se uma tendncia de crescimento no total de receitas arrecadadas pelo Estado durante o perodo de 2007-2010, no entanto, a
previso de arrecadao de receitas de 2011 menor do que a arrecadao de 2010, visto que no ano de 2010 a receita de capital foi
elevada em relao ao anos anteriores, devido existncia de valores significativos de operaes de crdito e transferncia de capital.
O grfico a seguir apresenta a evoluo das despesas do Estado de Alagoas no perodo 2007-2011, tomando-se os valores a preos de
junho de 2011.
ESTADO DE ALAGOAS
EVOLUO DA DESPESA
2007 - 2011
5.000.000.000
4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
2007
2008
2009
2010
Despesas Correntes
3.789.206.043
4.197.928.467
4.371.348.010
4.668.711.875
2011
(Previso)
4.570.233.724
Despesas de Capital
538.291.801
817.587.452
1.194.966.292
1.343.971.713
1.270.612.108
Ressalta-se que durante o perodo analisado as despesas correntes em mdia corresponderam aproximadamente a 82% da despesa
total e cresceu aproximadamente 23% entre 2007 e 2010. J as despesas de capital totalizaram uma mdia de 18% em relao
despesa total apresentando tendncia de crescimento no decorrer dos anos.
O quadro a seguir demonstra um resumo dos componentes das despesas do Estado de Alagoas entre 2007-2011.
ESTADO DE ALAGOAS
DESPESAS ORAMENTRIAS REALIZADAS
Segundo Principais Categorias
2007
3.789.206.043
2.419.289.857
235.623.278
1.134.292.907
538.291.801
196.116.713
291.351
341.883.737
4.327.497.844
2008
4.197.928.467
2.692.039.632
191.006.624
1.314.882.210
817.587.452
428.619.706
1.428.808
387.538.938
5.015.515.919
2009
4.371.348.010
2.834.553.487
148.505.570
1.388.288.953
1.194.966.292
615.886.597
12.909.079
566.170.616
5.566.314.302
2010
4.668.711.875
2.628.513.005
183.450.648
1.856.748.221
1.343.971.713
897.197.540
22.261.908
424.512.266
6.012.683.588
2011 (Previso)
4.570.233.724
2.736.995.101
191.021.891
1.642.216.732
1.270.612.108
805.398.993
23.180.685
442.032.430
5.840.845.832
Observa-se que o grupo referente a despesas com pessoal e encargos sociais chegam a ultrapassar os 50% dos gastos do Estado,
entre os anos de 2007 e 2010, a taxa mdia de participao deste componente foi de 62 %, demonstrando que maior parte das
despesas correntes est relacionada com a folha de pessoal. Entre 2007 e 2010 houve um crescimento de aproximadamente 9% neste
grupo de despesas.
Quanto evoluo das despesas de capital do Estado de Alagoas no perodo, verifica-se que o grupo Investimentos apresentou a maior
participao durante o perodo de anlise, a participao mdia foi de 52%. A Amortizao da Dvida apresentou uma participao mdia
de 47% da despesa de capital.
ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMRIO E NOMINAL PERODO 2007-2010
Em R$ 1,00 de junho de 2011
Ano
2007
2008
2009
2010
Receitas
(R)
4.484.259.403,90
5.009.405.154,08
5.349.318.168,75
6.071.582.012,27
Receita de Operaes
de Crdito
(OC)
4.642.514,00
368.810.555,00
211.255.169,00
Despesas
Totais
(D)
4.327.497.843,93
5.015.515.918,70
5.566.314.302,24
6.012.683.587,85
Juros e Encargos
(i)
235.623.277,92
191.006.623,87
148.505.570,27
183.450.648,30
Amortizaes
(A)
341.883.737,23
387.538.938,21
566.170.616,32
424.512.265,55
Resultado Primrio
Valor
734.268.575,13
567.792.283,45
128.869.498,10
455.606.169,27
Resultado Nominal
(% de R)
Valor
(% de R)
16,37% 156.761.559,98
3,50%
11,33% (10.753.278,63)
-0,21%
2,41% (585.806.688,49) -10,95%
7,50% (152.356.744,59)
-2,51%
O Resultado Primrio reflete que o Estado vem mantendo uma sustentabilidade na sua poltica fiscal, assim, este gera receitas em
volume suficiente para pagar suas contas usuais (despesas correntes e investimentos), sem que seja comprometida sua capacidade de
administrar a dvida existente.
Conclui-se, desta maneira, que Alagoas conseguiu manter recursos livres, mesmos tendo em vista os altos investimentos nas reas de
Resultado. Quanto maior o Supervit Primrio maior a margem de contribuio para a obteno de Supervits Nominais.
Alm do mais, observe-se o comportamento das despesas a seguir: as Despesas Correntes cresceram em 23,21% no Exerccio Social
de 2007 para o de 2010, enquanto as Despesas de Capital no item de investimento sofreram um incremento de 357% no mesmo
perodo. Este fenmeno est estritamente relacionado com programas, aes, projetos e atividades voltadas para a melhoria da
qualidade de vida do povo alagoano nas reas de resultados definidas pelo Governo.
O Estado de Alagoas est mantendo um esforo concentrado no sentido de gerar uma infra-estrutura capaz de atrair novos
investimentos que possibilitem, por conseguinte, mais emprego e renda, promovendo o Crescimento e Desenvolvimento Econmico
local. Para isto, basta observar o incremento do investimento no Estado, resultado, principalmente da realizao de operaes de crdito
e dos convnios firmados entre os respectivos exerccios sociais. Utilizando a margem permitida pela legislao como tambm o
supervit primrio entre 2007 e 2010, o Estado vem obtendo esses recursos. O fato observado no item Operao de Crditos
publicados no Balano Geral do Estado.
Entre os exerccios sociais de 2008 a 2010 o Estado de Alagoas passou a apresentar Dficits Nominais, especialmente no de 2009,
quando alcanou o patamar de 10,95%. A elevao das amortizaes das Operaes de Crdito do Governo foram os principais
responsveis.
O Governo passou a honrar seus compromissos com as Despesas de Amortizaes, bem como, tendo em vista a escassez de recursos
para investimentos, realizou operaes de crdito no sentido de dar sustentabilidade, principalmente aos Programas
Desenvolvimentistas.
Conclui-se que o Estado de Alagoas teve necessidade maior de financiamento em face de seus dispndios no exerccio social de 2009,
passando a reduzi-lo bastante no exerccio de 2010 em, aproximadamente, 77,08%. Desta forma, a necessidade de financiamento caiu
de 10,95% para 2,51%. A evoluo do Resultado Primrio e Resultado Nominal demonstrada no Grfico a seguir:
ESTADO DE ALAGOAS
RESULTADO PRIMRIO E NOMINAL
PERODO 2007-2010
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
Resultado Primrio
0,00%
-5,00%
-10,00%
Resultado Nominal
2007
2008
2009
2010
-15,00%
Ocorrendo Supervits Primrios e, por conseguinte, obedecendo ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao limite
mximo de 2,00 (dois) pontos referentes ao quociente entre a Dvida Consolidada e a Receita Corrente Lquida (DC/RCL), que em 2010
encontrava-se em 1,62 pontos (verificar histrico da tabela que segue). Com estes valores o Estado poder angariar mais recursos
destinados a investimentos.
ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DA RELAO ENTRE A RECEITA CORRENTE LQUIDA E A DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA 2007-2010
EXERCCIOS
NDICES
2007
2,00
2008
1,97
2009
1,81
2010
1,62
O estoque da dvida pblica estadual totalizou em 31 de dezembro de 2010 um montante de R$ 7.540,7 bilhes. Foram pagos no
exerccio de 2010 o valor de R$573,6 milhes, R$ 29,4 milhes a mais que em 2009. O significativo volume de recursos utilizados a cada
ms com o pagamento do principal, mais juros e encargos com o servio da dvida estadual um entrave que deve ser superado no
decorrer dos anos.
No confronto da relao do montante pago em 2010 com a Receita Lquida Real, esta participao chega a 17%, fato explicado pela
existncia de vrios contratos da dvida pblica que no se enquadram dentro do limite de 15% da RLR, razo porque o
comprometimento com este encargo sempre tende a ultrapassar o limite referido anteriormente.
(Dvida/RLR) %
17,0%
Deve-se observar o comportamento das Receitas Correntes Lquidas com relao s Despesas Correntes Lquidas.
ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CORRENTE PERODO 2007-2010
A preos constantes
Ano
2007
2008
2009
2010
Resultado Corrente
Valor
(%)
1.005.139,86
2.047.735,00
1.807.436,80
2.121.893,61
27,46
51,44
47,26
50,45
No exerccio social de 2007, este quociente se encontrava em aproximadamente 1,37 alcanando o patamar de 1,98 em 2010. Significa
que, para cada real de despesa no-financeira o Estado dispunha apenas de 0,37. Passou a apresentar ao final de 2010, uma folga de
0,98. Este incremento na respectiva relao se deu em conseqncia de um incremento de 14,90% nas Receitas No-Financeiras e de
uma reduo do volume monetrio necessrio para pagamento das contas usuais em 21,52%. Isto resultou em uma elevao no
quociente do Resultado Corrente/Receita Corrente Lquida de 27,56% para 50,45%.
No grfico abaixo apresentada a relao entre Receita Corrente Lquida (RCL) e Despesa Corrente Lquida (DCL).
ESTADO DE ALAGOAS
RELAO: RCL X DCL
PERODO 2007 - 2010
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
2007
2008
2009
2010
A relao demonstrada no grfico acima, entre a Receita Corrente Lquida e a Despesa Corrente Lquida, apresentava um relevante
ponto de estrangulamento no exerccio de 2007. Neste exerccio social iniciou a gesto do Atual Governo, que passou a desenvolver
uma poltica Fiscal eficiente objetivando reverter o quadro e promover um enxugamento dos gastos pblicos. O distanciamento entre as
Receita Corrente Lquida e a Despesa Corrente Lquida reflexo do resultado deste esforo.
IV.3.1.2. Avaliao dos resultados de correntes obtidos nos exerccios sociais de 2007-2010:
ESTADO DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS LIVRES E DOS INVESTIMENTOS
Em R$ 1,00 de junho de 2011
Ano
2007
2008
2009
2010
Operaes de
Crditos Lquidas
(A)
(341.883.737,23)
(382.896.424,17)
(197.360.061,67)
(55.701.710,90)
Receita de Capital
Lquidas
(B)
108.035.380,19
159.781.504,10
177.226.834,00
636.323.746,37
Supervit Corrente
(C)
657.242.705,03
695.627.386,51
463.868.098,88
586.667.365,81
Recursos Totais
(D) = (A+B+C)
423.394.347,99
472.512.466,44
443.734.871,20
1.167.289.401,28
Despesa de Capital
Lquidas
196.408.064,10
430.048.513,87
628.795.675,80
919.459.447,61
Recursos Livres
(D) - (E)
226.986.283,89
42.463.952,56
(185.060.804,60)
247.829.953,67
O Demonstrativo acima revela que os recursos disponveis aps a cobertura dos gastos correntes, do pagamento da dvida e do
recebimento das transferncias voluntrias de capital da Unio foram suficientes para, mesmo aps a alta escala de investimentos,
gerarem supervits (Recursos Livres) nos exerccios sociais de 2007, 2008 e 2010. Apenas no exerccio de 2009 o mesmo no ocorreu,
motivado principalmente, pelo alto volume financeiro necessrio para honrar compromissos de amortizao da dvida.
O Indicador de Resultado Nominal apresentou um patamar negativo no ano de 2009, devido o Estado passar a honrar, com maior
eficcia, seus compromissos relativos dvida pblica fundada. Mesmo assim no ano de 2010, apesar de manter um alto patamar dos
pagamentos reduziu em 77,08% o resultado nominal, mesmo mantendo em patamares elevados os Investimentos em Crescimento e
Desenvolvimento.
Verifica-se uma tendncia de o Estado de Alagoas expandir mais a diferena entre a Receita Corrente Lquida e a Despesa Corrente
Lquida, nos exerccios de 2012 a 2015. Existe tendncia ao aumento dos recursos do governo que se esgotam dentro do perodo anual.
So os casos relativos receita tributria, impostos, taxas, contribuies de melhoria, receita patrimonial, receita agropecuria, industrial,
de servios, transferncias correntes e outras receitas correntes.
ESTADO DE ALAGOAS
COMPARATIVO DOS INDICADORES FISCAIS
PERODO 2007-2010
20,00%
15,00%
10,00%
Resultado Corrente
5,00%
Resultado Primrio
Resultado Nominal
0,00%
-5,00%
2007
2008
2009
2010
-10,00%
-15,00%
Em suma, os indicadores refletem um equilbrio nas contas pblicas. Em decorrncia desta situao, clara a possibilidade da
manuteno dos investimentos nas reas de resultado definidas pelo Governo de Alagoas objetivando tanto o Crescimento quanto o
Desenvolvimento Econmico com a consequente reduo dos baixos nveis dos indicadores sociais nos perodos subsequentes.
Este captulo apresenta as estimativas das receitas e despesas para o perodo do Plano Plurianual. As referncias bsicas para as
estimativas so as trajetrias das receitas delineadas para o perodo ajustadas pelas expectativas de mercado quanto inflao e
crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) do Pas para os prximos anos.
A estrutura de arrecadao do Estado foi tomada como base para a projeo de diversos componentes da receita sendo aplicados sobre
ela os parmetros de crescimento e de inflao tomados como premissas para o perodo de 2012-2015.
Em 2012 as variaes de PIB e IPCA consideradas foram de 4,10% e 5,10%,respectivamente; para os anos subsequentes utilizou-se o
IPCA de 4,74% em 2013, IPCA de 4,68% em 2014 e IPCA de 4,63 em 2015, os valores foram retirados do Sistema de Expectativas de
Mercado na Seo de Sries de Estatsticas Consolidadas na primeira quinzena de agosto, cujas divulgaes so realizadas
periodicamente pelo Banco Central do Brasil.
A crise ora vivida pelas economias europias e especialmente pela economia americana que, na viso de vrios especialista, pode ser
aprofundada se medidas urgentes e de forte impacto no forem adotadas no mbito dessas economias, pode resultar em cenrios
sombrios para os anos futuros. Assim, as incertezas quanto aos desdobramentos e impactos desta crise sobre a economia brasileira e
alagoana impem uma posio mais conservadora nas estimativas de receita para o perodo de 2012 a 2015, como tambm a
possibilidade de ajustes decorrentes de ndices modificados.
As receitas oramentrias do perodo referente ao Plano Plurianual foram estimadas a partir da receita prevista para o exerccio de 2011,
a preos de junho deste mesmo ano, sendo aplicados os parmetros correspondentes inflao e crescimento descritos na seo
anterior. O grfico a seguir apresenta o comportamento esperado para a receita prevista, conforme o resultado obtido nas projees.
Valores em R$1,00
ESTADO DE ALAGOAS
PREVISO DA RECEITA
2012-2015
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
Receitas Correntes
2012
6.135.493.786
2013
6.426.316.191
2014
6.727.067.789
2015
7.038.531.028
Receitas de Capital
483.590.506
506.512.696
530.217.490
554.766.560
As receitas correntes em mdia representam aproximadamente 93% do total da previso das principais receitas geradas pelo Estado,
cabendo uma maior participao ao grupo de transferncias correntes e receitas tributrias. As receitas de capital representam cerca de
7% do total das receitas estimadas no perodo de 2012-2015 tendo o grupo das transferncias de capital com a maior participao.
O quadro a seguir demonstra um resumo da expectativa de evoluo dos principais componentes da receita do Estado de Alagoas para
o perodo de 2012-2015.
ESTADO DE ALAGOAS
PREVISO DAS RECEITAS ORAMENTRIAS
Segundo principais categorias
PERODO 2012-1015
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Descrio
Receitas Correntes
Receitas Tributrias
Impostos
ICMS
FECOEP
IPVA
ITCD
Imposto de Renda Retido na Fonte
Taxas
Receitas de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Transferncias da Unio
FPE
IPI
Transferncias Lei Complementar 87/96
Transferncias Multigovernamentais
Transferncia do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas Correntes Intra-Oramentrias
Dedues da Receita
Receitas de Capital
Operaes de Crdito
Internas
Externas
Alienao de Bens
Amortizao de Emprstimos
Transferncia de Capital
Outras Receitas de Capital
Total de Receitas
2012
6.135.493.786
2.957.337.097
2.916.179.532
2.569.615.975
57.146.208
142.475.980
4.322.970
142.618.399
41.157.565
58.888.181
13.000
232.687.961
3.743.700.161
2.888.913.712
2.866.522.509
10.102.985
12.288.218
543.289.793
543.289.793
311.496.656
86.080.569
43.337.661
(986.550.844)
483.590.506
2.038.703
965.000
1.073.703
274.296
431.120.231
50.157.276
6.619.084.292
2013
6.426.316.191
3.097.514.875
3.054.406.442
2.691.415.772
59.854.938
149.229.341
4.527.879
149.378.511
43.108.434
61.679.481
13.616
243.717.370
3.921.151.549
3.025.848.222
3.002.395.676
10.581.866
12.288.218
569.041.729
569.041.729
326.261.597
90.160.788
45.391.866
(1.033.313.354)
506.512.696
2.135.338
1.010.741
1.124.597
287.298
451.555.330
52.534.731
6.932.828.887
2014
6.727.067.789
3.242.478.572
3.197.352.663
2.817.374.030
62.656.149
156.213.275
4.739.784
156.369.425
45.125.908
64.566.080
14.253
255.123.343
4.104.661.441
3.167.457.919
3.142.907.794
11.077.098
12.288.218
595.672.882
595.672.882
341.530.640
94.380.313
47.516.205
(1.081.672.419)
530.217.490
2.235.271
1.058.044
1.177.228
300.743
472.688.119
54.993.356
7.257.285.279
EM R$1,00 Corrente
2015
7.038.531.028
3.392.605.329
3.345.390.092
2.947.818.448
65.557.129
163.445.949
4.959.235
163.609.330
47.215.238
67.555.490
14.913
266.935.554
4.294.707.266
3.314.111.220
3.288.424.424
11.589.967
12.288.218
623.252.537
623.252.537
357.343.509
98.750.121
49.716.206
(1.131.753.852)
554.766.560
2.338.764
1.107.031
1.231.733
314.668
494.573.579
57.539.549
7.593.297.588
Por meio do mesmo mtodo estimaram-se as despesas para o perodo de 2012-2015, considerando a necessidade de se manter o
equilbrio com as receitas.
O grfico e o quadro seguintes apresentam o resultado das despesas estimadas para o perodo de 2012 2015, segundo as premissas
de inflao adotadas.
Valores em R$1,00
ESTADO DE ALAGOAS
PREVISO DA DESPESA
2012-2015
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2012
Despesas Correntes 5.284.622.156
2013
5.535.113.246
2014
5.794.156.546
2015
6.062.425.994
Ressalta-se, todavia, que a projeo dos gastos correntes de um ou mais exerccios para os anos seguintes, pressupe que se adquiriu
o mesmo volume de bens e servios, mantendo constate o nvel de servios pblicos que sero colocados disposio da coletividade.
ESTADO DE ALAGOAS
PREVISO DAS DESPESAS ORAMENTRIAS
Segundo principais categorias
PERODO 2012-1015
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Descrio
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
Reserva de Contingncia
Total de Despesas
2012
5.284.622.156
2.870.557.655
324.841.726
2.089.222.775
1.329.072.471
826.426.531
11.241.112
491.404.828
5.389.665
6.619.084.292
2013
5.535.113.246
3.006.622.088
340.239.224
2.188.251.935
1.392.070.506
865.599.149
11.773.941
514.697.417
5.645.135
6.932.828.887
2014
5.794.156.546
3.147.332.002
356.162.419
2.290.662.125
1.457.219.406
906.109.189
12.324.961
538.785.256
5.909.327
7.257.285.279
EM R$1,00 Corrente
2015
6.062.425.994
3.293.053.473
372.652.740
2.396.719.781
1.524.688.664
948.062.044
12.895.607
563.731.013
6.182.929
7.593.297.588
CAPTULO V
MATRIZ PROGRAMTICA
CAPTULO V.1
QUADRO CONSOLIDADO POR PODER
R$ 1,00
2012
PODER EXECUTIVO
DEMAIS PODERES
01001
01002
TRIBUNAL DE CONTAS
02003
TRIBUNAL DE JUSTIA
02501
03004
MINISTRIO PBLICO
03554
TOTAL GERAL
2013/2015
1.481.864.676
4.724.172.651
28.042.867
73.154.599
1.500.000
1.553.974
142.000
18.973.750
5.770.143
103.000
4.500.000
300.000
426.000
50.749.999
16.728.600
450.000
1.509.907.543
4.797.327.250
CAPTULO V.2
QUADRO DE FONTES E USOS
R$ 1,00
2012
Capital
Total
Corrente
2013/2015
Capital
605.990.043
310.877.196
916.867.239
1.993.461.941
1.065.161.293
3.058.623.234
3.975.490.473
69.157.437
418.065.731
487.223.168
166.752.159
1.116.986.678
1.283.738.837
1.770.962.005
Corrente
Total
2012/2015
Total Geral
23.645.000
23.645.000
21.117.689
21.117.689
44.762.689
23.461.863
57.636.570
81.098.433
101.936.896
320.692.778
422.629.674
503.728.107
518.527
555.176
1.073.703
5.417.254
5.800.562
11.217.816
12.291.519
699.127.870
810.779.673
1.509.907.543
2.267.568.250
2.529.759.000
4.797.327.250
6.307.234.793
CAPTULO V.3
PODER EXECUTIVO
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
2.362.161
7.620.332
625.000
2.056.875
625.000
2.056.875
293.500
266.600
ESTRATGIA: 38 - AMPLIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E CONSOLIDAR PRTICAS DE TRANSPARNCIA NA GESTO PBLICA
293.500
266.600
AO: 04122020540750000 - REALIZAO DA CONFERNCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPARNCIA E CONTROLE SOCIAL - CONSOCIAL
293.500
266.600
293.500
266.600
3 - DESPESAS CORRENTES
233.500
186.600
4 - DESPESAS DE CAPITAL
60.000
80.000
62.500
205.687
62.500
205.687
62.500
205.687
500
1.500
62.500
205.687
3 - DESPESAS CORRENTES
62.500
205.687
269.000
1.093.426
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
269.000
1.093.426
269.000
1.093.426
269.000
1.093.426
OBJETIVO: DIVULGAR COM TRANSPARNCIA AS AES DE GOVERNO E FORTALECER AS INSTNCIAS DE REPRESENTAO E CONTROLE SOCIAIS.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: FORTALECER A PARTICIPAO DA SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO DA GESTO PBLICA,CONTRIBUINDO PARA UM CONTROLE SOCIAL MAIS
UNIDADE
FINALIDADE: APOIAR, ORIENTAR E SUBSIDIAR OS GASTOS PBLICOS NA UTILIZAO E PRTICAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FIXADOS NA LEGISLAO DE
FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: APOIAR, ORIENTAR E SUBSIDIAR OS GESTORES PBLICOS NA UTILIZAO E PRTICAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FIXADOS NA LEGISLAO DE
FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3 - DESPESAS CORRENTES
189.000
672.701
4 - DESPESAS DE CAPITAL
80.000
420.725
491.162
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
491.162
AO: 04124023340320000 - ELABORAO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.
491.162
491.162
3 - DESPESAS CORRENTES
491.162
297.161
977.957
297.161
977.957
5.000
15.000
5.000
15.000
5.000
15.000
25
75
5.000
15.000
3 - DESPESAS CORRENTES
5.000
15.000
292.161
962.957
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
292.161
962.957
292.161
962.957
50
150
FINALIDADE: DOTAR A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE QUADRO DE PESSOAL EFETIVO GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE CONTROLE
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: DEFINIO DE NOVA FERRAMENTA DE APRESENTAO E NAVEGAO DO STIO ELETRNICO DA PGE, POSSIBILITANDO MAIOR CONTEDO DE
PERCENTUAL
FINALIDADE: DESENVOLVER HABILIDADES E CAPACIDADES TCNICAS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA PGE, APLICANDO AS MELHORES TCNICAS DE
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
292.161
962.957
3 - DESPESAS CORRENTES
292.161
962.957
1.440.000
4.585.500
REA DE RESULTADO:
1.440.000
4.585.500
1.372.400
4.308.500
1.372.400
4.308.500
1.109.000
3.400.000
15.000
56.000
59.000
250.000
3 - DESPESAS CORRENTES
59.000
205.000
PBLICO ALVO:
ESTRATGIA:
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
45.000
1.050.000
3.150.000
3 - DESPESAS CORRENTES
800.000
2.830.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
250.000
320.000
257.000
884.000
17.000
55.000
49.000
244.000
3 - DESPESAS CORRENTES
49.000
214.000
01100000 - CONVNIOS
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
30.000
208.000
640.000
3 - DESPESAS CORRENTES
158.000
490.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
150.000
6.400
24.500
17
6.400
24.500
01100000 - CONVNIOS
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
3 - DESPESAS CORRENTES
2013/2015
6.400
24.500
67.600
277.000
67.600
277.000
35.600
167.000
20
65
35.600
167.000
3 - DESPESAS CORRENTES
35.600
167.000
32.000
110.000
32.000
110.000
3 - DESPESAS CORRENTES
17.000
65.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
15.000
45.000
BEM COMO CONSOLIDAR A MODERNIZAO DA INSTITUIO COM A ADOO DE PROCESSOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE MELHOR
QUALIDADE.
PBLICO ALVO: FUNCIONRIOS E A POPULAO ALAGOANA.
ESTRATGIA:
UNIDADE
PRESTAO DOS SERVIOS OFERECIDOS AOS ASSISTIDOS E NOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS VISANDO O MELHOR
ATENDIMENTO A POPULAO CARENTE.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
220.000
724.020
220.000
724.020
100.000
306.592
50.000
154.000
50.000
154.000
50.000
154.000
100
100
50.000
154.000
3 - DESPESAS CORRENTES
45.000
139.000
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: ARTICULAR COM AS ESFERAS DO GOVERNO FEDERAL,ESTADUAL E MUNICIPAL, OBJETIVANDO A IMPLANTAO E A EFETIVAO DAS POLTICAS
PBLICAS.
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
15.000
50.000
152.592
50.000
152.592
50.000
152.592
25
75
50.000
152.592
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
152.592
120.000
417.428
60.000
210.428
60.000
210.428
60.000
210.428
10
30
FINALIDADE: AMPLIAR E EQUIPAR A ESTRUTURA FSICA DA SEAS,OBJETIVANDO A OFERTA DE SERVIOS MAIS QUALIFICADOS.
PERCENTUAL
POLTICAS PBLICAS.
GOVERNO E POPULAO ALAGOANA
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: PROPORCIONAR INSTRUMENTOS INOVADORES DE APROXIMAO ENTRE O GOVERNO E A SOCIEDADE,ENFATIZANDO O FORTALECIMENTO DAS
POLTICAS PBLICAS.
ppa_executivo.rpt
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
60.000
210.428
3 - DESPESAS CORRENTES
55.000
195.428
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
15.000
60.000
207.000
ESTRATGIA: 41 - IMPLANTAR POLTICAS PBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA TICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
60.000
207.000
60.000
207.000
10.000
40.000
60.000
207.000
3 - DESPESAS CORRENTES
55.000
192.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
15.000
POPULAO ALAGOANA, COM NFASE NAS MINORIAS, EXCLUDOS, CRIANAS, MULHERES E JOVENS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
463.000
1.440.376
463.000
1.440.376
150.000
PROGRAMA: INTEGRAO DAS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS
150.000
ESTRATGIA: 22 - INTEGRAR AS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERVEIS
150.000
150.000
150.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.200
4 - DESPESAS DE CAPITAL
49.800
313.000
1.440.376
313.000
1.440.376
ESTRATGIA: 40 - FORTALECER A RELAO DO ESTADO COM O GOVERNO FEDERAL E COM OS MUNICPIOS (INTEGRAO DE POLTICAS E DESENVOLVIMENTO DE
313.000
1.440.376
313.000
1.440.376
313.000
1.440.376
3 - DESPESAS CORRENTES
273.000
1.290.376
4 - DESPESAS DE CAPITAL
40.000
150.000
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE POLTICAS PBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NOS TERRITRIOS
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: FACILITAR O ACESSO DOS AGENTES PBLICOS/SOCIEDADE AOS SERVIOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ARTICULAO POLTICA, ATRAVS
DA IMPLANTAO DE COORDENADORIAS NO INTERIOR DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A SOLUO DOS PLEITOS
APRESENTADOS,ALM DA DIMINUIO DO CUSTO COM DESLOCAMENTO.
