ANLISE DE CENRIOS

Cenrio 1
Receita Bruta

Cenrio 2

Variao

250,000

250,000

( - ) Custos diretos variveis

Impostos
Comisses
Matria prima
Ferramentas
Terceiros

62.0% 155,000
17.0% 42,500
5.0% 12,500
35.0% 87,500
3.0%
7,500
2.0%
5,000

62.0% 155,000
17.0% 42,500
5.0% 12,500
35.0% 87,500
3.0%
7,500
2.0%
5,000

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( = ) Ganho

38.0%

95,000

38.0%

95,000

( - ) Custos indiretos fixos

Custos de pessoal
Outros custos indiretos
Investimentos gesto da produo

36.4%
26.0%
10.0%
0.4%

91,000
65,000
25,000
1,000

36.4%
26.0%
10.0%
0.4%

91,000
65,000
25,000
1,000

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1.6%

4,000

1.6%

4,000

2,000
70%
1,400
67.86

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( = ) Resultado
Capacidade dos turnos (horas)
Produtividade dos turnos
Horas produtivas
Ganho por hora produtiva

2,000
70%
1,400
67.86

Variao
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Para aprender a usar esta planilha, por favor assista ao vdeo

no link: https://www.youtube.com/watch?v=xAifw8YgQRk

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0.0% Ajustes de capacidade (turnos, funcionrios, mquinas, horas extras etc.)
0.0% Aumentar produtividade (fabricar com mais eficincia)
0.0%
0.0% Selecionar pedidos mais rentveis