RELATRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Obra:

PCH SERRA DAS AGULHAS - MG

Nome do Colaborador:

589- Ronaldo Sena Marques

Data de Adm:

Cargo: Gerente de Produo

11/20/2013

Data de Dem:
Gastos

Data

Roteiro
Empreendimenos Vip
Rafael Marinho de Jesus
Churrascariae Restaurante Cerradao
OCA do Milho
Empreendimenos Vip
Rafael Marinho de Jesus
Churrascariae Restaurante Cerradao
Churrascariae Restaurante Cerradao
OCA do Milho
Posto J.A
Rafael Marinho de Jesus
Portal do Norte
Churrascariae Restaurante Cerradao
Posto Campinho Ltda

12/2/2014
12/3/2014
12/4/2014
12/5/2014
12/9/2014
12/9/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/12/2014
12/14/2014
12/15/2014
12/18/2014
12/18/2014
12/19/2014
12/19/2014
12/19/2014
12/19/2014
12/23/2014
1/5/2015
1/6/2015
1/13/2015
1/16/2015
2/4/2015
2/12/2015

OCA do Milho
Empreendimenos Vip
Oficina Aguiar
Empreendimenos Vip
Kepller
Rafael Marinho de Jesus
Kepller
OCA do Milho
Madon
OCA do Milho

Transporte

Controle
179934
46674
151672
95737
182967
30061
152882
152883
96187
78382
47189
329147
153906
458332
96670
188309
1823
190123
89658
47891
91173
98658
98613
100408

Ida para Conselheiro Mata

Almoo
Almoo
Almoo
Ida para Conselheiro Mata
Lanche
Almoo
Almoo
Lanche
Ida para Conselheiro Mata
Lanche
Abastecimento da Ranger
Almoo
Abastecimento
Lanche
Volta para BH
Lavagem Geral
Ida para Bonfim
Ida para Conselheiro Mata
Lanche
Ida para Conselheiro Mata
Lanche
Almoo
Lanche

Subtotal

Valor
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

61.61
10.00
17.55
12.80
57.78
4.20
17.00
16.50
5.00
110.25
7.70
100.00
10.50
50.00
11.25
102.07
90.00
40.00
109.91
6.20
95.02
10.00
19.27
9.25

R$

973.86

Pesquisa
Data

Roteiro

Local de pesquisa

Valor

Subtotal

R$

FOLGA
Periodo Aquisitivo:
Periodo Concessivo:

OBSERVAES

TOTAL A DEVOLVER
Reconheo os valores acima e por ser verdade firmo o presente.
Desde j, tendo em vista o saldo credor, autorizo o crdito do valor acima a ser feito no salario a receber.

R$

_________________________________________________
Ronaldo Sena Marques
DATA
ASSINATURA DO RH

Banco

ASSINATURA DO GESTOR DA OBRA

Agncia

Conta

61.80

RELATRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Obra:
Nome do Colaborador:
Cargo:

Data de Adm:

3/16/2015

Data de Dem:

6/1/2015

Controle

Valor

Gastos
Data

Roteiro
Belo Horizonte / Itabira

Transporte

R$ 33.85

Subtotal

R$ 33.85

Pesquisa
Data

Roteiro

Local de pesquisa

Valor

Subtotal

R$ 33.85

FOLGA
Periodo Aquisitivo:
Periodo Concessivo:

OBSERVAES

TOTAL A REEMBOLSAR
Reconheo os valores acima e por ser verdade firmo o presente.
Desde j, tendo em vista o saldo credor, autorizo o crdito do valor acima a ser feito no salario a receber.

R$ 33.85

_________________________________________________
Willian Roberto Fonseca
DATA
ASSINATURA DO RH

Banco

ASSINATURA DO GESTOR DA OBRA

Agncia

Conta