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
650.000
1.780.000
650.000
1.780.000
REA DE RESULTADO:
650.000
1.780.000
650.000
1.780.000
650.000
1.780.000
430.000
950.000
25
75
430.000
950.000
430.000
950.000
220.000
830.000
25
75
BEM COMO CONSOLIDAR A MODERNIZAO DA INSTITUIO COM A ADOO DE PROCESSOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE MELHOR
QUALIDADE.
PBLICO ALVO: FUNCIONRIOS E A POPULAO ALAGOANA.
ESTRATGIA:
ESPAO DE TEMPO.
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
PERCENTUAL
830.000
3 - DESPESAS CORRENTES
120.000
490.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
340.000
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
572.474
1.884.011
572.474
1.884.011
572.474
1.884.011
472.474
1.584.011
472.474
1.584.011
1.034.011
100
1.034.011
3 - DESPESAS CORRENTES
884.011
4 - DESPESAS DE CAPITAL
150.000
472.474
550.000
20
80
472.474
550.000
3 - DESPESAS CORRENTES
230.000
400.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
242.474
150.000
100.000
300.000
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
100.000
300.000
100.000
300.000
100
300
100.000
300.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
300.000
SERVIDORES DO ESTADO, POSSIBILITANDO ESTREITAMENTO DOS ENTENDIMENTOS JURDICOS ENTRE AS ASSESSORIAS SETORIAS E A
ADVOCACIA GERAL DO ESTADO.
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
UNIDADE
FINALIDADE: CAPACITAR,APERFEIOAR OS PROCURADORES DE ESTADO NAS REAS DAS PRINCIPAIS DEMANDAS JURIDICAS (ADMINISTRATIVA, JUDICIAL E
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
14.346.557
36.473.055
14.346.557
36.473.055
14.346.557
36.473.055
3.520.000
4.456.500
3.520.000
4.456.500
550.000
101.500
550.000
101.500
3 - DESPESAS CORRENTES
35.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
515.000
101.500
470.000
160.000
40
60
470.000
160.000
3 - DESPESAS CORRENTES
470.000
160.000
2.500.000
4.195.000
2.500.000
4.195.000
3 - DESPESAS CORRENTES
2.500.000
4.195.000
6.668.697
25.737.655
6.668.697
25.737.655
3.672.200
17.212.795
POPULAO ALAGOANA.
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
AO: 04126022211600000 - IMPLANTAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADO - J MVEL
FINALIDADE: DISPONIBILIZAR OS SERVIOS DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO JUNTO AS LOCALIDADES DE DIFCIL ACESSO
UNIDADE
PERCENTUAL
UNIDADE
FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIOS PRESTADOS PELA PERCIA MDICA AOS SERVIDORES PBLICOS DO ESTADO E OTIMIZAR OS PROCESSO
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1181 - PRDIO CONSTRUDO E EQUIPADO
PERCENTUAL
2013/2015
20
80
3.672.200
17.212.795
3 - DESPESAS CORRENTES
2.934.700
15.171.795
737.500
2.041.000
1.039.600
2.178.800
68
32
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 04122022910750000 - CONSTRUO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADO - J
FINALIDADE: CONSTRUIR E EQUIPAR 05(CINCO) NOVAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO, VISANDO A INTERIORIZAO E DISPONIBILIZAO DOS SERVIOS AO
CIDADO.
PERCENTUAL
2.178.800
3 - DESPESAS CORRENTES
639.600
1.678.800
4 - DESPESAS DE CAPITAL
400.000
500.000
1.458.897
5.752.060
20
80
1.458.897
5.752.060
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.458.897
5.752.060
498.000
594.000
60
40
498.000
594.000
3 - DESPESAS CORRENTES
48.000
144.000
PERCENTUAL
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
450.000
450.000
4.157.860
6.278.900
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
4.157.860
6.278.900
4.157.860
6.278.900
FINALIDADE: REALIZAR CONCURSOS PBLICOS, CAPACITAR, E ESPECIALIZAR SERVIDORES EM PROGRAMA DE PS GRADUAO, EM GESTO PBLICA E
GESTO DE PESSOAS, VISANDO DOTAR A MQUINA GOVERNAMENTAL DE CAPITAL INTELECTUAL CONDIZENTE COM A EXCELNCIA DA QUALIDADE
DOS SERVIOS PBLICOS PRESTADOS AOS CIDADOS.
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1197 - PROGRAMA IMPLANTADO
UNIDADE
2013/2015
4.157.860
6.278.900
3 - DESPESAS CORRENTES
4.157.860
6.278.900
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
228.000
750.348
228.000
750.348
50.000
200.000
50.000
200.000
ESTRATGIA: 56 - INCENTIVAR OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS, COM NFASE NAS COMPRAR GOVERNAMENTAIS
50.000
200.000
50.000
200.000
20
90
50.000
200.000
3 - DESPESAS CORRENTES
30.000
115.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
20.000
85.000
178.000
550.348
178.000
538.000
ESTRATGIA: 33 - CONSOLIDAR O PROCESSO DE GESTO DAS FINANAS PBLICAS COM NFASE NA REDUO DAS DESPESAS E AUMENTO DAS RECEITAS
178.000
538.000
128.000
485.000
40
60
128.000
485.000
3 - DESPESAS CORRENTES
118.000
425.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
10.000
60.000
50.000
53.000
50
50
50.000
53.000
3 - DESPESAS CORRENTES
30.000
33.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
20.000
20.000
FINALIDADE: AUMENTAR A PARTICIPAO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS REALIZADAS PELO GOVERNO ESTADUAL.
UNIDADE
OBJETIVO: MELHORAR A EFICINCIA DA ADMINISTRAO FAZENDRIA E A QUALIDADE DOS SERVIOS PRESTADOS POPULAO.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
PERCENTUAL
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
12.348
12.348
12.348
100
12.348
4 - DESPESAS DE CAPITAL
12.348
FINALIDADE: DOTAR A AMGESP DE ESTRUTURA FSICA ADEQUADA, PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESNVOLVIDAS TENDO COMO OBJETIVO
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS VISANDO A ECONOMICIDADE DOS GASTOS PBLICOS.
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
51.522.023
130.474.442
51.522.023
130.474.442
46.959.099
117.252.476
240.800
722.400
ESTRATGIA: 22 - INTEGRAR AS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERVEIS
240.800
722.400
240.800
722.400
50
52
240.800
722.400
3 - DESPESAS CORRENTES
191.800
575.400
PROGRAMA: INTEGRAO DAS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE POLTICAS PBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NOS TERRITRIOS
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: APOIAR E ARTICULAR A ORGANIZAO DE ESPAOS COLEGIADOS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E A AMPLIAO DO
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
49.000
147.000
46.718.299
116.530.076
ESTRATGIA: 17 - PROMOVER AES DE INCLUSO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAO CARENTE, COM NFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRDITO,
46.718.299
116.530.076
13.230.511
24.072.279
48.234
73.955
2.276.787
8.445.443
3 - DESPESAS CORRENTES
1.844.505
6.938.143
432.282
1.507.300
312.013
1.026.836
312.013
1.026.836
FINALIDADE: PROMOVER E APOIAR A DINAMIZAO DAS ATIVIDADES AGRCOLAS E NO AGRCOLAS NO MEIO RURAL, MEDIANTE O ESTMULO A PROCESSO DE
ORGANIZAO AUTOGESTIONRIA DOS BENEFICIRIOS, PROPORCIONANDO SUSTENTABILIDADE ECONMICA, AMBIENTAL, SOCIAL, POLTICA E
TICA, CONTRIBUINDO, DESSA FORMA, PARA A MELHORIA DA RENDA E DA QULIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES(AS) FAMILIARES DO ESTADO
DE ALAGOAS.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
6.141.711
3 - DESPESAS CORRENTES
3.141.711
4 - DESPESAS DE CAPITAL
3.000.000
4.500.000
14.600.000
3 - DESPESAS CORRENTES
2.500.000
8.100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000.000
6.500.000
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
5.387.764
17.731.455
5.000
15.270
787.764
3.831.416
3 - DESPESAS CORRENTES
365.124
1.610.496
4 - DESPESAS DE CAPITAL
422.640
2.220.920
4.600.000
13.900.039
3 - DESPESAS CORRENTES
2.600.000
7.800.039
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000.000
6.100.000
27.665.656
73.423.238
70.000
70.000
UNIDADE
FAMILIAR, GARANTIR O ACESSO AOS ALIMENTOS SADIOS POPULAO EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
UNIDADE
4.869.735
3 - DESPESAS CORRENTES
826.869
2.480.607
4 - DESPESAS DE CAPITAL
697.084
2.389.128
5.641.703
3 - DESPESAS CORRENTES
2.800.992
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.840.711
20.500.000
68.553.503
20.500.000
68.553.503
434.368
1.303.104
20
60
434.368
1.303.104
3 - DESPESAS CORRENTES
348.226
1.044.678
4 - DESPESAS DE CAPITAL
86.142
258.426
4.020.926
10.829.856
PROGRAMA: PRODUTIVIDADE E VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECURIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE
4.020.926
10.829.856
3.173.596
9.359.306
01100000 - CONVNIOS
UNIDADE
OBJETIVO: AUMENTAR A GERAO DE RENDA DOS PRODUTORES E O NMERO DE POSTOS DE TRABALHO NOS EMPREENDIMENTOS BENEFICIADOS.
PBLICO ALVO:
PRODUTORES ALAGOANOS ENVOLVIDOS COM A AGRICULTURA FAMILIAR, A PECURIA, A AQUICULTURA E A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.
ESTRATGIA: 28 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E O VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECURIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3.173.596
9.359.306
70.000
70.000
2.172.000
5.702.970
3 - DESPESAS CORRENTES
1.826.641
5.072.970
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP
3 - DESPESAS CORRENTES
345.359
630.000
1.001.596
3.656.336
1.001.596
3.656.336
ESTRATGIA: 29 - PROMOVER A AGRICULTURA IRRIGADA COM USO RACIONAL DE GUA E ENERGIA, VISANDO O MERCADO INTERNO E EXTERNO
847.330
1.470.550
847.330
1.470.550
3.700
2.100
847.330
1.470.550
3 - DESPESAS CORRENTES
376.965
663.275
4 - DESPESAS DE CAPITAL
470.365
807.275
541.998
2.392.110
541.998
2.392.110
541.998
2.392.110
271.000
813.000
100
300
271.000
813.000
3 - DESPESAS CORRENTES
121.000
363.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
150.000
450.000
270.998
1.579.110
16
61
FINALIDADE: MAXIMIZAR A PRODUO DA AGROPECURIA NAS REAS IRRIGVEIS OBJETIVANDO A MELHORIA DE RENDA NA AGRICULTURA FAMILIAR.
HECTARE
FINALIDADE: PROPORCIONAR CAPACITAO E QUALIFICAO DOS SERVIDORES NAS DIVERSAS REAS QUE COMPEM A ATIVIDADE DA SEAGRI PARA UM
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
270.998
1.579.110
3 - DESPESAS CORRENTES
135.499
701.420
4 - DESPESAS DE CAPITAL
135.499
877.690
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
770.882
1.508.795
770.882
1.508.795
770.882
1.508.795
PROGRAMA: PRODUTIVIDADE E VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECURIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE
770.882
1.508.795
ESTRATGIA: 28 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E O VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECURIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE
770.882
1.508.795
455.228
1.368.795
10.670
35.115
4 - DESPESAS DE CAPITAL
10.670
35.115
444.558
1.333.680
444.558
1.333.680
295.654
120.000
OBJETIVO: AUMENTAR A GERAO DE RENDA DOS PRODUTORES E O NMERO DE POSTOS DE TRABALHO NOS EMPREENDIMENTOS BENEFICIADOS.
PBLICO ALVO:
PRODUTORES ALAGOANOS ENVOLVIDOS COM A AGRICULTURA FAMILIAR, A PECURIA, A AQUICULTURA E A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.
FINALIDADE: DOTAR AS REGIES PRODUTORAS COM MERCADOS AGRCOLAS ESPECFICOS, MODERNOS E EFICIENTES.
UNIDADE
UNIDADE
3 - DESPESAS CORRENTES
104.800
4 - DESPESAS DE CAPITAL
150.854
40.000
120.000
40.000
120.000
20.000
20.000
50
50
01100000 - CONVNIOS
PERCENTUAL
20.000
3 - DESPESAS CORRENTES
12.000
15.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
8.000
5.000
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
4.210.367
3.266.072
4.210.367
3.266.072
4.210.367
3.266.072
PROGRAMA: INTEGRAO DAS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS
4.210.367
3.266.072
1.211.102
1.633.034
270.000
816.517
450
1.350
270.000
816.517
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
70.000
216.517
941.102
816.517
500
1.500
188.240
816.517
3 - DESPESAS CORRENTES
118.040
816.517
4 - DESPESAS DE CAPITAL
70.200
752.862
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE POLTICAS PBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NOS TERRITRIOS
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
ESTRATGIA: 17 - PROMOVER AES DE INCLUSO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAO CARENTE, COM NFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRDITO,
AO: 21128022410500000 - CAPACITAO DE TCNICOS E COMUNIDADES ASSISTIDAS
FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAO DOS TCNICOS E COMUNIDADES ASSISTIDAS PELO ITERAL.
UNIDADE
FORMA ADEQUADA AS SUAS FUNES SOCIAIS, CALADAS PREPONDERANTEMENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR E ATUAR NA PREVENO E
MEDIAO DE CONFLITOS.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
752.862
ESTRATGIA: 22 - INTEGRAR AS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERVEIS
2.999.265
1.633.038
2.779.030
816.517
1.828
5.482
313.950
816.517
3 - DESPESAS CORRENTES
313.950
816.517
2.465.080
2.016.800
FINALIDADE: INTEGRAR AS AES DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, NA CONSTITUIO DE UM CADASTRO NACIONAL DE IMVEIS RURAIS DE
USO MLTIPLO E EXECUO DE UM AMPLO PROGRAMA DE REGULARIZAO FUNDIRIA DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE AOS AGRICULTORES
FAMILIARES EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2013/2015
448.280
220.235
816.521
5.000
15.000
220.235
816.521
3 - DESPESAS CORRENTES
220.235
816.521
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3.970.033
11.578.227
3.970.033
11.578.227
3.970.033
11.578.227
PROGRAMA: PRODUTIVIDADE E VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECURIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE
3.970.033
11.578.227
3.970.033
11.578.227
229.648
725.647
350
1.050
75.000
225.000
3 - DESPESAS CORRENTES
70.000
214.000
OBJETIVO: AUMENTAR A GERAO DE RENDA DOS PRODUTORES E O NMERO DE POSTOS DE TRABALHO NOS EMPREENDIMENTOS BENEFICIADOS.
PBLICO ALVO:
PRODUTORES ALAGOANOS ENVOLVIDOS COM A AGRICULTURA FAMILIAR, A PECURIA, A AQUICULTURA E A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.
ESTRATGIA: 28 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E O VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECURIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE
AO: 20603021410630000 - CARACTERIZAO DA REA LIVRE DO MOFO AZUL DO TABACO
FINALIDADE: CARACTERIZAR O ESTADO DE ALAGOAS COMO REA LIVRE DO MOFO AZUL DO TABACO, COM O OBJETIVO DE EXPORTAO DO PRODUTO PARA A
CHINA.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
11.000
154.648
500.647
3 - DESPESAS CORRENTES
77.324
332.571
4 - DESPESAS DE CAPITAL
77.324
168.076
354.648
200.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
154.648
3 - DESPESAS CORRENTES
77.324
4 - DESPESAS DE CAPITAL
77.324
194.648
660.647
40.000
160.000
3 - DESPESAS CORRENTES
30.000
130.000
UNIDADE
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2013/2015
10.000
30.000
154.648
500.647
3 - DESPESAS CORRENTES
77.324
332.571
4 - DESPESAS DE CAPITAL
77.324
168.076
2.810.167
7.590.618
55.000
55.000
501.375
1.268.702
3 - DESPESAS CORRENTES
250.687
634.351
4 - DESPESAS DE CAPITAL
250.688
634.351
1.535.548
4.149.962
174.653
231.573
1.360.895
3.918.389
773.244
2.171.954
3 - DESPESAS CORRENTES
231.974
1.387.854
4 - DESPESAS DE CAPITAL
541.270
784.100
380.922
2.601.315
70
70
71.625
1.268.704
3 - DESPESAS CORRENTES
35.812
634.352
4 - DESPESAS DE CAPITAL
35.813
634.352
309.297
1.332.611
3 - DESPESAS CORRENTES
154.648
886.486
4 - DESPESAS DE CAPITAL
154.649
446.125
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA
HUMANO.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
31.757.437
100.878.506
31.757.437
100.878.506
6.400.000
19.145.000
6.400.000
19.145.000
6.400.000
19.145.000
6.400.000
19.145.000
115.000
345.000
6.000.000
18.050.000
3 - DESPESAS CORRENTES
5.500.000
16.550.000
500.000
1.500.000
400.000
1.095.000
3 - DESPESAS CORRENTES
350.000
1.050.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
45.000
20.707.437
76.543.506
20.707.437
76.543.506
10.222.295
37.800.260
6.103.009
22.742.546
27
42
1.727.500
9.597.335
3 - DESPESAS CORRENTES
1.707.500
8.940.703
20.000
656.632
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: PRESTAR SERVIO SCIOASSISTENCIAL DE PROTEO SOCIAL INDIVDUOS E FAMLIAS ATINGIDAS POR SITUAES DE EMERGNCIA E
CALAMIDADE PBLICA.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01100000 - CONVNIOS
OBJETIVO: ASSEGURAR A PROTEO SOCIAL BSICA E ESPECIAL E A AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS SCIOASSISTENCIAIS.
PBLICO ALVO:
ESTRATGIA: 20 - AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIOS SCIO ASSISTENCIAIS E APRIMORAR A INTEGRAO DESTAS POLTICAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS,
AO: 08244020712070000 - IMPLANTAO E FORTALECIMENTO DA REDE PBLICA DE SERVIOS SCIOSASSISTENCIAIS - CRAS E CREAS
FINALIDADE: IMPLANTAR E MELHORAR A ESTRUTURA FSICA PARA O APRIMORAMENTO DOS SERVIOS SCIOASSISTENCIAIS DA PROTEO BSICA,
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
400.000
975.000
3 - DESPESAS CORRENTES
300.000
900.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
75.000
3.975.509
12.170.211
3.000.000
9.000.000
01100000 - CONVNIOS
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2012
2013/2015
975.509
3.170.211
1.919.286
7.357.714
48.200
162.600
1.205.000
5.972.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.200.000
5.890.000
ASSISTNCIA SOCIAL E DE PROGRAMAS DAS DEMAIS POLTICAS PBLICAS, ATRAVS DO CADASTRO NICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
82.000
500.000
600.000
3 - DESPESAS CORRENTES
300.000
450.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
200.000
150.000
214.286
785.714
200.000
670.000
01100000 - CONVNIOS
14.286
115.714
2.200.000
7.700.000
65
235
1.950.000
6.950.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.900.000
6.800.000
SCIOASSISTENCIAIS.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
150.000
250.000
750.000
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
150.000
ESTRATGIA: 22 - INTEGRAR AS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERVEIS
10.235.142
37.473.246
AO: 08125020711390000 - ELABORAO E IMPLANTAO DE POLTICAS DE ASSISTNCIA SOCIAL E SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
10.235.142
37.473.246
25
77
8.094.000
31.548.246
3 - DESPESAS CORRENTES
8.000.000
31.148.246
01100000 - CONVNIOS
FINALIDADE: GARANTIR A ELABORAO E IMPLANTAO DE POLTICAS PBLICAS NA REA DE ASSISTNCIA SOCIAL E SEGURANA ALIMENTAR E
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
ppa_executivo.rpt
94.000
400.000
666.142
1.500.000
466.142
1.350.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2013/2015
200.000
150.000
1.475.000
4.425.000
1.400.000
4.200.000
75.000
225.000
250.000
1.270.000
250.000
1.270.000
65
235
250.000
1.270.000
3 - DESPESAS CORRENTES
230.000
1.210.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
20.000
60.000
4.650.000
5.190.000
800.000
2.040.000
ESTRATGIA: 38 - AMPLIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E CONSOLIDAR PRTICAS DE TRANSPARNCIA NA GESTO PBLICA
800.000
2.040.000
800.000
2.040.000
25
75
800.000
2.040.000
3 - DESPESAS CORRENTES
700.000
1.800.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
240.000
3.400.000
1.800.000
3.400.000
1.800.000
3.400.000
1.800.000
50
50
3.400.000
1.800.000
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: ASSEGURAR INSTALAES, EQUIPAMENTOS E MOBILIRIOS ADEQUADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO E INTEGRAO DOS CONSELHOS
VINCULADOS SEADES.
PERCENTUAL
FINALIDADE: ADEQUAR AS INSTALAES, EQUIPAMENTOS E MOBILIRIOS DA SEADES S NECESSIDADES DA GESTO ESTADUAL DO SUAS.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
3 - DESPESAS CORRENTES
2013/2015
900.000
300.000
2.500.000
1.500.000
450.000
1.350.000
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
450.000
1.350.000
450.000
1.350.000
823
2.569
450.000
1.350.000
3 - DESPESAS CORRENTES
400.000
1.200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: VALORIZAO DOS SERVIDORES
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE AES RELACIONADAS COM A VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: QUALIFICAR OS SERVIOS SCIOASSISTNCIAS GARANTINDO O ACESSO DESSES SERVIOS POPULAO EM SITUAO DE VULNERABILIDADE E
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
15.120.902
48.898.269
15.120.902
48.898.269
9.631.636
31.703.895
2.847.190
9.376.283
2.847.190
9.376.283
1.601.190
5.269.513
24
41
750.690
2.470.520
3 - DESPESAS CORRENTES
250.690
825.020
4 - DESPESAS DE CAPITAL
500.000
1.645.500
850.500
2.798.993
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE EQUIPAMENTOS PBLICOS DESTINADOS PRODUO DE CONHECIMENTO E DE ACESSO INFORMTICA.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: PROMOVER A CRIAO DE TELECENTROS EDUCACIONAIS E PROFISSIONALIZANTES, COM VISTAS AMPLIAO DE ACESSO AO MUNDO DIGITAL.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
205.500
676.299
4 - DESPESAS DE CAPITAL
645.000
2.122.694
1.246.000
4.106.770
24
818.000
2.691.944
3 - DESPESAS CORRENTES
258.000
848.984
4 - DESPESAS DE CAPITAL
560.000
1.842.960
428.000
1.414.826
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
119.000
394.918
4 - DESPESAS DE CAPITAL
309.000
1.019.908
6.784.446
22.327.612
ESTRATGIA: 17 - PROMOVER AES DE INCLUSO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAO CARENTE, COM NFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRDITO,
6.784.446
22.327.612
6.784.446
22.327.612
FINALIDADE: FORTALECER O SISTEMA ALAGOANO DE INOVAO TECNOLGICA DO SEGMENTO AGROALIMENTAR, DOTANDO AS REGIES AGRESTE E BACIA
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1173 - PLO IMPLANTADO
UNIDADE
2013/2015
1.491.144
4.907.352
291.144
958.154
1.200.000
3.949.198
5.293.302
17.420.260
3 - DESPESAS CORRENTES
1.178.952
3.879.932
4 - DESPESAS DE CAPITAL
4.114.350
13.540.328
3.846.787
11.850.494
3.846.787
11.850.494
3.846.787
11.850.494
496.140
1.632.805
15
496.140
1.632.805
3 - DESPESAS CORRENTES
496.140
1.632.805
1.132.644
3.727.529
01100000 - CONVNIOS
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE EMPRESAS E DE EMPREENDEDORES INSTALADOS NO ESTADO E REDUZIR O NMERO DE DIAS PARA A FORMALIZAO
DESSES EMPREENDIMENTOS
EMPRESRIOS E EMPREENDEDORES ALAGOANOS, DE OUTROS ESTADOS E PASES
PBLICO ALVO:
ESTRATGIA: 25 - MELHORAR O AMBIENTE DE NEGCIOS, ATRAIR EMPRESAS NCORAS E ENCADEAR PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS
AO: 19572023110640000 - CONCLUSO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DOS CENTROS TECNOLGICOS TEMTICOS (CT PLSTICO, CT ENERGIA, CT MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HDRIOS, CT SADE, CT EDUCAO, CT TEXTIL/MODA, ETC)
FINALIDADE: INCENTIVAR A INOVAO COMO UMA DAS FORAS DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUO DE ALAGOAS A PARTIR DA
UNIDADE
AO: 19572023111410000 - ESTRUTURAO DE AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO E INOVAO COM ENFOQUE SOCIAL
FINALIDADE: UTILIZAR ESPAOS PBLICOS, REQUALIFICANDO-OS E EQUIPANDO-OS DE FORMA A PERMITIR A SUA EFETIVA APROPRIAO PELA POPULAO
LOCAL, E A INTERAO COM EQUIPAMENTOS VOLTADOS REFLEXO, PERCEPO E ESTUDO DE CINCIAS.
UNIDADE
3.475.769
3 - DESPESAS CORRENTES
756.144
2.488.470
4 - DESPESAS DE CAPITAL
300.000
987.299
76.500
251.760
31.500
103.666
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 19126023112660000 - PROJETO CENTRO TECNOLGICO DA INFORMAO (CAIS TECNOLGICO)
45.000
148.094
1.857.295
6.112.355
FINALIDADE: IMPLANTAR UM CENTRO TECNOLGICO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS NA REA DA TECNOLOGIA DA INFORMAO,
ENVOLVENDO AS EMPRESAS DO SETOR, ACADEMIA E GOVERNO, VISANDO A DINAMIZAO DAS ATIVIDADES ECONMICAS NESTA REA.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3.606.919
3 - DESPESAS CORRENTES
195.995
645.019
4 - DESPESAS DE CAPITAL
900.000
2.961.900
761.300
2.505.436
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
61.300
201.737
4 - DESPESAS DE CAPITAL
700.000
2.303.699
360.708
377.805
360.708
377.805
3 - DESPESAS CORRENTES
360.708
377.805
102.081
335.949
102.081
335.949
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
102.081
335.949
102.081
335.949
50
225
102.081
335.949
3 - DESPESAS CORRENTES
102.081
335.949
1.540.398
5.007.931
1.540.398
5.007.931
1.540.398
5.007.931
1.381.302
4.484.346
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: MELHORAR A QUALIFICAO TCNICA/INSTITUCIONAL DOS SERVIDORES DA SECTI, COM VISTAS EFICIENTIZAR A PRESTAO DE SERVIOS DE
C&T&I
UNIDADE
OBJETIVO: AMPLIAR O ESPAO E CAPACIDADE DE DILOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E APRIMORAR AS AES DE
POLTICAS PBLICAS.
GOVERNO E POPULAO ALAGOANA
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE UMA INFRAESTRUTURA CAPAZ DE IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAO PARA O
SETOR PRODUTIVO , FOCADO EM ESPECIAL, NA MELHORIA DOS INDICADORES SOCIAIS DE SUA REA DE INFLUNCIA.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
1.020.002
3.311.399
3 - DESPESAS CORRENTES
319.992
1.038.842
4 - DESPESAS DE CAPITAL
700.010
2.272.557
361.300
1.172.947
3 - DESPESAS CORRENTES
61.300
199.008
4 - DESPESAS DE CAPITAL
300.000
973.939
159.096
523.585
10
30
159.096
523.585
3 - DESPESAS CORRENTES
159.096
523.585
01100000 - CONVNIOS
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
33.755.931
130.867.031
33.755.931
130.867.031
400.000
600.000
400.000
600.000
400.000
600.000
400.000
600.000
25
75
400.000
600.000
3 - DESPESAS CORRENTES
300.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
300.000
33.355.931
130.267.031
29.355.931
110.683.341
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
29.355.931
110.683.341
15.973.331
63.000.000
20
80
12.600.000
46.900.000
3 - DESPESAS CORRENTES
12.200.000
45.700.000
400.000
1.200.000
623.331
2.300.000
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE EQUIPAMENTOS PBLICOS DESTINADOS PRODUO DE CONHECIMENTO E DE ACESSO INFORMTICA.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: CONTRIBUIR COM A PROMOO DO DESENVOLVIMENTO SCIOECONMICO DE ALAGOAS ATRAVS DA CONVERGNCIA DAS DIVERSAS
PERCENTUAL
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: AUMENTAR A CAPILARIDADE E MELHORAR A QUALIDADE DE CONECTIVIDADE ENTRE OS RGOS DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS.
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
623.331
2.300.000
2.750.000
13.800.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.250.000
7.450.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.500.000
6.350.000
13.382.600
47.683.341
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1163 - PLANO IMPLEMENTADO
PERCENTUAL
2013/2015
25
75
10.177.000
35.583.341
3 - DESPESAS CORRENTES
8.500.000
31.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.677.000
4.583.341
3.205.600
12.100.000
3 - DESPESAS CORRENTES
2.005.600
6.100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.200.000
6.000.000
4.000.000
19.583.690
4.000.000
19.583.690
4.000.000
19.583.690
40
60
2.500.000
14.583.690
540.000
12.233.690
1.960.000
2.350.000
1.500.000
5.000.000
500.000
2.400.000
1.000.000
2.600.000
FINALIDADE: MELHORAR A ESTRUTURA FSICA DE TRABALHO COM O OBJETIVO DE OFERECER SERVIOS DE MELHOR QUALIDADE E ATENDENDO PADRES DE
CONFORTO E SEGURANA.
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
32.946.013
126.335.839
32.946.013
126.335.839
32.946.013
126.335.839
32.946.013
126.335.839
32.946.013
126.335.839
500.000
1.625.000
25
75
250.000
750.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
250.000
750.000
250.000
875.000
250.000
875.000
762.500
2.262.500
25
75
762.500
2.262.500
3 - DESPESAS CORRENTES
262.500
787.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL
500.000
1.475.000
18.519.393
63.088.539
50
150
14.000.823
36.088.539
3 - DESPESAS CORRENTES
8.000.823
20.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
6.000.000
16.088.539
4.518.570
27.000.000
4.309.570
18.000.000
209.000
9.000.000
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE EMPRESAS E DE EMPREENDEDORES INSTALADOS NO ESTADO E REDUZIR O NMERO DE DIAS PARA A FORMALIZAO
DESSES EMPREENDIMENTOS
EMPRESRIOS E EMPREENDEDORES ALAGOANOS, DE OUTROS ESTADOS E PASES
PBLICO ALVO:
ESTRATGIA: 25 - MELHORAR O AMBIENTE DE NEGCIOS, ATRAIR EMPRESAS NCORAS E ENCADEAR PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS
AO: 19571023111720000 - IMPLANTAO DE LABORATRIOS DE PS GRADUAO UNEAL E UNCISAL
FINALIDADE: TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA FINEP PARA IMPLANTAO DOS LABORATRIOS DA UNCISAL E UNEAL, COM O OBJETIVO DE
CONSOLIDAR O PROCESSO DE MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DAS UNIVERSIDADES EM REFERNCIA.
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 19571023111780000 - IMPLANTAO DE REDE DIGITAL - ANEL DIGITAL
FINALIDADE: DISPONIBILIZAR ESTRUTURA DE REDE E CONEXO A INTERNET EM LOCAIS ESPECFICOS, DEFINIDOS PREVIAMENTE EM SEIS MUNICPIOS
ALAGOANOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLTICAS PBLICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO PARA
INCLUSO DIGITAL E DESENVOLVIMENTO DE POLTICAS PBLICAS NOS MUNICPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS.
PERCENTUAL
SUSTENTVEL DO ESTADO.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
9.500.000
41.009.800
1.500
4.500
6.000.000
30.509.800
3 - DESPESAS CORRENTES
6.000.000
30.509.800
3.500.000
10.500.000
3.500.000
10.500.000
3.664.120
18.350.000
500
1.500
3.438.500
10.850.000
3 - DESPESAS CORRENTES
3.438.500
10.850.000
225.620
7.500.000
225.620
7.500.000
PROJETOS VOLTADOS PARA O INTERESSE DA SOCIEDADE, GOVERNO, E EMPRESAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL DO
ESTADO.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
AO: 19571023140920000 - CONCESSO DE BOLSAS DE EXTENSO TECNOLGICA, TCNICA E DE APOPIO PESQUISA
FINALIDADE: PROMOVER E APOIAR A DINAMIZAO DAS ATIVIDADES AGRCOLAS E NO AGRCOLAS NO MEIO RURAL E AUMENTAR A PRODUO INTELECTUAL,
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A VOCAO PARA PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS
PROJETOS VOLTADOS PARA O INTERESSE DA COMUNIDADE, GOVERNO E EMPRESA EM PROL DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL DO
ESTADO DE ALAGOAS.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
1.050.000
3.455.551
1.050.000
3.455.551
175.000
575.926
175.000
575.926
ESTRATGIA: 17 - PROMOVER AES DE INCLUSO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAO CARENTE, COM NFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRDITO,
175.000
575.926
175.000
575.926
3.500
10.500
35.000
115.185
3 - DESPESAS CORRENTES
35.000
115.185
140.000
460.741
140.000
460.741
875.000
2.879.625
125.000
411.375
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
125.000
411.375
125.000
411.375
25
75
25.000
82.275
3 - DESPESAS CORRENTES
25.000
82.275
100.000
329.100
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE PESSOAS E FAMLIAS BENEFICIADAS PELAS AES DE INCLUSO SOCIAL E PRODUTIVA.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: PROPORCIONAR A POPULARIZAO DO CONHECIMENTO DA RELAO DE CONSUMO, VISANDO A ELEVAO DA CONSCINCIA DOS DIREITOS DO
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: RECUPERAR, DIGITALIZAR E PRESERVAR A MEMRIA DOCUMENTAL, ARMAZENANDO E FORNECENDO FERRAMENTAS DE CONSULTA EM MEIO
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
329.100
750.000
2.468.250
750.000
2.468.250
750.000
2.468.250
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: AFERIR CRONOTACGRAFOS INSTALADOS EM VECULOS, VERFICAR A CONFORMIDADE DE VECULOS QUE TRANSPORTAM CARGAS PERIGOSAS E
AVALIAR A VOLUMETRIA DOS TANQUES EM VECULOS, GARANTINDO A SEGURANA DA SOCIEDADE EM RELAO AOS VECULOS QUE TRAFEGAM
NO TERRITRIO ALAGOANO.
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
25
75
300.000
987.300
4 - DESPESAS DE CAPITAL
300.000
987.300
450.000
1.480.950
450.000
1.480.950
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
15.851.060
79.408.754
15.851.060
79.408.754
15.851.060
79.408.754
8.383.436
47.645.253
8.383.436
47.645.253
8.383.436
47.645.253
60
180
8.383.436
47.645.253
3 - DESPESAS CORRENTES
8.383.436
47.645.253
7.107.624
31.763.501
7.107.624
31.763.501
7.107.624
31.763.501
25.420
76.260
7.107.624
31.763.501
3 - DESPESAS CORRENTES
7.107.624
31.763.501
360.000
360.000
360.000
100
360.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
360.000
POPULAO ALAGOANA.
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: FORTALECIMENTO DA IMAGEM DA ADMINISTRAO PBLICA DANDO TRANSPARNCIA DAS AES DO GOVERNO JUNTO A SOCIEDADE.
UNIDADE
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3.470.480
11.319.503
3.470.480
11.319.503
150.000
450.000
150.000
450.000
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
150.000
450.000
150.000
450.000
80
240
120.000
360.000
3 - DESPESAS CORRENTES
120.000
360.000
30.000
90.000
30.000
90.000
3.320.480
10.869.503
3.320.480
10.869.503
3.320.480
10.869.503
390.000
1.170.000
300.000
900.000
3 - DESPESAS CORRENTES
90.000
270.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
210.000
630.000
30.000
90.000
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE AES RELACIONADAS COM A VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE PROFISSIONAL NAS DIVERSAS REAS DO INSTITUTO PERMITINDO QUE OS SERVIDORES ADQUIRAM EFICINCIA EM SUAS
ATIVIDADES PROFISSIONAIS ATRAVS DE CONHECIMENTOS ESPECFICOS, ASSIM COMO PROPORCIONAR NOVAS HABILIDADES VOLTADAS PARA
NOVOS DESAFIOS.
UNIDADE
OBJETIVO: AMPLIAR O ESPAO E CAPACIDADE DE DILOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E APRIMORAR AS AES DE
POLTICAS PBLICAS.
GOVERNO E POPULAO ALAGOANA
PBLICO ALVO:
ESTRATGIA: 58 - CONSOLIDAR A COMUNICAO PBLICA COMO FERRAMENTA PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E VALORIZAO DA CULTURA
AO: 24392021511490000 - EXPANSO E INTERIORIZAO DOS VECULOS DE COMUNICAO DO IZP
FINALIDADE: EXPANDIR E INTERIORIZAR O SINAL DAS EMISSORAS DO IZP PARA QUE CADA VEZ MAIS ALAGOANOS TENHAM ACESSO AOS CONTEDOS
UNIDADE
30.000
90.000
60.000
180.000
3 - DESPESAS CORRENTES
45.000
135.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
15.000
45.000
2.570.480
8.619.503
AO: 24392021512520000 - MODERNIZAO TECNOLGICA DA ESTRUTURA FSICA DOS VECULOS DE COMUNICAO E DA SEDE DO IZP
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: TORNAR O IZP UM MODELO DE INSTITUIO PBLICA RECONHECIDO PELA SOCIEDADE ALAGOANA, SENDO UMA ALTERNATIVA DE PROGRAMAO
DE QUALIDADE, PROMOVENDO A COMUNICAO PBLICA, EDUCAO E A CULTURA COM MAIS EFICINCIA, MELHORANDO E AMPLIANDO A
COBERTURA DO SINAL DA TVE-AL E DAS RDIOS FM E AM ATRAVS DA ATUALIZAO TENCOLGICA, ADEQUAO DOS SEUS ESPAOS FSICOS E
IMPLANTAO DA TV DIGITAL.
PERCENTUAL
24
76
2.348.230
7.922.998
535.000
1.455.000
1.813.230
6.467.998
72.250
246.505
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
62.250
216.505
150.000
450.000
3 - DESPESAS CORRENTES
89.000
267.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
61.000
183.000
360.000
1.080.000
70
210
250.000
750.000
3 - DESPESAS CORRENTES
196.000
588.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
54.000
162.000
110.000
330.000
3 - DESPESAS CORRENTES
87.000
261.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
23.000
69.000
PRODUO, INTERAO, EXPANSO E A CIRCULAO DE PROJETOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS, COMO FORMA DE PROMOVER A CULTURA
REGIONAL E RESPEITO AOS VALORES TICOS, COMO CONTRIBUIO PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
6.890.011
41.501.213
6.890.011
41.501.213
1.213.000
1.125.781
1.157.800
894.200
1.157.800
894.200
450.000
311.000
60
40
150.000
111.000
90.000
70.000
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE EQUIPAMENTOS PBLICOS DESTINADOS S PRTICAS DE ESPORTES E S ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA.
PBLICO ALVO:
ESTRATGIA: 8 - AMPLIAR A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NAS REAS MAIS VULNERVEIS DA CAPITAL E INTERIOR
AO: 13391020311690000 - IMPLANTAO DE ESCOLA DE ARTES E OFCIOS
FINALIDADE: CRIAR ESCOLA DE RESTAURAO DE BENS MVEIS DE VALOR HISTRICO E CULTURAL, FUNCIONANDO NO ANTIGO PRDIO DO ARCEBISPADO, A
PERCENTUAL
60.000
41.000
300.000
200.000
3 - DESPESAS CORRENTES
66.000
44.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
234.000
156.000
207.800
163.200
60
40
107.000
96.000
PERCENTUAL
4.800
3.200
102.200
92.800
100.800
67.200
3 - DESPESAS CORRENTES
2.400
1.600
4 - DESPESAS DE CAPITAL
98.400
65.600
500.000
420.000
60
40
500.000
420.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
500.000
420.000
01100000 - CONVNIOS
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
55.200
231.581
ESTRATGIA: 3 - INTENSIFICAR AES COORDENADAS DE COMBATE CRIMINALIDADE, COM NFASE NAS AES DE PREVENO NOS LOCAIS MAIS CRTICOS E
55.200
231.581
55.200
231.581
18
55.200
231.581
3 - DESPESAS CORRENTES
55.200
231.581
687.492
2.709.228
PROGRAMA: INTEGRAO DAS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS
687.492
2.709.228
ESTRATGIA: 22 - INTEGRAR AS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERVEIS
687.492
2.709.228
523.692
1.991.808
130
270
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: FOMENTAR E INCENTIVAR ARTISTAS, GRUPOS ARTSTICOS INDEPENDENTES E PEQUENOS PRODUTORES CULTURAIS NAS REAS DE
VULNERABILIDADE: BENEDITO BENTES, JACINTINHO E VERGEL DO LAGO, ATRAVS DO FINANCIAMENTO NO REEMBOLSVEL DE MICRO
PROJETOS.
UNIDADE
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE POLTICAS PBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NOS TERRITRIOS
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: MODERNIZAR OS REPERTRIOS COM INCLUSO DE ELEMENTOS DA CULTURA POPULAR E REALIZAO DE OFICINAS PARA CAPACITAO EM
UNIDADE
941.808
3 - DESPESAS CORRENTES
186.998
815.696
4 - DESPESAS DE CAPITAL
85.694
126.112
251.000
1.050.000
3 - DESPESAS CORRENTES
227.500
682.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL
23.500
367.500
49.200
175.795
49.200
175.795
3 - DESPESAS CORRENTES
43.200
156.060
4 - DESPESAS DE CAPITAL
6.000
19.735
01100000 - CONVNIOS
AES SETORIAIS.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
114.600
541.625
114.600
541.625
3 - DESPESAS CORRENTES
110.600
528.300
4.000
13.325
1.599.352
26.419.056
1.599.352
26.419.056
1.599.352
26.419.056
274.995
1.347.594
147.597
901.344
67.599
460.594
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
OBJETIVO: AUMENTAR AS TAXAS DE CRESCIMENTO ECONMICO; REDUZIR OS NDICES DE CONCENTRAO ECONMICA E DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES
ECONMICAS.
POPULAO ALAGOANA
PBLICO ALVO:
UNIDADE
79.998
440.750
127.398
446.250
3 - DESPESAS CORRENTES
39.900
140.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
87.498
306.250
1.324.357
25.071.462
97.341
374.469
01100000 - CONVNIOS
UNIDADE
17.343
57.309
4 - DESPESAS DE CAPITAL
79.998
317.160
1.227.016
24.696.993
30.000
778.331
1.197.016
23.918.662
365.700
1.224.474
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
REA DE RESULTADO: 5 - INOVAO NA GESTO PBLICA
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
65.700
217.474
ESTRATGIA: 40 - FORTALECER A RELAO DO ESTADO COM O GOVERNO FEDERAL E COM OS MUNICPIOS (INTEGRAO DE POLTICAS E DESENVOLVIMENTO DE
65.700
217.474
65.700
217.474
65.700
217.474
3 - DESPESAS CORRENTES
65.700
217.474
300.000
1.007.000
ESTRATGIA: 34 - REDUZIR A EXECUO DIRETA DO ESTADO QUANDO HOUVER POTENCIAL DE GANHOS DE EFICINCIA, DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS
300.000
1.007.000
300.000
1.007.000
300.000
1.007.000
3 - DESPESAS CORRENTES
300.000
1.007.000
3.024.467
10.022.674
3.024.467
10.022.674
691.256
1.507.604
691.256
1.507.604
POPULAO ALAGOANA.
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA.
UNIDADE
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO ESTADO
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: FORTALECER OS PONTOS DE CULTURA DE ALAGOAS E ESTRUTURAR O CENTRO DE BELAS ARTES DE ALAGOAS COMO CENTRO DE CONVIVNCIA
DESTA REDE.
UNIDADE
975.604
3 - DESPESAS CORRENTES
152.240
639.860
4 - DESPESAS DE CAPITAL
139.016
335.744
400.000
532.000
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
332.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
200.000
200.000
2.333.211
8.515.070
740.411
2.296.890
ESTRATGIA: 46 - VALORIZAR E PRESERVAR O PATRIMNIO CULTURAL, COM ESTMULO S EXPRESSES CULTURAIS LOCAIS
AO: 13391023913190000 - RESTAURAO E PRESERVAO DE BENS TOMBADOS
FINALIDADE: PRESERVAR A MEMRIA CULTURAL ATRAVS DA RECUPERAO DOS STIOS HISTRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE
UNIDADE
463.410
3 - DESPESAS CORRENTES
28.116
127.410
4 - DESPESAS DE CAPITAL
79.998
336.000
632.297
1.833.480
98.937
366.740
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
533.360
1.466.740
1.415.602
5.363.889
250
750
1.415.602
5.363.889
3 - DESPESAS CORRENTES
1.415.602
5.363.889
72.000
354.700
12
72.000
354.700
3 - DESPESAS CORRENTES
72.000
354.700
105.198
499.591
105.198
499.591
3 - DESPESAS CORRENTES
105.198
499.591
UNIDADE
UNIDADE
CONSTITUIO DA CIDADANIA, ALM DE SER POTENCIAL ATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DA CULTURA.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
4.459.770
3.126.450
4.459.770
3.126.450
4.387.213
330.000
4.387.213
330.000
ESTRATGIA: 8 - AMPLIAR A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NAS REAS MAIS VULNERVEIS DA CAPITAL E INTERIOR
4.387.213
330.000
4.387.213
330.000
25
75
877.443
330.000
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE EQUIPAMENTOS PBLICOS DESTINADOS S PRTICAS DE ESPORTES E S ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: CONSTRUIR UM CENTRO DE CULTURA MULTIFUNCIONAL,TOTALMENTE EQUIPADO,QUE TAMBM SERVIR PARA ACOMODAR A ORQUESTRA DE
CMARA, O CORPO DE BALLET, A COMPANHIA DE TEATRO, OS AGENTES PBLICOS DO QUADRO FUNCIONAL E A GALERIA DE ARTES MIGUEL
TORRES.
PERCENTUAL
160.000
877.443
170.000
3.509.770
3.509.770
72.557
2.796.450
72.557
2.796.450
ESTRATGIA: 46 - VALORIZAR E PRESERVAR O PATRIMNIO CULTURAL, COM ESTMULO S EXPRESSES CULTURAIS LOCAIS
72.557
2.796.450
10.000
608.000
21
10.000
608.000
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
608.000
62.557
2.188.450
25
75
62.557
2.188.450
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO ESTADO
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: PROMOVER ESPETCULOS TEATRAIS E MUSICAIS PARA ATRAO, FORMAO E PERMANNCIA DE PLATEIAS.
UNIDADE
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
ppa_executivo.rpt
2012
2013/2015
3 - DESPESAS CORRENTES
52.557
1.688.450
4 - DESPESAS DE CAPITAL
10.000
500.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
2.995.523
6.010.614
2.995.523
6.010.614
2.995.523
6.010.614
2.995.523
6.010.614
ESTRATGIA: 46 - VALORIZAR E PRESERVAR O PATRIMNIO CULTURAL, COM ESTMULO S EXPRESSES CULTURAIS LOCAIS
2.995.523
6.010.614
2.328.000
3.877.015
41
41
157.750
575.100
3 - DESPESAS CORRENTES
157.750
575.100
112.250
369.415
22.250
54.901
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AES CULTURAIS PROMOVIDAS PELO ESTADO
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: AMPLIAR A REDE DE PONTOS DE CULTURA EXISTENTE NO ESTADO, ARTICULADA ATRAVS DO PROJETO PONTO GUERREIROS ALAGOANOS.
UNIDADE
90.000
314.514
2.058.000
2.932.500
1.639.000
2.257.500
419.000
675.000
153.000
490.600
30
30
128.000
415.600
3 - DESPESAS CORRENTES
128.000
415.600
25.000
75.000
3 - DESPESAS CORRENTES
21.000
63.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
4.000
12.000
261.000
843.000
261.000
843.000
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 13392023940390000 - FOMENTO ATIVIDADE CULTURAL - MAIS CULTURA
FINALIDADE: APOIAR A PRODUO ARTSTICA, CONTEMPLANDO AS DIVERSAS LINGUAGENS, DENTRE ELAS: MSICA, AUDIOVISUAL, DE ARTES CNICAS, ARTES
VISUAIS E LITERATURA.
UNIDADE
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
261.000
843.000
253.523
799.999
33
40
253.523
799.999
3 - DESPESAS CORRENTES
253.523
799.999
3 - DESPESAS CORRENTES
AO: 13391023940860000 - CONCESSO DE BOLSAS PARA MESTRES DA CULTURA POPULAR - REGISTRO DO PATRIMNIO VIVO
FINALIDADE: PROMOVER O REPASSE DO CONHECIMENTO EMPRICO PARA NOVOS ARTISTAS POPULARES, DE SORTE A PRESERVAR OS SABERES E FAZERES.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
133.314.635
313.575.569
88.030.090
155.856.674
38.843.126
78.189.600
3.120.520
3.380.480
3.120.520
3.380.480
3.120.520
3.380.480
48
52
35.580
528.806
4 - DESPESAS DE CAPITAL
35.580
528.806
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: MELHORAR A EFICINCIA DO CORPO DE BOMBEIROS,COM O OBJETIVO DE ENFRENTAR E CORRESPONDER COM VELOCIDADE E PRESTEZA AOS
PERCENTUAL
60.000
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
10.000
3.024.940
2.851.674
3.024.940
2.851.674
35.722.606
74.809.120
21.284.273
40.274.795
7.120.000
14.276.445
10
33
2.120.000
6.081.945
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.120.000
6.081.945
5.000.000
8.194.500
5.000.000
8.194.500
505.000
100
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: COMBATE CRIMINALIDADE
OBJETIVO: REDUZIR SISTEMATICAMENTE O NMERO DE OCORRNCIAS RELACIONADAS COM A CRIMINALIDADE
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
ESTRATGIA: 3 - INTENSIFICAR AES COORDENADAS DE COMBATE CRIMINALIDADE, COM NFASE NAS AES DE PREVENO NOS LOCAIS MAIS CRTICOS E
AO: 06122022511120000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DAS BASES COMUNITRIAS DE SEGURANA
FINALIDADE: PERMITIR A INTEGRAO ENTRE OS RGOS DA SEGURANA PBLICA E A COMUNIDADE NO ENFRENTAMENTO DA VIOLNCIA. FAZENDO COM
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 06122022511230000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DOS CENTROS E NCLEOS DE SEGURANA COMUNITRIA
FINALIDADE: IMPLANTAR AES DA POLCIA COMUNITRIA, COM O INTUITO DE TER UMA ATUAO PREVENTIVA NOS BAIRROS DO JACINTINHO,VERGEL,
PERCENTUAL
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
5.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
500.000
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
500.000
615.000
1.000.000
38
62
205.000
10.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
205.000
10.000
410.000
990.000
410.000
990.000
4.832.127
9.000.000
992.127
9.000.000
5.000
9.000.000
987.127
3.840.000
40.000
3.800.000
6.984.000
15.472.000
12
4.410.000
7.750.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.550.000
2.550.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.860.000
5.200.000
2.574.000
7.722.000
74.000
3.000.000
2.500.000
4.722.000
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 06183022511880000 - IMPLANTAO DE VDEO MONITORAMENTO
FINALIDADE: DESENVOLVER
UNIDADE
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
1.228.146
526.350
79
21
12.281
5.265
3 - DESPESAS CORRENTES
1.763
765
4 - DESPESAS DE CAPITAL
10.518
4.500
1.215.865
521.085
DE SADE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA,COMO TAMBM APROVEITAR ESSA ESTRUTURA PARA A REALIZAO DE ATIVIDADES CULTURAIS .
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
94.780
71.085
1.121.085
450.000
7.737.333
12.102.377
6.803.874
10.302.000
40
60
721.140
721.140
622.674
4 - DESPESAS DE CAPITAL
FINALIDADE: CRIAR ESTRUTURA FSICA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS REEDUCANDOS QUE VENHAM APRESENTAR PROBLEMAS DE SADE
DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA, COMO TAMBM PARA A REALIZAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE PRTICAS RELIGIOSAS ECUMNICAS
VISANDO FORTALECER A RESSOCIALIZAO.
PERCENTUAL
622.674
6.181.200
9.580.860
6.181.200
9.580.860
933.459
1.800.377
1.167
2.251
543.345
630.035
3 - DESPESAS CORRENTES
524.618
480.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
18.727
150.035
390.114
1.170.342
3 - DESPESAS CORRENTES
212.445
900.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
177.669
270.342
6.701.000
22.431.948
6.701.000
22.431.948
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 06128022512730000 - QUALIFICAO PROFISSIONAL PARA REEDUCANDOS
FINALIDADE: REALIZAR ATIVIDADES PROFISSIONALIZANTES PARA REEDUCANDOS, COM O OBJETIVO DE OFERERCER MO DE OBRA PRISIONAL QUALIFICADA,
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: EXPEDIR COM MAIS PRECISO OS EXAMES PERICIAIS SOLICITADOS,PELA JUSTIA E SOCIEDADE,ATRAVS DO INSTITUTO MDICO LEGAL,
PERCENTUAL
23
77
746.362
1.814.946
4 - DESPESAS DE CAPITAL
746.362
1.814.946
715.032
715.032
5.954.638
19.901.970
5.954.638
19.901.970
49.186.964
77.667.074
3.990.000
3.990.000
AO: 06183021811990000 - IMPLANTAO DO SISTEMA DE AVALIAO E GESTO PARA RESULTADOS NA REA DA DEFESA SOCIAL
3.990.000
100
2.000.000
10.000
1.990.000
1.990.000
1.990.000
18.069.500
14.903.000
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
18.069.500
14.903.000
17.968.500
14.000.000
2.844.500
5.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES
2.468.500
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
REA DE RESULTADO: 5 - INOVAO NA GESTO PBLICA
PROGRAMA: GESTO PARA RESULTADOS
OBJETIVO: IMPLANTAR A GESTO PARA RESULTADOS EM TODAS AS INSTNCIAS DE GOVERNO.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: IMPLANTAR UM SISTEMA DE GESTO PARA RESULTADO,PROVIDO DE SALA DE SITUAO E AMBIENTE DE REUNIES PARA PRODUO DE
ESTRATGIAS VISANDO A RESOLUO DOS GRANDES PROBLEMAS DA REA DE SEGURANA PBLICA, COM A ASSISTNCIA DE ESPECIALISTAS.
PERCENTUAL
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: MODERNIZAR O SISTEMA DE ATENDIMENTO E DESPACHO DE OCORRNCIAS DA REA DE SEGURANA PBLICA, COM A IMPLANTAO DA ANLISE
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
2012
2013/2015
376.000
5.500.000
15.124.000
8.500.000
24.000
15.100.000
8.500.000
101.000
903.000
10
90
1.000
603.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000
603.000
100.000
300.000
100.000
300.000
25.906.780
59.301.322
25.906.780
59.301.322
800.000
200.000
80
20
80.000
2.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
80.000
2.000
720.000
198.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 06183022212490000 - MODERNIZAO DO SISTEMA DE GESTO DO SIGILO E SEGURANA DOS SERVIOS PBLICOS
FINALIDADE: REDUZIR A CRIMINALIDADE,ATRAVS DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, COM A MODERNIZAO DOS MECANISMOS DE SISTEMA DE GESTO DO
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PBLICO
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE PRDIOS PBLICOS CONSTRUDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.
