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ORIENTAÇÕES PRÁTICAS SPED – CORREÇÃO DE ERROS

PRÉ-VALIDADOR – ALTERDATA

• ICMS a pagar e não consta guia emitida


Motivo:
Solução:

• Endereço do CLIENTE/FORNECEDOR não informado na nota fiscal

Motivo:
Nota fiscal importada com campo vazio no cadastro do endereço do
CLIENTE/FORNECEDOR.

Resolução:
Solução 1 – Arquivo > Tabelas > Cadastro > Fornecedores ou Clientes (conforme
o caso) > Localizar o cadastro que consta o erro > Preencher os campos referente
ao endereço > Salvar.

Solução 2 – Abrir a nota fiscal que consta o CLIENTE/FORNECEDOR sem o


cadastro completo > Abrir cadastro (pequena pasta amarela ao lado do CNPJ do
CLIENTE/FORNECEDOR) > Alterar o dado que se fizer necessário > Salvar.

• Itens não cadastrados

Motivo:
Nota fiscal importada com campo do item vazio.

Resolução:
Solução 1 – Arquivo > Tabelas > Cadastro > Produtos (DIPI) > Inserir empresa >
Período de movimentação > Localizar o cadastro que consta o erro > Preencher
os campos vazios > Salvar.

Solução 2 – Abrir a nota fiscal que consta com o item sem o cadastro completo >
Aba “Itens da nota” > Abrir o produto com campo vazio > Alterar o dado que se
fizer necessário > Salvar.

• Itens não vinculados na nota fiscal


Motivo:
Nota fiscal importada ou cadastrada manualmente sem seus respectivos itens na
aba “Itens da Nota”.
Resolução:
Cadastrar os itens da nota. Abrir a nota fiscal > Itens da Nota > Efetuar o cadastro
> Salvar.

• Notas com diferença nos valores informados


Motivo:
Inconsistência que geralmente ocorre por que os valores informados no campo
“Valor Contábil” e na aba “Itens da Nota” não são iguais.

Solução:
Este erro poderá ser ignorado, observado que, em muitos casos, esse valores em
decorrência da cobrança de impostos ou outras despesas acessórias não serão
harmônicos.

• Notas sem código do município do CLIENTE/FORNECEDOR


Motivo:
Nota fiscal importada com campo vazio no cadastro do código do município.

Solução:
Solução 1 – Arquivo > Tabelas > Cadastro > Fornecedores ou Clientes (conforme
o caso) > Localizar o cadastro que consta o erro > Preencher o campo referente
ao código do município > Salvar.

Solução 2 – Abrir a nota fiscal que consta o CLIENTE/FORNECEDOR sem o


cadastro completo > Abrir cadastro (pequena pasta amarela ao lado do CNPJ do
CLIENTE/FORNECEDOR) > Alterar o dado que se fizer necessário > Salvar.

• Alíquota efetiva não informada na nota fiscal


Motivo:
O produto tributado pelo ICMS não sujeito à substituição tributária foi importado
sem a alíquota efetiva.

Solução:
Movimento de saída > Abrir o cupom fiscal sem alíquota efetiva > Aba
“Identificador do Equipamento” > Inserir a alíquota efetiva > Salvar.

• CST não informado na nota fiscal


Motivo:
Solução:

• Notas sem inscrição estadual do CLIENTE/FORNECEDOR


Motivo:
Solução:

• Situação da nota fiscal não informada


Motivo:
Solução:

• Item sem tipo no cadastro


Motivo:
Solução:

• Nota com inscrição estadual inválida do CLIENTE/FORNECEDOR


Motivo:
Solução: