Governana TI

Compliance Sarbanes Oxley

ISO-27.002/5 e ISO-20.000-1/2
(Frameworks para Implantao dos Processos
e
Ferramentas para Auto-Avaliao Gaps)

Base de Soluo a ser Aplicada na Estruturao dos

Processos

Base de Melhores Prticas Aplicadas na Estruturao

dos Processos

Roadmap Governana de TI SOX Compliance

(Cobit 4.0 / ISO-38.500)

Exemplo Resumo Geral de Macro-Processos de

TI

Este mapa representa apenas um resumo de processos crticos de TI

Exemplo Mapa Geral de Polticas, Normas e

Procedimentos de TI

Este mapa representa apenas a quantidade de processos crticos de TI

Nveis de Maturidade Escalabilidade de Nveis dos

Processos
Legenda:
O - Inexistente: Gerenciamento de
processos no so aplicados
1 - Inicial: Processos so ad hoc
e desorganizados, o sucesso
depende de esforos pessoais
2 - Repetitivo Os processos
seguem um padro regular
Estrutura Normativa Estabelecida /
Incompleta
3 - Definido- Os processos so
documentados e comunicados
Estrutura Normativa Completa
4 Gerenciado Processos so
monitorados e medidos (Kpis e Kpg

Ferramenta de Avaliao de Maturidade dos

Processos (Cobit 4.0)

Diagnstico

Viso Gerencial

Ferramenta de Avaliao de Maturidade dos

Processos (Cobit 4.0)

Diagnstico

Viso Gerencial

Ferramenta de Avaliao de Maturidade dos

Processos (Cobit 4.0)

Analise de Valor Agregado Governana de TI

Framework Avaliao da Segurana de TI ISO27.002:2005 (ISO-17.799)

Ferramenta de Avaliao de Maturidade dos

Processos (ISO-IEC-27.002)

Diagnstico

Viso Gerencial

Ferramenta de Avaliao de Maturidade dos

Processos (ISO-IEC-27.002)

Diagnstico

Viso Gerencial

Ferramenta de Avaliao de Maturidade dos

Processos (ISO-IEC-27.002)

Framework Gesto de Riscos ISO-27.005 / COSO

Este framework tambm possui Ferramenta para Identificao, avaliao e tratamento dos riscos (FMEA)

Ferramenta de Avaliao Riscos de TI (ISO-IEC27.005) / COSO

FMEA

Mapa de Risco Por Domnio de TI

Ferramenta de Avaliao Riscos de TI (ISO-IEC27.005) / COSO

Framework ISO-20.000-1/2 (ITIL v2/v3)

Este framework tambm possui Ferramenta de Avaliao de Maturidade dos Processos

Fim

Eurico Haan de Oliveira:

EMAIL :
eurico@aghatha.com.br