PBLICO ALVO:
INFRINGIDO AS NORMAS DE CONDUTA PROFISSIONAL,PARA ISSO TORNA-SE NECESSRIO A MODERNIZAO DA OUVIDORIA E CORREGEDORIA.
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 06122022910760000 - CONSTRUO DAS REGIES INTEGRADAS E DAS REAS INTEGRADAS DE SEGURANA PBLICA (RISP, AISP E GPMS)
720.000
198.000
10.404.000
22.397.960
34
66
104.040
2.201.960
9.040
FINALIDADE: INTEGRAR O ATENDIMENTO POPULAO, O PLANEJAMENTO E A EXECUO DAS ATIVIDADES DE SEGURANA PBLICA EM UM AMBIENTE
COMPARTILHADO PELA POLCIA MILITAR,POLCIA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS,ATRAVS DA CONTRUO DE REAS INTEGRADAS E COM A
DESCENTRALIZAO EFICIENTE DO POLICIAMENTO OSTENSIVO NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, EM GRUPAMENTOS DE POLCIA MILITAR
PADRES.
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
95.000
2.201.960
10.299.960
20.196.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
3 - DESPESAS CORRENTES
2013/2015
299.960
4 - DESPESAS DE CAPITAL
10.000.000
20.196.000
AO: 06122022911060000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DE ENSINO E PESQUISA INTEGRADA DE SEGURANA PBLICA DE ALAGOAS
3.030.000
12.120.000
20
80
3.002.000
11.998.800
FINALIDADE: INTEGRAR EM UM NICO COMPLEXO EDUCACIONAL,DENOMINADO ACADEMIA DE ENSINO INTEGRADO E PESQUISA ,TODAS AS UNIDADES DE
ENSINO DA REA DE SEGURANA PBLICA ,COM O OBJETIVO DE APERFEIOAR O CONHECIMENTO DOS PROFISIONAIS DA REA.
PERCENTUAL
32.300
18.000
2.969.700
11.980.800
28.000
121.200
8.000
2.000
20.000
119.200
11.672.780
24.583.362
32
68
1.167.278
11.023.988
FINALIDADE: DOTAR OS PROFISSIONAIS DA REA DE SEGURANA PBLICA COM OS APARELHOS E EQUIPAMENTOS, NECESSRIOS AO PLENO EXERCCIO DE
SUAS ATIVIDADES.
PERCENTUAL
78.000
823.988
1.089.278
10.200.000
1.531.647
3 - DESPESAS CORRENTES
81.647
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.450.000
10.505.502
12.027.727
702.000
1.227.727
9.803.502
10.800.000
1.220.684
3.462.752
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
1.220.684
3.462.752
1.220.684
3.462.752
4.883
13.850
122.068
1.671.530
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: VALORIZAO DOS SERVIDORES
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE AES RELACIONADAS COM A VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: CAPACITAR OS AGENTES PBLICOS DA REA DE SEGURANA, COM O OBJETIVO DE UMA MELHOR PRESTAO DOS SERVIOS REALIZADOS.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
3 - DESPESAS CORRENTES
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
2012
2013/2015
122.068
1.671.530
1.098.616
1.791.222
1.098.616
1.791.222
3.330.000
12.550.161
1.445.000
4.855.000
1.445.000
4.855.000
1.445.000
4.855.000
600.000
2.600.000
600.000
2.600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
600.000
2.600.000
845.000
2.255.000
27
245.000
735.000
3 - DESPESAS CORRENTES
35.000
105.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
210.000
630.000
600.000
1.520.000
POPULAO ALAGOANA
CONDIES DE TRABALHO E CONSEQUENTEMENTE CONDIES DE ATENDER MELHOR AOS QUE PROCURAM OS SEUS SERVIOS.
UNIDADE
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
20.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
400.000
1.500.000
1.885.000
7.695.161
1.885.000
7.695.161
1.885.000
7.695.161
1.885.000
7.695.161
25
75
FINALIDADE: ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA DAR MELHORES CONDIES AO POLICIAL MILITAR NO ENFRENTAMENTO AOS INFRATORES DA LEI, COM
PERCENTUAL
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
1.415.000
4.102.661
415.000
707.661
1.000.000
3.395.000
470.000
3.592.500
100.000
592.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL
370.000
3.000.000
1.270.105
4.179.836
1.270.105
4.179.836
1.270.105
4.179.836
1.270.105
4.179.836
360.000
1.080.000
400
1.200
360.000
1.080.000
3 - DESPESAS CORRENTES
360.000
1.080.000
290.880
522.478
45
55
290.880
522.478
POPULAO ALAGOANA
ESTRATGIA: 3 - INTENSIFICAR AES COORDENADAS DE COMBATE CRIMINALIDADE, COM NFASE NAS AES DE PREVENO NOS LOCAIS MAIS CRTICOS E
AO: 06128022510460000 - CAPACITAO DE AGENTES PBLICOS DE SEGURANA
FINALIDADE: CAPACITAR OS AGENTES PBLICOS,DA REA DE SEGURANA,PARA UM MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.
UNIDADE
CRIMES,EVITANDO A REINCINDNCIA.
PERCENTUAL
50.000
66.320
4 - DESPESAS DE CAPITAL
240.880
456.158
118.170
572.590
45
55
118.170
572.590
4 - DESPESAS DE CAPITAL
118.170
572.590
473.355
370.542
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: PROPOCIAR AOS PROFISSIONAIS DA POLCIA CIVIL,OS EQUIPAMENTOS PARA A EXECUO DE INVESTIGAO DE CRIMES E DAS ATRIBUIES DA
POLCIA JUDICIRIA.
PERCENTUAL
83
17
473.355
370.542
4 - DESPESAS DE CAPITAL
473.355
370.542
27.700
1.634.226
30
70
27.700
1.634.226
4 - DESPESAS DE CAPITAL
27.700
1.634.226
2.090.000
6.878.191
1.588.000
5.409.150
755.000
1.942.000
755.000
1.942.000
150.000
100.000
80
20
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE UMA METODOLOGIA EFICIENTE QUE POSSA MINORAR OS PREJUZOS CAUSADOS POPULAO,POR CONTA DAS
PERCENTUAL
60.000
3 - DESPESAS CORRENTES
40.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
30.000
60.000
40.000
30.000
20.000
30.000
20.000
605.000
1.842.000
20
80
15.000
47.000
3 - DESPESAS CORRENTES
5.000
20.000
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01120000 - TAXA DE PREVENO A INCNDIO
2013/2015
10.000
27.000
500.000
1.560.000
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
110.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
450.000
1.450.000
90.000
235.000
20.000
75.000
70.000
160.000
833.000
3.467.150
833.000
3.467.150
46.000
75.140
200
600
4.000
16.000
3 - DESPESAS CORRENTES
2.000
9.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000
7.000
42.000
59.140
30.000
44.140
POPULAO ALAGOANA
ESTRATGIA: 3 - INTENSIFICAR AES COORDENADAS DE COMBATE CRIMINALIDADE, COM NFASE NAS AES DE PREVENO NOS LOCAIS MAIS CRTICOS E
AO: 06182022512240000 - IMPLEMENTAO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM
FINALIDADE: OFERECER AS CRIANAS QUE RESIDEM EM REAS DE ALTO NDICE DE CRIMINALIDADE, ORIENTAES DE SADE,HIGIENE, PRESERVAO
AMBIENTAL E OUTRAS, POSSIBILITANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DESTAS.
UNIDADE
12.000
15.000
787.000
3.392.010
100
100
27.000
84.550
3 - DESPESAS CORRENTES
20.000
59.729
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01120000 - TAXA DE PREVENO A INCNDIO
24.821
1.870.000
3 - DESPESAS CORRENTES
140.000
310.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
340.000
1.560.000
220.000
1.240.000
3 - DESPESAS CORRENTES
150.000
700.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
70.000
540.000
60.000
197.460
7.000
480.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3 - DESPESAS CORRENTES
40.000
137.460
4 - DESPESAS DE CAPITAL
20.000
60.000
502.000
1.469.041
378.000
1.005.488
378.000
1.005.488
178.000
448.852
25
75
FINALIDADE: GARANTIR UM ESPAO FSICO ADEQUADO S NECESSIDADES DO CBM-AL, PROPICIANDO ASSIM UMA MAIOR EFICINCIA NOS SERVIOS
PRESTADOS POPULAO ALAGOANA.
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
302.568
3 - DESPESAS CORRENTES
30.000
152.568
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
150.000
98.000
146.284
3 - DESPESAS CORRENTES
48.000
80.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
66.284
200.000
556.636
25
75
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
300.000
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
150.000
100.000
256.636
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
136.636
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
120.000
124.000
463.553
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
124.000
463.553
124.000
463.553
DE SUAS ATIVIDADES.
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1024 - BOMBEIRO MILITAR CAPACITADO
UNIDADE
2013/2015
300
900
4.000
17.000
3 - DESPESAS CORRENTES
2.000
11.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000
6.000
70.000
251.553
3 - DESPESAS CORRENTES
20.000
127.272
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
124.281
50.000
195.000
3 - DESPESAS CORRENTES
30.000
100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
20.000
95.000
3.571.940
19.018.286
1.551.000
799.000
1.551.000
799.000
1.551.000
799.000
1.551.000
799.000
68
33
15.510
7.990
3 - DESPESAS CORRENTES
5.000
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: APARELHAR OS INSTITUTOS QUE COMPEM A PERCIA OFICIAL DE EQUIPAMENTOS E VECULOS MODERNOS PARA QUE, OS SERVIDORES POSSAM
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
10.510
7.990
1.535.490
791.010
1.535.490
791.010
2.020.940
18.219.286
1.125.000
3.375.000
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
1.125.000
3.375.000
1.125.000
3.375.000
625.000
1.875.000
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: DIGITALIZAR E INDEXAR AS FICHAS-PRONTURIOS DE IDENTIFICAO CIVIL,VISANDO A EFICINCIA DOS SISTEMAS DE IDENTIFICAO.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
11.250
33.750
3 - DESPESAS CORRENTES
5.000
15.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
6.250
18.750
1.113.750
3.341.250
1.100.000
3.300.000
13.750
41.250
774.740
14.480.686
774.740
14.480.686
262.600
12.867.400
98
2.600
127.400
3 - DESPESAS CORRENTES
1.300
17.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.300
109.900
260.000
12.740.000
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PBLICO
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE PRDIOS PBLICOS CONSTRUDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: AMPLIAR O ATENDIMENTO AO SERVIO DE IDENTIFICAO E PERCIA PARA A POPULAO DO ESTADO,ATRAVS DA IMPLANTAO,CONSTRUO
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
40.000
120.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
220.000
12.620.000
512.140
1.613.286
512.140
1.613.286
4 - DESPESAS DE CAPITAL
512.140
1.613.286
121.200
363.600
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
121.200
363.600
121.200
363.600
UNIDADE
FINALIDADE: APERFEIOAR O CONHECIMENTO TCNICO DOS PROFISSIONAIS DA PERCIA OFICIAL, ATRAVS DA CAPACITAO DOS SEUS SERVIDORES QUE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1196 - PROFISSIONAL CAPACITADO
UNIDADE
2013/2015
200
600
1.200
3.600
3 - DESPESAS CORRENTES
1.200
3.600
120.000
360.000
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
120.000
360.000
31.872.500
104.892.421
29.472.500
100.981.941
28.172.500
39.408.256
28.172.500
39.408.256
12.100.000
19.400.000
35
65
12.100.000
19.400.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
12.100.000
19.400.000
5.500.000
9.208.256
5.500.000
9.208.256
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.500.000
9.208.256
10.572.500
10.800.000
40
60
10.572.500
10.800.000
3 - DESPESAS CORRENTES
6.772.500
6.925.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
3.800.000
3.875.000
1.300.000
1.804.685
FINALIDADE: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL, AMPLIANDO O NMERO DE VAGAS, POSSIBILITANDO MAIOR SEGURANA E CONTROLE
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
AS ATIVIDADES FINALSTICAS DAS UNIDADES PRISIONAIS ,DA ESCOLA PENITENCIRIA E CENTRAL DE OPERAES
PENITENCIRIAS/COPEN, GARANTINDO A PRESTAO DE SERVIO BSICO DE SADE DA POPULAO CUSTODIADA, COMO TAMBM O
APERFEIOAMENTO DOS SERVIDORES PENITENCIRIOS E A VIABILIDADE OPERATIVA DA COMUNICAO NO SISTEMA PRISIONAL.
UNIDADE
PERCENTUAL
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
1.300.000
1.804.685
1.300.000
1.804.685
180
690
1.300.000
1.804.685
3 - DESPESAS CORRENTES
1.300.000
1.766.032
38.653
59.769.000
59.769.000
59.769.000
59.769.000
3 - DESPESAS CORRENTES
59.769.000
2.400.000
3.910.480
2.400.000
3.910.480
ESTRATGIA: 41 - IMPLANTAR POLTICAS PBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA TICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
2.400.000
3.910.480
1.900.000
2.730.320
40
60
1.900.000
2.730.320
600.000
1.410.320
1.300.000
1.320.000
500.000
1.180.160
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE AES RELACIONADAS COM A VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: POSSIBILITAR AOS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL DA REA OPERACIONAL E DE GESTO PENITENCIRIA UMA MAIOR EFICINCIA NO
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: PARCERIA PBLICO PRIVADA
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE MODELAGENS E DE PROJETOS CONCLUDOS POR MEIO DAS PPP.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: AMPLIAR O NMERO DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL, DOTANDO-O DE ESTRUTURA MODERNA E ADEQUADA A DIGNIDADE HUMANA E AO
PROCESSO DE RESSOCIALIZAO
UNIDADE
OBJETIVO: IMPLANTAR POLTICAS DE FORTALECIMENTO E PROMOO DA TICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA, COM NFASE NAS MINORIAS, EXCLUDOS, CRIANAS, MULHERES E JOVENS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE
FINALIDADE: PRESTAR ASSISTNCIA AOS REEDUCANDOS QUE ESTEJAM CUMPRINDO PENA NO SISTEMA PRISIONAL DE ALAGOAS E SEJAM DEPENDENTES
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: FAVORECER A REINSERO SOCIAL DO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL, POR MEIO DE INCENTIVO A CRIAO DE POSTOS DE TRABALHO.
UNIDADE
156
156
500.000
1.180.160
3 - DESPESAS CORRENTES
500.000
1.180.160
2.750.000
9.000.000
2.750.000
9.000.000
2.750.000
9.000.000
ESTRATGIA: 3 - INTENSIFICAR AES COORDENADAS DE COMBATE CRIMINALIDADE, COM NFASE NAS AES DE PREVENO NOS LOCAIS MAIS CRTICOS E
2.750.000
9.000.000
1.400.000
4.500.000
25
75
1.400.000
4.500.000
1.400.000
4.500.000
1.350.000
4.500.000
25
75
1.350.000
4.500.000
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: POSSIBILITAR AOS SERVIDORES DA SEGURANA PBLICA MELHORES CONDIES DE TRABALHO, PARA MELHOR DESEMPENHAREM SUAS
FUNES.
PERCENTUAL
CONDIO DE TRABALHO.
PERCENTUAL
50.000
150.000
1.300.000
4.350.000
400.000
1.200.000
400.000
1.200.000
400.000
1.200.000
400.000
1.200.000
400.000
1.200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
POPULAO ALAGOANA
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1299 - POPULAO ATENDIDA
PERCENTUAL
2013/2015
100
100
1.200.000
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
200.000
600.000
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
10.505.669
75.748.000
10.505.669
75.748.000
6.405.669
41.998.000
6.405.669
41.998.000
ESTRATGIA: 48 - FORTALECER AS POLTICA DE TRNSITO, INTEGRANDO-A AOS DEMAIS RGOS E ENTIDADES, NA BUSCA DE UM TRNSITO SEGURO E COM
6.405.669
41.998.000
2.100.000
5.998.000
26
74
2.100.000
5.998.000
100.000
5.998.000
2.000.000
3.020.649
24.000.000
25
25
3.020.649
24.000.000
3.020.649
24.000.000
1.285.020
12.000.000
10
90
1.285.020
12.000.000
1.285.020
12.000.000
4.100.000
33.750.000
1.100.000
18.750.000
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
1.100.000
18.750.000
1.100.000
18.750.000
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: DESENVOLVER NOVOS SISTEMAS NECESSRIOS,PARA EXECUO DAS ATIVIDADES DE TRNSITO,VISANDO GARANTIR UMA ESTRUTURA
TECNOLGICA DE PONTA PARA QUE O DETRAN POSSA OFERECER SERVIOS COM SEGURANA,AGILIDADE E CONFIABILIDADE.
PERCENTUAL
PERCENTUAL
DA IMPORTNCIA DE SEGUIR CORRETAMENTE AS LEIS DE TRNSITO,PARA MAIOR SEGURANA NA CONDUO DOS VECULOS.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
POPULAO ALAGOANA.
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: IMPLANTAR NOVAS FORMAS DE ACESSO AOS SERVIOS PRESTADOS PELO DETRAN, COM FOCO NA PADRONIZAO E DESCENTRALIZAO,
OBJETIVANDO UMA MAIOR CELERIDADE E EFICCIA NAS RESPOSTAS DAS DEMANDAS APRESENTADAS PELOS USURIOS.
PERCENTUAL
93
18.750.000
3 - DESPESAS CORRENTES
500.000
16.750.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
600.000
2.000.000
3.000.000
13.000.000
3.000.000
13.000.000
3.000.000
100
3.000.000
700.000
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
2.300.000
3.000.000
10.000.000
23
77
FINALIDADE: MELHORAR A ESTRUTURA FSICA,NECESSRIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PRDIO SEDE E DOS POSTOS DE ATENDIMENTO,TANTO NA
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
10.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.500.000
7.300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.500.000
2.700.000
2.000.000
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
2.000.000
2.000.000
200
FINALIDADE: ELABORAR O PLANO DE CARREIRA NA REA DE TRNSITO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VALORIZAO DO SERVIDOR,ATRAVS DE CURSOS
DE CAPACITAO.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA
3 - DESPESAS CORRENTES
ppa_executivo.rpt
2012
2013/2015
2.000.000
2.000.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
166.637.096
425.218.685
166.637.096
425.218.685
3.299.817
6.549.817
3.299.817
6.549.817
3.299.817
6.549.817
591.125
591.125
78.625
78.625
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE EQUIPAMENTOS PBLICOS DESTINADOS S PRTICAS DE ESPORTES E S ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA.
PBLICO ALVO:
ESTRATGIA: 8 - AMPLIAR A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, NAS REAS MAIS VULNERVEIS DA CAPITAL E INTERIOR
AO: 27812020310820000 - CONSTRUO DE GINSIOS POLIESPORTIVOS
FINALIDADE: DIFUNDIR AS AES DE ESPORTE JUNTO COMUNIDADE ALAGOANA PROPORCIONANDO BENEFCIOS FSICOS E PSICOLGICOS, ALM DE
FORTALACER A PRTICA ESPORTIVA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSO SOCIAL, CONFORME ESTABELECE A CONSTITUIO FEDERAL EM SEU
ART. 217, 3.
UNIDADE
78.625
78.625
512.500
512.500
512.500
512.500
639.996
639.996
28
28
639.996
639.996
4 - DESPESAS DE CAPITAL
639.996
639.996
500.000
500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
500.000
600.000
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 27812020310890000 - CONSTRUO DE QUADRAS ESPORTIVAS
FINALIDADE: DIFUNDIR AS AES DE LAZER E RECREAO JUNTO COMUNIDADE ALAGOANA PROPORCIONANDO BENEFCIO FSICO E PSICOLGICO, ALM DE
CORROBORAR PARA A DEMOCRATIZAO DA PRTICA ESPORTIVA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSO SOCIAL, CONFORME ESTABELECE A
CONSTITUIO FEDERAL EM SEU ART. 217, 3.
UNIDADE
UNIDADE
DE INCLUSO SOCIAL.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
600.000
1.050.000
4.200.000
DE INCLUSO SOCIAL.
UNIDADE
4.200.000
3 - DESPESAS CORRENTES
750.000
2.800.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
300.000
1.400.000
117.496
117.496
117.496
117.496
3 - DESPESAS CORRENTES
117.496
117.496
401.200
401.200
19
19
401.200
401.200
4 - DESPESAS DE CAPITAL
401.200
401.200
14.731.100
45.670.717
14.731.100
45.670.717
14.731.100
45.670.717
14.731.100
45.670.717
60
60
3.102.020
14.822.707
3 - DESPESAS CORRENTES
3.027.020
14.072.707
75.000
750.000
UNIDADE
LAZER.
UNIDADE
FINALIDADE: REDUZIR O ANALFABETISMO E AMPLIAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS EM PARCERIA COM A QUALIFICAO PROFISSIONAL.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
4.039.600
14.248.010
4.039.600
14.248.010
7.589.480
16.600.000
7.489.480
15.850.000
100.000
750.000
131.830.991
344.881.868
20.528.238
7.166.452
ESTRATGIA: 11 - AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO PROFISSIONAL E TCNICO EM ARTICULAO COM AS DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO
20.528.238
7.166.452
20.528.238
7.166.452
14
14
DISTNCIA.
POPULAO ALAGOANA DE JOVENS E ADULTOS.
PBLICO ALVO:
UNIDADE
70.952
3 - DESPESAS CORRENTES
882.548
18.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
176.690
52.952
19.469.000
7.095.500
3 - DESPESAS CORRENTES
1.800.000
1.800.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
17.669.000
5.295.500
930.000
1.860.000
ESTRATGIA: 52 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL COM A OFERTA DE CURSOS DE FORMAO INICIAL E DE EDUCAO CONTINUADA
930.000
1.860.000
AO: 12128022710610000 - CAPACITAO NA CARREIRA DO SERVIDOR PBLICO POR MEIO DA OFERTA DE CURSOS DE GRADUAO E PS-GRADUAO
930.000
1.860.000
53
53
930.000
1.860.000
3 - DESPESAS CORRENTES
930.000
1.860.000
57.928.647
139.496.853
23.619.098
62.437.585
01100000 - CONVNIOS
POPULAO DE ALAGOANOS MATRICULADOS NOS CURSOS REGULARES DAS INSTITUIES ESTADUAIS DE ENSINO SUPERIOR.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
7.645.135
12.116.813
300
300
660.135
3.004.976
3 - DESPESAS CORRENTES
509.135
2.212.580
4 - DESPESAS DE CAPITAL
151.000
792.396
318.900
2.172.045
AO: 12361023510290000 - AMPLIAO E MELHORIA DA OFERTA E DOS PADRES DE DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL
FINALIDADE: GARANTIR A PERMANNCIA, O PERCURSO E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL.
UNIDADE
318.900
36.045
2.136.000
500.000
600.000
500.000
600.000
2.000.000
1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000.000
1.500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.000.000
4.166.100
4.839.792
3 - DESPESAS CORRENTES
2.704.100
4.839.792
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.462.000
4.953.942
19.252.965
13
715.400
4.027.500
3 - DESPESAS CORRENTES
182.400
4.027.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL
533.000
2.381.597
10.132.965
2.381.597
10.132.965
20.000
540.000
01100000 - CONVNIOS
01130000 - FUNDEB
AO: 12363023510300000 - AMPLIAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA OFERTA PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES QUILOMBOLAS, INDGENAS E DO CAMPO
FINALIDADE: AMPLIAR A MELHORIA DA QUALIDADE DA OFERTA PARA O ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES: INDGENA, QUILOMBOLA E DO CAMPO.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
20.000
540.000
1.836.945
4.552.500
1.654.134
3.602.500
182.811
950.000
4.522.303
10.245.800
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1008 - ALUNO ATENDIDO
UNIDADE
2013/2015
1.100
3.640
2.544.300
3 - DESPESAS CORRENTES
1.101.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.443.300
250.000
250.000
2.099.000
4.850.000
2.099.000
2.600.000
2.250.000
2.173.303
2.851.500
2.173.303
2.851.500
6.497.718
20.822.007
191
191
1.636.709
541.326
3 - DESPESAS CORRENTES
1.636.709
438.750
01130000 - FUNDEB
3 - DESPESAS CORRENTES
AO: 12362023511460000 - EXPANSO DA OFERTA E MELHORIA DO ENSINO MDIO
FINALIDADE: GARANTIR A PERMANNCIA E O SUCESSO DOS ALUNOS DO ENSINO MDIO.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
102.576
4.788.182
3 - DESPESAS CORRENTES
4.388.182
4 - DESPESAS DE CAPITAL
400.000
500.000
1.500.000
500.000
500.000
1.000.000
793.424
31.007
3 - DESPESAS CORRENTES
263.590
31.007
4 - DESPESAS DE CAPITAL
529.834
3.567.585
13.961.492
3 - DESPESAS CORRENTES
1.567.585
13.147.833
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01130000 - FUNDEB
2.000.000
813.659
507.190
1.471.570
AO: 12122023512090000 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DAS AES EDUCACIONAIS EM REGIME DE COLABORAO ESTADO/MUNICPIO
507.190
1.471.570
102
102
FINALIDADE: PROMOVER INTERCMBIO ENTRE ESTADO E MUNCPIOS ALAGOANOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS AES EDUCACIONAIS.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
412.134
1.171.402
3 - DESPESAS CORRENTES
407.634
1.171.402
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01070000 - COTA-PARTE DO SALRIO EDUCAO-ESTADUAL
3 - DESPESAS CORRENTES
4.500
14.200
57.600
14.200
57.600
80.856
242.568
3 - DESPESAS CORRENTES
77.256
242.568
4 - DESPESAS DE CAPITAL
3.600
ESTRATGIA: 12 - APROXIMAR AS ESCOLAS DAS FAMLIAS, DESPERTANDO O DESEJO DA SOCIEDADE POR UMA EDUCAO DE ALTA QUALIDADE, E CRIAR A
45.500
296.000
45.500
296.000
33
45.500
296.000
3 - DESPESAS CORRENTES
42.620
271.040
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.880
24.960
11.632.093
40.214.471
641.485
2.693.535
10
48
100.000
270.000
01130000 - FUNDEB
FINALIDADE: INTEGRAR AS ESCOLAS E FAMLIAS E DOTAR O ESPAO ESCOLAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS ESCOLA/FAMLIA,
UNIDADE
UNIDADE
100.000
270.000
541.485
2.423.535
3 - DESPESAS CORRENTES
341.485
1.693.535
4 - DESPESAS DE CAPITAL
200.000
730.000
1.632.056
1.896.168
10
48
100.000
300.000
01130000 - FUNDEB
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
100.000
300.000
1.532.056
1.596.168
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
1.359.464
1.078.392
172.592
517.776
9.358.552
35.624.768
25
35
1.885.630
9.446.089
3 - DESPESAS CORRENTES
1.885.630
9.446.089
7.472.922
26.178.679
7.220.673
25.611.120
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 12361023512100000 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DE POLTICAS PARA A CORREO DA DISTORO IDADE/SRIE
FINALIDADE: PROMOVER ATRAVS DE POLTICAS E MEDIDAS CORRETIVAS A DISTORO IDADE/SRIE BUSCANDO A REALOCAO DOS ALUNOS EM SUAS
SRIES CORRESPONDENTES.
PERCENTUAL
01130000 - FUNDEB
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
252.249
567.559
16.805.492
25.197.507
15.905.492
20.847.507
1.048.000
630.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.048.000
525.000
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
105.000
14.857.492
20.217.507
3 - DESPESAS CORRENTES
13.249.492
20.217.507
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.608.000
900.000
4.350.000
900.000
4.350.000
01130000 - FUNDEB
UNIDADE
900.000
4.350.000
3.874.274
4.724.275
2.394.274
3.244.275
102
102
FINALIDADE: OFERTAR O ACESSO DEMOCRTICO S PRTICAS ESPORTIVAS, SCIOCULTURAIS E DE LAZER NO MBITO COMUNITRIO, ESPECIALIZADO,
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
1.266.927
2.075.000
3 - DESPESAS CORRENTES
866.927
1.275.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
400.000
800.000
1.127.347
1.169.275
3 - DESPESAS CORRENTES
764.582
819.275
4 - DESPESAS DE CAPITAL
362.765
350.000
600.000
600.000
100.000
100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
100.000
500.000
500.000
500.000
500.000
880.000
880.000
880.000
880.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
880.000
880.000
1.445.000
5.155.445
1.445.000
5.155.445
337
337
1.445.000
5.155.445
3 - DESPESAS CORRENTES
1.093.198
4.063.145
01100000 - CONVNIOS
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 27813023511260000 - CONSTRUES DE PRAAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS - PAES
FINALIDADE: DIFUNDIR AS AES DE LAZER E RECREAO NA COMUNIDADE ALAGOANA COM O OBJETIVO DE CORROBORAR PARA A DEMOCRATIZAO DA
UNIDADE
FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAO PARA ATUAR SISTEMTICA E EFETIVAMENTE NO MONITORAMENTO ATRAVS DE ELEIO E FISCALIZAO DAS
UNIDADES ESCOLARES.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
351.802
1.092.300
52.444.106
196.358.563
31.202.042
175.005.907
1.920.000
16.210.000
POPULAO ALAGOANA.
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
UNIDADE
125.000
460.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
125.000
460.000
45.000
45.000
1.750.000
8.750.000
1.750.000
8.750.000
7.000.000
7.000.000
11.506.800
58.061.200
1.006.800
9.061.200
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.006.800
9.061.200
3.500.000
3.500.000
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
3.500.000
3.500.000
7.000.000
45.500.000
7.000.000
45.500.000
4.900.000
14.700.000
21
4.900.000
14.700.000
4.900.000
14.700.000
640.000
1.680.000
400.000
1.200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
400.000
1.200.000
240.000
480.000
01130000 - FUNDEB
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 12361024011200000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EDUCAO INDGENA, QUILOMBOLA E DO CAMPO
FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NA EDUCAO INDGENA, QUILOMBOLA E DO CAMPO.
UNIDADE
UNIDADE
01130000 - FUNDEB
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
3 - DESPESAS CORRENTES
2013/2015
240.000
480.000
1.117.000
1.650.000
12
UNIDADE
1.650.000
3 - DESPESAS CORRENTES
562.000
850.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
555.000
800.000
5.900.000
33.964.892
15
4.000.000
16.890.000
3 - DESPESAS CORRENTES
2.000.000
10.290.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000.000
6.600.000
900.000
2.100.000
UNIDADE
300.000
900.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
600.000
1.200.000
1.000.000
14.974.892
1.000.000
8.974.892
6.000.000
4.858.242
47.659.815
3.000.000
24.140.000
3 - DESPESAS CORRENTES
2.000.000
14.140.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.000.000
10.000.000
600.000
01130000 - FUNDEB
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 12362024012970000 - REFORMA E AMPLIAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MDIO
FINALIDADE: GARANTIR A PERMANNCIA E O ACESSO DOS ALUNOS DO ENSINO MDIO.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
600.000
266.242
3.000.000
266.242
3.000.000
992.000
20.519.815
880.000
9.814.215
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 12361024012980000 - REFORMA E AMPLIAO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EDUCAO INDGENA
2012
2013/2015
112.000
10.705.600
360.000
1.080.000
UNIDADE
1.080.000
3 - DESPESAS CORRENTES
108.000
324.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
252.000
756.000
1.500.000
4.500.000
1.500.000
4.500.000
1.500.000
4.500.000
01100000 - CONVNIOS
UNIDADE
1.500.000
4.500.000
ESTRATGIA: 11 - AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO PROFISSIONAL E TCNICO EM ARTICULAO COM AS DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO
19.742.064
16.852.656
13.584.096
14.228.273
134.496
140.873
4 - DESPESAS DE CAPITAL
134.496
140.873
13.449.600
14.087.400
13.449.600
14.087.400
6.157.968
2.624.383
11
33
60.968
25.983
3 - DESPESAS CORRENTES
9.905
4.099
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 12363024012930000 - REFORMA E AMPLIAO DE ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAO PROFISSIONAL
FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAO PROFISSIONAL PARA ATENDER S DEMANDAS SOCIAIS.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
ppa_executivo.rpt
51.063
21.884
6.097.000
2.598.400
990.500
409.900
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
5.106.500
2.188.500
16.775.188
28.116.283
2.000.000
6.199.000
2.000.000
6.199.000
2.000.000
6.199.000
2.000.000
6.199.000
2.000.000
6.199.000
14.775.188
21.917.283
14.775.188
21.917.283
6.525.188
16.367.283
2.250
6.750
1.860.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.860.000
6.525.188
14.507.283
6.347.163
14.335.761
178.025
171.522
2.300.000
4.200.000
2.300.000
4.200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.300.000
4.200.000
600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
REA DE RESULTADO: 5 - INOVAO NA GESTO PBLICA
PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO
OBJETIVO: APERFEIOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO,ORAMENTO,PRODUO E DISSEMINAO DE INFORMAES.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA.
UNIDADE
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
AO: 12128023310470000 - CAPACITAO DE SERVIDORES DOS NVEIS FUNDAMENTAL E MDIO
FINALIDADE: DESENVOLVER E VALORIZAR O SERVIDOR.
UNIDADE
01130000 - FUNDEB
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 12122023311270000 - CONSTRUES DE PRDIOS ADMINISTRATIVOS
FINALIDADE: CONSTRUIR ESPAOS PBLICOS PARA GARANTIR A QUALIDADE DO BOM ATENDIMENTO AOS USURIOS DOS SERVIOS PBLICOS
UNIDADE
QUALITATIVO SOCIEDADE.
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1288 - PRDIO REFORMADO
UNIDADE
2013/2015
100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
500.000
500.000
5.350.000
1.350.000
13
13
5.350.000
1.350.000
3 - DESPESAS CORRENTES
4.000.000
1.350.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.350.000
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 12122023312950000 - REFORMA E AMPLIAO DE PRDIOS ADMINISTRATIVOS
FINALIDADE: ADEQUAR OS PRDIOS PBLICOS PARA GARANTIR O BOM ATENDIMENTO AOS PLOS NAS UNIDADES DE ENSINO.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
11.369.784
30.506.667
11.369.784
30.506.667
11.369.784
30.506.667
11.369.784
30.506.667
200.000
450.000
200.000
450.000
31
69
200.000
450.000
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
100.000
POPULAO DE ALAGOANOS MATRICULADOS NOS CURSOS REGULARES DAS INSTITUIES ESTADUAIS DE ENSINO SUPERIOR.
FINALIDADE: ESTRUTURAR A UNEAL COM MEIOS TECNOLGICOS COM O OBJETIVO DE RACIONALIZAR OS PROCESSOS, QUALIFICAR E TORNAR MAIS EFICIENTE
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
ESTRATGIA: 15 - MELHORAR A EFICINCIA DO ENSINO SUPERIOR
AO: 12364022711170000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DA UNEAL
150.000
350.000
11.169.784
30.056.667
4.205.000
9.196.800
24
76
3.255.000
9.196.800
FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO DA POPULAO DAS DIVERSAS REGIES ALAGOANAS AO ENSINO SUPERIOR.
PERCENTUAL
10.000
30.000
3.245.000
9.166.800
950.000
3 - DESPESAS CORRENTES
65.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
885.000
323.328
300.000
95.000
300.000
01100000 - CONVNIOS
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
95.000
300.000
228.328
228.328
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
4.170.000
10.830.000
10
26
650.000
1.950.000
3 - DESPESAS CORRENTES
650.000
1.950.000
720.000
480.000
MERCADO DE TRABALHO E SUPRIR A NECESSIDADE DO ESTADO, DE CAPITAL HUMANO QUALIFICADO, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE
ALTERNATIVAS PRODUTIVAS COMPETITIVAS E O ATENDIMENTO S DEMANDAS SOCIAIS.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 12364022713080000 - REFORMA, AMPLIAO E MODERNIZAO DAS UNIDADES DA UNEAL
720.000
480.000
2.800.000
8.400.000
2.600.000
7.800.000
200.000
600.000
2.271.456
9.071.667
19
81
2.171.456
9.071.667
371.456
1.962.065
1.800.000
7.109.602
100.000
FINALIDADE: OTIMIZAR O ESPAO FSICO DA UNEAL, ATENDENDO AS DEMANDA DOS CAMPI, REITORIA E APOIO ADMINISTRATIVO COM QUALIDADE E EFICINCIA.
PERCENTUAL
100.000
200.000
658.200
55
165
200.000
658.200
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
658.200
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
10.038.703
43.580.823
10.038.703
43.580.823
9.838.703
42.980.823
3.220.120
22.688.773
3.220.120
22.688.773
100.000
100.000
100.000
100.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
100.000
2.020.120
15.888.773
10
80
946.417
4.670.957
3 - DESPESAS CORRENTES
545.000
2.742.148
4 - DESPESAS DE CAPITAL
401.417
1.928.809
OBJETIVO: MELHORAR A EFICINCIA DA ADMINISTRAO FAZENDRIA E A QUALIDADE DOS SERVIOS PRESTADOS POPULAO.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
ESTRATGIA: 33 - CONSOLIDAR O PROCESSO DE GESTO DAS FINANAS PBLICAS COM NFASE NA REDUO DAS DESPESAS E AUMENTO DAS RECEITAS
AO: 04123021612570000 - OTIMIZAO DA GESTO DAS FINANAS PBLICAS - AUMENTO DE RECEITA
FINALIDADE: INCREMENTAR A RECEITA DO ICMS, VISANDO ALAVANCAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO ESTADO, VIABILIZANDO A MELHORIA DE VIDA DO
CIDADO.
UNIDADE
PERCENTUAL
1.073.703
11.217.816
3 - DESPESAS CORRENTES
518.527
5.417.254
4 - DESPESAS DE CAPITAL
555.176
5.800.562
1.100.000
6.700.000
135.000
665.000
3 - DESPESAS CORRENTES
135.000
665.000
965.000
6.035.000
AO: 04123021612680000 - PROJETO DE MODERNIZAO DA ADMINISTRAO DAS RECEITAS E DA GESTO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.
FINALIDADE: TORNAR A FISCALIZAO MAIS EFETIVA E ALAVANCAR A ARRECADAO ESTADUAL SEM O AUMENTO DA CARGA TRIBUTRIA, COM A
UNIDADE
3 - DESPESAS CORRENTES
138.307
999.692
4 - DESPESAS DE CAPITAL
826.693
5.035.308
2.870.000
11.860.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
2.750.000
11.500.000
1.500.000
5.250.000
25
75
1.500.000
5.250.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000.000
3.200.000
500.000
2.050.000
200.000
600.000
12
36
200.000
600.000
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
600.000
1.000.000
5.500.000
15
85
1.000.000
5.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000.000
5.500.000
50.000
150.000
25
75
50.000
150.000
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
150.000
ESTRATGIA: 33 - CONSOLIDAR O PROCESSO DE GESTO DAS FINANAS PBLICAS COM NFASE NA REDUO DAS DESPESAS E AUMENTO DAS RECEITAS
120.000
360.000
120.000
360.000
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: DESENVOLVER POLTICA DE SUSTENTABILIDADE NA REA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO DA SEFAZ/AL, COM A IMPLANTAO DE NOVO
MODELO DE GESTO DE TI, POLTICA DE SEGURANA DE TI, ALM DA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E AMPLIAO DAS
LIENAS DE BI.
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 04128022211450000 - EXECUO DO PROGRAMA DE CAPACITAO DA SEFAZ
FINALIDADE: DOTAR A SEFAZ DE POLTICA DE CAPACITAO SUSTENTVEL, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE APERFEIOAMENTO
FUNCIONAL.
UNIDADE
INFORMAES RELEVANTES PARA A SEFAZ E DEMAIS RGOS DA ADMINISTRAO DIRETA COM A VINCULAO DE PROCESSOS DE
GERENCIAMENTO ESTRATGICOS, FINANCEIROS E OPERACIONAIS E INTEGRAR INFORMAES DE SUAS APLICAES DE GERENCIAMENTO E
DESEMPENHO FISCAL, FINANCEIRO, DE INTELIGNCIA OPERACIONAL E DE TRANSAES.
PERCENTUAL
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: ADOTAR MODELO DE GESTO E DE PLANEJAMENTO ESTRATGICO QUE GARANTA CONTINUIDADE E VISE MELHORAR A PRODUTIVIDADE ATRAVS
PERCENTUAL
25
75
120.000
360.000
120.000
360.000
3.748.583
8.432.050
3.748.583
8.432.050
3.748.583
8.432.050
3.748.583
8.432.050
148.000
322.007
3.600.583
8.110.043
200.000
600.000
200.000
600.000
ESTRATGIA: 41 - IMPLANTAR POLTICAS PBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA TICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
200.000
600.000
200.000
600.000
24
200.000
600.000
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
600.000
TECNOLOGIA
UNIDADE
OBJETIVO: IMPLANTAR POLTICAS DE FORTALECIMENTO E PROMOO DA TICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA, COM NFASE NAS MINORIAS, EXCLUDOS, CRIANAS, MULHERES E JOVENS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE
FINALIDADE: EXPANDIR A REA DE ABRANGNCIA DO PROGRAMA DE EDUCAO FISCAL NO ESTADO, IMPLANTANDO EM DIVERSOS MUNICPIOS, TENDO POR
OBJETIVO ESTIMULAR OS CONSUMIDORES A EXIGIREM A ENTREGA DO DOCUMENTO FISCAL NA HORA DA COMPRA, PROMOVENDO CIDADANIA
FISCAL.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
RGO: 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - SEMARH
2.074.035
2.436.398
UNIDADE ORAMENTRIA: 23032 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
2.074.035
2.436.398
1.823.441
1.469.211
1.823.441
1.469.211
1.823.441
1.469.211
120.000
670.000
120.000
670.000
3 - DESPESAS CORRENTES
120.000
670.000
55.000
168.788
25
75
55.000
168.788
3 - DESPESAS CORRENTES
55.000
168.788
20.000
221.252
10
90
20.000
221.252
3 - DESPESAS CORRENTES
20.000
221.252
1.628.441
409.171
80
20
184.406
46.102
3 - DESPESAS CORRENTES
102.406
46.102
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE AES DE PRESERVAO E RECUPERAO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HDRICOS REALIZADAS.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA.
APAS DE CATOL/FERNO VELHO, PRATAGY E MURICI E PROJETOS DE RECUPERAO AMBIENTAL NO CELMM, PARA ORDENAR O USO E
OCUPAO DO SOLO.
UNIDADE
SECA, PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A CONVIVNCIA DA POPULAO ALAGOANA COM OS EFEITOS DOS EVENTOS CLIMTICOS
EXTREMOS, COMO SECAS E CHEIAS.
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2013/2015
82.000
1.444.035
363.069
1.194.315
363.069
249.720
170.000
612.910
170.000
612.910
ESTRATGIA: 60 - AMPLIAR O CONHECIMENTO DA SOCIEDADE PARA CUIDAR DO MEIO AMBIENTE ATRAVS DA EDUCAO AMBIENTAL
170.000
612.910
170.000
612.910
25
75
160.000
580.000
3 - DESPESAS CORRENTES
160.000
580.000
10.000
32.910
10.000
32.910
80.594
354.277
30.594
164.277
ESTRATGIA: 40 - FORTALECER A RELAO DO ESTADO COM O GOVERNO FEDERAL E COM OS MUNICPIOS (INTEGRAO DE POLTICAS E DESENVOLVIMENTO DE
30.594
164.277
13.194
54.277
22
78
13.194
54.277
3 - DESPESAS CORRENTES
13.194
54.277
17.400
110.000
33
67
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AES EDUCATIVAS, DESTINADAS CONSCIENTIZAO SOBRE A COMPATIBILIZAO
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: COMPATIBILIZAR O USO, CONTROLE E A PROTEO DOS RECURSOS NATURAIS, DISCIPLINANDO AS AES ANTRPICAS COM VISTAS AO
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL.
PERCENTUAL
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: CAPACITAO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE PARA GESTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.
PERCENTUAL
SOCIOECONMICOS NOS MUNICPIOS ALAGOANOS, TORNANDO ATRATIVOS AOS VISITANTES E PERMITINDO O ALCANCE DE NVEIS DE
BALNEABILIDADE DENTRO DOS PADRES RECOMENDADOS.
PERCENTUAL
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
17.400
110.000
3 - DESPESAS CORRENTES
17.400
110.000
50.000
190.000
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
50.000
190.000
50.000
190.000
30
70
50.000
190.000
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
190.000
FINALIDADE: PROVER A CAPACITAO DOS TCNICOS DA SEMARH PARA UM MELHOR EXERCCO DE SUAS ATRIBUIES.
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3.959.372
5.549.163
3.959.372
5.549.163
2.065.011
3.078.090
2.065.011
3.078.090
1.912.211
2.643.290
270.561
846.683
10
90
9.000
62.000
3 - DESPESAS CORRENTES
6.000
36.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
3.000
26.000
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE AES DE PRESERVAO E RECUPERAO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HDRICOS REALIZADAS.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA.
PERCENTUAL
75.000
225.000
3 - DESPESAS CORRENTES
60.000
180.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
15.000
45.000
186.561
559.683
3 - DESPESAS CORRENTES
150.000
450.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
36.561
109.683
1.641.650
1.796.607
25
75
17.850
46.607
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
7.850
16.607
1.173.800
400.000
3 - DESPESAS CORRENTES
959.800
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
214.000
100.000
450.000
1.350.000
3 - DESPESAS CORRENTES
400.000
1.200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
150.000
152.800
434.800
01100000 - CONVNIOS
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
152.800
434.800
25
75
15.300
49.300
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.300
19.300
37.500
85.500
3 - DESPESAS CORRENTES
30.000
63.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
7.500
22.500
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
100.000
300.000
3 - DESPESAS CORRENTES
80.000
240.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
20.000
60.000
1.504.011
1.292.993
1.504.011
1.292.993
ESTRATGIA: 60 - AMPLIAR O CONHECIMENTO DA SOCIEDADE PARA CUIDAR DO MEIO AMBIENTE ATRAVS DA EDUCAO AMBIENTAL
1.504.011
1.292.993
1.504.011
1.292.993
100
100
4.011
17.993
3 - DESPESAS CORRENTES
3.011
12.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.000
5.993
1.300.000
675.000
1.000.000
525.000
300.000
150.000
200.000
600.000
3 - DESPESAS CORRENTES
150.000
450.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
150.000
390.350
1.178.080
147.500
467.500
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AES EDUCATIVAS, DESTINADAS CONSCIENTIZAO SOBRE A COMPATIBILIZAO
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: INFORMAR, ESCLARECER E EDUCAR A POPULAO ALAGOANA TENDO COMO META FINAL A PRESERVAO DO MEIO AMBIENTE.
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PBLICO ALVO:
2012
2013/2015
147.500
467.500
53.000
183.000
25
75
13.000
43.000
3 - DESPESAS CORRENTES
8.000
28.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
15.000
POPULAO ALAGOANA.
ESTRATGIA: 40 - FORTALECER A RELAO DO ESTADO COM O GOVERNO FEDERAL E COM OS MUNICPIOS (INTEGRAO DE POLTICAS E DESENVOLVIMENTO DE
AO: 18541022240240000 - CRIAO DE EQUIPE DE GESTO FLORESTAL ESTADUAL
FINALIDADE: IMPLANTAR O GRUPO DE GESTO FLORESTAL DO ESTADO DE ALAGOAS.
PERCENTUAL
25.000
95.000
3 - DESPESAS CORRENTES
20.000
60.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
35.000
15.000
45.000
10.000
30.000
01100000 - CONVNIOS
5.000
15.000
94.500
284.500
10
90
7.000
22.000
3 - DESPESAS CORRENTES
5.000
15.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000
7.000
37.500
112.500
30.000
90.000
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
7.500
22.500
50.000
150.000
3 - DESPESAS CORRENTES
35.000
105.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
15.000
45.000
242.850
710.580
242.850
710.580
242.850
710.580
FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIES FSICAS DE INFRAESTRUTURA DO IMA, PROPORCIONANDO AOS SEUS SERVIDORES MELHORES CONDIES DE
TRABALHO.
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1186 - PREDIO REFORMADO E EQUIPADO.
PERCENTUAL
2013/2015
25
75
17.850
35.580
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
24.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
7.850
11.580
150.000
450.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
150.000
75.000
225.000
3 - DESPESAS CORRENTES
60.000
180.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
15.000
45.000
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
7.617.985
12.275.400
7.617.985
12.275.400
6.807.985
9.898.400
3.375.000
7.138.400
3.375.000
7.138.400
640.000
2.100.000
700
2.100
640.000
2.100.000
OBJETIVO: AMPLIAR OS NDICES DE COBERTURA DOS SERVIOS PBLICOS RELACIONADOS COM ESGOTAMENTO SANITRIO, RESDUOS SLIDOS, IRRIGAO,
PBLICO ALVO:
UNIDADE
190.000
630.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
450.000
1.470.000
1.965.000
2.515.000
20
36
UNIDADE
3 - DESPESAS CORRENTES
720.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
480.000
765.000
2.515.000
3 - DESPESAS CORRENTES
415.000
1.366.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
350.000
1.149.000
770.000
2.523.400
300
900
770.000
2.523.400
700.000
2.294.000
01100000 - CONVNIOS
UNIDADE
70.000
229.400
1.380.000
1.620.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
1.380.000
1.620.000
900.000
400.000
70
30
900.000
400.000
900.000
400.000
480.000
1.220.000
30
70
POPULAO ALAGOANA
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
PERCENTUAL
1.220.000
3 - DESPESAS CORRENTES
230.000
590.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
250.000
630.000
2.052.985
1.140.000
2.052.985
1.140.000
2.052.985
1.140.000
60
40
2.052.985
1.140.000
1.802.985
780.000
250.000
360.000
690.000
1.983.000
390.000
993.000
390.000
993.000
390.000
993.000
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: ASSEGURAR O CONTROLE DO USO DA GUA, E DE SUA UTILIZAO, EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATRIOS, PARA SEUS
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: POSSIBITAR A ESTRUTURAO DO RGO GESTOR DE RECURSOS HDRICOS INTEGRANTE DO SISTEMA DE RECURSOS HDRICOS, COM O
PERCENTUAL
30
70
993.000
3 - DESPESAS CORRENTES
95.000
243.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
295.000
750.000
300.000
990.000
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
300.000
990.000
300.000
990.000
25
75
300.000
990.000
300.000
990.000
120.000
394.000
120.000
394.000
ESTRATGIA: 45 - DIVULGAR OS CASOS DE SUCESSO DE AES DO GOVERNO E DA SOCIEDADE, COM FOCO NA AMPLIAO DA AUTOESTIMA DOS ALAGOANOS
120.000
394.000
120.000
394.000
25
75
120.000
394.000
120.000
394.000
FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAO DO CORPO TCNICO DA SEMARH, MEMBROS DOS COMITS DE BACIAS E DO CONSELHO DE RECURSOS HDRICOS.
UNIDADE
OBJETIVO: AMPLIAR O ESPAO E CAPACIDADE DE DILOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E APRIMORAR AS AES DE
POLTICAS PBLICAS.
GOVERNO E POPULAO ALAGOANA
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: PROMOVER A DIVULGAO DAS AES DA SEMARH PARA A SOCIEDADE CIVIL E PUBLICAES EDUCATIVAS.
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
RGO: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS - SEMCDH
11.119.030
26.412.208
UNIDADE ORAMENTRIA: 24037 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
11.119.030
26.412.208
3.370.654
10.328.062
1.673.062
5.019.189
1.673.062
5.019.189
1.673.062
5.019.189
500
1.500
265.062
795.189
3 - DESPESAS CORRENTES
248.062
744.189
4 - DESPESAS DE CAPITAL
17.000
51.000
1.408.000
4.224.000
1.200.000
3.600.000
208.000
624.000
1.697.592
5.308.873
1.697.592
5.308.873
160.790
160.791
16.650
16.650
4 - DESPESAS DE CAPITAL
16.650
16.650
144.140
144.141
OBJETIVO: ASSEGURAR A PROTEO SOCIAL BSICA E ESPECIAL E A AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS SCIOASSISTENCIAIS.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: GARANTIR PROTEO E ASSITNCIA PSICOSSOCIAL E JURDICA A TESTEMUNHAS, VTIMAS, E SEUS FAMILIARES QUE SE ENCONTRAM SOB
AMEAA, EM VIRTUDE DE SUA CONTRIBUIO NO COMBATE VIOLNCIA ATRAVS DA COLABORAO NAS INVESTIGAES E/OU NOS
PROCESSOS CRIMINAIS.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: INTEGRAO DAS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE POLTICAS PBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NOS TERRITRIOS
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
ESTRATGIA: 22 - INTEGRAR AS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERVEIS
AO: 14422022411740000 - IMPLANTAO DE NCLEOS DE ATENDIMENTO MULHER NAS DELEGACIAS NO ESPECIALIZADAS
FINALIDADE: OFERECER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE QUALIDADE MULHER EM SITUAO DE VIOLNCIA,COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UMA
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 14422022412320000 - INSERO SCIO-ECONMICA DAS MULHERES E JOVENS DAS COMUNIDADES VULNERVEIS E TRADICIONAIS
FINALIDADE: CAPACITAR MULHERES E JOVENS DAS COMUNIDADES VULNERVEIS E TRADICIONAIS,COM ENFOQUE NO ENFRENTAMENTO VIOLNCIA CONTRA
ppa_executivo.rpt
3.600
3.600
140.540
140.541
1.536.802
5.148.082
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1282 - PESSOA ATENDIDA
PERCENTUAL
2013/2015
38
64
773.595
4.246.799
3 - DESPESAS CORRENTES
741.965
4.215.169
4 - DESPESAS DE CAPITAL
31.630
31.630
763.207
901.283
3 - DESPESAS CORRENTES
741.321
872.941
4 - DESPESAS DE CAPITAL
21.886
28.342
192.681
729.592
123.881
523.192
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
123.881
523.192
123.881
523.192
40
60
123.881
523.192
3 - DESPESAS CORRENTES
23.881
147.417
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
375.775
68.800
206.400
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
68.800
206.400
68.800
206.400
118
334
68.800
206.400
3 - DESPESAS CORRENTES
68.800
206.400
7.555.695
15.354.554
1.045.510
3.054.173
01100000 - CONVNIOS
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: PROMOVER MELHORES CONDIES DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES E UM MELHOR ATENDIMENTO AO PBLICO
PERCENTUAL
FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS GESTORES/SERVIDORES QUE ATUAM NAS ATIVIDADES LIGADAS DIRETA E
INDIRETAMENTE SEMCDH,COMO FORMA DE VALORIZAR O CAPITAL HUMANO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIOS PRESTADOS.
UNIDADE
OBJETIVO: AMPLIAR O ESPAO E CAPACIDADE DE DILOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E APRIMORAR AS AES DE
POLTICAS PBLICAS.
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PBLICO ALVO:
2012
2013/2015
1.045.510
3.054.173
170.000
170.000
170.000
170.000
UNIDADE
50.000
50.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
120.000
120.000
875.510
2.884.173
50
50
313.550
615.663
3 - DESPESAS CORRENTES
113.550
398.663
4 - DESPESAS DE CAPITAL
200.000
217.000
561.960
2.268.510
3 - DESPESAS CORRENTES
256.720
1.713.440
4 - DESPESAS DE CAPITAL
305.240
555.070
6.510.185
12.300.381
5.430.185
9.060.381
560.743
1.682.229
56.265
168.795
4 - DESPESAS DE CAPITAL
56.265
168.795
504.478
1.513.434
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
POPULAO ALAGOANA, COM NFASE NAS MINORIAS, EXCLUDOS, CRIANAS, MULHERES E JOVENS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE
ESTRATGIA: 41 - IMPLANTAR POLTICAS PBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA TICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
AO: 14422022311660000 - IMPLANTAO DE CASAS ABRIGO PARA ATENDIMENTO MULHER EM SITUAO DE VIOLNCIA DOMSTICA
FINALIDADE: PRESTAR ASSISTNCIA S MULHERES E AOS SEUS FILHOS MENORES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAO DE VIOLNCIA DOMSTICA.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
152.110
456.327
4 - DESPESAS DE CAPITAL
352.368
1.057.107
1.145.638
2.301.514
AO: 14422022312040000 - IMPLANTAO DOS CENTROS DE REFERNCIA DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
UNIDADE
116.146
231.732
3 - DESPESAS CORRENTES
79.850
122.850
4 - DESPESAS DE CAPITAL
36.296
108.882
1.029.492
2.069.782
3 - DESPESAS CORRENTES
757.637
1.368.247
4 - DESPESAS DE CAPITAL
271.855
701.535
2.079.520
2.943.346
78
22
283.056
843.142
3 - DESPESAS CORRENTES
236.756
796.842
4 - DESPESAS DE CAPITAL
46.300
46.300
1.796.464
2.100.204
1.462.764
1.766.504
333.700
333.700
1.455.276
1.755.276
24
455.573
755.573
3 - DESPESAS CORRENTES
455.573
755.573
999.703
999.703
999.703
999.703
189.008
378.016
100
100
19.000
38.000
3 - DESPESAS CORRENTES
19.000
38.000
01100000 - CONVNIOS
AO: 14422022312560000 - OPERACIONALIZAO DAS AES DE APOIO MULHER, MINORIA, JUVENTUDE, CRIANA E ADOLESCENTE
FINALIDADE: ARTICULAR
EM
SITUAO
DE
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 14422022312690000 - PROMOO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS
FINALIDADE: CONSCIENTIZAR E INFORMAR OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE SOBRE A NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO VIOLNCIA E VIOLAO
DOS SEUS DIREITOS ,BEM COMO INCENTIVAR A PARTICIPAO DE MULHERES E JOVENS NA POLTICA.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
AO: 14422022340690000 - PROGRAMA DE DEFESA AO CONSUMIDOR
FINALIDADE: PROMOVER AES QUE VISEM PROTEGER E ASSEGURAR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR.
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
2012
2013/2015
170.008
340.016
170.008
340.016
1.080.000
3.240.000
1.080.000
3.240.000
3.000
9.000
80.000
240.000
3 - DESPESAS CORRENTES
60.000
180.000
FINALIDADE: EXECUTAR AES INTEGRADAS QUE PROPICIEM AOS JOVENS-ADULTOS,ELEVAO DO GRAU DE ESCOLARIDADE,VISANDO A CONCLUSO DO
ENSINO FUNDAMENTAL; QUALIFICAO PROFISSIONAL VOLTADA PARA ESTIMULAR A INSERO PRODUTIVA CIDAD E O DESENVOLVIMENTO DE
AES COMUNITRIAS COM PRTICAS DE SOLIDARIEDADE,EXERCCIO DE CIDADANIA E INTERVENO NA REALIDADE.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
ppa_executivo.rpt
20.000
60.000
1.000.000
3.000.000
1.000.000
3.000.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
46.493.062
77.560.059
46.493.062
77.560.059
4.485.000
15.944.861
4.485.000
15.944.861
4.485.000
15.944.861
115.000
378.464
115.000
378.464
4 - DESPESAS DE CAPITAL
115.000
378.464
4.370.000
15.566.397
4.370.000
15.566.397
4 - DESPESAS DE CAPITAL
4.370.000
15.566.397
300.000
987.298
300.000
987.298
ESTRATGIA: 17 - PROMOVER AES DE INCLUSO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAO CARENTE, COM NFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRDITO,
300.000
987.298
300.000
987.298
25
75
300.000
987.298
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
387.298
36.210.062
51.326.377
1.250.000
4.113.750
REA DE RESULTADO:
ESTRATGIA:
SOCIEDADE ALAGOANA.
SOCIEDADE.
UNIDADE
UNIDADE
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE PESSOAS E FAMLIAS BENEFICIADAS PELAS AES DE INCLUSO SOCIAL E PRODUTIVA.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: AMPLIAR A PRODUO DE OLEAGINOSAS DE 500 PARA 2000 HECTARES AT O ANO 2014.
PERCENTUAL
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
1.250.000
4.113.750
1.250.000
4.113.750
40
60
1.250.000
4.113.750
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000.000
3.000.000
FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DE ALAGOAS,
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
250.000
1.113.750
15.316.859
10.151.534
15.316.859
10.151.534
13.216.859
9.251.534
25
75
9.800.000
3 - DESPESAS CORRENTES
8.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.800.000
2.250.000
6.750.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000.000
3.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.250.000
3.750.000
1.166.859
2.501.534
ECONMICAS.
POPULAO ALAGOANA
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: ATRAIR INVESTIMENTOS PARA AS REGIES ECONOMICAMENTE DEPRIMIDAS POR MEIO DA INSERO PRODUTIVA E SOCIAL.
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
166.859
501.534
1.000.000
2.000.000
2.100.000
900.000
2.100.000
900.000
3 - DESPESAS CORRENTES
2.100.000
900.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 04691021713280000 - IMPLANTAO DE NCLEOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSO PRODUTIVA
FINALIDADE: IMPLANTAR COMITS GESTORES REGIONAIS, VISANDO ARTICULAR,COORDENAR E VIABILIZAR AS AES ATRAVS DE EQUIPE TCNICA
MULTIDISCIPLINAR GARANTINDO, ASSIM, UMA AMPLIAO NO NVEL DE DEMANDA DIRECIONANDO-A PARA A INCLUSO PRODUTIVA.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
19.643.203
37.061.093
19.643.203
37.061.093
40.000
131.639
40.000
131.639
3 - DESPESAS CORRENTES
39.000
126.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.000
5.639
19.603.203
36.929.454
12
8.078.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
7.078.000
4.896.691
15.115.014
3 - DESPESAS CORRENTES
1.896.691
7.115.014
4 - DESPESAS DE CAPITAL
3.000.000
8.000.000
DESSES EMPREENDIMENTOS
EMPRESRIOS E EMPREENDEDORES ALAGOANOS, DE OUTROS ESTADOS E PASES
PBLICO ALVO:
ESTRATGIA: 25 - MELHORAR O AMBIENTE DE NEGCIOS, ATRAIR EMPRESAS NCORAS E ENCADEAR PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS
AO: 25752023111350000 - ELABORAO DO BALANO ENERGTICO ESTADUAL
FINALIDADE: SISTEMATIZAR A DIVULGAO DAS INFORMAES DA REA ENERGTICA PARA AQUELES QUE PRETENDEM INVESTIR E PARTICIPAR DO
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.
UNIDADE
EM UNIDADES PRODUTIVAS.
UNIDADE
3.954.352
13.013.775
3 - DESPESAS CORRENTES
1.954.352
5.678.151
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000.000
7.335.624
2.674.160
8.800.665
674.160
2.000.665
2.000.000
6.800.000
5.498.000
9.301.523
587.500
1.933.461
587.500
1.933.461
587.500
1.933.461
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE TCNICAS E PRTICAS INOVADORES DE GESTO, NO SENTIDO DE GARANTIR A MELHORIA DOS RESULTADOS DAS POLTICAS
PBLICAS.
UNIDADE
587.500
1.933.461
3 - DESPESAS CORRENTES
387.500
1.333.461
4 - DESPESAS DE CAPITAL
200.000
600.000
2.557.500
1.908.509
2.557.500
1.908.509
87.500
277.961
48
52
87.500
277.961
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
205.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
37.500
72.961
150.000
157.110
150.000
157.110
3 - DESPESAS CORRENTES
120.000
120.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
30.000
37.110
220.000
724.099
30
70
220.000
724.099
3 - DESPESAS CORRENTES
180.000
443.671
POPULAO ALAGOANA.
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
AO: 04573022210340000 - AMPLIAO, ESTRUTURAO, GEOPROCESSAMENTO E DISSEMINAO DA BASE DE INFORMAO E CONHECIMENTO ESTADUAL
FINALIDADE: REALIZAR E INCENTIVAR ESTUDOS, PESQUISAS, ANLISES E PUBLICAES SOBRE A SCIOECONOMIA DE ALAGOAS, DA DINMICA DAS RECEITAS
E DESPESAS PBLICAS; FORTALECER AS ESTRUTURAS E DESENVOLVER AES PARA A PRODUO, GESTO, GEOPROCESSAMENTO E
DISSEMINAO DO INFORMAO E DO CONHECIMENTO, BEM COMO MODERNIZAO DA BIBLIOTECA SETORIAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO PARA A SUA ATUAO COMO UNIDADE DE CONSULTA, ACERVO E REFERENCIAL DE PESQUISAS SOBRE A REALIDADE
ALAGOANA.
PERCENTUAL
UNIDADE
DISSEMINAO DE INFORMAES, BEM COMO A ARTICULAO DOS ATORES NECESSRIOS EXECUO DAS ATIVIDADES PARA A FORMULAO,
IMPLEMENTAO, MONITORAMENTO E AVALIAO DA AO DE GOVERNO.
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2012
2013/2015
40.000
280.428
120.000
394.919
70
30
120.000
394.919
3 - DESPESAS CORRENTES
40.000
244.919
DE SUBSDIO AS AES DE PLANEJAMENTO E EXECUO DE POLTICAS PBLICAS, PROJETOS EMPRESARIAIS, PESQUISAS ACADMICAS E USO E
RESO PELA SOCIEDADE EM GERAL, BEM COMO TODA A TECNOLOGIA E PROCESSOS DE GESTO NECESSRIOS A SUA DISPONIBILIDADE.
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
80.000
150.000
1.980.000
354.420
50
50
180.000
32.220
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
30.000
AO: 04121022212230000 - IMPLEMENTAO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAO DA GESTO E PLANEJAMENTO - PNAGE/AL
FINALIDADE: MODERNIZAR A ADMINISTRAO PBLICA DO ESTADO, MEDIANTE A INTEGRAO DAS FUNES DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO,
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
80.000
2.220
1.800.000
322.200
800.000
300.000
1.000.000
22.200
800.000
523.580
800.000
523.580
800.000
523.580
800.000
523.580
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
80.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
600.000
443.580
53.000
53.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PBLICO
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE PRDIOS PBLICOS CONSTRUDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E MODERNIZADOS.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: MELHORAR A PRESTAO DE SERVIOS AOS ORGOS SETORIAIS, BEM COMO O AMBIENTE DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES.
UNIDADE
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
53.000
53.000
3 - DESPESAS CORRENTES
53.000
1.500.000
4.935.973
ESTRATGIA: 34 - REDUZIR A EXECUO DIRETA DO ESTADO QUANDO HOUVER POTENCIAL DE GANHOS DE EFICINCIA, DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS
1.500.000
4.935.973
1.500.000
4.935.973
1.500.000
4.935.973
3 - DESPESAS CORRENTES
1.400.000
4.635.973
100.000
300.000
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: ATRAIR INVESTIDORES PARA MODELAGEM E EXECUO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ELAVADO NVEL DE INVESTIMENTO,
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
RGO: 25504 - AGNCIA REGULADORA DOS SERVIOS PBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL
3.290.000
6.530.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 25504 - AGNCIA REGULADORA DOS SERVIOS PBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS
3.290.000
6.530.000
125.000
375.000
125.000
375.000
ESTRATGIA: 27 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE A RODOVIRIA, NECESSRIA PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL
125.000
375.000
125.000
375.000
FINALIDADE: CONSTRUO DE TERMINAIS RODOVIRIOS PARA TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS DE PASSAGEIROS NOS MUNICIPIOS ALAGOANOS.
UNIDADE
375.000
3 - DESPESAS CORRENTES
25.000
135.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
240.000
3.165.000
6.155.000
1.065.000
2.455.000
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
300.000
100.000
300.000
100.000
300.000
100.000
300.000
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: ADQUIRIR UM SISTEMA INTEGRADO PARA REA FINANCEIRA, FISCALIZAO DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS , GS
CANALIZADO E ENERGIA.
UNIDADE
100.000
765.000
2.355.000
765.000
2.355.000
100
100
390.000
1.230.000
FINALIDADE: AES DE FISCALIZAO: NA REDE DE DISTRIBUIO DE GS CANALIZADO E NA REDE DE DISTRIBUIO E ACOMPANHAMENTO DE ANLISE
LABORATORIAIS; NOS TRANSPORTES SEMI-URBANOS E INTERMUNICIPAIS DE PASSAGEIROS NOS TERMINAIS RODOVIRIOS E RODOVIAS DO
ESTADO E NA DISTRIUIO E GERAO DE ENERGIA, PARA SE TER SERVIOS DE QUALIDADE.
PERCENTUAL
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
3 - DESPESAS CORRENTES
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA
3 - DESPESAS CORRENTES
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA DE TRABALHO NO SETOR PBLICO
2012
2013/2015
390.000
1.230.000
375.000
1.125.000
375.000
1.125.000
2.100.000
3.700.000
2.100.000
3.700.000
100.000
200.000
25
75
100.000
200.000
100.000
200.000
2.000.000
3.500.000
40
60
2.000.000
3.500.000
PERCENTUAL
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
500.000
1.500.000
3.500.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
7.015.423
23.198.781
7.015.423
23.198.781
492.679
1.611.223
492.679
1.611.223
ESTRATGIA: 17 - PROMOVER AES DE INCLUSO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAO CARENTE, COM NFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRDITO,
492.679
1.611.223
492.679
1.611.223
200
900
FINALIDADE: COMBATER A POBREZA ATRAVS DA FORMAO DE GRUPOS COMUNITRIOS COM FOCO EM EDUCAO FINANCEIRA, FORMAO E APOIO A
UNIDADE
666.166
3 - DESPESAS CORRENTES
82.206
266.466
4 - DESPESAS DE CAPITAL
123.309
399.700
287.164
945.057
287.164
945.057
6.522.744
21.587.558
6.522.744
21.587.558
6.522.744
21.587.558
3.910.035
12.636.448
120
760
1.480.919
4.875.162
FINALIDADE: VIABILIZAR LINHAS DE CRDITO PARA APOIAR AS MICRO, PEQUENAS E MDIAS EMPRESAS, INCLUSIVE OS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, PARA
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
177.710
585.019
1.303.209
4.290.143
2.429.116
7.761.286
2.429.116
7.761.286
2.612.709
8.951.110
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1121 - MPME E MEI APOIADA.
UNIDADE
2013/2015
160
870
958.989
3.164.764
191.798
632.952
4 - DESPESAS DE CAPITAL
767.191
2.531.812
1.653.720
5.786.346
1.653.720
5.786.346
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
7.000.000
61.000.000
7.000.000
61.000.000
7.000.000
61.000.000
7.000.000
61.000.000
ESTRATGIA: 27 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE A RODOVIRIA, NECESSRIA PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL
7.000.000
61.000.000
7.000.000
61.000.000
26
174
700.000
6.100.000
FINALIDADE: PROVER O ESTADO COM INFRAESTRUTURA DE REDES DE DISTRIBUIO DE GS NATURAL, MELHORANDO O AMBIENTE DE NEGCIOS,
CONTRIBUINDO COM O DESENVOLVIMENTO E EXPANSO DO MERCADO, ALM DE PROMOVER A CRIAO E O DESENVOLVIMENTO DE PLOS
ECONMICOS REGIONAIS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA URBANA.
QUILMETRO
ppa_executivo.rpt
700.000
6.100.000
6.300.000
54.900.000
6.300.000
54.900.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
1.832.000
762.000
1.832.000
762.000
1.832.000
762.000
1.832.000
762.000
1.832.000
762.000
417.000
417.000
50
50
417.000
417.000
417.000
417.000
1.415.000
345.000
70
30
115.000
345.000
115.000
345.000
1.300.000
1.300.000
UNIDADE
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
425.000
1.398.676
425.000
1.398.676
65.000
360.000
65.000
360.000
ESTRATGIA: 40 - FORTALECER A RELAO DO ESTADO COM O GOVERNO FEDERAL E COM OS MUNICPIOS (INTEGRAO DE POLTICAS E DESENVOLVIMENTO DE
65.000
360.000
65.000
360.000
65.000
360.000
3 - DESPESAS CORRENTES
65.000
285.000
75.000
360.000
1.038.676
180.000
464.000
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
180.000
464.000
180.000
464.000
25
75
180.000
464.000
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE EMPRESAS E DE EMPREENDEDORES INSTALADOS NO ESTADO E REDUZIR O NMERO DE DIAS PARA A FORMALIZAO
DESSES EMPREENDIMENTOS
EMPRESRIOS E EMPREENDEDORES ALAGOANOS, DE OUTROS ESTADOS E PASES
PBLICO ALVO:
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: REDUZIR AO MXIMO A PERDA DE DADOS, OFERECER SEGURANA NO SEU ARMAZENAMENTO, APERFEIOAR TCNICAS PARA MELHORIAS DOS
SERVIOS ALCANANDO COM ISSO, A CREDIBILIDADE E CONFIABILIDADE DOS USURIOS DOS SERVIOS DA JUCEAL.
PERCENTUAL
30.000
79.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
150.000
385.000
150.000
490.000
150.000
490.000
150.000
490.000
FINALIDADE: OFERECER UMA ESTRUTURA FSICA IDEAL PARA OS SERVIDORES E USURIOS DOS SERVIOS DA JUCEAL COM AMBIENTE CLIMATIZADO, SALAS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1182 - PRDIO REFORMADO
PERCENTUAL
2013/2015
25
75
150.000
490.000
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
90.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
400.000
30.000
84.676
ESTRATGIA: 35 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA MQUINA PBLICA POR MEIO DA VALORIZAO DOS SERVIDORES
30.000
84.676
30.000
84.676
20
60
30.000
84.676
3 - DESPESAS CORRENTES
30.000
84.676
FINALIDADE: PROVER MEIOS PARA A REALIZAO DE MANUTENO DA QUALIDADE DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA JUNTA COMERCIAL DE ALAGOAS,
ATRAVS DA PROMOO DE CURSOS DE CAPACITAO E/OU RECICLAGEM. TENDO EM VISTA PROPORCIONAR AOS FUNCIONRIOS UMA
QUALIFICAO SATISFATRIA TORNANDO-OS CADA VEZ MAIS APTOS A DESENVOLVER SUAS ATRIBUIES DE FORMA EFICAZ E UNIFORME,
CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
282.693.819
1.092.802.087
282.693.819
1.092.802.087
60.000
180.000
60.000
180.000
60.000
180.000
60.000
180.000
60.000
180.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
60.000
180.000
198.919.175
842.964.161
181.439.046
612.000.044
180.843.046
608.071.044
92.694.692
301.303.541
15
55
974.359
21.620.510
4 - DESPESAS DE CAPITAL
974.359
21.620.510
1.501.000
3.100
1.501.000
3.100
83.809.077
259.808.137
83.809.077
259.808.137
6.410.256
19.871.794
6.410.256
19.871.794
200.000
800.000
REA DE RESULTADO:
ESTRATGIA:
SOCIEDADE ALAGOANA.
UNIDADE
OBJETIVO: AMPLIAR OS NDICES DE COBERTURA DOS SERVIOS PBLICOS RELACIONADOS COM ESGOTAMENTO SANITRIO, RESDUOS SLIDOS, IRRIGAO,
PBLICO ALVO:
HUMANO NAS CIDADES, COMUNIDADES E POVOADOS, E ATENDIMENTO PROJETOS DE IRRIGAO E DESSENDENTAO DE ANIMAIS.
QUILMETRO
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1161 - PLANO ELABORADO
PERCENTUAL
2013/2015
20
80
200.000
800.000
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
800.000
56.444.747
193.791.325
135
405
200.000
3.310.125
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
3.010.125
500.000
1.655.063
QUILMETRO
1.000
3.000
499.000
1.652.063
1.000.000
3.310.125
1.000
3.000
999.000
3.307.125
52.847.689
174.929.665
10.000
30.000
52.837.689
174.899.665
1.897.058
10.586.347
1.897.058
10.586.347
149.000
447.000
12.500
25.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
12.500
25.000
12.500
12.500
12.500
37.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 16512020911850000 - IMPLANTAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESDUOS SLIDOS
FINALIDADE: PROVER DE INFRAESTRUTURA BSICA,OS SISTEMAS PBLICOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SLIDOS,ATRAVS DA ELABORAO DE
UNIDADE
12.500
37.500
124.000
372.000
124.000
372.000
31.354.607
111.729.178
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: PROVER DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITRIO OS MUNICPIOS DO ESTADO, VISANDO REDUZIR AS FONTES DE PROLIFERAO DE
QUILMETRO
92
276
100.000
8.275.313
1.000
3.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
99.000
8.272.313
1.206.535
3.993.782
1.000
3.000
1.205.535
3.990.782
30.048.072
99.460.083
10.000
30.000
30.038.072
99.430.083
596.000
3.929.000
596.000
3.929.000
200.000
3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
2.700.000
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
FINALIDADE: PROVER DE INFRAESTRUTURA UM SISTEMA DE BARRAGENS DE ACUMULAO HDRICA PARA REFORO E AMPLIAO DOS SISTEMAS PBLICOS
UNIDADE
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
90.000
270.000
50.000
150.000
50.000
150.000
246.000
479.000
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: SISTEMAS DE RESPOSTAS S OCORRNCIAS DE EVENTOS CRTICOS
246.000
479.000
1.716.000
6.351.000
1.716.000
6.351.000
16.000
48.000
POPULAO ALAGOANA
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
4.000
12.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
4.000
12.000
4.000
12.000
4.000
12.000
4.000
12.000
4.000
12.000
4.000
12.000
4.000
12.000
1.700.000
6.303.000
52
52
600.000
2.980.000
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
580.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
400.000
2.400.000
100.000
298.000
QUILMETRO QUADRADO
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
90.000
268.000
500.000
1.500.000
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
400.000
1.200.000
500.000
1.525.000
500.000
1.525.000
756.000
150.158.800
ESTRATGIA: 6 - MELHORAR O SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO, REDUZIR O CUSTO E O TEMPO COM DESLOCAMENTO, POR MEIO DA INTEGRAO DOS
756.000
150.158.800
506.000
149.808.800
21
500.000
1.514.200
3 - DESPESAS CORRENTES
500.000
3.000
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: FISCALIZAO E INTEGRAO DOS MEIOS DE TRANSPORTE
OBJETIVO: OFERECER MEIOS DE TRANSPORTE MODERNO, PREOS MDICOS E COM NVEIS DE POLUIO ACEITVEIS.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: DOTAR A CIDADE DE UM SISTEMA MODERNO,EFICIENTE SEGURO, QUE POSSA ESTAR EFETIVAMENTE INTEGRADO AO SISTEMA DE TRANSPORTE
DA REGO METROPOLITANA DE MACEI, ATENDENDO DE FORMA MAIS EFICIENTE AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA POPULAO,
CONTRIBUINDO PARA AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA NA REGIO.
QUILMETRO
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GS
2012
2013/2015
1.511.200
2.000
9.079.200
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000
1.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.000
9.078.200
2.000
18.159.400
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000
2.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.000
18.157.400
2.000
121.056.000
2.000
121.056.000
250.000
350.000
250.000
350.000
3 - DESPESAS CORRENTES
250.000
350.000
15.008.129
74.454.317
15.008.129
74.454.317
1.973.025
20.902.061
14
42
227.573
17.290.723
4 - DESPESAS DE CAPITAL
227.573
17.290.723
63.025
311.234
63.025
311.234
1.477.366
2.706.797
1.477.366
2.706.797
54.847
150.000
54.847
150.000
150.214
443.307
150.214
443.307
11.357.104
44.610.410
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 26453023212590000 - PLANO DE MOBILIDADE METROPOLITANO DE ALAGOAS
FINALIDADE: PLANEJAR E OFERECER AS DIRETRIZES PARA O TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO DE PASSAGEIROS EM ALAGOAS.
UNIDADE
ESTRATGIA: 59 - REDUZIR O DFICIT HABITACIONAL POR MEIO DA ARTICULAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS E PRIVADOS, COM NFASE NA POPULAO
AO: 16482023710430000 - ASSITNCIA TCNICA AOS MUNICPIOS
FINALIDADE: IMPLANTAR AS AES PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DEFINIDOS NO PLANO ESTADUAL DE INTERESSE
SOCIAL,COM NFASE NA ASSISTNCIA TCNICA E CAPTAO DE RECURSOS PARA OS MUNICPIOS,FORMAO DE BANCO DE TERRAS E
IMPLANTAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAES HABITACIONAIS.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: REDUZIR O DFICIT HABITACIONAL,COM A CONSTRUO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, PROPORCIONANDO MORADIA
DIGNA POPULAO SOCIALMENTE MAIS VULNERVEL, DE MENOR RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E AS CONDIES DE ACESSO A
BENS E SERVIOS PBLICOS, PROMOVENDO A SUA INSERO EM UM AMBIENTE EQUILIBRADO.
UNIDADE
9.000
27.000
850.000
9.930.375
3 - DESPESAS CORRENTES
400.000
1.300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
450.000
8.630.375
400.000
1.324.050
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
390.000
1.294.050
1.000.000
3.310.125
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
990.000
3.280.125
1.009.000
3.340.125
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
999.000
3.310.125
8.098.104
26.705.735
300.000
900.000
7.798.104
25.805.735
1.260.000
6.487.846
2.250
6.750
200.000
2.979.113
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
190.000
2.949.113
10.000
33.101
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 16481023712610000 - PRODUO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MEIO RURAL
FINALIDADE: REDUZIR O DFICIT HABITACIONAL DO MEIO RURAL, COM A CONSTRUO DE HABITAES DE INTERESSE SOCIAL, PROPORCIONANDO
POPULAO SOCIALMENTE MAIS VULNERVEL E DE MENOR RENDA MORADIAS MAIS DIGNAS, CONTRIBUINDO PARA ELEVAR OS NVEIS DE SADE
E BEM ESTAR DAS FAMLIAS ATENDIDAS.
UNIDADE
1.000
3.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
9.000
30.101
50.000
165.506
1.000
3.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
49.000
162.506
100.000
331.013
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP
ppa_executivo.rpt
100.000
331.013
900.000
2.979.113
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
890.000
2.949.113
418.000
2.454.000
1.500
4.500
300.000
2.100.000
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
1.500.000
10.000
30.000
8.000
24.000
OCUPANTES.
UNIDADE
2.000
6.000
10.000
30.000
3 - DESPESAS CORRENTES
8.000
24.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000
6.000
10.000
30.000
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
10.000
30.000
88.000
264.000
3 - DESPESAS CORRENTES
80.000
240.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
8.000
24.000
28.340.704
97.909.444
PROGRAMA: INTEGRAO DAS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS
28.340.704
97.909.444
28.340.704
97.909.444
361.000
1.983.000
750
2.250
200.000
1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
1.200.000
91.000
273.000
1.000
3.000
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE POLTICAS PBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NOS TERRITRIOS
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
ESTRATGIA: 22 - INTEGRAR AS POLTICAS PBLICAS PARA ATUAO ARTICULADA NOS TERRITRIOS, EM PARTICULAR NOS SOCIALMENTE VULNERVEIS
AO: 16482022412370000 - MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS
FINALIDADE: REFORMAR,AMPLIAR E RECUPERAR DOMICLIOS NO MEIO URBANO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR O DFICIT HABITACIONAL QUALITATIVO DE
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS
2012
2013/2015
90.000
270.000
10.000
30.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000
3.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
9.000
27.000
10.000
30.000
10.000
30.000
50.000
150.000
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
40.000
120.000
27.979.704
95.926.444
2.000
6.000
1.000.000
6.620.250
CONSOLIDADOS, LOCALIZADOS EM GROTES, VRZEAS, BEIRA DE RIOS, LAGOAS E OUTRAS SITUAES, VISANDO A SUA INSERO CIDADE OU
AO MEIO RURAL EM QUE ESTEJA INSERIDO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMLIAS, ERRADICAO DA POBREZA,
E MELHORES INDICADORES SOCIAIS.
UNIDADE
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
900.000
6.320.250
500.000
1.655.063
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
400.000
1.355.063
800.000
2.648.100
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
700.000
2.348.100
24.679.704
81.692.906
24.679.704
81.692.906
1.000.000
3.310.125
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
800.000
2.710.125
54.923.940
148.598.482
47.140.341
121.037.149
ESTRATGIA: 27 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE A RODOVIRIA, NECESSRIA PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL
47.140.341
121.037.149
30.640.341
102.661.873
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
FINALIDADE: EXPANDIR
UNIDADE
625.000
7.884.188
3 - DESPESAS CORRENTES
105.000
201.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
520.000
7.683.188
3.125.000
5.770.078
1.000
102.000
3.124.000
5.668.078
26.890.341
89.007.607
10.000
30.000
26.880.341
88.977.607
15.100.000
11.100.000
5.200
4.000
300.000
650.000
3 - DESPESAS CORRENTES
80.000
50.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
220.000
600.000
800.000
450.000
800.000
450.000
14.000.000
10.000.000
14.000.000
10.000.000
1.400.000
7.275.276
58
194
200.000
3.310.125
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
150.000
3.160.125
100.000
331.013
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 17607021912190000 - IMPLEMENTAO DE PERMETROS DE IRRIGAO
FINALIDADE: IMPLEMENTAR PERMETROS DE IRRIGAO ASSOCIADOS AO CANAL DO SERTO E AS BARRAGENS DE ABASTECIMENTO E DE CONTENO DE
CHEIAS, BEM COMO A OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ACUMULAO HDRICA, VISANDO A CRIAO DE PLOS DE PRODUO
INTEGRADA, OBJETIVANDO O CRESCIMENTO, DESCONCENTRAO E DIVERSIFICAO ECONMICA DA REGIO.
HECTARE
QUILMETRO
ppa_executivo.rpt
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
90.000
301.013
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS
2012
2013/2015
1.000.000
3.303.125
3 - DESPESAS CORRENTES
50.000
150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
950.000
3.153.125
100.000
331.013
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
20.000
100.000
311.013
7.783.599
27.561.333
ESTRATGIA: 26 - EXPANDIR O TURISMO, COM FOCO NA AMPLIAO DA INFRAESTRUTURA E NA QUALIDADE DOS SERVIOS
7.783.599
27.561.333
7.563.599
24.501.333
1.500
18.000
1.000.000
3.675.000
100.000
300.000
900.000
3.375.000
1.000.000
2.410.125
4 - DESPESAS DE CAPITAL
PROGRAMA: EXPANSO DO TURISMO
OBJETIVO: AMPLIAR O NMERO DE TURISTAS E DE POSTOS DE TRABALHO; A GERAO DE RENDA E A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIOS PRESTADOS
PELAS EMPRESAS.
TURISTAS, EMPRESRIOS E PRESTADORES DE SERVIOS DO SETOR DE TURISMO DO ESTADO DE ALAGOAS.
PBLICO ALVO:
METRO QUADRADO
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
900.000
2.110.125
5.563.599
18.416.208
5.563.599
18.416.208
220.000
3.060.000
100.000
300.000
200.000
3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
2.700.000
10.000
30.000
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 18542022011430000 - EXECUO DE OBRAS DE DRAGAGEM EM LAGUNAS
FINALIDADE: RECUPERAR A NAVEGALIDADE E A PRODUO DE SURURU ATRAVS DA DRAGAGEM DOS SEDIMENTOS ACUMULADOS AO LONGO DOS ANOS,
PRINCIPALMENTE NOS CANAIS PRINCIPAIS, FAVORECENDO A HIDRODINMICA DAS LAGUNAS E VISANDO A EXPANSO DO TURISMO E A GERAO
DE RENDA S POPULAES DO ENTORNO.
METRO QUADRADO
1.000
3.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
9.000
27.000
10.000
30.000
10.000
30.000
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
450.000
3.150.000
450.000
3.150.000
ESTRATGIA: 34 - REDUZIR A EXECUO DIRETA DO ESTADO QUANDO HOUVER POTENCIAL DE GANHOS DE EFICINCIA, DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS
450.000
3.150.000
450.000
3.150.000
400.000
3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
300.000
2.700.000
50.000
150.000
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE MODELAGENS E DE PROJETOS CONCLUDOS POR MEIO DAS PPP.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: OPERAR, MANTER, DESENVOLVER E REGULAR AS ATIVIDADES DO CANAL DO SERTO ATRAVS DE UMA ESTRUTURA ORGNICA E ESPECFICA,
VISANDO A FUNCIONALIDADE, CUSTOS COMPETITIVOS E GESTO REGULATRIA QUE TORNEM O EMPREENDIMENTO EM EFETIVA ALAVANCA DE
DESENVOLVIMENTO E OPORTUNIDADES PARA OS ALAGOANOS.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
40.000
120.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
21.555.500
136.310.500
21.555.500
136.310.500
21.555.500
63.274.500
21.555.500
63.274.500
21.555.500
63.274.500
5.305.500
14.384.500
27
73
20.000
40.000
20.000
40.000
5.285.500
14.344.500
5.285.500
14.344.500
3.750.000
11.315.000
100
100
20.000
65.000
OBJETIVO: AMPLIAR OS NDICES DE COBERTURA DOS SERVIOS PBLICOS RELACIONADOS COM ESGOTAMENTO SANITRIO, RESDUOS SLIDOS, IRRIGAO,
PBLICO ALVO:
PERCENTUAL
PERCENTUAL
20.000
65.000
3.730.000
11.250.000
3.730.000
11.250.000
12.500.000
37.575.000
100
100
20.000
75.000
FINALIDADE: EXECUTAR A MANUTENO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRIO, GERANDO MAIOR SATISFAO POPULAO, CONTRIBUINDO PARA A
REDUO DOS NDICES DE DOENAS E, CONSEQUENTEMENTE, PARA A ELEVAO DOS NVEIS DE SADE DA POPULAO.
PERCENTUAL
20.000
75.000
12.480.000
37.500.000
12.480.000
37.500.000
73.036.000
73.036.000
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
ESTRATGIA: 34 - REDUZIR A EXECUO DIRETA DO ESTADO QUANDO HOUVER POTENCIAL DE GANHOS DE EFICINCIA, DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS
73.036.000
73.036.000
73.036.000
73.036.000
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE MODELAGENS E DE PROJETOS CONCLUDOS POR MEIO DAS PPP.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE GUA, DIMINUINDO O NMERO DE DOMICLIOS QUE NO POSSUEM GUA ENCANADA, CONTRIBUINDO PARA A REDUO
DOS NDICES DE DOENAS DE VEICULAO HDRICA, E CONSEQUENTEMENTE, PARA A ELEVAO DOS NVEIS DE SADE DA POPULAO.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
48.121.471
102.029.678
48.121.471
102.029.678
47.655.313
101.547.188
47.173.977
99.677.064
47.173.977
99.677.064
725.502
2.452.280
1.572
4.047
88.502
348.080
4 - DESPESAS DE CAPITAL
88.502
348.080
560.000
1.853.670
560.000
1.853.670
63.000
208.530
63.000
208.530
7.000
21.000
7.000
21.000
7.000
21.000
7.000
21.000
17.842.676
59.026.186
1.721
1.721
105.152
315.456
3 - DESPESAS CORRENTES
65.722
197.166
4 - DESPESAS DE CAPITAL
39.430
118.290
17.240.524
57.067.774
ESTRATGIA: 27 - EXPANDIR A INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE A RODOVIRIA, NECESSRIA PARA ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL
AO: 26782021910670000 - CONSERVAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA IMPLANTADA,RECUPERANDO SUA CAPACIDADE OPERACIONAL DE MODO A ASSEGURAR MAIOR
METRO QUADRADO
QUILMETRO
2.500.000
8.274.800
4 - DESPESAS DE CAPITAL
14.740.524
48.792.974
7.000
21.000
7.000
21.000
350.000
1.158.542
350.000
1.158.542
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA
3 - DESPESAS CORRENTES
2012
2013/2015
140.000
463.414
140.000
463.414
1.172.502
3.885.993
1.572
4.047
88.502
302.160
4 - DESPESAS DE CAPITAL
88.502
302.160
1.050.000
3.475.633
1.050.000
3.475.633
20.000
66.200
20.000
66.200
7.000
21.000
7.000
21.000
7.000
21.000
METRO QUADRADO
7.000
21.000
11.579.855
11.654.849
137
362
1.073.037
3.479.498
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.073.037
3.479.498
1.400.000
4.180.482
1.400.000
4.180.482
7.000
833.574
QUILMETRO
CONFORTO E SEGURANA.
ppa_executivo.rpt
7.000
833.574
700.000
2.395.690
700.000
2.395.690
8.308.223
33.000
8.308.223
33.000
91.595
732.605
91.595
732.605
15.353.442
22.657.756
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1222 - RODOVIA RESTAURADA E MELHORADA
QUILMETRO
2013/2015
196
410
1.682.612
5.071.310
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.682.612
5.071.310
3.500.000
11.585.434
3.500.000
11.585.434
7.000
21.000
7.000
21.000
1.750.000
5.655.828
1.750.000
5.655.828
8.322.225
21.000
8.322.225
21.000
91.605
303.184
91.605
303.184
250.000
100
250.000
250.000
250.000
100
250.000
FINALIDADE: EXPANDIR A MALHA RODOVIRIA DO ESTADO, PROVENDO AS REAS MAIS REMOTAS OU DESASSISTIDAS DE VIAS DE ACESSO ADEQUADAS QUE
PRIORIZAR A PAVIMENTAO DAS RODOVIAS QUE LIGA O MUNICPIO DE OLHO DGUA GRANDE A BR 101.
PERCENTUAL
PRIORIZAR A PAVIMENTAO DA RODOVIA LIGANDO, A AL 115 - TREVO DO TONHO ELIAS, PASSANDO POR CANAFSTULA DO CIPRIANO EM GIRAU
DO PONCIANO - AL 115 AT A FOLHA MIDA NO MUNICPIO DE CRABAS.
PERCENTUAL
250.000
481.336
1.870.124
ESTRATGIA: 26 - EXPANDIR O TURISMO, COM FOCO NA AMPLIAO DA INFRAESTRUTURA E NA QUALIDADE DOS SERVIOS
481.336
1.870.124
283.864
1.870.124
PELAS EMPRESAS.
TURISTAS, EMPRESRIOS E PRESTADORES DE SERVIOS DO SETOR DE TURISMO DO ESTADO DE ALAGOAS.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: ASSEGURAR MAIOR COMODIDADE E PRINCIPALMENTE SEGURANA AOS USURIOS DESTE MEIO DE TRANSPORTE.
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1002 - AERDROMO CONSERVADO
UNIDADE
2013/2015
75.864
1.137.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
75.864
1.137.000
200.000
662.024
200.000
662.024
4.000
59.100
4.000
59.100
4.000
12.000
4.000
12.000
197.472
94.082
4 - DESPESAS DE CAPITAL
94.082
100.000
100.000
1.390
1.390
2.000
2.000
466.158
482.490
466.158
482.490
466.158
482.490
466.158
482.490
42.249
42.249
4 - DESPESAS DE CAPITAL
42.249
42.249
215.619
226.839
215.619
226.839
INTERIOR DO ESTADO.
UNIDADE
FINALIDADE: MELHORAR A INFRAESTRUTURA FSICA DOS PRDIOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIES DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PBLICO.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA
4 - DESPESAS DE CAPITAL
ppa_executivo.rpt
2012
2013/2015
12.290
7.902
12.290
7.902
6.000
6.000
6.000
6.000
190.000
199.500
190.000
199.500
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
256.201
909.961
256.201
909.961
256.201
909.961
256.201
909.961
256.201
909.961
32.500
97.500
25
75
26.250
78.750
4 - DESPESAS DE CAPITAL
26.250
78.750
6.250
18.750
6.250
18.750
99.521
359.461
250
750
96.021
348.961
4 - DESPESAS DE CAPITAL
96.021
348.961
3.500
10.500
3.500
10.500
105.180
396.000
120
360
72.000
216.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
72.000
216.000
33.180
180.000
33.180
180.000
19.000
57.000
PERCENTUAL
PBLICO.
METRO QUADRADO
UNIDADE
LEGAIS.
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1133 - OBRA FISCALIZADA
UNIDADE
2013/2015
100
300
15.000
45.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
15.000
45.000
4.000
12.000
4.000
12.000
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
6.000.000
19.746.005
6.000.000
19.746.005
REA DE RESULTADO:
6.000.000
19.746.005
6.000.000
19.746.005
6.000.000
19.746.005
6.000.000
19.746.005
6.000.000
19.746.005
4 - DESPESAS DE CAPITAL
6.000.000
19.746.005
ESTRATGIA:
SOCIEDADE ALAGOANA.
UNIDADE
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
379.212.866
1.241.840.230
379.212.866
1.241.840.230
362.719.816
1.189.176.929
255.640.102
772.213.813
168.229.102
492.441.558
168.229.102
492.441.558
116
352
97.029.092
308.448.602
3 - DESPESAS CORRENTES
97.029.092
308.448.602
71.200.010
183.992.956
71.200.010
183.992.956
87.411.000
279.772.255
AO: 10302023040800000 - REESTRUTURAO DA ASSISTNCIA FARMACUTICA COM AQUISIO, ABASTECIMENTO E DISPENSAO DE MEDICAMENTOS
87.411.000
279.772.255
2.120
4.450
39.411.000
151.700.321
3 - DESPESAS CORRENTES
36.289.000
135.766.455
4 - DESPESAS DE CAPITAL
3.122.000
15.933.866
48.000.000
128.071.934
48.000.000
128.071.934
107.079.714
416.963.116
ESTRATGIA: 1 - REGIONALIZAR, AMPLIAR E OTIMIZAR A ATENO SADE, ENFATIZANDO A DESCENTRALIZAO DO ATENDIMENTO, COM FOCO NA REDUO DA
14.610.000
66.885.384
14.610.000
66.885.384
58
199
OBJETIVO: AMPLIAR A COBERTURA DO ATENDIMENTO NOS SERVIOS PBLICOS DE SADE DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DA ASSISTNCIA AO USURIO DO SUS COM AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS.
UNIDADE
FINALIDADE: FORTALECER A INFRAESTRUTURA E COOPERAO TCNICA DA ASSSISTNCIA FARMACUTICA, IMPLEMENTANDO O USO RACIONAL DOS
UNIDADE
FINALIDADE: QUALIFICAR A ATENO MATERNO-INFANTIL COM A MELHORIA DA ATENO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR, PR-NATAL, PARTO, PUERPRIO E
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
10.540.000
47.516.782
3 - DESPESAS CORRENTES
8.940.000
44.516.266
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.600.000
3.000.516
1.706.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.510.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
196.000
4.070.000
17.662.602
820.000
13.182.300
01100000 - CONVNIOS
3.250.000
4.480.302
74.659.714
282.051.461
32.768.710
163.173.640
28
75
18.485.644
51.609.815
4 - DESPESAS DE CAPITAL
18.485.644
51.609.815
2.165.000
FINALIDADE: MELHORAR A ASSISTNCIA SADE DA POPULAO COM A AMPLIAO DOS SERVIOS QUE SERO OFERTADOS A PARTIR DE NOVAS UNIDADES
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.165.000
12.118.066
111.563.825
12.118.066
111.563.825
26.609.517
64.122.363
19
59
3.185.000
10.536.291
4 - DESPESAS DE CAPITAL
3.185.000
10.536.291
222.000
222.000
23.202.517
53.586.072
23.202.517
53.586.072
15.281.487
54.755.458
26
26
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 10301023840410000 - FORTALECIMENTO DA ATENO PRIMRIA SADE
FINALIDADE: QUALIFICAR A ATENO PRIMRIA SADE COM UNIDADES BSICAS ESTRUTURADAS E EQUIPES RESOLUTIVAS PARA A POPULAO.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
15.185.924
54.508.509
3 - DESPESAS CORRENTES
14.988.224
53.780.239
197.700
728.270
95.563
246.949
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS
3 - DESPESAS CORRENTES
95.563
246.949
17.810.000
68.026.271
17.810.000
68.026.271
102
102
8.720.000
17.000.321
3 - DESPESAS CORRENTES
3.920.000
11.805.779
4 - DESPESAS DE CAPITAL
4.800.000
5.194.542
9.090.000
51.025.950
3 - DESPESAS CORRENTES
7.710.000
41.990.798
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.380.000
9.035.152
16.493.050
52.663.301
16.493.050
52.663.301
16.493.050
52.663.301
162.500
1.727.431
26
76
75.000
811.647
3 - DESPESAS CORRENTES
55.000
516.503
4 - DESPESAS DE CAPITAL
20.000
295.144
87.500
915.784
FINALIDADE: PROMOO DA SADE DA POPULAO, ATRAVS DE UMA MAIOR ATENO EM VIGILNCIA, PROTEO, PREVENO E CONTROLE DE DOENAS E
AGRAVOS A SADE E SEUS DETERMINANTES.
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA.
ESTRATGIA: 32 - FORTALECER O CICLO DE PLANEJAMENTO E GESTO COM NFASE NA MODERNIZAO E INFORMATIZAO DOS SERVIOS PBLICOS
AO: 10122022240080000 - AMPLIAO DE CENTRAIS DE REGULAO E SISTEMAS MUNICIPAIS DE AUDITORIAS
FINALIDADE: ORDENAR O ACESSO DA POPULAO AOS SERVIOS DE SADE DO ESTADO.
UNIDADE
87.500
915.784
11.822.000
33.440.541
347
1.036
FINALIDADE: DOTAR A GESTO E OS SERVIOS DE SADE DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLGICA ADEQUADA PARA MODERNIZAR O ATENDIMENTO E OS
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
9.372.000
25.707.104
3 - DESPESAS CORRENTES
9.372.000
25.707.104
2.450.000
7.733.437
150.000
385.047
2.300.000
7.348.390
1.786.010
11.408.433
102
102
UNIDADE
3.240.663
3 - DESPESAS CORRENTES
782.810
2.361.156
4 - DESPESAS DE CAPITAL
223.000
879.507
780.200
8.167.770
780.200
6.298.619
1.869.151
2.722.540
6.086.896
1.215
4.420
1.422.540
1.705.855
3 - DESPESAS CORRENTES
1.142.540
1.343.824
QUALIDADE.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS
3 - DESPESAS CORRENTES
ppa_executivo.rpt
280.000
362.031
1.300.000
4.381.041
1.300.000
4.381.041
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
19.984.180
37.200.000
19.984.180
37.200.000
19.984.180
37.200.000
19.984.180
37.200.000
19.984.180
37.200.000
19.984.180
37.200.000
15
85
6.000.000
6.000.000
12.400.000
OBJETIVO: AMPLIAR A COBERTURA DO ATENDIMENTO NOS SERVIOS PBLICOS DE SADE DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: REGISTROS DE NOVOS MEDICAMENTOS- PRODUO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO COMO TACROLIMUS- PRODUO DE MEDICAMENTOS
PARA DST/AIDS - PRODUO DE MEDICAMENTOS DA FARMCIA BSICA - PRODUO E COMERCIALIZAO DE MEDICAMENTOS APERFEIOADOS.
PERCENTUAL
ppa_executivo.rpt
12.400.000
1.584.180
37.200.000
1.584.180
37.200.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
18.362.438
62.368.745
18.362.438
62.368.745
5.608.895
17.905.229
5.608.895
17.905.229
5.608.895
17.905.229
925.448
2.776.344
25
75
185.089
555.267
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
555.267
4 - DESPESAS DE CAPITAL
175.089
740.359
2.221.077
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
2.221.077
4 - DESPESAS DE CAPITAL
640.359
2.235.392
235.047
4 - DESPESAS DE CAPITAL
235.047
2.000.345
OBJETIVO: AMPLIAR A COBERTURA DO ATENDIMENTO NOS SERVIOS PBLICOS DE SADE DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
01100000 - CONVNIOS
AO: 10122023011240000 - CONSTRUO E ESTRUTURAO DE CENTRO DE ATENO CRIANA COM RISCO DE ALTERAO DE CRESCIMENTO
FINALIDADE: CONSTRUIR O CENTRO PARA SER REFERNCIA ASSISTENCIAL E TCNICO CIENTFICA, TENDO A PARTICIPAO DE DOCENTES/DISCENTES E
TCNICOS DA UNCISAL EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SADE E SECRETARIA ESTADUAL DE SADE.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000.345
1.208.415
2.207.054
35
65
141.671
225.958
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
131.671
225.958
1.066.744
1.981.096
AO: 10126023012390000 - MODERNIZAO DO PARQUE TECNOLGICO DAS UNIDADES ASSITENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL
FINALIDADE: POSSIBILITAR MELHORES CONDIES DE ATENDIMENTO A POPULAO E MELHORES CONDIES DE TRABALHO AOS TCNICOS DA UNCISAL.
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
966.744
1.981.096
3.475.032
10.686.439
25
75
695.006
2.346.361
5.006
690.000
2.346.361
2.780.026
8.340.078
AO: 10302023013070000 - REFORMA, AMPLIAO E MODERNIZAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL
FINALIDADE: OFERTAR A POPULAO ALAGOANA AMBIENTE ADEQUADO COM AMPLIAO NA OFERTA DOS SERVIOS DE SADE.
PERCENTUAL
80.026
2.700.000
8.340.078
12.753.543
44.463.516
5.142.182
17.215.881
ESTRATGIA: 11 - AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO PROFISSIONAL E TCNICO EM ARTICULAO COM AS DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO
5.142.182
17.215.881
4.659.319
14.319.717
4.250
12.750
738.581
1.576.643
3 - DESPESAS CORRENTES
738.581
1.576.643
3.920.738
12.743.074
3.920.738
12.743.074
482.863
2.896.164
254.030
615.066
3 - DESPESAS CORRENTES
254.030
615.066
228.833
2.281.098
228.833
2.281.098
4 - DESPESAS DE CAPITAL
REA DE RESULTADO: 4 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO
PROGRAMA: ACESSO A EDUCAO E AO MERCADO DE TRABALHO
OBJETIVO: AMPLIAR OS NDICES DE COBERTURA E DA QUALIDADE DOS CURSOS DE EDUCAO PROFISSIONAL, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E
DISTNCIA.
POPULAO ALAGOANA DE JOVENS E ADULTOS.
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: OPORTUNIZAR
A PROFISSIONALIZAO DO
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E COLETIVO.
TRABALHADOR,
MELHORANDO
QUALIDADE
DA
MO
DE
OBRA,
POSSIBILITANDO
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
AO: 12363020440520000 - IMPLANTAO DE CURSOS DE EDUCAO PROFISSIONAL NA MODALIDADE DISTNCIA
FINALIDADE: OPORTUNIZAR A PROFISSIONALIZAO DO TRABALHADOR, ATRAVS DA OFERTA DE CURSOS PROFISIONALIZANTES NA MODALIDADE
DISTNCIA, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE MO DE OBRA E CONSEQUENTEMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E
COLETIVO.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
7.611.361
27.247.635
7.611.361
27.247.635
AO: 12364022710770000 - CONSTRUO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSO E DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.297.205
6.991.221
25
75
683.854
2.631.168
4 - DESPESAS DE CAPITAL
683.854
2.631.168
1.613.351
4.360.053
1.613.351
4.360.053
792.606
3.434.630
15
65
396.816
1.719.540
3 - DESPESAS CORRENTES
300.000
1.719.540
4 - DESPESAS DE CAPITAL
96.816
POPULAO DE ALAGOANOS MATRICULADOS NOS CURSOS REGULARES DAS INSTITUIES ESTADUAIS DE ENSINO SUPERIOR.
FINALIDADE: POSSIBILITAR MAIS E MELHORES CONDIES PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSO NA UNCISAL.
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 12364022711480000 - EXPANSO DOS PROJETOS DE PESQUISAS E DOS PROGRAMAS DE EXTENSO
FINALIDADE: IMPLANTAR PROJETOS DE PESQUISA E PROGRAMAS DE EXTENSO, PAUTADOS NO PRINCPIO DA INDISSOCIABILIDADE ENTRE O ENSINO, A
PESQUISA E A EXTENSO, VISANDO A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR E MELHOR ASSISTNCIA A POPULAO DO ESTADO DE ALAGOAS.
PERCENTUAL
395.790
1.715.090
3 - DESPESAS CORRENTES
295.790
1.715.090
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
1.388.181
4.164.517
25
75
977.643
2.055.902
3 - DESPESAS CORRENTES
20.643
4 - DESPESAS DE CAPITAL
957.000
2.055.902
410.538
2.108.615
410.538
2.108.615
886.860
3.547.443
01100000 - CONVNIOS
AO: 12364022713130000 - REFORMA, AMPLIAO E MODERNIZAO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSO E DE APOIO ADMINISTRATIVO
FINALIDADE: OFERECER UM AMBIENTE ADEQUADO QUE FACILITEM AS ATIVIDADES DE ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSO NA UNCISAL.
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 12364022740340000 - EXPANSO DA OFERTA DE VAGAS E DE CURSOS DE GRADUAO E DE PS GRADUAO PRESENCIAIS
FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS E DE CURSOS DE GRADUAO E DE PS GRADUAO, CONTRIBUINDO COM A FORMAO DE RECURSOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1057 - CURSO OFERTADO
UNIDADE
2013/2015
10
40
249.732
1.094.951
3 - DESPESAS CORRENTES
249.732
1.094.951
637.128
2.452.492
637.128
2.452.492
1.183.727
5.921.478
15
792.716
3.944.468
3 - DESPESAS CORRENTES
700.000
3.944.468
4 - DESPESAS DE CAPITAL
92.716
391.011
1.977.010
3 - DESPESAS CORRENTES
350.000
1.977.010
4 - DESPESAS DE CAPITAL
41.011
1.062.782
3.188.346
300
900
575.075
1.726.125
3 - DESPESAS CORRENTES
575.075
1.726.125
487.707
1.462.221
3 - DESPESAS CORRENTES
437.707
1.462.221
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
AO: 12364022740560000 - IMPLANTAO DOS CURSOS DE GRADUO E DE PS GRADUAO NA MODALIDADE DISTNCIA
FINALIDADE: POSSIBILITAR A AMPLIAO DAS VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAO E PS GRADUAO EM DIFERENTES REGIES DO ESTADO DE ALAGOAS,
COMO TAMBM, A GRADUAO DOS PROFESSORES DA REDE PBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE ALAGOAS NA MODALIDADE DE EDUCAO
DISTNCIA.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
ACADMICO-PROFISSIONAL.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
20.043.931
64.681.920
20.043.931
64.681.920
2.040.240
1.939.760
2.040.240
1.939.760
ESTRATGIA: 17 - PROMOVER AES DE INCLUSO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAO CARENTE, COM NFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRDITO,
2.040.240
1.939.760
1.870.240
1.429.760
1.500
4.500
50.000
150.000
3 - DESPESAS CORRENTES
45.000
144.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
6.000
1.795.240
1.204.760
1.706.240
1.035.760
89.000
169.000
25.000
75.000
3 - DESPESAS CORRENTES
23.000
71.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000
4.000
170.000
510.000
1.800
4.200
120.000
360.000
3 - DESPESAS CORRENTES
115.000
335.000
OBJETIVO: AUMENTAR O NMERO DE PESSOAS E FAMLIAS BENEFICIADAS PELAS AES DE INCLUSO SOCIAL E PRODUTIVA.
PBLICO ALVO:
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP
AO: 11334023440420000 - FORTALECIMENTO DAS AES DE CAPACITAO E QUALIFICAO PROFISSIONAL PARA AUTONMOS E EMPREENDEDORES
FINALIDADE: CAPACITAR E QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE AUTNOMOS E MICROEMPREENDEDORES PARA ATUAR NO MERCADO DE TRABALHO.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
25.000
50.000
150.000
3 - DESPESAS CORRENTES
48.000
144.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000
6.000
15.773.914
58.485.852
15.773.914
58.485.852
OBJETIVO: AMPLIAR OS NDICES DE COBERTURA E DA QUALIDADE DOS CURSOS DE EDUCAO PROFISSIONAL, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E
DISTNCIA.
POPULAO ALAGOANA DE JOVENS E ADULTOS.
PBLICO ALVO:
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
ESTRATGIA: 11 - AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO PROFISSIONAL E TCNICO EM ARTICULAO COM AS DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO
15.773.914
58.485.852
AO: 11363020440430000 - FORTALECIMENTO DAS AES DE CAPACITAO E QUALIFICAO PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS
15.773.914
58.485.852
25.833
77.517
5.126.482
24.407.566
3 - DESPESAS CORRENTES
5.101.482
24.387.566
FINALIDADE: CAPACITAR E QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE JOVENS E ADULTOS PARA ATUAR NO MERCADO DE TRABALHO.
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
25.000
20.000
10.255.116
32.765.348
10.255.116
32.765.348
392.316
1.312.938
392.316
1.312.938
2.229.777
4.256.308
25.000
66.000
ESTRATGIA: 38 - AMPLIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E CONSOLIDAR PRTICAS DE TRANSPARNCIA NA GESTO PBLICA
25.000
66.000
25.000
66.000
30
60
25.000
66.000
3 - DESPESAS CORRENTES
23.000
63.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000
3.000
2.204.777
4.190.308
2.204.777
4.190.308
300.000
60.000
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP
3 - DESPESAS CORRENTES
REA DE RESULTADO: 5 - INOVAO NA GESTO PBLICA
PROGRAMA: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E TRANSPARNCIA NA GESTO PBLICA
OBJETIVO: DIVULGAR COM TRANSPARNCIA AS AES DE GOVERNO E FORTALECER AS INSTNCIAS DE REPRESENTAO E CONTROLE SOCIAIS.
PBLICO ALVO:
POPULAO ALAGOANA
FINALIDADE: FORTALECER OS CONSELHOS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO,PARA QUE SEJAM CAPACITADOS VISANDO A PARTICIPAO NA GESTO DO
SISTEMA PBLICO DE EMPREGO,CABENDO-LHE ATUAR NO MBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, NA IMPLEMENTAO E ACOMPANHAMENTO DOS
PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A GERAO E MANUTENO DE TRABALHO,RENDA E QUALIFICAO.
UNIDADE
DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA.
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3 - DESPESAS CORRENTES
58.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000
240.000
200.000
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
40.000
704.777
890.308
10
10
480.000
404.977
3 - DESPESAS CORRENTES
80.000
94.977
4 - DESPESAS DE CAPITAL
400.000
310.000
224.777
485.331
3 - DESPESAS CORRENTES
83.027
249.081
4 - DESPESAS DE CAPITAL
141.750
236.250
1.200.000
3.300.000
40.000
120.000
300.000
900.000
3 - DESPESAS CORRENTES
250.000
830.000
MAIOR CONFORTO,OFERECENDO SERVIOS COMO INSERO E/OU REINSERO NO MERCADO DE TRABALHO,QUALIFICAO SOCIAL E
PROFISSIONAL,INFORMAES SOBRE MERCADO DE TRABALHO E ALGUNS SERVIOS ESSENCIAS AOS TRABALHADORES DESEMPREGADOS
COMO O SEGURO-DESEMPREGO.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
UNIDADE
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
70.000
900.000
2.400.000
3 - DESPESAS CORRENTES
575.000
1.535.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
325.000
865.000
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
8.666.527
28.850.458
8.666.527
28.850.458
80.000
285.000
80.000
285.000
80.000
285.000
AO: 23128021112360000 - MELHORIA DA QUALIDADE NA PRESTAO DE SERVIOS TURSTICOS NAS REGIES PRIORITRIAS
80.000
285.000
500
2.000
50.000
200.000
3 - DESPESAS CORRENTES
45.000
180.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
20.000
30.000
85.000
30.000
85.000
5.139.027
17.850.785
697.500
2.627.000
697.500
2.627.000
80.000
320.000
30
70
80.000
320.000
3 - DESPESAS CORRENTES
68.000
263.000
FINALIDADE: CAPACITAR A MO-DE-OBRA COMO FORMA DE INSERO DA POPULAO DAS REGIES PRIORITRIAS DE ALAGOAS NO CONTEXTO DA ATIVIDADE
TURSTICA, E QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS ATUANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DO SETOR, ATRAVS DA IMPLANTAO DE PROGRAMAS
DIRECIONADOS S REAIS NECESSIDADES DO MERCADO, A FIM DE ATINGIR PADRES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE NOS SERVIOS, FOCANDO
EM PESSOAS, EMPRESAS E DESTINOS AUMENTANDO, ASSIM, A COMPETITIVIDADE DO DESTINO ALAGOAS E PREPARANDO O ESTADO PARA AS
TENDNCIAS DE INCREMENTO DE DEMANDAS PREVISTA PARA OS PRXIMOS ANOS.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
REA DE RESULTADO: 3 - CRESCIMENTO E DESCONCENTRAO ECONMICA
PROGRAMA: DESENVOLVER E EXPANDIR OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
OBJETIVO: AUMENTAR AS TAXAS DE CRESCIMENTO ECONMICO; REDUZIR OS NDICES DE CONCENTRAO ECONMICA E DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES
ECONMICAS.
POPULAO ALAGOANA
PBLICO ALVO:
FORTALECENDO SEU QUADRO ECONMICO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTVEL. PRETENDE-SE QUE O SETOR DE
TURISMO ALAGOANO ATUE COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO SCIOECONMICO, INTEGRANDO DE MANEIRA ESPECIAL NESTE
CRESCIMENTO SUAS POPULAES MAIS CARENTES.
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 23695021740460000 - FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE APLS DE TURISMO
FINALIDADE: FORTALECER E APOIAR OS APLS DE TURISMO ATRAVS DE AES ESPECFICAS DE COMPETENCIA DA SETUR DENTRO DE SEU PLANEJAMENTO
ppa_executivo.rpt
12.000
57.000
617.500
2.307.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1010 - APL DE TURISMO FORTALECIDO
PERCENTUAL
2013/2015
25
75
595.500
2.126.100
3 - DESPESAS CORRENTES
525.000
1.861.800
4 - DESPESAS DE CAPITAL
70.500
264.300
22.000
180.900
20.000
165.000
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.000
15.900
4.000.345
11.661.637
4.000.345
11.661.637
445.600
972.437
20
80
445.600
972.437
3 - DESPESAS CORRENTES
400.000
870.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
45.600
102.437
480.000
120.000
80
20
480.000
120.000
3 - DESPESAS CORRENTES
465.000
115.000
PELAS EMPRESAS.
TURISTAS, EMPRESRIOS E PRESTADORES DE SERVIOS DO SETOR DE TURISMO DO ESTADO DE ALAGOAS.
PBLICO ALVO:
ESTRATGIA: 26 - EXPANDIR O TURISMO, COM FOCO NA AMPLIAO DA INFRAESTRUTURA E NA QUALIDADE DOS SERVIOS
AO: 23122022010850000 - CONSTRUO DE NOVO MARCO REFERENCIAL TURSTICO EM MACEI
FINALIDADE: DESENVOLVER UM NOVO CENTRO DE RECEPO E VISITAO TURSTICA EM MACEI, DE FORMA A AGREGAR VANTAGENS COMPETITIVAS A
OFERTA TURSTICA DO ESTADO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DOS INDICADORES DE DEMANDA TURSTICA PRINCIPALMENTE NOS PERODOS
DE BAIXA TEMPORADA.
PERCENTUAL
AO: 23695022011380000 - ELABORAO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO TURSTICO SUSTENTVEL DOS PLOS LAGOAS E MARES DO SUL E COSTA DOS
CORAIS
FINALIDADE: REALIZAR UM DIAGNSTICO REGIONAL COM INFORMAES SOBRE AS ATIVIDADES ECONMICAS DESENVOLVIDAS NAS REGIES E OS IMPACTOS
AMBIENTAIS; O PROCESSO HISTRICO DE OCUPAO DA REA E OS IMPACTOS SOBRE A IDENTIDADE CULTURAL DA REGIO; O CONTEXTO
FUNDIRIO, DEMOGRFICO E ECONMICO; E, AINDA, INFORMAES SOBRE INFRAESTRUTURA DE ACESSO E SERVIOS E SANEAMENTO BSICO.
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 23695022011800000 - IMPLANTAO DE SINALIZAO TURSTICA NAS REGIES PRIORITRIAS
15.000
5.000
665.604
2.628.500
25
75
46.190
178.800
FINALIDADE: MELHORAR A INFRAESTRUTURA ATRAVS DA SINALIZAO TURSTICA DAS REGIES PRIORITRIAS DE FORMA A AGREGAR VANTAGENS
PERCENTUAL
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3 - DESPESAS CORRENTES
42.090
160.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
4.100
18.800
619.414
2.449.700
557.473
2.224.000
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
61.941
225.700
500.000
2.180.000
25
75
500.000
2.180.000
3 - DESPESAS CORRENTES
450.000
1.940.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
50.000
240.000
50.000
200.000
35
65
50.000
200.000
3 - DESPESAS CORRENTES
45.000
179.000
SOCIEDADE CIVIL, DE FORMA DESCENTRALIZADA E ATUAR EM CONSONNCIA COM O PLANO NACIONAL DE TURISMO.
PERCENTUAL
INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO COMO INSTRUMENTO BASE DE INFORMAES PARA FINS DE PLANEJAMENTO, GESTO E PROMOO
DA ATIVIDADE TURSTICA, POSSIBILITANDO A DEFINIO DE PRIORIDADES PARA OS RECURSOS DISPONVEIS E O INCENTIVO AO TURISMO
SUSTENTVEL.
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
5.000
21.000
870.000
1.467.000
35
65
870.000
1.467.000
3 - DESPESAS CORRENTES
775.000
1.315.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
95.000
152.000
89.141
593.700
25
75
60.000
209.700
AO: 23122022013100000 - REFORMA, AMPLIAO E MODERNIZAO DO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIES RUTH CARDOSO
FINALIDADE: MELHORAR OS EQUIPAMENTOS PARA CAPTAO DE EVENTOS, ATRAVS DA REFORMA, AMPLIAO E MODERNIZAO DO CENTRO CULTURAL DE
EXPOSIES RUTH CARDOSO, DE FORMA A AGREGAR VANTAGENS COMPETITIVAS A OFERTA TURSTICA DO ESTADO, CONTRIBUINDO PARA O
AUMENTO DOS INDICADORES DE DEMANDA TURSTICA PRINCIPALMENTE NOS PERODOS DE BAIXA TEMPORADA.
PERCENTUAL
PERCENTUAL
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3 - DESPESAS CORRENTES
54.000
189.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
6.000
20.700
29.141
384.000
29.141
290.000
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
94.000
900.000
3.500.000
25
75
900.000
3.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES
790.000
2.900.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
110.000
600.000
441.182
3.562.148
ESTRATGIA: 25 - MELHORAR O AMBIENTE DE NEGCIOS, ATRAIR EMPRESAS NCORAS E ENCADEAR PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS
441.182
3.562.148
261.162
2.574.288
15
85
261.162
2.574.288
3 - DESPESAS CORRENTES
261.162
2.324.961
249.327
180.020
987.860
10
100.020
679.980
3 - DESPESAS CORRENTES
90.000
611.982
4 - DESPESAS DE CAPITAL
10.020
67.998
80.000
307.880
AO: 23695022040290000 - DIVERSIFICAO DA OFERTA TURSTICA E FORMATAO DE NOVOS ROTEIROS E PRODUTOS TURSTICOS
FINALIDADE: DIVERSIFICAR
PERCENTUAL
DESSES EMPREENDIMENTOS
EMPRESRIOS E EMPREENDEDORES ALAGOANOS, DE OUTROS ESTADOS E PASES
PBLICO ALVO:
FINALIDADE: APOIAR E IMPLANTAR AS AES DO PRODETUR, ATRAVS DA ELABORAO DE PROJETOS E IMPLANTAO DAS AES VINCULADAS AOS CINCO
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 23695023110440000 - ATRAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS TURSTICOS
FINALIDADE: ATRAIR NOVOS EMPREENDIMENTOS TURSTICOS PARA ALAGOAS ATRAVS DE AES ORIENTADAS PARA CRIAO DE OPORTUNIDADES
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
3 - DESPESAS CORRENTES
72.800
279.700
4 - DESPESAS DE CAPITAL
7.200
28.180
968.000
736.000
480.000
120.000
ESTRATGIA: 40 - FORTALECER A RELAO DO ESTADO COM O GOVERNO FEDERAL E COM OS MUNICPIOS (INTEGRAO DE POLTICAS E DESENVOLVIMENTO DE
480.000
120.000
480.000
120.000
80
20
480.000
120.000
3 - DESPESAS CORRENTES
465.000
115.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
15.000
5.000
488.000
616.000
488.000
616.000
488.000
616.000
50
50
88.000
146.000
3 - DESPESAS CORRENTES
80.000
135.000
POPULAO ALAGOANA.
FINALIDADE: ELABORAR UM INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTO DO DESTINO ALAGOAS, QUE SIRVA COMO FERRAMENTA TCNICA DE COORDENAO
E CONDUO DE POLTICA PBLICA E DE APOIO AO SETOR PRIVADO E QUE,ATRAVS DE OBJETIVOS,METAS E AES ESTRATGICAS DE MDIO E
LONGO PRAZO ORIENTEM O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BASES SUSTENTVEIS,POSICIONEM O ESTADO COMO UM DOS PRINCIPAIS
DESTINOS TURSTICOS DO BRASIL.
PERCENTUAL
FINALIDADE: MELHORAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DE ALAGOAS POR MEIO DA MODERNIZAO DE SUAS
CONDIES FSICAS, AQUISIO DE MAQUINRIO E EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO DA CAPACITAO DE TCNICOS E DESENVOLVIMENTO DE UM
NOVO MODELO DE GESTO QUE SEJA ORIENTADO PARA RESULTADOS.
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
8.000
11.000
400.000
470.000
3 - DESPESAS CORRENTES
360.000
425.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
40.000
45.000
2.479.500
9.978.673
2.479.500
9.978.673
01100000 - CONVNIOS
OBJETIVO: CONSOLIDAR O DESTINO ALAGOAS COMO REFERNCIA NOS MERCADOS DOMSTICO E INTERNACIONAL.
PBLICO ALVO:
ppa_executivo.rpt
POPULAO ALAGOANA.
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
ESTRATGIA: 44 - APROVEITAR OPORTUNIDADES DE INSERO NACIONAL E INTERNACIONAL, COM BASE NAS VANTAGENS COMPARATIVAS E COMPETITIVAS DE
2.479.500
9.978.673
AO: 23695021340120000 - AMPLIAO E CONSOLIDAO DO DESTINO ALAGOAS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL
2.270.000
9.158.274
30
70
1.601.000
6.728.364
3 - DESPESAS CORRENTES
1.329.000
5.621.302
272.000
1.107.062
10.000
32.910
FINALIDADE: DESENVOLVER E EXECUTAR AES DE PROMOO E DIVULGAO DO DESTINO ALAGOAS, POR MEIO DE NOVAS E INOVADORAS ESTRATGIAS
PERCENTUAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL
01060000 - COMP.FINANCEIRA XISTO BETUMINOSO E GS
3 - DESPESAS CORRENTES
10.000
32.910
659.000
2.397.000
3 - DESPESAS CORRENTES
593.000
2.144.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
66.000
253.000
209.500
820.399
25
75
97.500
343.399
3 - DESPESAS CORRENTES
89.000
310.899
4 - DESPESAS DE CAPITAL
8.500
32.500
112.000
477.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
426.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
12.000
51.000
01100000 - CONVNIOS
PERCENTUAL
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
26.328.325
81.276.745
26.328.325
81.276.745
23.297.925
72.292.745
23.297.925
72.292.745
23.297.925
72.292.745
3.163.559
3.163.559
50
50
1.163.559
1.163.559
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.163.559
1.163.559
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
500.000
1.500.000
500.000
1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES
500.000
1.500.000
19.634.366
67.629.186
1.000
4.368
13.020.465
45.950.131
3 - DESPESAS CORRENTES
10.416.372
36.760.104
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2.604.093
9.190.027
300.000
900.000
3 - DESPESAS CORRENTES
100.000
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
200.000
600.000
6.313.901
20.779.055
5.051.121
16.623.245
POPULAO ALAGOANA
ESTRATGIA: 3 - INTENSIFICAR AES COORDENADAS DE COMBATE CRIMINALIDADE, COM NFASE NAS AES DE PREVENO NOS LOCAIS MAIS CRTICOS E
AO: 08122022510940000 - CONSTRUO DE UNIDADES DE MEDIDAS SCIOEDUCATIVAS
FINALIDADE: CRIAR O AMBIENTE ADEQUADO PARA REALIZAO DAS MEDIDAS SCIOEDUCATIVAS.
PERCENTUAL DE EXECUO
FSICA
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
AO: 08244022540180000 - APOIO S COMUNIDADES TERAPUTICAS NA RECUPERAO DE DEPENDENTES QUMICOS
FINALIDADE: MAPEAMENTO DO USO DE SUBSTNCIAS PSICOATIVAS, PARA REALIZAO DE AES DE PREVENO AO USO DAS DROGAS.
UNIDADE
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
1.262.780
4.155.810
530.400
884.000
530.400
884.000
530.400
884.000
530.400
884.000
15
25
99.150
165.250
3 - DESPESAS CORRENTES
99.150
165.250
431.250
718.750
431.250
718.750
2.500.000
8.100.000
2.100.000
6.300.000
2.100.000
6.300.000
2.100.000
6.300.000
1.400
4.200
2.100.000
6.300.000
3 - DESPESAS CORRENTES
2.100.000
6.300.000
400.000
1.800.000
ESTRATGIA: 41 - IMPLANTAR POLTICAS PBLICAS PARA O FORTALECIMENTO DA TICA, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
400.000
1.800.000
400.000
1.800.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
FINALIDADE: IMPLANTAR CENTROS DE ACESSO TECNOLOGIA PARA INCLUSO SOCIAL - CATIS, EM INSTITUIES SOCIAIS.
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
4 - DESPESAS DE CAPITAL
OBJETIVO: AMPLIAR O ESPAO E CAPACIDADE DE DILOGO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E APRIMORAR AS AES DE
POLTICAS PBLICAS.
GOVERNO E POPULAO ALAGOANA
PBLICO ALVO:
UNIDADE
POPULAO ALAGOANA, COM NFASE NAS MINORIAS, EXCLUDOS, CRIANAS, MULHERES E JOVENS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE
UNIDADE
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
ppa_executivo.rpt
2012
2013/2015
400.000
1.800.000
3 - DESPESAS CORRENTES
400.000
1.800.000
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
2012
2013/2015
335.000
1.102.485
335.000
1.102.485
203.000
814.685
203.000
814.685
ESTRATGIA: 17 - PROMOVER AES DE INCLUSO PRODUTIVA VOLTADAS PARA A POPULAO CARENTE, COM NFASE NO ACESSO AO MERCADO, AO CRDITO,
91.000
192.000
91.000
192.000
50
1.600
91.000
192.000
3 - DESPESAS CORRENTES
66.000
111.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
25.000
81.000
60.000
417.879
172.879
172.879
3 - DESPESAS CORRENTES
72.879
4 - DESPESAS DE CAPITAL
100.000
60.000
245.000
10
110
60.000
245.000
3 - DESPESAS CORRENTES
30.000
115.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
TONELADA
UNIDADE
UNIDADE
30.000
130.000
52.000
204.806
52.000
204.806
ppa_executivo.rpt
Em R$ 1,00
PODER EXECUTIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
2012
1142 - OSTRA CERTIFICADA E COMERCIALIZADA
UNIDADE
2013/2015
1.900.000
8.300.000
52.000
204.806
3 - DESPESAS CORRENTES
27.000
110.806
4 - DESPESAS DE CAPITAL
25.000
94.000
75.000
108.000
PROGRAMA: PRODUTIVIDADE E VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECURIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE
75.000
108.000
ESTRATGIA: 28 - AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E O VALOR AGREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PECURIA, AQUICULTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE
75.000
108.000
75.000
108.000
200
1.800
75.000
108.000
3 - DESPESAS CORRENTES
45.000
61.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL
30.000
46.500
57.000
179.800
57.000
179.800
57.000
179.800
57.000
179.800
17
57.000
179.800
3 - DESPESAS CORRENTES
39.000
123.300
4 - DESPESAS DE CAPITAL
18.000
56.500
OBJETIVO: AUMENTAR A GERAO DE RENDA DOS PRODUTORES E O NMERO DE POSTOS DE TRABALHO NOS EMPREENDIMENTOS BENEFICIADOS.
PBLICO ALVO:
PRODUTORES ALAGOANOS ENVOLVIDOS COM A AGRICULTURA FAMILIAR, A PECURIA, A AQUICULTURA E A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.
FINALIDADE: PROMOO A ATIVIDADE AQUCOLA, POTENCIALIZANDO O USO ECONMICO E SUSTENTVEL DOS CORPOS HDRICOS EXISTENTES NO ESTADO DE
UNIDADE
FINALIDADE: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AS GERNCIAS REGIONAIS DE PESCA E AQUICULTURA, PARA APOIAR PESCADORES E AQUICULTORES NO DIA A DIA
DE SUAS ATIVIDADES.
UNIDADE
TOTAL GERAL
ppa_executivo.rpt
1.481.864.676 4.724.172.651
CAPTULO V.4
DEMAIS PODERES
Em R$ 1,00
DEMAIS PODERES
2012
2013/2015
3.053.974
4.800.000
1.500.000
4.500.000
1.500.000
4.500.000
1.000.000
3.000.000
25
75
1.000.000
3.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.000.000
3.000.000
500.000
1.500.000
25
75
500.000
1.500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
500.000
1.500.000
1.553.974
300.000
700.100
300.000
700.100
300.000
70
30
700.100
300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
700.100
300.000
853.874
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADA S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS,
BEM COMO CONSOLIDAR A MODERNIZAO DA INSTITUIO COM A ADOO DE PROCESSOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE MELHOR
QUALIDADE.
PBLICO ALVO: FUNCIONRIOS E A POPULAO ALAGOANA.
AO: 01122024110070000 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA E DO SISTEMA DE ANAIS
FINALIDADE: RESGATAR A HISTRIA DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA ESTADUAL, EVITANDO QUE O TEMPO DESTRUA O RESTANTE DO ACERVO EXISTENTE.
PERCENTUAL
BEM COMO CONSOLIDAR A MODERNIZAO DA INSTITUIO COM A ADOO DE PROCESSOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE MELHOR
QUALIDADE.
PBLICO ALVO: FUNCIONRIOS E A POPULAO ALAGOANA.
AO: 01122024113230000 - CONSTRUO DA ESCOLA DE CONTAS PBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS
FINALIDADE: OFERTAR CURSOS, CAPACITAO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES E AOS JURISDICIONADOS COM O OBJETIVO DE MELHORAR OS SERVIOS
PBLICO ALVO:
ppa_poderes.rpt
Em R$ 1,00
DEMAIS PODERES
2012
2013/2015
853.874
304.996
3 - DESPESAS CORRENTES
166.688
4 - DESPESAS DE CAPITAL
138.308
UNIDADE
548.878
3 - DESPESAS CORRENTES
196.642
4 - DESPESAS DE CAPITAL
352.236
01100000 - CONVNIOS
ppa_poderes.rpt
Em R$ 1,00
DEMAIS PODERES
2012
2013/2015
19.115.750
51.175.999
142.000
426.000
142.000
426.000
142.000
426.000
142.000
426.000
52.000
156.000
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADA S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS,
BEM COMO CONSOLIDAR A MODERNIZAO DA INSTITUIO COM A ADOO DE PROCESSOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE MELHOR
QUALIDADE.
PBLICO ALVO: FUNCIONRIOS E A POPULAO ALAGOANA.
AO: 02122024113270000 - MODERNIZAO DO JUIZADO DA VIOLNCIA DOMSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
FINALIDADE: DOTAR O 4JUIZADO DE MELHORES CONDIES DE TRABALHO PARA ATENDER S DEMANDAS DA SOCIEDADE EM CONFORMIDADE COM O QUE
DETERMINA A LEI FEDERAL N11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA) E S DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANA PBLICA COM
CIDADANIA (PRONASCI).
1303 - JUIZADO MODERNIZADO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
UNIDADE
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
4 - DESPESAS DE CAPITAL
90.000
270.000
18.973.750
50.749.999
18.973.750
50.749.999
8.398.998
12.599.999
199.000
600.000
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADA S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS,
BEM COMO CONSOLIDAR A MODERNIZAO DA INSTITUIO COM A ADOO DE PROCESSOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE MELHOR
QUALIDADE.
PBLICO ALVO: FUNCIONRIOS E A POPULAO ALAGOANA.
AO: 02061024110020000 - CONSTRUO DE FRUNS
FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAO JUSTIA ATRAVS DA CONSTRUO DE NOVOS FRUNS.
UNIDADE
199.000
600.000
8.199.998
11.999.999
8.199.998
11.999.999
500.000
3.750.000
30
500.000
3.750.000
500.000
3.750.000
1.400.000
4.400.000
FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIES FSICAS DE TRABALHO COM O OBJETIVO DE OFERECER UMA PRESTAO JURISDICIONAL COM MAIOR QUALIDADE.
UNIDADE
Em R$ 1,00
DEMAIS PODERES
2012
2013/2015
UNIDADE
1.400.000
4.400.000
1.400.000
4.400.000
8.674.752
30.000.000
25
75
FINALIDADE: IMPLEMENTAR A VIRTUALIZAO DOS PROCESSOS E REAPARELHAMENTO DO ACERVO TECNOLGICO DO PODER JUDICIRIO
PERCENTUAL
30.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES
7.200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.474.752
30.000.000
ppa_poderes.rpt
Em R$ 1,00
DEMAIS PODERES
2012
2013/2015
5.873.143
17.178.600
5.770.143
16.728.600
605.143
1.206.000
200.000
600.000
200.000
600.000
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
600.000
200.000
600.000
200.000
600.000
3 - DESPESAS CORRENTES
200.000
600.000
4.000
3.000
3.000
3 - DESPESAS CORRENTES
3.000
4.000
4.000
201.143
3.000
9.000
3.000
3 - DESPESAS CORRENTES
9.000
3.000
192.143
118.985
PBLICO ALVO:
UNIDADE
UNIDADE
MEDIAO DE CONFLITOS CONFORME AS DIRETIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANA PBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI
694 - NCLEO IMPLANTADO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
UNIDADE
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
AO: 03091019510250000 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO NUCLEO DE DEFESA DA MULHER
FINALIDADE: AMPLIAR A REDE DE PROTEO E ENFRENTAMENTO DA VIOLNCIA CONTRA A MULHER, BEM COMO PROMOVER MAIOR DIVULGAO DA LEI MARIA
DA PENHA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
UNIDADE
01100000 - CONVNIOS
3 - DESPESAS CORRENTES
ppa_poderes.rpt
Em R$ 1,00
DEMAIS PODERES
2012
4 - DESPESAS DE CAPITAL
2013/2015
73.158
5.165.000
15.522.600
1.600.000
7.022.600
20
80
1.600.000
7.022.600
4 - DESPESAS DE CAPITAL
1.600.000
7.022.600
1.000.000
3.000.000
25
75
1.000.000
3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES
1.000.000
3.000.000
2.565.000
5.500.000
25
75
2.565.000
5.500.000
565.000
1.500.000
2.000.000
4.000.000
103.000
450.000
103.000
450.000
103.000
450.000
30
90
BEM COMO CONSOLIDAR A MODERNIZAO DA INSTITUIO COM A ADOO DE PROCESSOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE MELHOR
QUALIDADE.
PBLICO ALVO: FUNCIONRIOS E A POPULAO ALAGOANA.
AO: 03091024110120000 - CONSTRUO DE PROMOTORIAS
FINALIDADE: AMPLIAR A BASE FSICA DA INSTITUIO, ATRAVS DE CONSTRUO DE SEDES PARA FUNCIONAMENTO DE PROMOTORIAS.
INFORMTICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADA S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS,
BEM COMO CONSOLIDAR A MODERNIZAO DA INSTITUIO COM A ADOO DE PROCESSOS TCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE MELHOR
QUALIDADE.
PBLICO ALVO: FUNCIONRIOS E A POPULAO ALAGOANA.
AO: 03091024110200000 - CAPACITACAO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS
FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAO DO QUADRO FUNCIONAL DO MINISTRIO PBLICO COM O OBJETIVO DE MELHOR ATENDER A POPULAO.
UNIDADE
Em R$ 1,00
DEMAIS PODERES
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA
3 - DESPESAS CORRENTES
TOTAL GERAL
ppa_poderes.rpt
2012
2013/2015
103.000
450.000
103.000
450.000
28.042.867
73.154.599